Indicadores - Construcción Detallada. MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad

24 

Texto completo

(1)

Año: 2016

Indicadores - Construcción Detallada

MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad

07/12/2016 - 16:29 PM Número total de indicadores 34 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 24

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 34

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquiade Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado 8. Incrementar la productividad de la industria y sus servicios conexos.

8.8 Porcentaje de los grupos vulnerables en la PEA industrial. Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), Santiago Efraín León

Abad 1 Discreto Impacto 0.0613 SÍ SÍ

8.9 Porcentaje de componente nacional en la producción industrial. Datawarehouse Servicio de Rentas Internas Santiago Efraín León Abad 1 Discreto Impacto 0.512 SÍ SÍ 8.10 Razón de la Productividad laboral Industrial INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. BCE: Banco Central del

Ecuador

Santiago Efraín León

Abad 1 Discreto Impacto 10,187 SÍ SÍ

8.11 Índice de la productividad total de los factores de producción

Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Compañias Santiago Efraín León Abad 1 Continuo Impacto 2.98 SÍ SÍ

9. Incrementar la sustitución selectiva de importaciones de bienes industriales y sus servicios conexos creando oportunidades de inversión de nuevos agentes económicos en las industrias básicas e intermedias.

9.10 Porcentaje de Participación de la industria manufacturera en el PIB real

Banco Central del Ecuador (BCE). Información Estadística Mensual. Boletines Estadísticos Santiago Efraín León

Abad 1 Discreto Impacto 0.119 SÍ SÍ

9.11 Porcentaje de las importaciones de bienes industriales en el PIB industrial.

BCE Efraín LeónSantiago Abad 4 Discreto Impacto 0.3 SÍ SÍ 9.12 Porcentaje de contratación pública de b/s industriales de alto componente nacional sobre Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Santiago Efraín León

(2)

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado el total de compras públicas. Finanzas.

10. Incrementar la calidad de la producción industrial y sus servicios conexos.

10.3 Porcentaje de empresas que utilizan sistemas de gestión de la calidad respecto del total de empresas. Dirección de Gestión de la Calidad de la Productividad Santiago Efraín León

Abad 2 Discreto Impacto 0.012 SÍ SÍ

10.4 Razón de Normas Técnicas Ecuatorianas respecto a Promedio de Stock de Normas Técnicas Europeas. Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. Santiago Efraín León

Abad 4 Continuo Impacto 0.21 SÍ SÍ

11. Incrementar las oportunidades de asociatividad para fortalecer su capacidad de gestión y negociación.

11.6 Porcentaje de ventas generadas por las asociaciones del sector industrial respecto del total de ventas industriales.

Banco Central del Ecuador, Empresas Operadoras y Usuarias de ZEDE, Zonas Francas y Parques. Santiago Efraín León

Abad 2 Discreto Impacto 0.0346 SÍ SÍ

11.7 Razón de divisas generadas por las ZEDE y Ecoparques industriales respecto al número de ZEDE y Ecoparques Empresas Operadoras y Usuarias de ZEDE, Zonas Francas y Parques Santiago Efraín León

Abad 2 Continuo Impacto 52,000 SÍ SÍ

11.8 Porcentaje de ventas de las MIPYMES en el sector industrial respecto a las ventas totales del sector industrial. Servicio de Rentas Internas Santiago Efraín León

Abad 1 Discreto Impacto 0.13 SÍ SÍ

12. Incrementar la inversión en la industria así como la aplicación de mejores tecnologías y capacidades para la innovación productiva.

(3)

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado 12.6 Porcentaje de nuevas empresas industriales en relación al total empresas creadas. Superintendencia de Compañías o Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Santiago Efraín León

Abad 1 Discreto Impacto 0.0784 SÍ SÍ

12.7

Formación Bruta de Capital Fijo en la Industria

Base de datos del SRI, Datawarehouse

(formulario 101)

Santiago Efraín León

Abad 1 Discreto Impacto 3,471 SÍ SÍ

12.8 Porcentaje del crédito para el sector industrial en el volumen total crédito. Superintendencia de Bancos y Seguros Santiago Efraín León

Abad 1 Continuo Impacto 0.169 SÍ SÍ

13. Incrementar las oportunidades para generar diversificación, valor agregado y nueva oferta exportable.

13.5 Tasa de crecimiento de la capacidad logística Industrial Servicio de Rentas Internas Datawarehouse Santiago Efraín León Abad 1 Discreto Impacto 0.1642 SÍ SÍ 13.6 Importaciones de bienes primarios y basados en recursos naturales no petroleros (miles de dólares de 2007).

