Plan de negocio Señas para la vida

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(1)PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. OPCION DE GRADO. PLAN DE NEGOCIO. SEÑAS PARA LA VIDA. DIRECTOR DE OPCION DE GRADO: GERMAN BECERRA. PRESENTADO POR: MICHAEL PEÑA BARRERA WENDY CEDEÑO BUITRAGO. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CONTADURIA PUBLICA BOGOTA 2018 1.

(2) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. Contenido 1.. INTRODUCCION ........................................................................................................................... 4. 2.. MODELO DE NEGOCIO ............................................................................................................... 5 2.1 SEGMENTO DE CLIENTES ........................................................................................................ 5 2.2 PROPUESTA DE VALOR ............................................................................................................ 6 2.3 CANALES DE DISTRIBUCION .................................................................................................. 7 2.4 RELACIONES CON EL CLIENTE ............................................................................................... 7 2.5 FLUJO DE INGRESOS ................................................................................................................. 7 2.6 ACTIVIDADES CRITICAS .......................................................................................................... 8 2.7 RECURSOS CRITICOS. ............................................................................................................... 8 2.8 ALIADOS ESTRATEGICOS ........................................................................................................ 8 2.9 ESTRUCTURA DE EGRESOS ..................................................................................................... 8. 3.. ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................................................... 10 3.1 INVESTIGACION DEL MERCADO .......................................................................................... 10 3.1.1 ANALISIS DEL SECTOR .................................................................................................... 10 3.1.2 ANALISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................... 14 3.1.3 ANALISIS DE LA OFERTA ................................................................................................ 19 3.2 PLAN DE MERCADEO.............................................................................................................. 22 3.2.1 PROYECCION DE VENTAS ............................................................................................... 23 VENTAS PROYECTADAS ...................................................................................................................... 23 3.2.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION .................................................................................... 24 3.2.3 ESTRATEGIA DE PROMOCION ........................................................................................ 24 3.2.4 ESTRATEGIAS DE PRECIO ............................................................................................... 25 3.2.5 PRESUPUESTO DE MARKETING ..................................................................................... 25 3.2.6 PROVEEDORES/ALIADOS ESTRATEGICOS DE MARKETING ..................................... 26. 4 ESTUDIO DE OPERACIONES ......................................................................................................... 27 4.1 UNIDAD DE PRODUCCION ..................................................................................................... 27 4.2 RECURSOS REQUERIDOS ....................................................................................................... 27 4.3 CAPACIDAD PRODUCTIVA .................................................................................................... 27 4.4 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA .............................................................................. 27 4.5 DEPRECIACIONES.................................................................................................................... 27 4.6 COSTO UNITARIO .................................................................................................................... 28 4.7 MARGEN OPERACIONAL........................................................................................................ 29 2.

(3) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA 4.8 PRESUPUESTO DE PRODUCCION .......................................................................................... 29 5.. ESTUDIO ORGANIZACIONAL .................................................................................................. 30 5.1 REQUISITOS LEGALES ............................................................................................................ 30 5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS INICIALES ............................................................................. 31 5.3 ORGANIGRAMA ....................................................................................................................... 31 5.4 PRESUPUESTO DE NOMINA. .................................................................................................. 31 5.5 PRESUPUESTO DE MARKETING ............................................................................................ 32 5.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES ......................................................................... 32. 6.. ESTUDIO FINANCIERO ............................................................................................................. 33 6.1 FLUJO DE CAJA PROYECTADO ............................................................................................. 33 6.2 INDICADORES FINANCIEROS ................................................................................................ 34 6.3 PLAN DE FINANCIACION ....................................................................................................... 34. REFERENCIAS......................................................................................................................................... 36 ANEXOS ................................................................................................................................................. 38. 3.

(4) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 1. INTRODUCCION. El proyecto SEÑAS PARA LA VIDA, tiene como objetivo beneficiar a niños sordomudos que se encuentra en instituciones educativas a través de actividades extracurriculares, para complementar su educación con aprendizaje experiencial con diferentes tipos de recorridos en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. En el proceso de las actividades aplicadas para los estudiantes se quiere lograr un servicio integral en la cual cuentan con un guía que maneje el medio de comunicarse (señas) y sea posible la comunicación, un transporte adecuado y un refrigerio, con un lugar interactivo donde desarrollaran diversas actividades. Uno de las metas que se quiere conseguir con este servicio es el aprendizaje experiencial, cuando ellos desarrollen actividades como; recorridos a museos: Ciencia, niños, arqueológicos, de arte, de transporte, de historia, tecnológicos y especializados, también visitas a parque naturales, actividades lúdicas, en Bogotá y sus alrededores. En Colombia se evidencia que las personas que tengan alguna discapacidad, no cuentas con todas las condiciones en las ciudades para tener un libre de desarrollo, es un proceso que lleva muchos años y no avanza muy rápido. En el 2014 el espectador realiza un estudio sobre las personas discapacitadas donde nos muestra que ellos todavía no tienen una inclusión en la sociedad sobre todo en los temas laborales. (Redacción Salud, 2014) Nosotros pensando en una pequeña parte de la población de discapacitados decidimos realizar un plan de negocios para los niños, jóvenes y adolescentes sordomudos que se encuentran en colegios e instituciones que se les ofrecerá el servicio de planes recreativos. México es uno de los países líderes en la implementación de turismo para personas discapacitadas, en el 2017 publican un artículo donde socializan cual es la clase de turismos que ellos estas ofreciendo para las personas discapacitadas, ellos en articulo nos indican que se debe contratar personas discapacitadas para saber cuáles son las adversidades que ellos tienen y además de eso se va fomentar el trabajo, capacitar al personal en brailer, lenguajes de señas primeros auxilios y socorrismo entre otros. (ENTREPRENEUR STAFF, 2017) Para un desarrollo social se debe generar proyectos que ayuden a toda la población, se debe tener en igualdad de condiciones donde ellos se sientan que tienen las mismas oportunidades que puede tener una persona que no cuente con discapacidad.. 4.

(5) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 2. MODELO DE NEGOCIO 2.1 SEGMENTO DE CLIENTES La empresa Señas para la vida está dirigida a colegios e institutos que trabajen con niños sordomudos que se encuentren ubicados en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Instituciones de educación especializada en niños sordomudos que se les ofrece una idea diferente de aprendizaje con visitas a lugares de Bogotá y sus alrededores, logrando que los niños aprendan de historia y demás temas con la compañía de guías turísticos especializados en el lenguaje de señas. Los planes turísticos recreativos se segmentarán por nivel de escolaridad de los alumnos, para brindarles diferentes planes. Los clientes que se les brindara los planes: -. COLEGIO COLOMBO JAPONES DE BOGOTA COLEGIO BLAISE PASCAL COLEGIO ADVENTISTA EMMANUEL CENTRO EDUCATIVO LIBERTAD COLEGIO CENAT COLEGIO COP CARVAJAL COLEGIO DE INTEGRACION ESCOLAR LUZ DE VIDA COLEGIO ENDRICH COLEGIO LA ESTANCIA DE BOSA COLEGIO JONATHAN SWIFT COLEGIO LOS NUEVOS ISRRAELITAS COLEGIO MARILLAC COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN COLEGIO PRINCETON COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LA ACACIA LTDA COLEGIO REAL ESCANDINADO COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA COLEGIO ROMELIO GOMEZ GOMEZ COLEGIO SANTO TORIBIO DE MONGROVEJO INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO CRISTIANO ADONAY INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO ESPECIALIZADO DEL NORTE INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO ESPECIALIZADO LA CAMPIÑA DE SUBA INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO EDUCATIVO SAN SEBASTIAN INSTITUCION EDUCATIVO SANTA ROSIO 5.

