CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ALZIRA –VALENCIA
“Francisco Tomás y Valiente”
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ÍNDICE
MEMORIA ……… 2
1.- Presupuesto 2015 ………... 4
2.- Notas explicativas de ingresos ……….. 11
3.- Notas explicativas de gastos ………... 12
3.1.- Desglose de los gastos de personal 2015 ……… 15
3.2.- Desglose de Becas, Coordinación …………. 16
3.3.- Desglose de Tutores por Sedes ...……… 17
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MEMORIA
El importe total del presupuesto de gastos para el año 2015 asciende a la cantidad de 4.871.200 € (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS) y se financiará con los derechos económicos a liquidar en el ejercicio 2015, estimados en igual cuantía.
Con respecto al presupuesto de 2014 supone una disminución del 5%, que se justifica por la reducción de la transferencia de la UNED para 2015 en más de 77.000 €, al mismo tiempo se mantiene en el presupuesto de gastos de 2015, por no haberse podido acometer durante 2014, las dotaciones con cargo al remanente genérico de tesorería, dentro del capítulo 6 Inversiones reales, la partida 6210002 Edificio aulario Valencia la cantidad estimada de 2.000.000 euros para la construcción de un edificio de dos plantas en la sede de Valencia que albergaría un aulario y la biblioteca y de las partidas 6221012 Dotación Equipo oficina nuevo edificio, 6240112 Dotación de mobiliario nuevo edificio, y 6252012 Dotación de equipamiento informático del nuevo edificio con 260.000 € en total.
Las principales magnitudes que componen el estado ingresos son las siguientes: Capítulo 3. Ventas, tasas y otros ingresos, que con un importe total de 210.500 euros (4,35 % del presupuesto de ingresos), baja un 14% con respecto a lo presupuestado en 2014, con motivo de la desaparición de la Escuela de Práctica Jurídica. Se mantiene la previsión de las ventas de librería en 200.000 €. Se ha incluido los ingresos por las tasas de matrícula de los cursos de extensión universitaria previstos realizar durante 2015.
El capítulo 4. Transferencias corrientes, que ascienden a 2.451.700 € (el 50 % del presupuesto de ingresos), la variación más significativa con respecto a 2014 es la disminución en la aportación de la UNED como transferencia ordinaria en 77.000 con respecto a 2014, que pasa de 1.574.660 en 2014 a 1.497.246 para 2015, con motivo de la disminución de la recaudación de las tasas por matrícula de los alumnos del Centro durante el curso 2014/2015, que es la referencia para calcular dicha aportación. Las aportaciones de la Diputación Provincial de Valencia y los Ayuntamientos de Alzira, Gandia, Ontinyent, Sagunt, Xátiva y Valencia se mantienen como en 2014.
El capítulo 5. Ingresos Patrimoniales, que con 9.000 € recoge una estimación de los ingresos por intereses en cuentas corrientes, de ahorro y de depósito a nombre del Centro durante 2015.
El capítulo 8. Activos Financieros, que con 2.200.000 € recoge el remanente genérico de tesorería asignado para la construcción y dotación de un edificio aulario/biblioteca en la sede de Valencia.
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En cuanto al Estado de Gastos, sus principales magnitudes son las siguientes:
En el capítulo 1, Gastos de personal ascienden a 788.390 euros (16,18 % del presupuesto total de gastos), de los que 595.390 corresponde a los gastos del personal de dirección, administración y servicios. Se mantienen los salarios congelados desde 2010. El importe total presupuestado para pagar las cuotas a la Seguridad Social, seguros de accidentes y gastos sociales, es de 193.000 euros.
El capítulo 2, Gastos corrientes en bienes y servicios, el total presupuestado para este capítulo asciende a 610.260 euros (12,52%), de los que 175.000 € corresponden a las compras estimadas del material didáctico que nutrirá a las librerías de las sedes del Centro y la librería virtual para su posterior venta a los alumnos.
En el capítulo 4, Transferencias corrientes, con un importe de 1.018.550 euros (21,00 %), incluye las bolsas de estudio y becas de investigación postgrado que oferta el Centro y las becas por actividades docentes (coordinadores y tutores). Se mantienen las mismas dotaciones en las becas con respecto a las de 2014. En este capítulo se incluye la misma estimación que en años anteriores de los gastos generados por el Campus Este que se financia con los mismos derechos en el capítulo de ingresos clasificación 424.4.