Banco Central del Ecuador (BCE). Bases de Comercio Exterior. Santiago Efraín León

Abad 1 Discreto Impacto 2,106.97 SÍ SÍ

13.7 Porcentaje de Participación del sector no tradicional en las exportaciones no petroleras

Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín estadístico mensual, cuadro 3.1.2 Santiago Efraín León Abad 1 Discreto Impacto 0.465 SÍ SÍ 13.8 Razón de exportaciones industriales no petroleras sobre las exportaciones de productos primarios no petroleros

Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín estadístico mensual. Santiago Efraín León

Abad 1 Discreto Impacto 0.44 SÍ SÍ

13.9 Porcentaje de Participación de exportaciones de productos con intensidad

Banco Central del Ecuador (BCE) -bases de Comercio Exterior por partida Santiago Efraín León

(4)

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado tecnológica alta, media, baja, y basados en recursos naturales en las exportaciones no petroleras NANDINA, descripción NANDINA, país destino (origen). 13.10 Porcentaje de las Industrias Básicas en el PIB real. Subsecretaría de Industrias y Encadenamiento (SIE), Banco Central del Ecuador (BCE) Santiago Efraín León Abad 1 Discreto Impacto 0.049 SÍ SÍ

14. Incrementar la eficiencia institucional del MIPRO. 14.2 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo GPR - DVO , proyectos de inversión en riesgo Santiago Efraín León

Abad 12 Discreto Resultados 0.2222 SÍ SÍ

14.8 EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Registro de Cartas de Servicios en la herramienta Gobierno por Resultados. Santiago Efraín León

Abad 2 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ

14.9 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Registros de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad o área encargada de la Administración de Procesos en la Institución Santiago Efraín León Abad 2 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ 14.10 EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Informe de gestión del Comité de Ética Institucional Santiago Efraín León

Abad 4 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ

14.11 EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Presupuesto mensual devengado. Santiago Efraín León

Abad 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

15. Incrementar el desarrollo del talento humano del MIPRO

15.5 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas Talento Humano (tabulación de datos) Santiago Efraín León Abad 4 Discreto Resultados 0.0694 SÍ SÍ

(5)

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado con capacidades especiales 15.8 TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016) Registros de la Unidad de Talento Humano o de la que haga sus veces. Santiago Efraín León Abad 4 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ 15.9 TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Registros de la Unidad de Talento Humano o de la que haga sus veces. Santiago Efraín León Abad 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ 15.10 TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Registros de la Unidad de Talento Humano o de la que haga sus veces. Santiago Efraín León

Abad 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

15.11 TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Registros de la Unidad de Talento Humano o de la que haga sus veces. Santiago Efraín León

Abad 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

15.13 TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Registros de la Unidad de Talento Humano o de la que haga sus veces. Santiago Efraín León Abad 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

16. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIPRO

16.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Dirección Financiera Santiago Efraín León

Abad 12 Continuo Resultados 0.9173 SÍ SÍ

16.2 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Dirección Financiera Santiago Efraín León

Abad 12 Continuo Resultados 0.8598 SÍ SÍ

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.8 Porcentaje de los grupos vulnerables en la PEA industrial.

Descripción del Indicador

Se define como la participación de trabajadores discapacitados del sector industrial, expresados como porcentaje de la población económicamente activa del sector industrial.

Método de cálculo

Para el cálculo del numerador del indicador se considera la información proveniente de las bases del CONADIS Para el cálculo del denominador se puede acudir a las bases de datos del INEC en el Análisis de la PEA en el Ecuador.

El resultado del cociente se multiplica por cien. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

(6)

Meta 0.02 Resultado

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.9 Porcentaje de componente nacional en la producción industrial. Descripción del

Indicador Se define como el material nacional de bienes más el material nacional de servicios, expresados comoporcentaje del valor producción de bienes más el valor de la producción de servicios.

Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de la base del Servicio de Rentas Internas SRI Datawarehouse, de las cuentas: material nacional de bienes, material nacional de servicios, valor producción de bienes y valor de la producción de servicios.

Para el cálculo del numerador: Se considera el material nacional de bienes más el material nacional de servicios.

Para el cálculo de los denominadores: Se considera el valor de la producción de bienes más el valor de la producción de servicios.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.445

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.10 Razón de la Productividad laboral Industrial

Descripción del Indicador

Se define como el rendimiento de producción de los trabajadores del sector industrial con respecto al valor agregado bruto industrial en términos constantes del 2007.

Método de cálculo

Numerador: Se considera al Valor Agregado Bruto del sector industrial, de los boletines mensuales del Banco Central del Ecuador, en valores constantes 2007.

Denominador: Se considera el número de trabajadores del sector industrial de conformidad con los datos del Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), en relación a las tasas de desempleo desde el 2006 y a la PEA industrial. Se realiza una diferencia entre 1 y el porcentaje de desempleados para obtener el número de ocupados y se multiplicada por la PEA industrial.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

(7)

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.11 Índice de la productividad total de los factores de producción Descripción del

Indicador

Se define como el cociente del Producto Interno Bruto Industrial en relación a los factores del trabajo y capital, en donde la productividad crece más que proporcionalmente, al aumentar la productividad por factor.

Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene del Banco Central del Ecuador y de la Superintendencia de Compañías.

Para el cálculo del numerador: Se considera la información del Banco Central del Ecuador, boletines mensuales, PIB por industria, sector manufacturero.

Para el cálculo del denominador: Se considera la información de la Superintendencia de Compañías, sector societario, estudios societarios, estadísticas, anuario, balance consolidado, sector industrias.

Para las remuneraciones se suma las cuentas mano de obra directa más mano de obra indirecta.

Para el consumo de capital fijo se considera la cuenta de otros costos indirectos de producción del balance consolidado, sector industrial.

Finalmente para obtener la tasa se realiza el cociente entre el PIB industrial en relación a la formación consumo de capital fijo más las remuneraciones y se multiplica por 100.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 3

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.10 Porcentaje de Participación de la industria manufacturera en el PIB real Descripción del

Indicador

Contribución de la industria manufacturera que excluye la refinación de petróleo en relación al producto interno bruto real, expresado como porcentaje.

Método de cálculo

Este indicador se calcula mediante el siguiente procedimiento:

1. Se descarga el Boletín Estadístico (4.3.2)- producto interno por industria de la información estadística mensual del Banco Central del Ecuador.

2. Para el numerador se realiza la sumatoria de los datos anuales correspondientes a industria manufacturera sin refinación de petróleo en miles de dólares de 2007.

(8)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.139

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.11 Porcentaje de las importaciones de bienes industriales en el PIB industrial. Descripción del

Indicador Permite estimar la evolución de la actividad económica de las importaciones de bienes industriales deconsumo duradero y no duradero expresada como porcentaje del Producto Interno Bruto industrial.

Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se considera la información de las estadísticas del BCE. En lo que se respecta a importaciones de bienes industriales de consumo, la información se obtiene de los boletines mensuales, importaciones FOB por uso o destino económico, bienes de consumo, duraderos y no duraderos excluyendo a Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos. Para el cálculo del PIB industrial se obtiene información de los boletines mensuales, producto interno bruto por industria, sector manufacturero excluyendo la refinación de petróleo.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.395 0.39 0.385 0.38

Resultado 0.223 0.2461 0.2561

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 9.12 Porcentaje de contratación pública de b/s industriales de alto componente nacional sobre el total decompras públicas. Descripción del

Indicador Se define como el monto de las contrataciones públicas de bienes y servicios industriales de alto componentenacional, expresados como porcentaje del total de compras públicas

Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se calcula el consumo nacional de la fórmula PIB Ind = CN + X ind - M ind para obtener una razón de bienes industriales importados sobre producción local con la fórmula CN = PIB ind + Imp. Ind. - X ind. La razón es igual a R = M/CN, de la serie 2008-2012.

Para las compras públicas de bienes y servicios industriales se toma en cuenta el grupo 84 de devengado, del reporte de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas y se lo multiplica por el 0,6 (como supuesto de porcentaje de bienes muebles). Con este resultado se obtiene las compras de bienes de alto componente nacional, mediante la multiplicación de compras de bienes y servicios industriales por el (1- razón de bienes

(9)

industriales importados sobre producción local).

El resultado de las compras de bienes de alto componente nacional se le divide para las compras públicas de bienes y servicios industriales y se multiplica por 100.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.33

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 10.3 Porcentaje de empresas que utilizan sistemas de gestión de la calidad respecto del total de empresas. Descripción del

Indicador Determina el porcentaje de empresas que cuentan con sistema de gestión de la calidad ISO 9001, expresadocomo porcentaje del total de las empresas.

Método de cálculo

El indicador se determina mediante el cociente, expresado en porcentaje, de los siguientes datos:

Numerador: Número de empresas que cuentan con sistema de gestión de la calidad ISO 9001 en un período determinado.

Denominador: Número total de empresas en el país en un período determinado. Se divide y se multiplica por 100.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 0.015 0.015

Resultado 0.013

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 10.4 Razón de Normas Técnicas Ecuatorianas respecto a Promedio de Stock de Normas Técnicas Europeas. Descripción del

Indicador

Se define como la relación de las normas técnicas aplicadas en el Ecuador, respecto al total de normas técnicas Europeas vigentes, expresado en porcentaje

Método de cálculo

La información para el indicador se obtiene de la Agenda Regulatoria del DAN.

A partir de la definición de las Normas Técnicas, se calcula el indicador de la siguiente manera: Numerador: Se registra el número de Normas Técnicas Ecuatorianas que han sido publicadas oficialmente para su aplicación.