(6) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. -. INSTITUTO CERROS DEL SUR ISES INSTITUTO GUIMAR INSTITUTO SAN FRANSISCO LICEO BOGOTA LIECEO CAMBRIDGE LICEO ECOLOGICO DEL NORTE LICEO INFANTIL MAPI LIECO MARIA SOLER LICEO PEDAGOGICO LOS SAUCES LICEO ROZFORD LICEO SALOMON SOBIO LICEO SAMANIEGO. (EDUCACION EN COLOMBIA.COM, s.f.). 2.2 PROPUESTA DE VALOR Señas para la vida es un plan de negocios donde se ofrecen servicios turísticos de recreación enfocados a la inclusión social con personas que cuentas con discapacidad auditiva. Se ofrecerán recorridos en la ciudad de Bogotá o caminatas ecológicas a colegios que trabajen con niños sordomudos, contaremos con guías turísticos especializados en señas, que tengan gran conocimiento de la historia de Bogotá y sus sitios históricos de la candelaria. También contaremos con guías turísticos que contengan conocimiento sobre los humedales de la ciudad. Los recorridos se segmentarán por el nivel de escolaridad, se les brindará transporte del colegio a los lugares ya establecidos en nuestros servicios ofrecidos, se les brindará un guía turístico especializado en señas y refrigerios balanceados. En comparación con otras agencias de viajes y que ofrecen paquetes turísticos estas no ofrecen servicios para personas discapacitadas, por ejemplo, personas sordomudas, en cambio esta empresa si está centrada a dar trato exclusivo a estos niños discapacitados y lograr que se sientan lo mejor posible y que sea una experiencia que recuerden y les deje un gran aprendizaje..  Recorridos diversos según grado de escolaridad.  Aprendizaje de forma divertida y dinámica.  Acompañamiento permanente a los niños, ofreciendo seguridad.  Guías profesionales en el lenguaje de señas y en turismo.. 6.

(7) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 2.3 CANALES DE DISTRIBUCION Para Llegar a los diferentes centros de educación y ofrecer nuestros planes turísticos recreativos, se realizará atreves de correos electrónico, citas personales donde se les ofrecerá nuestro portafolios, folletos, instituciones de recreación y entidades oficiales. Vamos a contar con una pagian web con toda la información necesaria para que los clientes se acerquen y consulten sobre nuestra empresa y nuestros servicios, allí encontrara los medios por los cuales nos puede contactar (dirección, correo electrónico, teléfonos, etc.). se realizarán alianzas con instituciones de recreación como cajas de compensación e instituciones oficiales. 2.4 RELACIONES CON EL CLIENTE Es de vital importancia llevar un buen contacto con el cliente y esto es antes, durante y después de prestar el servicio. Por eso desde el primer momento cuando iniciamos conversaciones con los directivos y profesores de las instituciones vamos a ser lo más amables y sinceros para tener la mejor relación posible. Cuando iniciemos con el cliente y estemos brindando los servicios de los planes turísticos recreativos, vamos a tener un acompañamiento permanente con el cliente para darle solución a las necesidades que se tengan en el transcurso del proceso de la prestación de nuestros servicios, después de que terminemos con el recorrido, se les dará un cuestionario donde nos calificara el servicio prestado. Los clientes se les brindaran algunos beneficios para que puedan seguir contrato nuestros servicios: -. -. Si el cliente nos contrata más de tres veces se les brindar un descuento del 15 %, esto para agradecerle su continuidad con nosotros, este descuento se efectuará cada 3 viajes, consecutivamente. Los planes turísticos recreativos se les brindará a 30 niños o más, el profesor que los acompañe no tendrá ningún costo. Se les obsequiara un recuerdo del plan donde se hizo la actividad.. 2.5 FLUJO DE INGRESOS Para que la compañía tenga un buen flujo de ingresos se tiene proyectado un precio $50.700 aproximadamente, se solicitará a nuestros clientes que para iniciar la negociación se debe contar con el 40 % de la cancelación del plan de cada estudiante y el 60% tienen plazo de pagarlo 8 días 7.

(8) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. antes de la salida. Se contará con varios medios de pago como transferencias, pagos en efectivos y tarjetas de crédito para mayor comodidad del cliente.. 2.6 ACTIVIDADES CRITICAS Para nuestro plan de negocios unos de los puntos más críticos son:   . el transporte debe ser seguro y estar a tiempo en los sitios que se tengan pactados con los clientes la logística para la seguridad de los niños los recorridos tienen que ser seguros y llamativos para que a los niños les quede una bonita experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOS CRITICOS. Nuestro proyecto para iniciar tendrá que contar con los siguientes elementos básicos como: 1.. El guía turístico que se encuentren especializados en señas y tengan un amplio conocimiento de cultura y medio ambiente. con capital inicial.. 2.. 2.8 ALIADOS ESTRATEGICOS Para el desarrollo de nuestro proyecto las entidades que pueden ser aliada a nuestro proyecto son:   . Guías turísticos Empresas de recreación Fenascol. 2.9 ESTRUCTURA DE EGRESOS La estructura de costos con cifras de aproximación son los siguientes: El guía turístico costaría 200.000 pesos por 5 horas de servicio, los seguros valdrían 480.000, el transporte 400.000 y los refrigerios 90.000 pesos 8.

(9) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. Los gastos administrativos serian en 3 aspectos: -. Portafolio 70.000 pesos Cámara de comercio 100.000 Folletos 70.000 Para un total de 240.000 en gastos aproximadamente.. 9.

(10) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 3.. ESTUDIO DE MERCADO. 3.1 INVESTIGACION DEL MERCADO 3.1.1 ANALISIS DEL SECTOR 3.1.1.1 IDENTIFICACION DEL SECTOR (CODIGO CIIU) 7912 actividades de operadores turísticos Esta clase incluye: La organización de paquetes de servicios de viajes para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos. Esos viajes organizados pueden incluir uno o varios de los elementos siguientes: • Transporte. • Alojamiento. • Comidas. • Visitas a museos, lugares históricos o culturales y asistencia a espectáculos teatrales, musicales o deportivos. 3.1.1.2 ESTADO ACTUAL DEL SECTOR (ESTADISTICAS) Centro de Información Turística – CITUR : se encuentra información del sector de turismo, donde nos muestra el comportamiento que ha tenido a nivel económico, político y como se está desarrollando en la actualidad. (TURISMO, 2018) El turismo es uno de los sectores en Colombia que ha tenido un gran avanza a nivel económico, en los últimos años se ha destacado su avance quedando como en tercer lugar que realiza mayor movimiento de divisas y aporte a la economía del país (PLANEACION, 2016) Los componentes del turismo actual se encuentran en un cambio permanente, lo cual se refleja en aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales del país. (PLANEACION, 2016). 10.