La cifra prevista en el capítulo 6 de Inversiones es de 2.451.000 € de los que 2.000.000 se destinan a la construcción de un edificio y 260.000 a la dotación de los equipos fijos y estructurales asociados al mismo. 83.000 son para la adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas y el resto para la adquisición y reposición de mobiliario y enseres, equipo de oficina y equipamiento informático.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2015
Grupo : 4 Producción de bienes publícos de carácter social Función: 4.2 Educación
Subfunción: 4.2.2 Enseñanza
Programa: 4.2.2.1 Consorcio Centro UNED Alzira-Valencia, Francisco Tomás y Valiente
TOTAL DOTACIONES Clasificación
Económica NATURALEZA DEL INGRESO
Concepto/
subconcepto Artículo Capítulo CAPITULO 3. TASAS Y OTROS
INGRESOS 210.500,00
30. Ventas 200.000,00
300 Ventas Material Didáctico 200.000,00
31. Tasas y otros ingresos 10.500,00 310 Tasas por cursos, reprografía, otros 10.500,00
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 2.451.700,00
42. Del Estado 1.608.443,00
424.1 UNED 1.497.246,00
424.2 UNED otros conceptos 90.000,00 424.3 UNED Subvenciones extraordinarias
424.4 UNED Campus Este 21.197,00
46. De la Administración Local 843.257,00 462.01 Diputación Prov.de Valencia 318.000,00
462.1 Ayuntamiento Alzira 98.000,00 462.2 Ayuntamiento Gandia 120.000,00 462.3 Ayuntamiento Ontinyent 80.642,00 462.4 Ayuntamiento Sagunt 80.721,00 462.5 Ayuntamiento Valencia 55.894,00 462.6 Ayuntamiento de Xativa 90.000,00 CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES 9.000,00 52. Ingresos financieros 9.000,00
520 Intereses en cuentas bancarias 9.000,00 CAPITULO 8. ACTIVOS
FINANCIEROS 2.200.000,00
87. Remanentes de Tesorería 2.200.000,00 Remanente genérico de tesorería 2.200.000,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS € 4.871.200,00
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Grupo: 4 Producción de bienes públicos de carácter social
Función: 4.2 Educación Subfunción: 4.2.2 Enseñanza
Programa: 4.2.2.1 Consorcio Centro UNED Alzira-Valencia, Francisco Tomás y Valiente
TOTAL DOTACIONES
Clasificación
económica NATURALEZA DEL GASTO Subconcepto Concepto Artículo Capítulo
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL 788.390,00
13. Personal Laboral
595.390,00
130. P.de Dirección Administración y Servicios 589.400,00
1300001 Alzira 91.800,00 1300002 Valencia 370.600,00 1300003 Gandia 56.650,00 1300004 Ontinyent repercutidos 19.800,00 1300005 Sagunt repercutidos 19.800,00 1300006 Xativa 30.750,00 131.P.Laboral interino 5.990,00
1310002 P.Laboral interino Valencia 5.990,00
16. Cuotas y prestaciones sociales a cargo del Centro
193.000,00
160. Cuotas sociales 178.000,00
1600000 Seguridad Social Centro 178.000,00
163. Gastos sociales del personal 5.000,00
1630000 Formación, perfeccionamiento y otros varios 5.000,00
163. Otros gastos sociales 10.000,00
1630500 Seguros de accidentes 10.000,00
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015
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CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 610.260,00
20. Arrendamientos, Renting, Cánones
5.000,00
204. De equipos de oficina. 5.000,00
2040000 Renting equipos de oficina 5.000,00
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
71.500,00 212. Edificios e Instalaciones 34.000,00 2120001 De edificio Alzira 5.500,00 2120002 De edificio Valencia 25.000,00 2120003 De edificio Gandia 3.500,00 214. Elementos de transporte 4.000,00 2140001 De elementos de transporte 4.000,00
215. Mobiliario y Equipo de Oficina 20.000,00
2150001 De mob. y equip.ofic.Alzira 2.500,00 2150002 De mob. y equip.ofic.Valencia 12.000,00 2150003 De mob. y equip.ocif.Gandia 2.500,00 2150004 De mob. y equip.ofic.Ontinyent 1.000,00 2150005 De mob. y equip.ofic.Sagunt 1.000,00 2150006 De mob. y equip.ofic.Xátiva 1.000,00
216. Equipos para proceso de información 13.500,00
2160001 De Equip. Infomat. Alzira 2.000,00 2160002 De Equip. Infomat. Valencia 5.000,00 2160003 De Equip. Infomat. Gandia 2.000,00 2160004 De Equip. Infomat. Ontinyent 1.500,00 2160005 De Equip. Infomat. Sagunt 1.500,00 2160006 De Equip. Infomat. Xativa 1.500,00
22. Materiales, Suministros y otros 487.110,00
220. Mat.de oficina y prensa
26.500,00 2200001 De mat.ofic. inform.y prensa Alzira 3.500,00
2200002 De mat.ofic. inform.y prensa Valencia 15.000,00 2200003 De mat.ofic. inform.y prensa Gandia 3.500,00 2200004 De mat.ofic. inform.y prensa Ontinyent 1.500,00 2200005 De mat.ofic. Inform.y prensa Sagunt 1.500,00 2200006 De mat.ofic. Inform.y prensa Xativa 1.500,00
220. Material infomático no inventariable 22.000,00
2200101 De equip. informat. Alzira 2.500,00 2200102 De equip. informat.Valencia 11.000,00 2200103 De equip. informat. Gandia 4.000,00 2200104 De equip. informat. Ontinyent 1.500,00 2200105 De equip. informat. Sagunt 1.500,00 2200106 De equip.informat. Xativa 1.500,00
221. Suministros 57.150,00
2210001 De electricidad y agua Alzira 10.000,00 2210002 De electricidad, agua y gasóleo Valencia 30.000,00 2210300 Combustible elementos de transporte 5.000,00 2210701 Farmaceuticos e higiénicos y otros Alzira 600,00 2210702 Farmaceut.e higiénicos y otros Valencia 1.750,00 2210703 Farmaceut. e higiénicos y tros Gandia 600,00 2210704 Farmaceut. e higiénicos y otros Ontinyent 400,00 2210705 Farmaceut. e higiénicos y otros Sagunt 400,00 2210706 Farmaceut. e higiénicos y otros Xativa 400,00 2210902 Material no invent.laboratorios ciencias y otros 8.000,00