Denominador: Se registra el número de Normas Técnicas Europeas que están siendo aplicadas. Este cociente se multiplica por cien para obtener el resultado en porcentaje.

(10)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.0554 0.1108 0.1663 0.2218

Resultado 0.2161 0.2186 0.2201

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 11.6 Porcentaje de ventas generadas por las asociaciones del sector industrial respecto del total de ventas industriales.

Descripción del Indicador

Se define como el cociente del total de exportaciones efectuadas en ZEDE y Parques dentro del ámbito sectorial de alimentos industrializados, biotecnología/software y logística/transporte con relación a la cantidad de empresas participantes en dichas exportaciones.

Método de cálculo

A partir de la definición de las variables relacionadas, se calcula el indicador de la siguiente manera: Se

determina los montos de las ventas generadas por los CLUSTERS y se divide para el total de Clústers del sector industrial.

Para el cálculo del indicador se considera la información sobre las exportaciones del sector industrial que proviene del Banco Central del Ecuador.

Para el cálculo del numerador: Se considera la información del total mensual de las exportaciones reportadas por las empresas que funcionan dentro de las ZEDE y Zonas Francas.

Para el cálculo del denominador: Se considera la información del total mensual de las exportaciones del sector industrial registradas en el Banco Central del Ecuador.

Finalmente para obtener el resultado se realiza el cociente entre el las exportaciones reportadas por las empresas que funcionan dentro de las ZEDE y Zonas Francas en relación al total mensual de las exportaciones del sector industrial registradas en el Banco Central del Ecuador.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 0.0295 0.031

Resultado 0.052

(11)

Indicador 11.7 Razón de divisas generadas por las ZEDE y Ecoparques industriales respecto al número de ZEDE yEcoparques Descripción del

Indicador

Se define como el cociente del total de exportaciones efectuadas en ZEDE y Parques dentro del ámbito sectorial de alimentos industrializados, biotecnología/software y logística/transporte con relación a la cantidad de empresas participantes en dichas exportaciones.

Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de las compañías operadoras y usuarias de las ZEDE y Zonas Francas, así como las que se encuentren registradas dentro de los diferentes Parques (Industriales, Tecnológicos, Ecoparques, etc).

Para el cálculo del numerador: Se considera la información de las exportaciones reportadas por las empresas que se encuentran funcionando como Operadores o Usuarios dentro de las ZEDE, Zonas Francas y Parques dentro del ámbito sectorial de alimentos industrializados, biotecnología/software y logística/transporte. Para el cálculo del denominador: Se considera la cantidad de empresas que se encuentran funcionando como Operadores o Usuarios dentro de las ZEDE, Zonas Francas y Parques dentro del ámbito sectorial de alimentos industrializados, biotecnología/software y logística/transporte.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 10,000,000 11,500,000

Resultado 15,888,344.26

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 11.8 Porcentaje de ventas de las MIPYMES en el sector industrial respecto a las ventas totales del sectorindustrial. Descripción del

Indicador

Se define como el cociente de las ventas de las Mipymes del sector industrial respecto del total de ventas del sector industrial.

Método de cálculo

Para el cálculo del numerador del indicador se considera las ventas de las Mipymes del sector industrial, el cual se obtiene de la base de información del SRI datawarehouse.

Para el denominador considera la base de información proporcionado por el SRI datawarehouse de las ventas totales de las empresas categorizadas como Mipymes por la Administración Tributaria. El cociente entre numerador y denominador se multiplica por cien.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.108

Resultado Estado

(12)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 12.6 Porcentaje de nuevas empresas industriales en relación al total empresas creadas. Descripción del

Indicador

Se define como las nuevas empresas industriales expresadas como porcentaje del total de empresas creadas en un periodo

determinado en el país Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene del Directorio de empresas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC y de la Superintendencia de compañías Para el numerador.- Se considera las nuevas empresas industriales Para el denominador.- Se considera el total de nuevas empresas creadas Se realiza el cociente y se multiplica por 100.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.059

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 12.7 Formación Bruta de Capital Fijo en la Industria

Descripción del Indicador

Se define como la inversión en bienes físicos o el valor de los bienes durables adquiridos por los agentes económicos locales, para ser utilizados por lo menos durante un año en el proceso productivo

Método de cálculo FBKFI = Compras locales de bienes no producidos en la Industria + Importaciones de bienes no producidos enel país Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 3,300

Resultado Estado

(13)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 12.8 Porcentaje del crédito para el sector industrial en el volumen total crédito. Descripción del

Indicador Se define como la participación del crédito concedido al sector industrial en relación al monto total de créditodel sector productivo Método de cálculo

Para el cálculo del numerador se toma el valor del crédito otorgado a la industria manufacturera y el denominador el total del volumen del crédito concedido, estos datos son obtenidos de los boletines estadísticos de la Superintendencia de Bancos y Seguros