(11) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. En la revista dinero realizan una publican donde nos indica que en los últimos meses se tiene un incremento en el turista extranjero. de acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, llegaron al país 655.053 visitantes internacionales; es decir, que el aumento fue de 99.332 frente a julio de 2017, cuando se registraron 555.721 visitas. Y por el otro, entre enero y julio han visitado el país 4’623.459 personas provenientes del exterior, lo que representa un alza de 32,92%. (DINERO, 2018) El gobierno informa que se realizaran nuevas políticas que puedan garantizar un mayor flujo de visitantes al país para que tengamos en el sector del turismo. (DINERO, 2018). 3.1.1.3 CADENAS PRODUCTIVAS En turismo también se ha utilizado este concepto para describir, en principio, los eslabones básicos que componen el producto turístico. El siguiente esquema representa esta versión simplificada de la cadena de turismo. (NULAN, 2018) 11.

(12) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. Las cadenas productivas reflejan una situación dinámica y una interacción espontánea, sus actores cambian y pueden pertenecer también a otras cadenas productivas independientes, su entorno evoluciona y se modifica, en ella intervienen muchos actores que mantienen relaciones complejas entre ellos, pueden existir cuellos de botellas, vacíos, traslapes de actividades y costos de transacción que restan competitividad y disminuyen sus beneficios. (NULAN, 2018) 3.1.1.4 GREMIOS DEL SECTOR Los principales gremios turísticos en Colombia son: . ANATO (Asociación colombiana de viajes y turismo): es una asociación con carácter gremial que tiene como objetivo defender los derechos, condiciones del sector y buscar promociones para las agencias de viaje y el turismo (ANATO, s.f.). . COTELCO (Asociación hotelera y turística en Colombia): es una asociación gremial en hotelería y turismo tiene como objetivo fortalecer su competitividad y productividad con servicios que ellos puedan brindar a los afiliados (COTECOL ASOCIACION DE HOTELERIA Y TURISMO EN COLOMBIA, s.f.). . ASOTRANS (Asociación nacional de transportadores): es una asociación de carácter gremial que se encuentra compuesto por empresas de transporte terrestre, su trabajo es por los derechos, el desarrollo e interés de los transportadores. (ASOTRANS ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES, s.f.). . PROEXPORT: Es la entidad encargada de la promoción del turismo internacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia.. . LA CÁMARA DE COMERCIO: Le da soporte al turismo, formalizando sus actividades. Posee estudios para apoyar el desarrollo turístico de las regiones.. 3.1.1.5 PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR:. . FONDO EMPRENDER: es una entidad que brinda apoyos económicos a los nuevos proyectos con desarrolla la innovación social que garanticen su sostenibilidad económica y social (FONDO EMPRENDER, s.f.). 12.

(13) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. . FONTUR: es una entidad creada por el ministerio de comercio industria y turismo para los recaudos que se realizan para el desarrollo del turismo, realizaran nuevos proyectos conforme a las políticas. (ARTESANIAS DE COLOMBIA, 2018). . PROCOLOMBIA: es una entidad que realiza proyectos con profesionales en oficinas nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos internacionales como servicios de turismo y micro- energético (PROCOLOMBIA, s.f.). 3.1.1.6 ENTES REGULADORES Los entes que intervienen en el sector del turismo como ente regulador: .   . MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: es la entidad que apoya y realiza las políticas empresariales para la gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad y su sostenibilidad (TURISMO, 2018) DIAN: es la dirección de impuesto nacionales (DIAN, s.f.) SUPERSOCIEDADES: es el que ejerce inspección vigilancia y control de las sociedades mercantiles (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2018) MINISTERIO DE TRANSPORTE: es el ente que formula y vigila las políticas del transporte (MINISTERIO DE TRANSPORTE , s.f.). 3.1.1.7 RESTRICCIONES LEGALES DEL SECTOR el sector del turismo tiene normas que lo regulan:  . . el código de comercio es que regula las normas mercantiles de los comerciantes y personas que están obligados a llevar contabilidad (ANATO, s.f.) decreto número 1074 del 26 de mayo 2015 es donde se encuentras las normas y políticas del ministerio de comercio, industria y turismo donde ellos regular y adoptan programas conforme a las políticas para el turismo (ANATO, s.f.) la ley 1101 de 2006 tiene como objetivo la regulación de la actividad de turismo y la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la ' calidad, estableciendo los mecanismos de participación (ANATO, s.f.). 3.1.1.8 TECNOLOGIAS DECADENTES, VIGENTES Y EMERGENTES. 13.

(14) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. En el sector de turismo se evidencia que cuando ellos ofrecían sus paquetes turísticos se acercaban hasta las agencias los clientes, pero ahora se evidencia que todo lo realizan atreves de internet y telefonía. Cada vez que avanzan las redes sociales y los paginas de internet se puede evidenciar que ya para las personas no están tan necesario tener una agencia de viajes porque por internet lo pueden realizar casi todo.. 3.1.1.9 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS OPORTUNIDADES  . gremios creando nuevos incentivos o proyector para que el sector del turismo pueda tener un mayor desarrollo. En Colombia el turismo es el segundo sector económico que más avanzado en los últimos años. AMANEZAS . los turistas ya no están optando por contratar agencias de viaje, sino que están realizando sus rutas propias con información que tienen en el internet. . la cadena productividad puede tener un embotellamiento porque algunos de los eslabones pueden ser ms costosos y pueden restarnos beneficios. 3.1.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 3.1.2.1 PERFIL DEL CLIENTE Rectores y profesores de colegios especiales para niños sordomudos que quieran darle una nueva aventura a sus alumnos, en la que además de diversión, también encontraran mucho conocimiento, felicidad y aprendizaje. Directores de instituciones educativas de niños y jóvenes sordomudos que estén buscando un plan turístico en Bogotá y sus alrededores para los alumnos. Adicional, se tiene planeado ofrecer los servicios para colegios particulares e independientes, esto quiere decir que no solamente se va prestar el servicio para colegios con alumnos sordo 14.

(15) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. mudos, sino que también se vale cualquier entidad educativa que quiera una salida pedagógica con el paquete todo incluido.. 3.1.2.2 MERCADO POTENCIAL En Bogotá existen más de 45 instituciones que prestan el servicio de educación a niños y jóvenes sordo mudos. Varios de los colegios que se les puede ofrecer el servicio son: -. COLEGIO COLOMBO JAPONES DE BOGOTA COLEGIO BLAISE PASCAL COLEGIO ADVENTISTA EMMANUEL CENTRO EDUCATIVO LIBERTAD COLEGIO CENAT COLEGIO COP CARVAJAL COLEGIO DE INTEGRACION ESCOLAR LUZ DE VIDA COLEGIO ENDRICH COLEGIO LA ESTANCIA DE BOSA COLEGIO JONATHAN SWIFT COLEGIO LOS NUEVOS ISRRAELITAS COLEGIO MARILLAC COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN COLEGIO PRINCETON COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LA ACACIA LTDA COLEGIO REAL ESCANDINADO COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA COLEGIO ROMELIO GOMEZ GOMEZ COLEGIO SANTO TORIBIO DE MONGROVEJO INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO CRISTIANO ADONAY INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO ESPECIALIZADO DEL NORTE INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO ESPECIALIZADO LA CAMPIÑA DE SUBA INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO EDUCATIVO SAN SEBASTIAN INSTITUCION EDUCATIVO SANTA ROSIO INSTITUTO CERROS DEL SUR ISES INSTITUTO GUIMAR INSTITUTO SAN FRANSISCO LICEO BOGOTA LIECEO CAMBRIDGE LICEO ECOLOGICO DEL NORTE LICEO INFANTIL MAPI 15.