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222. Comunicaciones 50.750,00
2220001 Telefónicas e informát. Alzira 4.000,00 2220002 Telefónicas e informát. Valencia 24.000,00 2220003 Telefónicas e informat. Gandia 4.000,00 2220004 Telefónicas e informát. Ontinyent 3.000,00 2220005 Telefónicas e informát. Sagunt 3.000,00 2220006 Telefónicas e informat. Xativa 3.000,00 2220101 Postales y mensajería Alzira 1.000,00 2220102 Postales y mensajería Valencia 5.500,00 2220103 Postales y mensajería Gandia 1.000,00 2220104 Postales y mensajería Ontinyent 750,00 2220105 Postales y mensajería Sagunt 750,00 2220106 Postales y mensajería Xativa 750,00
223. Transportes 5.000,00
2230001 Transportes librería 5.000,00
224. Primas de seguro inmovilizado 13.000,00
2240001 Primas seguro edific.Alzira 3.500,00 2240002 Primas seguro edific.Valencia 4.000,00 2240003 Primas seguro edific.Gandia 2.000,00 2240011 Seguros Elementos de transporte 3.500,00
226. Gastos diversos 99.710,00
2260101 Atenciones protocolo y represent.Alzira 2.500,00 2260102 Atenciones protocolo y represent. Valencia 6.650,00 2260103 Atenciones protocolo y represent.Gandia 2.500,00 2260104 Atenciones protocolo y represent.Ontinyent 2.500,00 2260105 Atenciones protocolo y represent.Sagunt 2.500,00 2260106 Atenciones protocolo y represent.Xativa 2.500,00 2260201 Publicidad, propaganda y marketing Alzira 2.000,00 2260202 Publicidad, propaganda y marketing Valencia 7.000,00 2260203 Publicidad, propaganda y marketing Gandia 2.000,00 2260204 Publicidad, propaganda y marketing Ontinyent 2.000,00 2260205 Publicidad, propaganda y marketing Sagunt 2.000,00 2260206 Publicidad, propaganda y marketing Xativa 3.000,00 2260300 Jurídicos y asesoría laboral 8.000,00 2260501 Otro gastos varios Alzira 2.000,00 2260502 Otro gastos varios Valencia 8.000,00 2260503 Otro gastos varios Gandia 2.000,00 2260504 Otro gastos varios Ontinyent 1.000,00 2260505 Otro gastos varios Sagunt 1.000,00 2260506 Otro gastos varios Xativa 1.000,00 2260701 Actividades culturales y académicas Alzira 9.000,00 2260702 Actividades culturales y académicas Valencia 15.000,00 2260703 Actividades culturales y académicas Gandia 4.000,00 2260704 Actividades culturales y académicas Ontinyent 3.000,00 2260705 Actividades culturales y académicas Sagunt 3.000,00 2260706 Actividades culturales y académicas Xativa 3.000,00 2260709 Actividades culturales y académicas Alumnos 1.350,00 2260900 Orfeón Fcro. Tomás y Valiente 1.210,00
227. Trabajos realizados por otras empresas 38.000,00
2271000 Publicaciones 25.000,00 2270001 De limpieza y aseo Alzira 9.000,00 2270002 De limpieza y aseo Valencia 3.000,00 2270101 De seguridad Alzira 1.000,00
229. Compras de Librería 175.000,00
2290001 Compra de material librería 175.000,00
23. Indemnizaciones por razones del servicio 46.650,00
230. Dietas y Locomoción 46.650,00
2300101 Dietas y viajes Alzira 4.000,00 2300102 Dietas y viajes Valencia 25.500,00 2300103 Dietas y viajes Gandia 4.000,00 2300104 Dietas y viajes Ontinyent 4.000,00 2300105 Dietas y viajes Sagunt 4.000,00 2300106 Dietas y viajes Xativa 4.000,00 2330000 Dietas y viajes Consejo de Alumnos 1.150,00
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CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS
3.000,00 35. De demora y otros gastos financieros
3.000,00
359. Otros gastos financieros 3.000,00
3590001 Gastos y comisiones bancarias 3.000,00
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.018.550,00 48. A familias e instituciones sin ánimo de lucro
1.018.550,00
481. Becas y Prácticas en los servicios del Centro 16.000,00
4810002 Bolsa de estudios alumnos y becas investigación postg. 16.000,00
482. UNED Capus Este 21.197,00
4820001 Campus Este 21.197,00 981.353,00 4820001 Prof.tutores Alzira 83.184,00 4820002 Prof.tutores Valencia 457.040,00 4820003 Prof.tutores Gandia 104.250,00 4820004 Prof.tutores Ontinyent 73.100,00 4820005 Prof.tutores Sagunt 72.200,00 4820006 Prof.tutores Xativa 69.100,00 4820101 Coordinación Alzira 4.626,00 4820102 Coordinación Valencia 15.425,00 4820103 Coordinación Gandia 4.626,00 4820104 Coordinación Ontinyent 4.626,00 4820105 Coordinación Sagunt 4.626,00 4820106 Coordinación Xativa 4.626,00 4820300 Dirección de Publicaciones 8.914,00 4820310 Coord. y admón Public. del Centro y la FIHS 6.190,00 4820320 Coordinador Máster abogacía y asesoria jurídica 3.395,00 4820330 Coordinador Bilbioteca 3.085,00 4820340 Coordinador Informática 3.085,00 4820350 Coordinador COIE 3.085,00 4820360 Coordinador Protocolo y Prensa 3.085,00 4820380 Coordinación Vicegerencia 3.085,00
4820410 CUID 31.000,00
4820610 Tutores TAR 19.000,00
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CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
2.451.000,00 2.451.000,00
621. Edificios y Construcciones 2.000.000,00
6210002 Edificio aulario Valencia 2.000.000,00
622. Equipos e instalaciones informáticas 97.000,00
6221001 Equipo oficina y maquinaria Alzira 6.000,00 6221002 Equipo oficina y maquinaria Valencia 16.000,00 6221003 Equipo oficina y maquinaria Gandia 6.000,00 6221004 Equipo oficina Ontinyent 3.000,00 6221004 Equipo oficina Sagunt 3.000,00 6221004 Equipo oficina Xativa 3.000,00 6221012 Dotación Equipo Oficina nuevo edificio 60.000,00
625. Mobiliario y enseres 121.000,00