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.17

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 13.5 Tasa de crecimiento de la capacidad logística Industrial

Descripción del

Indicador Se define como el incremento porcentual del conjunto de medios que conforman el sistema de enlace entre laproducción y los mercados, enfocados a la exportación. Método de cálculo

Para el cálculo del numerador del indicador y denominador se considera la información proveniente de las bases de datos del SRI datawarehouse de activos de transporte pesados

Al resultado del cociente se le resta uno, y a continuación ese valor se lo multiplica por cien. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.1642

Resultado 0.1642

(14)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 13.6 Importaciones de bienes primarios y basados en recursos naturales no petroleros (miles de dólares de2007). Descripción del

Indicador

Corresponde a la sumatoria de las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en recursos naturales, en valores constantes con cambio de año base 2007.

Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se realiza el siguiente proceso:

1. Se toma como referencia la base de comercio exterior (importaciones) del Banco Central delEcuador (BCE) nivel NANDINA 10 dígitos,

2. Se transforma la base de comercio exterior de 10 dígitos, al Sistema Armonizado deDesignación y Codificación de mercancías 6 dígitos (se extrae los 6 primeros dígitos de la base decomercio exterior). 3. Se excluye, de la base de comercio, las importaciones de petróleo y sus derivados (capítulo 27 delSistema Armonizado).

4. Se utiliza las concordancias disponibles en la página web del World Integrated Trade Solution(WITS), y dependiendo de los años a calcular, concordancia HS 1996, HS 2002 y HS 2007 aClasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev.3)

5. Se realiza la correspondencia entre la base de comercio exterior a 6 dígitos y la ClasificaciónUniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev.3).

6. Una vez obtenida esta correspondencia, la base de comercio exterior queda homologada a CUCI Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 1,770

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 13.7 Porcentaje de Participación del sector no tradicional en las exportaciones no petroleras Descripción del

Indicador Contribución de las exportaciones de los productos no tradicionales en relación a las exportaciones nopetroleras en un período determinado de tiempo. Método de cálculo

Para el cálculo se utiliza el boletín estadístico mensual del Banco Central del Ecuador (BCE) cuadro 3.1.2 -Exportaciones por Grupos de Productos en miles de dólares FOB, se considera el total de exportaciones no tradicionales y se divide para el total de exportaciones no petroleras anuales. Finalmente, para obtener el indicador se multiplica por 100.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

(15)

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 13.8 Razón de exportaciones industriales no petroleras sobre las exportaciones de productos primarios nopetroleros Descripción del

Indicador Relación entre las exportaciones industriales no petroleras y las exportaciones de productos primarios nopetroleros

Método de cálculo

Para el cálculo se utiliza el Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador (BCE) cuadro

3.1.1 - Exportaciones por Producto Principal en miles de dólares FOB. Se considera el total de exportaciones de productos industriales (excepto derivados de petróleo) y se divide para el total de

exportaciones de productos primarios (excepto petróleo crudo). Según el BCE presenta en sus estadísticas la siguiente desagregación:

Exportaciones de productos industriales no petroleros: Café elaborado; Elaborados de café; Harina de pescado; Otros elaborados productos del mar; Químicos y fármacos; Manufactura de metales; Sombreros; Manufacturas de textiles; y otros.

Exportaciones de productos primarios no petroleros: Banano y plátano; Café; Camarón; Cacao; Abacá; Madera; Atún; Pescado; Flores Naturales; y Otros.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.96

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 13.9 Porcentaje de Participación de exportaciones de productos con intensidad tecnológica alta, media, baja, ybasados en recursos naturales en las exportaciones no petroleras Descripción del

Indicador Se define como la participación de las exportaciones de bienes con intensidad tecnológica alta, media, baja, ybasados en recursos naturales en relación al total de exportaciones no petroleras.

Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se toma como referencia la base de comercio exterior (exportaciones e

importaciones) del Banco Central del Ecuador (BCE) nivel NANDINA 10 dígitos. Para obtener la correspondencia de partida NANDINA a Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev.3) se utilizó las

concordancias disponibles en la página web del World Integrated Trade Solution (WITS), y dependiendo de los años a calcular, se utilizó la concordancia HS2002 a CUCI rev.3 para los años 2006 y 2007, y la concordancia HS2007 a CUCI rev.3 para los años comprendidos entre 2008 y 2012. Una vez obtenida esta correspondencia, la

(16)

base de comercio exterior queda homologada a CUCI rev.3 a tres dígitos, con lo cual se procede a elaborar la correspondencia por categoría tecnológica, tomando como referencia la tabla de la Clasificación de Comercio según Intensidad Tecnológica

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.476

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 13.10 Porcentaje de las Industrias Básicas en el PIB real.