(16) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. -. LIECO MARIA SOLER LICEO PEDAGOGICO LOS SAUCES LICEO ROZFORD LICEO SALOMON SOBIO LICEO SAMANIEGO. (EDUCACION EN COLOMBIA.COM, s.f.). 3.1.2.3 MOTIVACION DE COMPRA COMODIDAD Y ATENCION PERSONAL: se da conocer el servicio a las diferentes instituciones educativas con visitas personales para que el cliente no tenga que desplazarse, además la comodidad de ingresar a la página web donde puede encontrar toda la información necesaria. PRECIOS COMODOS: Los planes turísticos son cómodos para el bolsillo del consumidor a comparación del servicio completo que se ofrece. HONESTIDAD E INTEGRIDAD: Es lograr sentir al cliente lo más seguros posible cuando decidan escoger o comprar los planes turísticos, y que les quede una buena experiencia.. 3.1.2.3 HABITOS DE CONSUMO Los colegios están acostumbrados a salidas recreativas donde solo tienen pensado la recreación y no la importancia del conocimiento, la idea es ofrecer planes turísticos que inculcan el aprendizaje mediante salidas pedagógicas. Además, la mayoría de colegios no piensan en la inclusión de los niños y jóvenes sordomudos, al cliente se le ofrecen los planes especialmente para estos niños que tienen esta discapacidad. 3.1.2.4 NECESIDADES INSATISFECHAS El turismo para niños sordomudos es un campo que no se ha trabajado, son muy pocas las empresas que prestan este servicio, aquí se ve un espacio que se debe aprovechar, ya que es un vacío que necesita de una muy buena empresa que preste el servicio completo, desde la logística del transporte hasta el tema de alimentación, entre otros. Como se logró saber en la entrevista al profesor Luis Carlos hay colegios que ellos mismos organizan todo y no tienen que lo haga por ellos. (RODRIGUEZ, 2018) Los colegios no encuentran un completo combo de actividades para sus estudiantes en las salidas pedagógicas, y los colegios también les resulta difícil organizar todo lo que lleva la logística de estas salidas y que tienen que cotizar y comprar por aparte cada aspecto como lo son: el transporte, la comida, la entrada al lugar, los seguros, etc. 16.

(17) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. Existe la discriminación a estos niños en los planes comunes de salidas pedagógicas de los colegios, ya que estas salidas no piensan en las personas sordomudas ya que necesitan comunicarse con el idioma de señas. Con esto se apoya la inclusión para todos los niños y jóvenes.. 3.1.2.5 DISPOSICION A PAGAR El cliente está dispuesto a pagar lo necesario y justo por un servicio completo que abarque todo lo que necesitan, dependiendo que tipo de servicio quiere el cliente y esto se refiere que condiciones exige, puede ser en cantidades o por ejemplo lugares que quiera visitar, dependiendo como tal el servicio es de acuerdo lo que se va a cobrar. En la actualidad los colegios e instituciones tienen que hacer varias cotizaciones para saber el precio de lo que van a pagar dependiendo lo que estén buscando, sabiendo que está en juego la integridad de los menores de edad hay empresas que cobran más por el solo hecho de que la salida turística es de niños.. 3.1.2.6 EXPECTATIVAS DE CONSUMO FUTURO Las expectativas son abrir este campo del turismo para niños y jóvenes sordomudos, ya que en este momento está muy separado el tema de niños discapacitados, en la actualidad y tiempos antes solo se han pensado en salidas pedagógicas para niños sin ninguna discapacidad, las expectativas son cambiar esa costumbre y lograr la inclusión de estos individuos.. 3.1.2.7 EVIDENCIA DEL TESTIMONIO RECOLECTADO En una entrevista que se le hizo a el profesor Luis Carlos Rodríguez del colegio psicopedagógico pilares de la paz se obtuvieron los siguientes resultados: ¿Cuántos estudiantes manejan por salón o por grupo? Rta/ aproximadamente de 10 a 15 estudiantes por salón ¿Cuántas salidas pedagógicas realizan durante el año? Rta/ mínimo 2 salidas al año, por lo general son 4 ó 5 ¿con que empresas realizan las salidas pedagógicas? Rta/ empresas como tal de logística no se manejan, internamente los profesores, el director, algunos padres son voluntarios y nos colaboran, lo único que manejamos así con el contrato es el transporte de ida y vuelta. 17.

(18) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. ¿Quiénes costean las salidas pedagógicas? Rta/ los costos en su totalidad, la mayoría de las veces es de los padres, pero en ocasiones el colegio dependiendo la actividad también aporta algo para el beneficio de los estudiantes ¿Qué porcentaje de los estudiantes asisten a estas salidas? Rta/ pues un porcentaje como tal no podría decirle, la mayoría van, yo diría que si habláramos de porcentajes seria un 80% de los estudiantes. ¿Cuáles son los principales falencias o problemas que han tenido durante las salidas pedagógicas? Rta/ pues problemas como tal no, que recuerde yo alguna vez en el transporte que de contrato el conductor llegó tarde y nos retrasó en la llegada y nos retrasó en las actividades, incluso alguno que no se pudo hacer, pero pues algo significativo no hubo, siempre nos ha ido muy bien. ¿Qué es lo mejor de estas salidas pedagógicas? Rta/ pues la verdad seria poder ver a los niños, poder compartir con ellos en otro entorno que no es el colegio, ver como se desenvuelven en ese entorno, ver como disfrutan y como socializan en esas actividades. ¿Cómo hacen los guías turísticos en el caso en una salida que hagan y el guía no sabe el lenguaje de señas? Rta/ en ese caso nosotros les traducimos la información que está brindando el guía turístico ¿Qué opinan los padres de los niños de estas salidas pedagógicas y es posible que los padres puedan acompañar a los niños? Rta/ la opinión de los padres ha sido muy positiva, la verdad creo que la gran mayoría lo han disfrutado, se alegran que sus hijos puedan compartir en un entorno diferente, que estén bien cuidados y si claro, incluso como le comenté hay padres que son voluntarios y se ofrecen para estar con sus niños y ayudarnos. ¿Cómo es el comportamiento de los niños en estas salidas que hacen? Rta/ al principio cuando son lugares a los que no conocen se muestran un poco tímidos, pero con el tiempo y el pasar de las actividades y el pasar del día se van soltando, van compartiendo más y yo diría que los disfrutan mucho, es muy gratificante ver cómo se comportan y ver como disfrutan de estas actividades.. 3.1.2.8 CONCLUSIONES Según la entrevista al profesor Luis Carlos Rodríguez se pudieron sacar varias conclusiones, como por ejemplo: que tienen acostumbrado hacer como mínimo dos salidas al año y esto quiere 18.