6240002 Material laboratorio inventariable 6.000,00 6240101 Mobiliario Alzira 3.000,00 6240102 Mobiliario Valencia 6.000,00 6240103 Mobiliario Gandia 3.000,00 6220104 Mobiliario Ontinyent 1.000,00 6240105 Mobiliario Sagunto 1.000,00 6240106 Mobiliario Xativa 1.000,00 6240112 Dotación Mobiliario nuevo edificio 100.000,00
625. Equimamiento informático 150.000,00
6252001 Equipo informático Alzira 5.000,00 6252002 Equipo iInformático Valencia 25.000,00 6252003 Equipo informático Gandia 5.000,00 6252004 Equipo informático Ontinyent 5.000,00 6252005 Equipo informático Sagunt 5.000,00 6252006 Equipo informático Xativa 5.000,00 6252012 Dotación Equip. Inform. Nuevo edificio 100.000,00
628. Otros activos materiales 83.000,00
6280001 Fondos biblioteca Alzira 8.000,00 6280002 Fondos bibliográficos Valencia 35.000,00 6280012 Fondos biblioteca Valencia Tutores 8.000,00 6280003 Fondos biblioteca Gandia 8.000,00 6280004 Fondos biblioteca Ontinyent 8.000,00 6280005 Fondos biblioteca Sagunt 8.000,00 6280006 Fondos biblioteca Xativa 8.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DEL PROGRAMA
4.2.2.1 € 4.871.200,00
Pts 810.499.483
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2.- NOTAS EXPLICATIVAS DE INGRESOS
Notas explicativas de los ingresos del presupuesto 2015
Las vías de financiación al presupuesto del Centro para el ejercicio 2015, vienen reflejadas en los cuatro capítulos definidos en el presupuesto de ingresos que se presenta.
Capítulo 3. Ventas, cursos, conferencias y otros ingresos, Artículo 300. Ventas
Procede de la venta del material didáctico editado por la UNED y por otras editoriales en las librerías de las sedes de Alzira y Valencia, así como de la librería virtual creada en octubre de 2012, también contempla los ingresos generados por las ventas del material editado por el Centro.
Artículo 310. Tasas y otros ingresos
Incluye las tasas por cursos de extensión universitaria, convenios con otras instituciones públicas y privadas para la realización de actividades culturales, ciclos de conferencias, reprografía y las tasas de matrícula para los alumnos de los cursos de extensión universitaria organizados por el Centro.
Capítulo. 4. Transferencias corrientes, Artículo 424.1 UNED
En este capítulo se incluyen las transferencias que el Centro Alzira-Valencia prevé recibir de la UNED para gastos de funcionamiento para este año 2015.
Artículo 424.2 UNED Otros conceptos
Son subvenciones puntuales para el normal funcionamiento de algunos de los servicios que ofrece el Centro, tales como Matrícula abierta y formación del profesorado, COIE, matrícula del CUID, Máster de secundaria, Tutores TAR, colaboración en los exámenes y otros.
Artículo 424.4 UNED Campus Este, con una subvención con carácter finalista para atender los gastos generados por el funcionamiento del Campus Este de la UNED. Esta cifra es provisional por la reestructuración de los campus UNED para 2015. Artículo 462.0 a 462.6 De la Administración local.
Incluye las transferencias propuestas para 2015 a la Diputación Provincial de Valencia, que se distribuirá para atender entre las seis sedes del Centro de acuerdo con los criterios aprobados y a los Ayuntamientos de Alzira, Gandia, Ontinyent, Sagunt, Xátiva y Valencia.
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Capítulo. 5. Ingresos patrimoniales, Artículo 520. Intereses en depósito.
Refleja los intereses de las cuentas bancarias y de depósito, generados por los activos financieros del Centro situados en cuentas de plazo fijo y de ahorro sin penalización de rescate.
Capítulo. 8. Activos Financieros,
Artículo 870. Remanente genérico de tesorería.
Recoge el remanente del Centro incorporado al presupuesto para la construcción y dotación de un edificio para albergar un aulario y la biblioteca en la sede de Valencia
3.- NOTAS EXPLICATIVAS DE GASTOS
Notas explicativas de los gastos del presupuesto de 2015
Capítulo. 1. Gastos de Personal
Artículo 130. Gastos de personal. Vienen reflejados en este capítulo todos los gastos generados por el concepto de sueldos, salarios y complementos por todo el personal laboral del Centro con expresión de fijo y eventual imputado a cada una de las sedes, En la tabla salarial que se adjunta, viene reflejado una relación en el que se especifica el centro de trabajo, la clasificación laboral, el número de personas que forman el colectivo, el salario base importe mensual, el número de mensualidades y retribución básica anual, la antigüedad y los complementos por razones del servicio e inespecíficos del equipo de Dirección y del PAS.
Artículo 160. Los pagos a la Seguridad Social a cargo del Centro)
Artículo 163. Las prestaciones sociales como la formación y perfeccionamiento del personal y los seguros de accidentes para todo el personal del Centro (de dirección y administración, tutores, becas y delegación de alumnos).
Capítulo. 2. Gastos corrientes de bienes y servicios,
Artículos 204, 205 y 206. Reflejan estos artículos la previsión del Centro del gasto ocasionado por los renting de equipos de oficina.
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Artículo 212. Corresponden a este epígrafe los gastos generados por las reparaciones, mantenimiento y conservación de los edificios que dependen directamente de la gestión del Centro.
Artículo 213. Se recoge el mantenimiento de la maquinaria, instalaciones y utillaje propiedad del Centro.
Artículo 214. Mantenimiento de los vehículos propiedad del Centro.