Descripción del

Indicador Se define como la participación porcentual del Producto Interno Bruto de las Industrias Básicas en relación alProducto Interno Bruto Real.

Método de cálculo

Para el cálculo del numerador, se considera el Producto Interno Bruto de los sectores que son parte de las industrias definidos como:

.Fabricación de papel y productos de papel

.Fabricación de productos de la refinación petróleo y de otros productos .Fabricación de sustancias y productos químicos

.Fabricación de productos de caucho y plástico

.Fabricación de otros productos minerales no metálicos

.Fabricación de metales comunes y de productos derivados de metal

Producto interno bruto real (p), oferta y utilización de bienes y servicios en miles de dólares del 2007. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.0506

Resultado Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 14.2 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

Descripción del Indicador

Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (DVO) de GPR y en la Guía Metodológica GPR vigente. El indicador permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión

(17)

de la Institución en riesgo.

Método de cálculo (NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR- Número total de proyectos deinversión registrados en el año corriente) Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Resultado 0.2 0.6667 0.3333 0.7778 0.7778 0.2222 0.2222 0.5556 0.6667 0.5 0.7 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 14.8 EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional

Descripción del Indicador

Art. 51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central, institucional y dependiente de la función ejecutiva.Art. 116 Relamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad la determinación de políticas, metodologías de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública central e institucional.Acuerdo Ministerial 1580.- El responsable para la Gestión de Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional, deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicios, los macroprocesos asociados al servicio así como todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para la ciudadanía, así como las prioridades para la asignación de los recursos de inversión.La Carta de Servicios es un documento de acceso público en el que la Institución pone en conocimiento de la ciudadanía sobre los principales servicios que presta y sobre los estándares de calidad a ellos atribuibles. En este sentido, se deberá incluir en la Carta de Servicios Institucional, progresivamente aquellos servicios sobre los que la institución puede asegurar la prestación bajo un estándar de calidad. Método de cálculo Sumatoria de servicios incluidos en la carta de servicios institucional

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 1 2

Resultado 1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 14.9 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados

(18)

Descripción del Indicador

Procesos sustantivos priorizados por la institución que hayan cumplido un ciclo de mejora continua de acuerdo a la norma técnica vigente para la administración por procesos emitida por la SNAP.Se entiende por proceso sustantivo priorizado, aquellos procesos agregadores de valor que sean seleccionados por la institución en base a la matriz de priorización proporcionada por la Secretaría Nacional de la Administración Pública o por otros criterios definidos por la institución.El proceso sustantivo se considera mejorado, cuando ha cumplido un ciclo de mejora y se evidencia el cumplimiento de los hitos definidos para el efecto por la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

Método de cálculo Registros de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad o área encargada de la Administración de Procesosen la Institución Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 0.5 1

Resultado 0.5

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 14.10 EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Descripción del

Indicador

Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el empoderamiento de la ética del buen vivir.

Método de cálculo NUMERADOR: Número de acciones emprendidas /DENOMINADOR: Total de acciones planificadas Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.25

Resultado 0.25

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 14.11 EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Descripción del

Indicador

Este indicador mide el monto de recursos devengados a Proyectos o Activdades de Innovación en la institución, frente al monto de recursos destinados a todo el presupuesto institucional (inversión y Gasto Corriente).Para que los proyectos sean considerados de innovación deberán cumplir al menos con cinco de los siguientes criterios:1. El proyecto incluye la valoración de activos intangibles, como: Capital Humano (Competencias y

(19)

Know-how del Personal), Capital Estructural (Procesos Internos y Organizacionales) y Capital Relacional (Relación Interna, con Proveedores o con otras instituciones).2. El proyecto incluye el formato de competencias tecnológicas, por ejemplo: Know-how Tecnológico.3. El proyecto incluye actividades de transferencia y asimilación tecnológica, como actividades de enseñanza y socialización (capacitación).4. El proyecto puede categorizarse dentro de una de estas cuatro categorías.4.1. Innovación gradual o incremental, que representa cambios significativos sobre algún servicio o producto, que son fundamentales para la consecución de mejoras, porque contribuyen con pequeños pero continuos cambios en la entrega de servicios, apoya la adaptación de éstos a las nuevas necesidades o tendencias, provoca un aumento de las funcionalidades, mejora la eficiencia y supone una mejor relación calidad/costo de provisión. En este caso, el nivel de riesgo es mayor, la