(19) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. decir que a pesar de que es una cifra pequeña en comparación a todas las salidas que se pueden hacer en un año, deja la impresión de que los colegios hacen actividades durante el año y esto puede representar una oportunidad para aprovechar. También se pudo evidenciar que este colegio en particular no contrata un tercero para lo que concierna en toda la logística y planeación de las salidas, ellos mismos hacen todo, aquí se puede ver otra oportunidad para ofrecer el plan todo incluido y que ellos no tengan necesidad de estos preparativos. La mayoría de los estudiantes asisten por lo que esto es importante para contar con gran participación. El profesor comento una experiencia que tuvo alguna vez y fue que el transporte que contrataron tuvo demoras y esto genero disgustos ya que perdieron alguna actividad, este ejemplo hace un llamado a la responsabilidad y puntualidad, una llegada tarde genera mucho disgusto por lo que hay que contratar una empresa de transportes que siempre cumpla. Los profesores tienen que traducir lo que está diciendo el guía para que los niños entiendan mediante el lenguaje de señas, para este caso se tendría el guía turístico que haría los dos papeles el de ser guía turístico y también hablarles a los niños mediante señas. Y por último se encuentra que se puede abarcar en el plan a los padres de los niños que también irían incluidos en el plan, esto es una oportunidad para ampliar la capacidad de clientes. (RODRIGUEZ, 2018). 3.1.3 ANALISIS DE LA OFERTA. 3.1.3.1 LISTA DE COMPETIDORES. Este modelo de negocio contaría con un listado de empresas que pueden llegar a ser competidores. Como tal empresa de turismo que presten el servicio exclusivo a niños sordomudos no hay, pero si hay competidores indirectos que serían las agencias de viajes y turismo.. Se dejan los siguientes competidores indirectos: -EXPRESO VIAJES Y TURISMO AGENCIA DE VIAJES CAFAM -AVIATUR -GEMA TOURS -PROMOTORA BELISARIO MARIN. 3.1.3.2 INFORMACION BASICA DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS. 19.

(20) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. -EXPRESO VIAJES Y TURISMO AGENCIA DE VIAJES CAFAM Es una de las agencias más grandes de Colombia, fundada el 3 de septiembre de 1983 como Expreso Tours, luego en 1993 se establecieron como una sociedad y cambiaron la razón social por Expreso Viajes y Turismo. En mayo del año 2000 adquirieron la franquicia de American Express y el 1 de julio de 2008 Expreso Viajes y Turismo pasa a ser de la agencia de viajes de la Caja de Compensación Familiar Cafam. Han ampliado su red de oficinas llegando a Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Medellín, en cada una de esas oficinas brindan el servicio de: venta de tiquetes, reservas hoteleras, planes turísticos a nivel nacional e internacional, asesoría en el trámite de visas, traslados a ejecutivos, tarjeta de asistencia médica, asistencia en aeropuerto y servicio de emergencias, entre otros. (EXPRESO VIAJES Y TURISMO AGENCIA DE VIAJES CAFAM, s.f.). AVIATUR Fue creada el 6 de febrero de 1957 como Agencia de Viajes y Turismo Aviatur con cinco empleados, su primer local estaba ubicado en la ciudad de Bogotá en la av. Jiménez 4-68 Con la agencia de viajes dio inicio a al Grupo Empresarial Aviatur, que actualmente cuenta con 116 oficinas propias en 23 ciudades del país, además cuenta con 28 empresas, una unión temporal (Concesión Tayrona) y más de 3.000 colaboradores de los cuales 1.888 laboran en la agencia de viajes. De igual forma tiene representación en La Habana (Cuba), ciudad de panamá, Paris y Miami, en donde funciona una oficina del Grupo Logístico Aviatur Carga. Aviatur fue el primer grupo empresarial colombiano en participar como miembro del Global Compact desde el 10 de mayo del 2005. El objetivo de este programa es tener un impacto real para mejorar y promover en la sociedad y en los grupos empresariales los derechos fundamentales para afrontar mejor los retos de globalización. En el 2005 la Agencia de Viajes y Turismo recibió el certificado de calidad ISO 9001:2000 que fue renovada y revalidada en auditorias anuales de seguimiento. En septiembre de 2013 obtuvieron la renovación por tres años de los certificados en la norma NTC ISO 9001: 2008 (Sistema de Gestión de Calidad), NTS AV01 (Reservas en agencias de viajes). NTS AV02 (Atención al cliente), NTS AV03 (Infraestructura), NTS AV04 (Diseño de paquetes turísticos) (GRUPO AVIATUR, s.f.). -GEMA TOURS Es una Agencia de Viajes y Turismo receptivo de reconocida trayectoria, como operador profesional de congresos, ferias, convenciones y Viajes. Cuentan con departamentos 20.

(21) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. especializados en congresos y convenciones, incentivos y eventos, Festivales y Ferias, Eventos Sociales, Bodas y Turismo Vacacional. Fue fundada en 1982, cuenta con un equipo humano profesional y amable, el cual se soporta en una robusta infraestructura, que le permite ofrecer sus servicios a nivel nacional e internacional. Su sede principal se encuentra en Cartagena, además cuanta con 4 oficinas: en Bogotá, Medellín, San Andrés y Santa Marta. Su portafolio de servicios incluye transporte turístico con la más moderna línea de autobuses propios, operados bajo licencia de ministerio de transporte. En 2006 recibe del ICONTEC, la certificación en un sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2008, para la prestación de sus servicios, convirtiéndose en la primera agencia de viajes en la costa atlántica certificada. En el 2007 es certificada en calidad turística en las normas NTS AV 01 Reservas en Agencia de Viajes y NTS AV02 Atención al cliente en agencia de viajes. También cuenta con cuatro licencias IATA. (GEMA TOURS, s.f.). -PROMOTORA BELISARIO MARIN Cuentan con un servicio de asesoría especializada para los diferentes destinos a nivel nacional o internacional, tanto para sus viajes de negocio como de placer, salidas en excursiones o salidas individuales ajustándose a las necesidades. Cuentan con una oferta turística de programas vacacionales económicos, además asesoran a los clientes permanentemente en cuanto a las excursiones internacionales que incluyen: alojamiento, boletos en tren, entradas para eventos, tiquete aéreo, tarjeta de asistencia médica y guía turístico. Cuenta con oficinas en Cali, Bogotá y Medellín. Su presidente que es Belisario Marín tiene una larga historia de superación personal y de la creación de la empresa, además tiene varias obras sociales. (MARIN, s.f.). 3.1.3.3 TABLA COMPARATIVA DE LOS MODELOS DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS Se hizo un ejercicio para comparar los competidores: Se ingreso a cada página web de la empresa y se consultó por un vuelo de Bogotá a Cartagena, ida y regreso, con fecha de ida el 16 nov 2018 y fecha de regreso 23 nov 2018 para dos adultos, estos fueron los resultados: 1. En la página de EXPRESO VIAJES Y TURISMO AGENCIA DE VIAJES CAFAM, da la facilidad en la página de inicio buscar el vuelo con diferentes filtros para aplicar,. 21.