Artículo 215. Recoge el mantenimiento del mobiliario y equipo de oficina del Centro.
Artículo 216. Mantenimiento y reparación del equipamiento informático inventariado en cada una de las sedes.
Artículo 220. Recoge este artículo el gasto total por sedes de material fungible, tal como material de oficina, material informático y prensa.
Artículo 221. Gastos generados por el consumo de agua, luz y calefacción en las sedes de Alzira y Valencia, el combustible de los vehículos y los productos farmacéuticos, higiene y otros varios de cada uno de las sedes, así como los productos de laboratorios no inventariables.
Artículo 222. Gastos del consumo de telefonía fija, móvil, ADSL y RDSI para las comunicaciones de las sedes y gastos de correos y mensajería.
Artículo 224. Primas de seguros para el inmovilizado (edificios, maquinaria) del Centro.
Artículo 225. Primas de seguro de vehículos
Artículo 226. Recoge aquellos gastos diversos tales como de atención y protocolo, gastos de imagen, publicidad, propaganda y marketing, gastos jurídicos y de asesoría, financieros, gastos varios y aquellas actividades culturales, académicas y del coro, así como una dotación para actividades culturales organizadas por el Consejo de alumnos del Centro.
Articulo 227. Trabajos realizados por otras empresas, como gastos de transporte de material, gastos de limpieza y aseo, de seguridad, y los trabajos de imprenta y edición de aquellas publicaciones editadas por el Centro a lo largo del año en curso. Artículo 229. Compra de material didáctico para la posterior venta en la librerías del Centro para los alumnos.
Artículo 230. Indemnizaciones por razones de servicio, en las que se incluyen las dietas por viajes, manutención y alojamiento para todo el personal del Centro que viaja por razones de servicio. Está incluida una dotación para viajes y dietas para complementar los gastos ocasionados por los desplazamientos del Consejo de Alumnos del Centro.
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Capítulo. 4. Transferencias corrientes.
Artículo 481. Que incluye las bolsas de estudios y las becas de investigación de alumnos postgrado del Centro.
Artículo 482. Figuran en este capítulo las becas de docencia otorgadas a los tutores, así como las de coordinaciones de área, sedes, extensiones, servicios y de asesoría y también los gastos generados por el Campus Este, el CUID y los tutores TAR. Se adjunta tablas detalladas por sede a la que pertenecen, importe mensual, anual, número de mensualidades de la dotación de las becas para los coordinadores de área, servicios y sedes, los profesores tutores.
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DESGLOSE GASTOS DE PERSONAL 2015
CENTRO CLASIFICACION Nº MENSUAL Nº MESES TOTAL TOTAL ANUAL
Personal laboral fijo
Valencia Director adjunto 1 1.876,00 14,5 27.202,00 27.202,00
Valencia Administrador-Gerente 1 1.832,82 14,5 26.575,89 26.575,89 Valencia Oficial administrativo 9 1.216,01 14,5 17.632,15 158.689,31 Valencia Auxiliar administrativo 3 1.081,89 14,5 15.687,41 47.062,22
Valencia Conserje 3 914,93 14,5 13.266,49 39.799,46
Valencia Personal de limpieza (incl. las pagas extras) 2 631,68 12,0 7.580,16 15.160,32 Alzira Oficial administrativo 2 1.216,01 14,5 17.632,15 35.264,29 Alzira Auxiliar administrativo 1 1.081,89 14,5 15.687,41 15.687,41 Gandia Oficial administrativo 1 1.216,01 14,5 17.632,15 17.632,15 Gandia Oficial Admtvo. jornada de tarde 1 694,86 14,5 10.075,47 10.075,47 Xativa Auxiliar administrativo jornada especial 1 599,15 14,5 8.687,68 8.687,68 Valencia-Alzira Antigüedad personal laboral 25 4.380,00 14,5 62.500,00 62.500,00
464.336,17 Personal laboral interino
Valencia Auxiliar adm. de refuerzo inicio curso 1 1.081,89 3,0 3.245,67 3.245,67
Valencia Conserje inicio de curso 1 914,93 3,0 2.744,79 2.744,79
5.990,46 Complementos y productividad Dirección
Todos Complemento dirección 1 625,07 14,5 9.063,52 9.063,52
Todos Complemento director adjunto 1 369,71 14,5 5.360,80 5.360,80
Todos Complemento secretario 1 331,06 14,5 4.800,37 4.800,37
Todos Complemento administrador 1 331,06 14,5 4.800,37 4.800,37
Todos Complementos y productividad no específicos 1 30.000,00 30.000,00
54.025,05 Complementos y productividad PAS
Valencia Complemento librería 1 198,45 14,5 2.877,53 2.877,53
Valencia Complemento biblioteca 1 129,26 14,5 1.874,27 1.874,27
Valencia Complemento biblioteca 1 100,00 14,5 1.450,00 1.450,00
Valencia Complemento secretaria dirección 1 277,90 14,5 4.029,55 4.029,55 Valencia Complemento secretaria dirección 1 125,00 14,5 1.812,50 1.812,50
Valencia Complemento informática 1 217,49 14,5 3.153,61 3.153,61
Valencia Complemento tutores y administracion 1 244,45 14,5 3.544,53 3.544,53 Valencia Conplemento administración 1 71,06 14,5 1.030,37 1.030,37 Valencia Complemento Publicaciones e HS 1 136,12 14,5 1.973,74 1.973,74 Valencia Complemento conserje jornada especial 1 202,30 14,5 2.933,35 2.933,35 Valencia Complemento conserje jornada especial 1 202,30 14,5 2.933,35 2.933,35 Valencia Complemento conserje jornada especial 1 202,30 14,5 2.933,35 2.933,35