problemática y la solución a adoptar también se conocen, así como el impacto que tendrá en la sociedad.4.2. Innovación disruptiva, en la cual se tiene el conocimiento o Know-how de cómo realizar la innovación, pero no se conoce bien el impacto social que tendrá o la problemática que origina este tipo de cambio o innovación.4.3 Innovación radical, en la cual se conoce bien la problemática pero no la solucón a aplicar.4.4. Investigación , la cual implica el descubrimiento de nuevas problemáticas y soluciones para mejorar sobre un servicio o producto.5. El proyecto incluye la cooperación y participación de otras organizaciones y/o de la ciudadanía, para favorecer la combinación del conocimiento interno de la institución con el conocimiento externo de usuarios y otros actores de interés.6. El proyecto incluye la protección de derechos de propiedad intelectual.7. El proyecto incluye el desarrollo de actividades de vigilancia tecnológica.8. El proyecto incluye la ejecución de investigación aplicada para su conceptualización y diseño.9. El proyecto incluye el desarrollo y/o adquisición de herramientas TIC.10. El proyecto incluye el trabajo de profesionales especialistas en investigación básica y/o desarrollo tecnológico.BASE LEGAL: Norma Técnica de Innovación

Método de cálculo NUMERADOR: Monto devengado de Proyectos de Innovación + Desarrollo en la institución / DENOMINADOR:Monto Total de Presupuesto devengado por proyectos institucionales. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.073 0.058 0.059 0.059

Resultado 0.1511 0.0959 0.1436

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 15.5 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

Descripción del Indicador

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural.

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. Método de cálculo Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

(20)

Resultado 0.0612 0.057 0.0649 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 15.8 TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitacióninstitucional (2016)

Descripción del Indicador

Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de aportar en su desarrollo profesional con la finalidad de desempeñarse mejor en su puesto.Para la medición del indicador se considerará la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.Para la medición del indicador se considerarán: a) Servidores Públicos contemplados en el Plan anual de formación y capacitación aprobado por la máxima autoridad de la

Institución, presupuestado por parte del Ministerio de Finanzas y/o autogestión, b) Total de servidores públicos de la institución.Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, se contempla en el literal q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. En la Norma Técnica del subsistema de formación y capacitación publicada en el Registro oficial 296 del 24 de julio de 2014, específicamente en el capítulo IV Proceso de Capacitación, indica que las UATH (Unidades de Administración del Talento Humano) serán responsables del proceso de capacitación, lo que implica generar la planificación que refleje las necesidades institucionales de capacitación. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de capacitación en todos los procesos internos. Adicionalmente, de acuerdo al art. 8 de la mencionada norma, las UATH serán responsables de reportar al Ministerio del Trabajo los informes de ejecución de los eventos establecidos en el plan institucional.El Decreto Ejecutivo 500 de 26 de noviembre de 2014, establece como parte de su disposición general que ...en todas las demás disposiciones legales que aludan al Ministerio de Relaciones Laborales, deberá entenderse que se refieren al Ministerio del Trabajo....La meta final de año debe ser del 100%, es decir se digitará 1 en el campo meta del último trimestre del indicador. Para los trimestres previos la institución ingresará las metas que estime pertinentes.En este indicador se incluye todo tipo de personal que tiene relación de dependencia con la institución (LOSEP y Código de Trabajo) y se excluyen los de contratación civil (prestación de servicios).

Método de cálculo

NUMERADOR: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos.Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el período que ocurra por primera vez.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.1 0.45 0.8 1

Resultado 0.1977 0.9444 0.9783

(21)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.9 TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)

Descripción del Indicador

El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entreuna organización y su ambiente, en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional en la escala de 20 grados de la LOSEP y el Código de Trabajo.

Método de cálculo

Índice de Rotación de Nivel Operativo (IRPO)IRPO = ((A + D)/2) / TP.A=Personas admitidas dentro del periodo D=Personas desvinculadas dentro del periodoTP=Promedio de personas que laboran en la organización (Tpin+Tpfin)/2Tpin=personas que laboran en la organización al inicio del periodoTpfin=personas que laboran en la organización al final del periodoConsiderar todos los Servidores Públicos dentro de la escala de 20 grados LOSEP y Código de Trabajo, solo al personal operativo. Sumar el num. de admisiones (A) en un periodo determinado al num. de desvinculaciones (D). Dividir el resultado para 2, luego se divide dicho resultado para el promedio de personas que laboran en la organización (TP). Este promedio se calcula sumando las personas que laboran en la organización al inicio del periodo (Tpin) más las que laboran en la organización al final del mismo(Tpfin) dividido para 2. El (Tpfin) de un periodo anterior, constituirá el (Tpin) del siguiente.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.17 0.15 0.15 0.15

Resultado 0.1626 0.1089 0.1524

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.10 TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)

Descripción del Indicador

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuenciade ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índicede rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones, con relación al número total de puestos de autoridad de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. La medición incluye todo el nivel Jerárquico Superior, Asesores, Gerentes de programas o proyectos.