(22) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. aunque solo ofrece dos aerolíneas para escoger, respecto al precio el más económico fue de $592.600 2. En la página de AVIATUR se encontró la facilidad de buscar vuelos en la página de inicio, muestra una página web dinámica muy ilustrativa con varias opciones para escoger según la necesidad, ofrece diferentes filtros para la búsqueda y con varias aerolíneas, el precio mas bajo que se encontró fue de 578.600 este describe cuanto es de impuestos. 3. En la página de GEMA TOURS desafortunadamente no da la opción de buscar los vuelos, es una página que nos es muy ilustrativa o llamativa, da un aspecto aburrido, con esta empresa no se pudo hacer el ejercicio. 4. En la página de PROMOTORA BELISARIO MARIN ofrece la posibilidad de búsqueda de vuelos además de hoteles entre otros servicios, también ofrece varios filtros de búsqueda y varias aerolíneas, ofrece una búsqueda rápida y vistosa, para el ejemplo dio un precio de $352.132 por persona, no especifica impuestos.. 3.1.3.4 CONCLUSIONES CLASIFICADAS COMO OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. Se aclara que estos competidores no son directos, sino que son competidores indirectos ya que no prestan exactamente el mismo servicio de turismo especializado para niños sordomudos, pero lo que se puede concluir es que las empresas que usamos para este informe de competidores son empresas que prestan servicios muy completos que van ajustados a la necesidad del cliente, se puede encontrar planes turísticos en lo que está todo incluido o si el gusto escoger solo el transporte o solo la estadía por dar ejemplos, con páginas web muy bien laboradas en las que se puede saber el precio de lo que yo quiera consultar en lo que tiene que ver en los temas turísticos, son empresas con bastantes años de experiencia, con una historia grande y que han crecido exponencialmente, la competencia en este campo es fuerte, ya que la gente ahora prefiere consultar estos planes por medio de internet y con empresas confiables, con experiencia y que ofrezca toda la seguridad posible.. 3.2 PLAN DE MERCADEO. Presentación de portafolio de los planes recreativos que tenemos:  . Servicios de planes recreativos con guías turísticos especializados en señas Servicios de transportes 22.

(23) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA.  . Servicios de seguros Refrigerios. 3.2.1 PROYECCION DE VENTAS Inicialmente se tiene proyectado vender paquetes recreativos que se nos brinde un equilibrio entre los gastos e ingresos. Se proyecta que durante el año en los meses que más se tiene demanda, se realicen 16 servicios recreativos mínimo, si inicialmente se mantiene lo proyectado vamos a tener un equilibrio en el mercado. VENTAS PROYECTADAS MESES. CANTIDAD. VALOR. Enero. 0. febrero. 2. 4.200.000. Marzo. 4. 8.400.000. Abril. 5. 10.500.000. Mayo. 4. 8.400.000. Junio. 0. -. Julio. 0. -. Agosto. 4. 8.400.000. septiembre. 4. 8.400.000. octubre. 4. 8.400.000. noviembre. 4. 8.400.000. diciembre. 0. -. TOTAL. 31. 65.100.000. 23.

(24) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. CANTIDAD 6 5 4 3 2 1 0. DISEÑO PROPIO. 3.2.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION Para que el cliente conozco los servicios, se realizara mediante un portafolio o la página web donde se les brindara la información de la diversidad de los planes que se le están ofreciendo a los niños sordomudos que serán en diferentes sitios de la ciudad o sus alrededores. Se contará con los buses que tengas todos los permisos que exige la ley, para poder transportar a los niños al destino que se les brindará un aprendizaje experiencial con los guías que están capacitados en señas.. 3.2.3 ESTRATEGIA DE PROMOCION La compañía manejara promociones para fidelizar los clientes:   . Para los colegios que realicen más de 6 salidas recreativas se les brindara un descuento del 10% de cada niño Se les brindara un recordatorio alusivo a los recorridos recreativos que se haya tenido A los acompañantes del colegio (profesores o rectores) y a un papa se le obsequiara el recorrido. 24.

(25) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 3.2.4 ESTRATEGIAS DE PRECIO. se les ofrecerá planes dependiendo a donde se vaya realizar el recorrido recreativo:  . Plan a museos con refrigerio y movilización tiene un valor de $70.000 Plan a parques naturales o humedales, refrigerio, movilización tiene un costo de $70.000. Estos planes cuentas con seguros tanto del bus donde se transporta y otro seguro que se adquiere para cada niño. se contará en plan de parques y humedales con la defensa civil por seguridad de cada niño. 3.2.5 PRESUPUESTO DE MARKETING Se realizan cotizaciones para determinar los gastos de marketing que incurrirá señas para vida:. PRESUPUESTO DE MARKETING $3,000,000 $2,500,000 $2,000,000 $1,500,000 $1,000,000 $500,000 $-. DISEÑO PROPIO En este consolidado nos muestra que anualmente tendría un costo de $2.460.000 en lo que es marketing. 25.

(26) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 3.2.6 PROVEEDORES/ALIADOS ESTRATEGICOS DE MARKETING. Para el desarrollo del marketing se cuenta con los siguientes proveedores:   . Sainet ingeniería: son los que nos brindaran el servicio de la página web OUTLE T GRAFICO: nos brindaran todo lo correspondiente a la publicidad impresa CAMARA DE COMERCIO. 26.

(27) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 4 ESTUDIO DE OPERACIONES 4.1 UNIDAD DE PRODUCCION Para realizar la prestación de servicio se requiere que se mida por horas, ya que somos una compañía dedica a servicios recreativos para niños, jóvenes y adolescentes sordomudos en los diferentes colegios e institutos del distrito.. 4.2 RECURSOS REQUERIDOS Para realizar el desarrollo de la actividad es necesario que se cuente con los siguientes recursos   . Transporte para la movilización de los niños a los planes turísticos Guía turística especializados en señas para que desarrollen el recorrido a los niños explicándoles de cada sitio. Refrigerios para los recorridos de los niños. 4.3 CAPACIDAD PRODUCTIVA Se tiene proyectado que se inicie los planes recreativos desde el mes de febrero y que durante él se realicen 4 salidas recreativas que es la capacidad que tiene la empresa iniciando. 4.4 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA Para el desarrollo de la actividad de señas para la vida es necesario tener la siguiente infraestructura:   . Computador Impresora Celular. Se realizaron cotizaciones.. 4.5 DEPRECIACIONES Los equipos que se adquieran se le realizaran la depreciación en línea recta durante el año así tendremos el control del desgaste de los equipos: 27.

(28) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. PRODUCTOS COMPUTADOR IMPRESORA CELULAR. PRECIO $ 999.000 $ 499.000 $ 329.900. ANUAL $ $ $. 199.800 99.800 65.980. PRECIO 18% COMPUTADOR. 55%. 27%. IMPRESORA CELULAR. (PROPIA, s.f.). 4.6 COSTO UNITARIO Para el desarrollo de la actividad se necesitan ciertos servicios: : COSTO UNITARIO. RECURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS. NOMBRE DEL RECURSO Guía turístico transporte. MATERIAS E INSUMOS refrigerios. CANTIDAD RECORIDA UNIDAD DE POR LOTE COMPRA 5 HORAS 1 RECORIDO 30 UNIDAD. PRECIO DE COMPRAS DE ERCURSOS. TOTAL. $40.000 $200.000 $ 650.000 $ 650.000 $. 1.500 $45.000. En total por cada servicio recreativo que nosotros brindemos necesitamos invertir en total $895.000. 28.

(29) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 4.7 MARGEN OPERACIONAL. Nuestras proyecciones de venta durante el año son 31 paquetes recreativos, cada plan recreativo se contará con la asistencia de 30 niños en total cada salida están pagado $2.100.000 y costo sería por valor de $895.000 se contaría con margen de ganancia del 57% MARGEN OPERACONAL CONCEPTOS. VALOR MENSUAL. PRECIO CANTIDAD VENTAS COSTO UNITARIO COSTO VARIABLE MARGEN DE CONTRIBUCION MARGEN DE CONTRIBUCION. $ $ $ $ $. 2.100.000 31 65.100.000 895.000 27.745.000 1.205.000 57%. Para la empresa se generaría una utilidad bastante conveniente con lo que podemos también cubrir gran parte de nuestros gastos y costos.. 4.8 PRESUPUESTO DE PRODUCCION Para realizar durante todo un año nuestros costos totales serían los siguientes:. NOMBRE DEL RECURSO RECURSOS HUMANOS RECURSOS FISICOS MAQUINARIA MATERIAS E INSUMOS. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO DE REQUIRIDA COMPRA POR MES RECURSO. COSTO PARCIAL DEL RECURSO. 31 $200.000. $6.200.000. 31 $650.000. $20.150.000. 31 $45.000. $1.395.000. Para desarrollar a actividad durante el año necesitaremos $27.745.000 para los costos que incurriremos para todo el plan recreativo. 29.

(30) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 5.1 REQUISITOS LEGALES Artículo 2.2.4.3.1.1. Clasificación de las Agencias de Viajes. Por razón de las funciones que deben cumplir y sin perjuicio de la libertad de empresa, las Agencias de Viajes son de tres clases, a saber: Agencias de Viajes y Turismo, Agencias de Viajes Operadoras y Agencias de Viajes Mayoristas. (Decreto 502 de 1997, art. 1) Artículo 2.2.4.3.1.2. De las Agencias de Viajes y Turismo. Son Agencias de Viajes y Turismo las empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender planes turísticos. (Decreto 502 de 1997, art. 2) Artículo 2.2.4.3.1.3. Funciones de las Agencias de Viajes y Turismo. Las Agencias de Viajes y Turismo cumplirán las siguientes funciones: 1. Organizar, promover y vender planes turísticos nacionales, para ser operados por las Agencias de Viajes Operadoras establecidas legalmente en el país; 2. Organizar, promover y vender planes turísticos para ser operados fuera del territorio nacional; 3. Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos; 4. Tramitar y prestar asesoría al viajero en la obtención de la documentación requerida para garantizarle la facilidad de desplazamiento en los destinos nacionales e internacionales; 5. Prestar atención y asistencia profesional al usuario en la selección, adquisición y utilización eficiente de los servicios turísticos requeridos; 6. Reservar cupos y vender pasajes nacionales e internacionales en cualquier medio de transporte; 7. Operar turismo receptivo, para lo cual deberán contar con un departamento de turismo receptivo y cumplir con las funciones propias de las Agencias de Viajes Operadoras. Artículo 2.2.4.3.2.1. Reglas. (Decreto 2438 de 2010, art. 1) Artículo 2.2.4.3.2.2. Requisitos para la publicidad e información (Decreto 2438 de 2010, art. 2) Artículo 2.2.4.3.2.3. Responsabilidad frente al usuario o viajero por el servicio de transporte aéreo. (Decreto 2438 de 2010, art. 3) Artículo 2.2.4.3.2.4. De los servicios, planes o paquetes turísticos. Parágrafo. Las devoluciones del dinero a los usuarios en los casos previstos en los artículos 63, 64 y 65 de la Ley 300 de 1996 y en el presente artículo, deberán efectuarse a más tardar en los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se efectuó la reclamación ante la agencia o a la fecha la ejecutoria de la decisión proferida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la que imponga dicha obligación al prestador.. 30.

(31) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. En el evento previsto en el artículo 65 de la Ley 300 de 1996, la devolución establecida en este parágrafo, procederá cuando el usuario haya pagado total o parcialmente al prestador de servicios turísticos los servicios contratados. (Decreto 2438 de 2010, art. 4) Artículo 2.2.4.3.2.6. De la no presentación o utilización de los servicios pactados. De acuerdo con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 300 de 1996 (MINCIT, 2016). 5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS INICIALES -LOS GASTOS EN SALARIOS Se tiene presupuestado dos sueldos, el de Wendy Cedeño y el de Michael Peña cada uno con un sueldo de 1.000.000 de pesos. -MATERIALES DE OFICINA Para iniciar se tiene pensado la compra de un escritorio, una silla, un computador, una impresora, un teléfono fijo, papelería (resmas, esferos, marcadores, cosedora, perforadora, etc) -CUENTAS TELFONO-INTERNET La suscripción a un plan de internet y teléfono. También un plan de minutos para llamadas a celular 5.3 ORGANIGRAMA. SEÑAS PARA LA VIDA. DIRECTOR:. DIRECTOR:. WENDY CEDEÑO. MICHAEL PEÑA. 5.4 PRESUPUESTO DE NOMINA.. 31.

(32) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. Para iniciar labores se tiene presupuestado el sueldo de dos personas, el de Wendy Cedeño y Michael Peña, cada uno con un salario devengado de 1.000.000 pesos, con prestaciones sociales y tipo de contrato a término indefinido.. NOMBRE DEL CARGO SALARIO BASE PRESTACIONESGASTO INDIVIDUAL CANTIDAD REQUERIDA GASTO MENSUAL DIRECTOR $ 1.000.000 $ 200.000 $ 1.200.000 2 $ 2.400.000. Además, se tiene el pago del guía turístico que no va incluido en la nómina, es un pago que se hace al guía dependiendo la actividad y los días que se haga.. 5.5 PRESUPUESTO DE MARKETING Para el tema de marketing nos vamos a enfocar en el tema publicitario y cómo hacer para que las personas y futuros clientes nos conozcan, para eso se va a invertir en publicidad por medio de publicaciones en redes sociales y la impresión de tarjetas personalizadas con los datos de la empresa y como nos pueden contactar, además unos folletos con la información completa de los servicios y “paquetes todo incluido” que se ofrecen. 5.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES. -LOS SERVICIOS PUBLICOS Se tiene planeado el pago de los servicios públicos del agua, servicio de energía, el servicio de teléfono e internet.. 32.

(33) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 6. ESTUDIO FINANCIERO 6.1 FLUJO DE CAJA PROYECTADO Según el flujo de caja proyectado arroja una tasa interna de retorno de 56% con un valor presente neto de $8.370.646 presupuestando una cantidad de 31 viajes al año y una venta calculada de $2.100.000 y un costo para la empresa de $895.000 todo esto calculando que cada viaje paguen 30 personas, cada uno por un valor de $70.000 FLUJO DE CAJA $ 31 $ 2.100.000 $ 895.000. Cantidad Precio Costo Concepto Ingreso por ventas Costos Depreciaciones Gastos Administrativos Utilidad Antes de Impuesto Impuesto Utilidad Neta Depreciaciones Flujo de caja. Concepto Ingreso por ventas Costos. Año 0. $ 65.100.000 27.745.000 365.580 24.000.000 12.989.420 4.416.403 8.573.017 365.580 8.938.597. % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. Año 5. 65.100.000. 67.183.200. 69.333.062. 71.829.053. 74.271.240. 27.745.000. 29.315.367. 31.886.325. 34.357.515. 36.449.888. 365.580. 365.580. 365.580. 365.580. 365.580. 24.000.000. 25.358.400. 27.582.332. 29.719.962. 31.529.908. 12.989.420. 12.143.853. 9.498.826. 7.385.995. 5.925.865. 4.416.403. 4.128.910. 3.229.601. 2.511.238. 2.014.794. 8.573.017. 8.014.943. 6.269.225. 4.874.757. 3.911.071. Depreciaciones Gastos Administrativo s Utilidad Antes de Impuesto Impuesto Utilidad Neta. 33.

(34) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA Depreciaciones 365.580 Inversion Infraestructura Capital de Trabajo Flujo de caja. 2.826.900 9.500.000 12.326.900. 365.580. 365.580. 365.580. 365.580. 8.380.523. 6.634.805. 5.240.337. 4.276.651. 8.938.597. 6.2 INDICADORES FINANCIEROS. Financiacion. Sin. Con. $ 8.370.646 55,6% -1,841. VPN TIR PRI. $ 55.220.348 200,2% 0,000. 6.3 PLAN DE FINANCIACION Inicialmente se va a financiar el proyecto con aportes de cada uno de los directivos, mediante estos aportes se va comprar lo necesario para poner en marcha el negocio y así iniciar labores. Para la financiación también se cuenta con un préstamo por valor de $9.500.000 a un plazo de 60 cuotas con el Banco Caja Social y una tasa del 19,5% EA. Tabla de amortización Banco Caja Social 9.500.000 60 19,50% EA 1,50% MV. Monto Plazo Tasa. Meses. Periodo 0 1 2 3 4 5. Saldo inicial 9.500.000 9.500.000 9.401.118 9.300.757 9.198.895 9.095.510. Abono a K. Intereses. 98.882 100.361 101.862 103.385 104.932. 142.084 140.606 139.105 137.581 136.035. Cuota 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966. Saldo final 9.500.000 9.401.118 9.300.757 9.198.895 9.095.510 8.990.578 34.

(35) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. 8.990.578 8.884.078 8.775.984 8.666.273 8.554.922 8.441.905 8.327.198 8.210.775 8.092.611 7.972.680 7.850.955 7.727.410 7.602.017 7.474.748 7.345.576 7.214.472 7.081.407 6.946.352 6.809.277 6.670.152 6.528.946 6.385.628 6.240.167 6.092.530 5.942.685 5.790.599 5.636.239 5.479.569 5.320.557 5.159.166 4.995.361 4.829.107 4.660.366 4.489.101 4.315.275 4.138.849 3.959.784 3.778.042 3.593.581 3.406.361 3.216.341. 106.501 108.094 109.710 111.351 113.017 114.707 116.423 118.164 119.931 121.725 123.545 125.393 127.269 129.172 131.104 133.065 135.055 137.075 139.125 141.206 143.318 145.461 147.637 149.845 152.086 154.361 156.669 159.013 161.391 163.805 166.254 168.741 171.265 173.826 176.426 179.065 181.743 184.461 187.220 190.020 192.862. 134.465 132.873 131.256 129.615 127.950 126.259 124.544 122.802 121.035 119.241 117.421 115.573 113.698 111.794 109.862 107.901 105.911 103.891 101.841 99.761 97.649 95.505 93.330 91.121 88.880 86.606 84.297 81.954 79.576 77.162 74.712 72.225 69.702 67.140 64.540 61.902 59.224 56.505 53.747 50.946 48.104. 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966. 8.884.078 8.775.984 8.666.273 8.554.922 8.441.905 8.327.198 8.210.775 8.092.611 7.972.680 7.850.955 7.727.410 7.602.017 7.474.748 7.345.576 7.214.472 7.081.407 6.946.352 6.809.277 6.670.152 6.528.946 6.385.628 6.240.167 6.092.530 5.942.685 5.790.599 5.636.239 5.479.569 5.320.557 5.159.166 4.995.361 4.829.107 4.660.366 4.489.101 4.315.275 4.138.849 3.959.784 3.778.042 3.593.581 3.406.361 3.216.341 3.023.479 35.

(36) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. 3.023.479 2.827.732 2.629.058 2.427.413 2.222.751 2.015.029 1.804.200 1.590.218 1.373.035 1.152.604 928.876 701.803 471.333 237.416. 195.746 198.674 201.645 204.661 207.722 210.829 213.982 217.183 220.431 223.728 227.074 230.470 233.917 237.416 9.500.000. 45.220 42.292 39.321 36.305 33.244 30.137 26.984 23.784 20.535 17.239 13.893 10.496 7.049 3.551. 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 240.966 14.457.982. 2.827.732 2.629.058 2.427.413 2.222.751 2.015.029 1.804.200 1.590.218 1.373.035 1.152.604 928.876 701.803 471.333 237.416 0. REFERENCIAS alkosto . (s.f.). PORTATIL LENOVO. Obtenido de PORTATIL LENOVO: https://www.alkosto.com/portatillenovo-120s-intel-celeron-11-6-pulgadas-disco-duro-64gb-azul ANATO. (s.f.). NORMATIVIDAD . Obtenido de NORMATIVIDAD : https://www.anato.org/es/normativaspublicas ANATO. (s.f.). PLAN DE ACCION. Recuperado el 15 de 08 de 2018, de PLAN DE ACCION: https://www.anato.org/es/content/quienes-somos ARTESANIAS DE COLOMBIA. (09 de 2018). ENTIDADES RELACIONADAS AL SECTOR COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO. Obtenido de ENTIDADES RELACIONADAS AL SECTOR COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/fondo-nacional-deturismo-fontur_4344 ASOTRANS ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES. (s.f.). MISIÓN Y VISIÓN. Recuperado el 15 de 08 de 2018, de MISIÓN Y VISIÓN: http://www.asotrans.org/index.php/la-asociacion/misionvision AVIATUR. (s.f.). AVIATUR. Recuperado el 11 de NOVIEMBRE de 2018, de SEGUROS: https://www.aviatur.com/contenidos/seguros CAMARA DE COMERCIO. (s.f.). REGISTRONA CIONAL DE TURISMO. Obtenido de REGISTRONA CIONAL DE TURISMO: http://rntbogota.confecamaras.co/. 36.

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(39) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. (SAINET INGENERIA, s.f.). 39.

(40) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. (CAMARA DE COMERCIO, s.f.). (alkosto , s.f.). 40.

(41) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. (alkosto , s.f.). (alkosto , s.f.). 41.

(42) PLAN DE NEGOCIO SEÑAS PARA LA VIDA. 42.








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