Valencia Complemento EPJ 1 130,42 10,0 1.304,20 1.304,20
Alzira Complemento administración 1 111,46 14,5 1.616,17 1.616,17
Alzira Complemento biblioteca 1 111,46 14,5 1.616,17 1.616,17
Gandia Complemento biblioteca 1 65,06 14,5 943,37 943,37
Todos Complementos y productividad no específicos 1 49.500,00 49.500,00
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CENTRO CLASIFICACIÓN Nº MENSUAL Nº MESES ANUAL
Becas alumnos
Centro Becas invest. Postg. y bolsas de estudio 6 297,00 9,00 16.000,00
Coordinaciones de áreas, sedes y servicios
Valencia Coord. área letras 1 308,41 10,00 3.084,10
Valencia Coord.area Derecho 1 308,41 10,00 3.084,10
Valencia Coord. área ADE, Economía y CC.EE 1 308,41 10,00 3.084,10
Valencia Coord. área CC e Ing. 1 308,41 10,00 3.084,10
Valencia Coord. CAD 1 308,41 10,00 3.084,10
Coord. Informática pag.web y comunic. 1 308,41 10,00 3.084,10
Coord. COIE 1 308,41 10,00 3.084,10
Coord. Máster abogacía y Asesoría Jurid 1 308,41 10,00 3.084,10
Coord. biblioteca 1 308,41 10,00 3.084,10
Coord. Protocolo y prensa 1 308,41 10,00 3.084,10
Coord. Y Admón Publicaciones 1 515,85 12,00 6.190,20
Coord. Vicegerencia 1 308,45 10,00 3.084,50
Dirección Publicaciones 1 742,81 12,00 8.913,72
Alzira Coordinador Sede 1 462,62 10,00 4.626,20
Gandia Coordinador Sede 1 462,62 10,00 4.626,20
Ontinyent Coordinador Sede 1 462,62 10,00 4.626,20
Sagunt Coordinador Sede 1 462,62 10,00 4.626,20
Xativa Coordinador Sede 1 462,62 10,00 4.626,20
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CLASIFICACIÓN
DESGLOSE GASTOS BECAS, COORDINACIÓN Y TUTORÍAS 2015
Becas Profesor-Tutor
CENTRO Nº MENSUAL Nº MESES ANUAL
Valencia Profesor Tutor 1 hora 24 148,54 9,00 1.336,86
Valencia Profesor Tutor 2 horas 59 297,09 9,00 2.673,81
Valencia Profesor Tutor 2,5 horas 4 346,62 9,00 3.119,58
Valencia Profesor Tutor 3 horas 35 396,12 9,00 3.565,08
Valencia Profesor Tutor 3,5 horas 2 445,63 9,00 4.010,67
Valencia Profesor Tutor 4 horas 19 495,13 9,00 4.456,17
Valencia Profesor Tutor 5 horas 2 594,13 9,00 5.347,17
Valencia Tutores prácticas 5 5.321,70
150
Alzira Profesor Tutor 1 hora 5 148,54 9,00 1.336,86
Alzira Profesor Tutor 2 horas 14 297,09 9,00 2.673,81
Alzira Profesor Tutor 3 horas 11 396,12 9,00 3.565,08
30
Gandia Profesor Tutor 1 hora 6 148,54 9,00 1.336,86
Gandia Profesor Tutor 2 horas 16 297,09 9,00 2.673,81
Gandia Profesor Tutor 3 horas 15 396,12 9,00 3.565,08
37
Ontinyent Profesor Tutor 1 hora 6 148,54 9,00 1.336,86
Ontinyent Profesor Tutor 2 horas 23 297,09 9,00 2.673,81
Ontinyent Profesor Tutor 3 horas 1 396,12 9,00 3.565,08
30
Sagunt Profesor Tutor 1 hora 2 148,54 9,00 1.336,86
Sagunt Profesor Tutor 2 horas 10 297,09 9,00 2.673,81
Sagunt Profesor Tutor 3 horas 12 396,12 9,00 3.565,08
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Xativa Profesor Tutor 1 hora 3 148,54 9,00 1.336,86
Xativa Profesor Tutor 2 horas 11 297,09 9,00 2.673,81
Xativa Profesor Tutor 3 horas 10 396,12 9,00 3.565,08
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Valencia Tutores CUID 8,00 0,00
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Capítulo. 6. Inversiones reales
Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por el Centro destinados a adquirir bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios.
Artículo 621. Edificios y construcciones que incluye la construcción de un edificio de nueva planta en la sede de Valencia.
Artículo 622. Que incluye la inversión para 2015 del equipo de oficina y maquinaria para cada una de las sedes, así como para la dotación del nuevo edificio.
Artículo 624. Que incluye la inversión para 2015 para la dotación de material inventariable para los laboratorios de las sedes, y la adquisición del mobiliario considerado necesario, así como para la dotación del nuevo edificio.
Artículo 625. Recoge la inversión en dotación de equipamiento informático, tales como equipos de proceso de datos, unidades centrales, monitores, impresoras, sistemas operativos y cualquier otro tipo de equipo informático y software, así como la dotación para el nuevo edificio.
Artículo 628. Recoge la dotación prevista para incrementar los fondos bibliográficos de cada una de las bibliotecas de las seis sedes del Centro.
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4.- NORMAS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO CENTRO FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
CAPITULO I.- PRINCIPIOS GENERALES Art.1.Contenido.
1.1 El crédito inicial de gastos del presupuesto del Consorcio del Centro de Alzira-Valencia de la UNED “Francisco Tomás y Valiente” es público y contiene con la debida especificación la totalidad de los gastos máximos a realizar en el periodo, así como las previsiones de ingresos, conforme a los derechos económicos, que se estiman liquidar en el ejercicio 2015.
Art. 2. Vigencia y prórroga del presupuesto.
El ejercicio presupuestario coincide con el año natural (1 de Enero a 31 de Diciembre de 2015), si antes del primer día del presupuesto no se aprobara, se aplicará hasta su aprobación y publicación del nuevo presupuesto las normas y créditos previstos en el presupuesto del ejercicio 2014.
Art. 3. Normas de aplicación.
La estructura y ejecución presupuestaria se ajustarán a estas normas y a las que se contienen en los Estatutos de la Entidad, a la Ley Orgánica de Universidades y Estatutos de la UNED y al amparo de la normativa que sobre el régimen económico y financiero público se contienen en la legislación vigente y normas de desarrollo que sean de aplicación.
CAPITULO II. CREDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS MADIFICACIONES. Art. 4. Vinculación.
4.1. Los créditos para gastos se destinarán a la finalidad prevista y por cuantía igual o inferior al importe consignado y conforme a la vinculación por capítulos, artículos y conceptos que se establecen en estos presupuestos. 4.2. La vinculación de los créditos se establece a nivel de artículo, excepto los
créditos destinado a “complementos, productividad” en los gastos de personal y de representación, “Atenciones protocolarias y representativas”. Art. 5. Modificación de crédito.
Cuando haya que realizarse un gasto que no exista crédito presupuestario suficiente, deberá tramitarse un expediente de modificación, mediante propuesta razonada de la Dirección del Centro o de la Junta Rectora, conforme a la naturaleza o modalidad que corresponda según los artículos siguientes.
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Art. 6. Crédito extraordinario y suplemento de crédito.
Cuando haya que realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y no exista crédito suficiente ni ampliable el consignado, el Director, con conocimiento de la Junta Rectora, podrá acordar la correspondiente modificación presupuestaria hasta un importe de 60.000 €. En caso de superar esta cifra, el acuerdo corresponderá a la Junta Rectora.
Art.7. Transferencias de crédito.
Cuando haya que realizarse un gasto ampliable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras partidas, podrá el Director acordar las transferencias de crédito correspondientes, salvo las que afecten a gastos de personal que serán acordadas por la Junta rectora.
Art.8. Generación de crédito por ingresos.
Los excesos de ingresos podrán incrementar los créditos en las partidas de gastos del presupuesto, que salvo afectación específica, corresponderán:
GASTO ampliable con INGRESO
Capítulo II y IV Transferencias corrientes
Capítulo II y IV Aportaciones de entidades privadas
Capítulo VI Transferencias de capital
Art. 9. Gastos de carácter plurianual e incorporación de remanentes de crédito.
Podrán adquirirse compromisos de gastos que por su finalidad hayan de extenderse a ejercicios posteriores, no obstante deberán autorizarse mediante el oportuno expediente y dar cuenta o relación de los mismos por el Director de la Junta Rectora.
Para la incorporación al presupuesto del ejercicio siguiente, de los remanentes de crédito que se hayan producido en la liquidación del presupuesto, se procederá de igual manera y de conformidad con la normativa vigente.
CAPITULO III. GESTION PRESUPUESTARIA. Art. 10. Competencias.
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La autorización del gasto y ordenación del pago corresponden al Director, no obstante,
a) La Junta rectora deberá aprobar aquellos que supongan contratación de obras o suministros cuyo valor sea superior a 60.000 €, y los derivados de la contratación de personal fijo o permanente, sin cuya previa aprobación no podrán efectuarse los correspondientes contratos.
b) Podrá delegar en el Director Adjunto o el Gerente del Centro la autorización de gastos y pagos menores, cuya cifra no sea superior a 3.000 €.
Art. 11. Derechos y obligaciones.
Los derechos y obligaciones que genere el Centro darán lugar a los correspondientes flujos de ingresos y pagos del mismo que se realizarán a través de las cuentas corrientes autorizadas. La gestión recaudatoria y la tramitación de gastos y pagos se llevarán a cabo por el Director del Centro conforme a estas normas de ejecución y aquellas otras que sean de aplicación general.
Art. 12. Tesorería.
12.1. Integran los gastos de tesorería del Centro la totalidad de sus recursos financieros, tengan carácter presupuestario o no presupuestario, y se regirán por el principio de caja única. La tesorería llevará registros de todas las cuentas bancarias que sean de titularidad del Centro. Estas cuentas tendrán necesariamente carácter restringido con firma mancomunada.
12.2. Asimismo, la tesorería realizará el pago material a los acreedores a favor de los quienes se expidan las correspondientes órdenes de pago, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo. Las retribuciones del personal se efectuarán por transferencia.
12.3. Podrán expedirse órdenes de pago a justificar o provisiones de fondos conforme a las normas establecidas y en cuantía no superior a 3.005 €. La tesorería exigirá la justificación de los fondos librados con este carácter a los perceptores de los mismos, dentro de los dos meses siguientes a su libramiento.
Art. 13. Contabilidad.
13.1. Los ingresos y pagos se contabilizarán de acuerdo con los principios y normas contables públicas en el momento de su devengo; si no se conociera la aplicación que deba darse a un determinado ingreso o pago se contabilizarán como pendientes de aplicación.
13.2. Los servicios de administración del Centro se responsabilizarán de que no exista ningún cobro o cargo en cuentas bancarias pendientes de registro contable.
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14.1. La ejecución de obras, suministros o servicios requerirán la formación previa de un expediente de contratación pública que garantice los principios de publicidad, concurrencia en la oferta y fije en los correspondientes pliegos, requisitos y condiciones para la licitación y adjudicación del contrato.
14.2. En los suministros, obras o servicios que no superen los 6.010 € podrán sustituirse los pliegos por una propuesta de actuación razonada con las condiciones a que se someta el contrato.