(22)

Método de cálculo

Índice de Rotación de Nivel Directivo (IRPD) IRPD = ((A + D)/2) / TP.A=Personas admitidas de nivel jerárquico superior (NJS) dentro del periodo D=Personas desvinculadas de NJS dentro del periodoTP=Promedio de personas de NJS que laboran en la organización(Tpin+Tpfin)/ 2Tpin= Personas de NJS que laboran en la organización al inicio del periodo.Tpfin= Personas de NJS que laboran en la organización al final del periodoPara este indicador se considera a solo al personal contemplado en el NJS, Asesores, Gerentes de programas o proyectos.Sumar las admisiones (A) en un periodo determinado más las desvinculaciones(D). Este resultado se divide para 2, luego se procede a dividir dicho resultado, por el promedio de personas que laboran en la organización (TP). Este promedio se calcula sumando las personas que laboran en la organización al inicio del periodo (Tpin) más las que laboran al final del periodo (Tpfin) dividido por 2. El (Tpfin) de un periodo anterior, constituirá el (Tpin) del siguiente.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.3 0.2 0.15 0.1

Resultado 0.3197 0.1056 0.3038

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.11 TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)

Descripción del Indicador

El artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP, en el inciso primero establece que la suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer

necesidades institucionales, previo el informe de la Unidad de Administración del Talento Humano-UATH, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos económicos para este fin, en el inciso segundo señala que la contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante, y en caso de que se supere dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del Ministerio del Trabajo estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. En el inciso sexto establece que este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos contratos.Este indicador permite mantener un control y seguimiento de la modalidad de contratación por contratos ocasionales los cuales no deberían superar el 20% de las contrataciones que realice la institución.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015 establece que el Art. 2 El Ministerio de Trabajo aprobara las creaciones de puestos solicitadas por las instituciones del sector público sujetas al ámbito de la LOSEP, que correspondan hasta el 80% del total de la asignación presupuestaria de la institución en el año 2015 para los contratos de servicios ocasionales y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes.La meta para cada uno de los periodos será del 20%, es decir se digitará 0.20 en el campo meta de cada trimestre. Método de cálculo

NUMERADOR: Número de contratos ocasionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / DENOMINADOR: Numero de Nombramientos Provisionales + Numero Nombramientos Permanentes o Regulares + Contratos Cod de Trabajo ocupados al corte del periodo de medición.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.2 0.2 0.2 0.2

Resultado 0.2243 0.1889 0.1739

(23)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.13 TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)

Descripción del Indicador

En el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, señala, -Nombramiento: Entiéndase por nombramiento el acto unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público-.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015 establece en su Art 1 que el Ministerio de Trabajo, a partir del 30 de mayo del 2015, no aprobará contratos de servicios ocasionales que superen el límite del 20% prescripto por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, en relación con el artículo 2 de este acuerdo.Las

autorizaciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, para contratar personal bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales y que superen el límite del 20%, tendrán validez hasta el 30 de mayo del 2015. El Art. 2 del citado acuerdo establece que las UAT institucionales tienen hasta el 20 de abril de 2015 para identificar dentro de sus plantillas de puestos, aquellos contratos de servicios ocasionales de prioridad institucional y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes y solicitar al Ministerio del Trabajo la creación respectiva, cuyo financiamiento provendrá de las asignaciones destinadas para contratos de servicios ocasionales bajo el régimen de la LOSEP en el grupo de gasto 51 gasto en personal incluido los beneficios de ley y aportes a la seguridad social, de los presupuestos institucionales.La meta para cada periodo será establecida acorde a lo que cada institución estime pertinente y reflejará la reducción del número de nombramientos provisionales.

Método de cálculo NUMERADOR: Número de nombramientos provisionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición /Número total de nombramientos permanentes (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 2 1.5 1.5 1.5

Resultado 1.5479 1.2941 1.4578

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 16.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

Descripción del Indicador

Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año)

(24)

Método de cálculo (NUMERADOR Monto de gasto corriente devengado) / (DENOMINADOR PAPP Programación anual de lapolítica pública) Umbral Amarillo Entre 10.00 % y 15.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.083 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.833 0.9163 1 Resultado 0.0558 0.141 0.2193 0.2865 0.4194 0.4834 0.5427 0.6176 0.6922 0.7604 0.8401

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 16.2 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

Descripción del

Indicador Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan deejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos) Método de cálculo (NUMERADOR Monto de inversión devengado) / (DENOMINADOR- presupuesto de inversión codificado)(excluye CUENTA 998 y anticipos entregados en el año)

Umbral Amarillo Entre 10.00 % y 15.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.0215 0.0638 0.174 0.3032 0.3899 0.579 0.6751 0.7289 0.8286 0.8927 0.9475 1 Resultado 0.0238 0.0666 0.0972 0.1245 0.167 0.1968 0.2116 0.2501 0.3651 0.4161 0.5531

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :