1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,60
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,21
12 Funcionarios 12.028,49
120 Retribuciones básicas 6.317,45
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.471,19 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.318,61 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 791,59 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 526,33 12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E 32,78
12005 Trienios 1.094,81
12006 Pagas extraordinarias 1.082,14
121 Retribuciones complementarias 5.662,11 12100 Complemento de destino 2.609,34
12101 Complemento específico 3.028,31 12102 Indemnización por residencia 4,31
12103 Otros complementos 20,15
127 Contribuciones a planes de pensiones 48,93
13 Laborales 2.122,04
130 Laboral fijo 1.977,88
13000 Retribuciones básicas 1.950,60
13001 Otras remuneraciones 27,28
131 Laboral eventual 93,11
137 Contribuciones a planes de pensiones 51,05
15 Incentivos al rendimiento 1.199,71
150 Productividad 1.108,98
151 Gratificaciones 90,73
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.167,15
160 Cuotas sociales 2.910,91
16000 Seguridad Social 2.910,91
161 Prestaciones sociales 45,49
16101 Pensiones a familias, de carácter civil 45,49
162 Gastos sociales del personal 958,40
16200 Formación y perfeccionamiento del personal 195,47
Programa Económica Explicación Total 412M Regulación de los mercados agrarios
16205 Seguros 14,81
16209 Otros 22,08
165 Pensiones de jubilación especial por convenio colectivo. 252,35
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 19.576,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 Arrendamientos y cánones 0,20
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 0,20 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.091,40 212 Edificios y otras construcciones 289,00 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 42,50
214 Elementos de transporte 4,60
215 Mobiliario y enseres 55,30
216 Equipos para procesos de la información 700,00 22 Material, suministros y otros 5.788,89
220 Material de oficina 140,00
22000 Ordinario no inventariable 60,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 30,00 22002 Material informático no inventariable 50,00
221 Suministros 380,20 22100 Energía eléctrica 250,00 22101 Agua 21,60 22102 Gas 37,50 22103 Combustible 2,00 22104 Vestuario 25,00
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 1,60 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de
comunicaciones 7,50 22199 Otros suministros 35,00 222 Comunicaciones 362,00 22200 Servicios de telecomunicaciones 250,00 22201 Postales y mensajería 112,00 223 Transportes 85,20 224 Primas de seguros 6,90 225 Tributos 202,20 22502 Locales 202,20 226 Gastos diversos 524,89
22602 Publicidad y propaganda 15,00 22603 Jurídicos, contenciosos 80,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 424,00
22699 Otros 3,55
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.087,50
22700 Limpieza y aseo 712,30
22701 Seguridad 419,20
22706 Estudios y trabajos técnicos 1.345,00
22799 Otros 1.611,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 516,00
230 Dietas 135,50
231 Locomoción 296,50
232 Traslado 4,00
233 Otras indemnizaciones 80,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.396,49
3 GASTOS FINANCIEROS
31 De préstamos en moneda nacional 4.033,48
310 Intereses 4.033,48
31002 Intereses compensatorios de gastos financieros del FEAGA 3.500,00 31003 Intereses derivados de la póliza de crédito 533,48
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4.033,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 A comunidades autónomas 4.300,11
450 Al País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo 1.300,11 451 Transferencia para compensación de los gastos técnicos de
intervención. 3.000,00
47 A empresas privadas 6.061.090,76
470 Subvenciones a la producción agraria con aportación financiera
del FEAGA. 6.055.090,76
47000 Subvenciones a la producción agraria con aportación FEAGA 6.045.090,76 47001 Subvenciones a la producción sector pesca 10.000,00
471 Subvenciones adicionales a la producción agraria. 300,00 472 Importes inherentes a actuaciones, no asumidos por la U.E. 3.700,00 473 Subvenciones nacionales para la cofinanciación de ayudas con
Fondos Europeos Agrícolas 2.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 100,00
Programa Económica Explicación Total 412M Regulación de los mercados agrarios
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.065.490,87
6 INVERSIONES REALES
63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 7.618,70 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de
los servicios 7.618,70
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 38.490,53 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 38.490,53
TOTAL INVERSIONES REALES 46.109,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75 A comunidades autónomas 115,33
750 Al País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo 115,33
77 A empresas privadas 35,00
770 Ayudas por cofinanciación de actuaciones con la Unión Europea 35,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 139,43
830 Préstamos a corto plazo 139,43
83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 139,43
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 139,43
9 PASIVOS FINANCIEROS
91 Amortización de préstamos en moneda nacional 90.151,82 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del
Sector Público 90.151,82
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 90.151,82
TOTAL Regulación de los mercados agrarios 6.233.048,64
414B Desarrollo del medio rural 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77 A empresas privadas 1.016.000,00
774 Medidas de Desarrollo Rural 1.016.000,00 77401 Gestión de recursos hídricos y otras infraestructuras 104.273,20
77402 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas 156.601,30 77403 Implantación y utilización servicios asesoramiento a
77404 Instalación jóvenes agricultores y modernización
explotaciones agrarias 58.643,89 77405 Otras medidas de desarrollo rural 603.904,20 77406 Lucha contra la desertificación: prevención incendios
forestales 46.404,34
77407 Conservación y desarrollo Red Natura 2000 en el medio
forestal 26.515,62
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.016.000,00
TOTAL Desarrollo del medio rural 1.016.000,00
000X Transferencias internas
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70 A la Administración del Estado 18.000,00 700 Ai Estado. Ayudas Desarrollo Rural.FEGA Organismo pagador 18.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00
TOTAL Transferencias internas 18.000,00