14.3. En las adquisiciones de suministros menores, hará las veces de documento contractual la factura con los requisitos previstos en las normas de contratación pública.
Art. 15. Patrimonio.
Para la administración y disposición de sus bienes patrimoniales, el Centro cuenta con un inventario valorado y el oportuno plan de amortizaciones, así como un sistema de actualizaciones del mismo.
Art.16. Actividades no regladas.
16.1. El conjunto de actividades que revistan este carácter, deberán contener para su aprobación, además de los requisitos establecidos, un documento financiero en donde consten los ingresos o bienes que como mínimo deben obtenerse con estas actividades, así como los gastos o costes máximos que para la realización de los mismos se autorizan, que tendrán, cómo límite, en todo caso, los ingresos realmente producidos.
16.2. Para la distribución de los ingresos o bienes procedentes de la actividad se asignarán previamente los porcentajes tripartitos que corresponden por gastos generales del Centro, por participación del profesorado y costes de material. Art. 17. Transferencias, subvenciones y ayudas recibidas.
17.1. La gestión de los créditos provenientes de transferencias de la UNED y demás administraciones públicas conlleva la obligación de justificar la aplicación de los fondos y certificación de haber procedido a su adecuada contabilización. Si se trata de ayudas o fondos que revisten carácter extraordinario se justificará documentalmente su aplicación para los fines para los que fueron concedidos, sin perjuicio de poder verificar materialmente su empleo por el órgano concedente, y de observar los preceptos contenidos en la Ley General Presupuestaria.
17.2. Con las ayudas provenientes de otras instituciones públicas y privadas se procederá igualmente a su contabilización y se utilizarán para los fines previstos en su concesión.
17.3. El Centro no podrá efectuar transferencias o subvenciones a otras entidades públicas o privadas, salvo con carácter extraordinario y aprobación expresa de la Junta Rectora. Deberá limitar las subvenciones a las previstas para las
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personas físicas, y siempre en concepto de ayudas al estudio o actividades directamente vinculadas con el mismo.
CAPITULO IV. GASTOS DE PERSONAL. Art. 18. Retribuciones del Personal.
18.1. Las retribuciones del personal vinculado al Centro estarán sujetas a la legislación laboral general y a las normas estatutarias y específicas que les sean de aplicación. En todo caso, los créditos destinados a este fin se consignarán en el capítulo I del presupuesto y quedarán sujetos, para su disposición, a las normas que son de aplicación a este capítulo.
18.2. Las retribuciones, de acuerdo con las normas, serán establecidas por la Junta Rectora, previa propuesta razonada del Director del Centro. Con carácter extraordinario se podrán asignar retribuciones especiales vinculadas a la consecución de objetivos o tareas fijadas previamente.
18.3. Al presupuesto anual se acompaña para su aprobación por la Junta Rectora una relación que contiene todos los puestos de trabajo del Centro, con inclusión de los que tengan carácter directivo, y se expresará, además:
El coste individualizado de los mismos, distinguiendo las retribuciones básicas de aquellas otras que tengan carácter complementario o específico. La denominación y características esenciales de los puestos.
18.4. La creación, supresión o modificación de puestos de trabajo se realizará a propuesta del Director, mediante acuerdo de la Junta Rectora.
Art. 19. Indemnizaciones por razón del servicio.
Cuando por razones justificadas de servicio se ordene una comisión por el Director del Centro, el comisionado tendrá derecho a percibir, además de las dietas, los gastos de alojamiento y transporte en que haya incurrido, presentando a la administración del Centro, los documentos justificativos que acrediten haber realizado la encomienda o actividad fijada en la comisión.
La cuantía de los gastos a realizar y su justificación se efectuarán al amparo del RD. 462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razones del servicio y la orden ministerial que fije las cuantías vigentes a percibir por cada uno de los conceptos indemnizatorios.
Art.20. Asistencias a convocatorias.
Cuando el personal directivo, de administración, profesores tutores y alumnos asistan a convocatorias o, eventualmente a congresos o cursos, será el órgano convocante u ordenante de la asistencia quien deberá satisfacer la correspondiente indemnización, compensación económica o ayuda a las condiciones que estén establecidas por el Vicerrectorado competente de la UNED o por el Centro.
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Art. 21. Gastos de representación y protocolo.
Los créditos para estos fines deberán consignarse específicamente en el presupuesto de gastos y serán realizados por el Director del Centro o persona en que delegue y sujetos a la correspondiente justificación.
Art. 22. Convivencias, conferencias, otras actividades culturales y tutorías telemáticas. Previamente a la aprobación de las mismas deberá certificarse la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado a tal fin.
CAPITULO V. PRESUPUESTO ANUAL Y CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO.
Art. 23. Presupuesto anual.
El proyecto de presupuesto del ejercicio se presenta por el Director para su aprobación por la Junta Rectora, antes del último mes del año anterior o en su defecto en la primera reunión del año en curso. A este documento deberá necesariamente acompañarse la relación de puestos de trabajo con las características reseñadas en el art. 18.3 de estas normas del informe de control financiero del ejercicio anterior y avance de ejecución del ejercicio corriente.
Art. 24. Liquidación de ingresos y gastos.
24.1. De acuerdo con la normativa general, el presupuesto se liquidará en cuanto a la recaudación de ingresos y al pago de obligaciones reconocidas a 31 de Diciembre de 2015.
24.2 La presentación de los documentos de liquidación del ejercicio, junto con las cuentas anuales y un informe de control financiero, se presentarán a la Junta Directiva del Consorcio para su aprobación dentro de los tres meses siguientes al cierre de ejercicio y previa remisión al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED
