PR 2012-07-24 PR-01 06 VIG X PR 2010-11-11 PR-02 07 VIG X PR 2017-05-30 PR-03 10 VIG X PR 2017-01-25 PR-04 10 VIG X PR 2016-07-18 PR-05 12 VIG X PR 2017-01-23 PR-06 06 VIG X PR 2007-05-24 PR-07 01 OBS X PR 2013-04-15 PR-08 05 VIG X PR 2015-10-15 PR-09 09 VIG X PR 2017-01-30 PR-10 11 VIG X PR 2017-01-24 PR-11 05 VIG X PR 2016-05-24 PR-12 05 VIG X PR 2012-07-24 PR-13 04 VIG X PR 2007-07-13 PR-14 01 OBS X PR 2007-07-13 PR-15 01 OBS X PR 2007-08-01 PR-16 01 OBS X PR 05/18/2016 PR-17 08 VIG X PR 2014-09-08 PR-18 08 VIG X PR 2014-05-02 PR-19 11 VIG X X X X X PR 2014-06-10 PR-20 08 VIG X PR 2008-11-05 PR-21 02 OBS X PR 2008-11-07 PR-22 02 OBS X PR 2009-07-17 PR-23 03 OBS X PR 2015-10-15 PR-24 11 VIG X PR 2014-06-10 PR-25 07 VIG X PR 2014-08-19 PR-26 09 VIG X PR 2010-05-14 PR-27 04 VIG X PR 2007-08-31 PR-28 01 OBS X PR 2016-01-18 PR-29 09 VIG X PR 2014-09-15 PR-30 09 VIG X PR 2010-04-16 PR-31 03 VIG X PR 2016-01-19 PR-32 07 VIG X PR 2012-07-24 PR-33 02 OBS X PR 2009-08-14 PR-34 02 OBS X X PR 2010-05-20 PR-35 02 OBS X PR 2017-05-24 PR-36 08 VIG X PR 2017-05-24 PR-37 09 VIG X PR 2017-05-08 PR-38 08 VIG X PR 2014-05-05 PR-39 04 VIG X PR 2013-04-15 PR-40 04 VIG X PR 2014-06-10 PR-41 03 VIG X PR 2013-10-15 PR-42 04 VIG X PR 2014-06-10 PR-43 05 VIG X X PR 2017-05-30 PR-44 02 VIG X PR 2015-11-23 PR-45 02 VIG X PR 2013-09-20 PR-46 03 VIG X PR 2016-09-20 PR-47 07 VIG X PR 2015-03-02 PR-48 08 VIG X PR 2011-04-29 PR-49 02 VIG X Ev a lu a c ió n y C o n tr o l d e G e s ti ó n
Evaluación del desempeño
Selección, seguimiento, evaluación y reevaluación de proveedores Gestión metrológica del LCCA
Gestión ambiental
Auditorias de evaluación y control de gestión
Empalmes de acueducto
Instalación de domiciliaria de alcantarillado Reparación daños de red de distribución Planificación de cambios que afecten el SGC Selección, contratación, inducción y capacitación Gestión de talento humano
Recepción y almacenamiento de productos químicos Inspecciones de seguridad
Reporte e investigación de accidentes de trabajo
Control de calidad Acciones de mejora
Recepción, manipulación y almacenamiento de cloro
Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme
Instalaciones y condiciones ambientales en el LCCAP Recepción, manipulación y almacenamiento de hidróxido de calcio Contratación
Recepción y verificación de bienes y/o servicios Control de documentos
Control de registros
Almacenamiento y manejo de material de referencia en el LCCAP Plan de emergencia de la planta de potabilización "La Cristalina" Procedimiento de compras
Entrega de materiales
Mantenimiento de equipos y vehículos Limpieza de las unidades operativas
T ip o d e d o c u m e n to Rev. Rige a partir
de Código Título del Documento
Fecha última actualización: 2017-04-28
LISTADO MAESTRO DE LA DOCUMENTACIÓN
G e s ti ó n H u m a n a Pl a n e a c ió n O p e ra ti v a Potabilización de agua A lc a n ta ri ll a d o Pl a n e a c ió n y D ir e c c io n a m ie n to O rg a n iz a c io n a l C o m e rc ia ll iz a c ió n Po ta b il iz a c ió n Estado
Estructura y presentación de los documentos
D is tr ib u c ió n L o g ís ti c a I n te rn a M e jo ra m ie n to C o n ti n u o
Retroalimentación con el cliente Auditorias internas de calidad
Revisión por la Dirección
Gestión de medidores
Recepción, clasificación y almacenamiento de reactivos químicos
Instalación de domiciliaria de acueducto Actualización del normograma
Negociación del servicio
Procedimiento de informática Trazabilidad
Procedimiento de cuentas Administración del riesgo Gestión documental
Procedimiento de baja de bienes muebles y vehículos
Revisión: 08
Rige a partir de: 2013-10-28
M a n te n im ie n to Procesos
Procedimiento de activos fijos Entrenamiento al personal del LCCA
Gestión jurídica J u rí d ic o A m b ie n ta l A m b ie n ta l In fo rm á ti c a C o n tr o l d e C a li d a d d e A g u a s
PR 2014-06-10 PR-50 02 VIG X PR 2015-02-13 PR-51 03 VIG X PR 2014-06-10 PR-52 02 VIG X PR 2014-06-10 PR-53 02 VIG X PR 2014-06-10 PR-54 02 VIG X PR 2014-06-10 PR-55 02 VIG X PR 2014-06-10 PR-56 02 VIG X PR 2014-06-10 PR-57 02 VIG X PR 2012-10-30 PR-58 02 VIG X PR 2014-05-19 PR-59 03 VIG X PR 2017-05-23 PR-60 05 VIG X PR 2014-09-09 PR-61 02 VIG X PR 2013-10-04 PR-62 01 VIG X PR 2014-05-02 PR-63 01 VIG X PR 2014-06-05 PR-64 01 VIG X PR 2015-02-19 PR-65 01 VIG X PR 2015-07-01 PR-66 01 VIG X PR 2017-03-10 PR-67 02 VIG X PR 2015-07-14 PR-68 01 VIG X PR 2015-12-15 PR-69 01 VIG x x PR 2017-05-09 PR-70 02 VIG X
Obsoleto
Programa de pago para turnos Procedimiento de Costos
Procesos
Código Título del Documento
Análisis de pH 4500-H+ B Análisis de dureza 2340 C Aseguramiento de la calidad Análisis de Turbidez Fecha última actualización: 2017-04-28
T ip o d e d o c u m e n to Rige a partir de
Análisis de Cloro Residual 4500-Cl DPD Análisis de Alcalinidad 2320 B Análisis de Cloruros 4500-Cl- D
Normalización de clientes o usuarios y control de fraudes Suscripciones nuevas Análisis de Conductividad 2510B Procedimiento de Contratación D is tr ib u c ió n Control de inventarios
Cálculo y Manejo de Pérdidas en el Sistema de Aducción y Conducción
Po ta b il iz a c ió n C o m e rc ia ll iz a c ió n L o g ís ti c a I n te rn a A m b ie n ta l
Programa de incentivos para la identificación y normalización de clientes o usuarios clandestinos y/o fraudulentos.
Procedimiento de nómina Desinfección de redes C o n tr o l d e C a li d a d d e A g u a s A lc a n ta ri ll a d o Rev. Estado Pl a n e a c ió n y D ir e c c io n a m ie n to O rg a n iz a c io n a l Pl a n e a c ió n O p e ra ti v a M a n te n im ie n to Ev a lu a c ió n y C o n tr o l d e G e s ti ó n In fo rm á ti c a M e jo ra m ie n to C o n ti n u o J u rí d ic o
suscripciones nuevas del servicio de acueducto suscripciones nuevas del servicio de alcantarillado Procedimiento de pagos tesoreria
G e s ti ó n H u m a n a
LISTADO MAESTRO DE LA DOCUMENTACIÓN
Revisión: 08
Rige a partir de: 2013-10-28
DG 2013-10-28 DG-01 08 VIG X DG 2010-05-14 DG-02 05 OBS X DG 2013-10-28 DG-03 06 VIG X DG 2013-01-15 DG-04 04 VIG X DG 2017-01-10 DG-05 21 VIG X DG 2013-09-20 DG-06 09 VIG X X DG 2016-04-05 DG-07 14 VIG X DG 2016-01-12 DG-08 14 VIG X DG 2013-09-23 DG-09 11 VIG X DG 2007-07-13 DG-10 01 OBS X DG 2007-06-14 DG-11 01 OBS X DG 2007-05-24 DG-12 01 OBS DG 2007-07-06 DG-13 01 OBS X DG 2007-06-15 DG-14 01 OBS X DG 2017-01-23 DG-15 11 VIG X DG 2013-09-27 DG-16 10 VIG X DG 2007-08-06 DG-17 01 OBS X DG 2016-01-12 DG-18 13 VIG X DG 2016-01-07 DG-19 15 VIG X DG 2016-01-25 DG-20 13 VIG X DG 2007-08-30 DG-21 01 OBS X DG 2013-01-31 DG-22 05 VIG X DG 2015-08-03 DG-23 13 VIG X X DG 2007-08-30 DG-24 01 OBS X DG 2014-02-03 DG-25 02 VIG X DG 2014-09-09 DG-26 12 VIG X DG 2017-06-02 DG-27 09 VIG X DG 2012-03-01 DG-28 05 VIG X DG 2014-07-11 DG-29 07 VIG X DG 2012-05-07 DG-30 05 OBS X DG 2012-03-01 DG-31 05 VIG X DG 2012-04-27 DG-32 06 VIG X DG 2009-06-05 DG-33 02 OBS X DG 2016-08-01 DG-34 15 VIG X DG 2016-02-08 DG-35 13 VIG X DG 2017-05-09 DG-36 15 VIG X DG 2017-04-21 DG-37 10 VIG X DG 2012-06-15 DG-38 09 OBS DG 2009-11-19 DG-39 02 OBS DG 2009-11-19 DG-40 02 OBS DG 2009-11-19 DG-41 02 OBS DG 2009-11-19 DG-42 03 OBS DG 2014-09-09 DG-43 09 VIG X DG 2013-09-27 DG-44 09 VIG X DG 2014-07-15 DG-45 03 VIG X DG 2009-06-19 DG-46 01 OBS X DG 2009-07-17 DG-47 01 OBS X DG 20104-06-10 DG-48 03 VIG X G e s ti ó n H u m a n a
Listado maestro de la documentación externa Listado de control de registros
Matriz de cargos
Caracterización del proceso de alcantarillado Caracterización del proceso de potabilización
Caracterización del proceso de distribución Ficha técnica equipos electro-mecánicos
Caracterización del proceso ambiental Caracterización del proceso de mantenimiento
Manual de calidad Pl a n e a c ió n O p e ra ti v a
Seguimiento y control a la calidad del agua
D is tr ib u c ió n
Ficha técnica de equipos y patrones del LCCAP
C o m e rc ia ll iz a c ió n Po ta b il iz a c ió n Procesos
Fecha última actualización: 2017-04-28
T ip o d e d o c u m e n to Rige a partir de Código L o g ís ti c a I n te rn a Política de calidad C o n tr o l d e C a li d a d d e A g u a s M a n te n im ie n to A m b ie n ta l Rev. Pl a n e a c ió n y D ir e c c io n a m ie n to O rg a n iz a c io n a l Estado Ev a lu a c ió n y C o n tr o l d e G e s ti ó n In fo rm á ti c a
Listado maestro de la documentación
A lc a n ta ri ll a d o M e jo ra m ie n to C o n ti n u o J u rí d ic o
Caracterización del proceso de planeación y direccionamiento organizacional
Manual de funciones Dirección Técnica de Acueducto yAlcantarillado Manual de funciones Dirección de Proyectos
Manual de funciones Dirección de Talento Humano Programación de auditorias y revisión por la direccion Programa de Gestion de seguridad y salud en el trabajo Plan de capacitación
Ficha técnica de la encuesta de satisfacción de usuarios Mapa de procesos
Título del Documento
Matriz de autoridades y responsabilidades
Caracterización del proceso de informática
Caracterización del proceso de control de calidad de aguas Manual de funciones Gerencia
Caracterización del proceso de comercialización
Caracterización del Subproceso de Costos Caracterización del proceso de gestión financiera
Plan de Calidad del Proceso de Alcantarillado Plan de comunicaciones
Plan de calidad del proceso de potabilización
Plan de calidad del proceso de control de calidad del agua
Caracterización del Subproceso de Presupuesto Caracterización del procesos de logística interna
Caracterización del proceso de gestión humana Caracterización del proceso de mejoramiento continuo Caracterización del proceso de gestión informática Objetivos de calidad
Plan de Calidad del Proceso de Distribución
Manual de funciones Dirección Administrativa y de Talento Humano
Caracterización del Subproceso de Contabilidad
Caracterización del proceso de evaluación y control de gestión Caracterización del Subproceso de Tesorería
Estructura organizacional
Caracterización del proceso jurídico Manual de contratación
DG 2015-04-30 DG-49 04 VIG X DG 2013-09-16 DG-50 03 VIG X DG 2014-06-.10 DG-51 05 VIG X DG 2012-06-15 DG-52 05 OBS X DG 2010-04-30 DG-53 01 VIG X DG 2014-07-16 DG-54 04 VIG X DG 2010-06-30 DG-55 01 VIG X DG 2011-07-01 DG-56 03 VIG X DG 2011-06-24 DG-57 02 OBS X DG 2015-09-15 DG-58 06 VIG X DG 2015-05-08 DG-59 03 VIG X DG 2016-07-18 DG-60 07 VIG X DG 2011-10-25 DG-61 02 VIG X DG 2017-01-02 DG-62 06 VIG X DG 2014-07-18 DG-63 03 VIG X DG 2013-12-15 DG-64 03 OBS X DG 2015-12-21 DG-65 04 VIG X DG 2013-10-15 DG-66 01 VIG X DG 2016-12-15 DG-67 03 VIG X X DG 2014-11-04 DG-68 01 VIG X X DG 2017-05-24 DG-69 03 VIG X X DG 2016-01-12 DG-70 01 VIG X X
Obsoleto
Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de calidad del proceso de Distribución
Procesos
Manual de buenas prácticas de laboratorio
Interventoria del Operador Comercial Manual de Funciones de la Dirección de Planeación Manual de control interno
Mapa de procesos del LCCA Políticas generales del LCCA
Caracterización del Proceso de Planeación Operativa Programa de bienestar social
Manual de interventoria
Plan de contingencia para el suministro de agua en las redes de distribución
Manual de mantenimiento planta de potabilización Manual de calidad del LCCA
Política de calidad LCCA
Caracterización del proceso de gestión documental
Reglamento Brigada de Emergencias
Responsabilidades y autoridades del SGC para el LCCA
Políticas de Administración del Riesgo Plan de Gestión y Resultados Manual del sistema de gestión documental
Título del Documento Rev.
G e s ti ó n H u m a n a C o n tr o l d e C a li d a d d e A g u a s A m b ie n ta l In fo rm á ti c a M e jo ra m ie n to C o n ti n u o Po ta b il iz a c ió n Estado Pl a n e a c ió n y D ir e c c io n a m ie n to O rg a n iz a c io n a l D is tr ib u c ió n Pl a n e a c ió n O p e ra ti v a C o m e rc ia ll iz a c ió n
Fecha última actualización: 2017-04-28
T ip o d e d o c u m e n to Rige a partir de Código
Programa de incentivos para la conservacion de los bosques
M a n te n im ie n to J u rí d ic o A lc a n ta ri ll a d o L o g ís ti c a I n te rn a Ev a lu a c ió n y C o n tr o l d e G e s ti ó n
LISTADO MAESTRO DE LA DOCUMENTACIÓN
Revisión: 08
Rige a partir de: 2013-10-28
IT 2015-11-02 IT-01 04 VIG X IT 2017-05-30 IT-02 03 VIG X IT 2010-04-30 IT-03 01 VIG X IT 2010-07-30 IT-04 02 VIG X IT 2012-07-24 IT-05 03 VIG X IT 2010-08-17 IT-06 01 VIG X IT 2011-04-29 IT-07 01 VIG X IT 2012-07-09 IT-08 01 OBS X IT 2013-04-26 IT-09 01 VIG X IT 2013-05-03 IT-10 01 VIG X IT 2015-01-02 IT-11 02 VIG X IT 2015-01-02 IT-12 01 VIG X IT 2017-05-08 IT-13 02 VIG X IT 2015-01-02 IT-14 01 VIG X
Obsoleto
Monitoreo de agua cruda Fecha última actualización: 2017-04-28
Guía para la toma de muestras Actividades de la unidad de correspondencia
C o m e rc ia ll iz a c ió n
Manejo del medidor de cloro residual
T ip o d e d o c u m e n to
Actividades del taller de medidores
A m b ie n ta l In fo rm á ti c a M e jo ra m ie n to C o n ti n u o Estado Rige a partir de Código Pl a n e a c ió n O p e ra ti v a G e s ti ó n H u m a n a Procesos
Título del Documento Rev.
Ev a lu a c ió n y C o n tr o l d e G e s ti ó n Pl a n e a c ió n y D ir e c c io n a m ie n to O rg a n iz a c io n a l M a n te n im ie n to C o n tr o l d e C a li d a d d e A g u a s
Guía para la supervision de contratos de obras civiles de instalaciones de redes
D is tr ib u c ió n
Evaluación y certificación de competencias laborales
L o g ís ti c a I n te rn a
Modelos de documentación organizacional
Guía para el recibo de redes y domiciliarias nuevas
A lc a n ta ri ll a d o
Manejo de equipos del LCCA Material volumétrico Po ta b il iz a c ió n J u rí d ic o
Recibo de redes domicialiarias de alcantarillado en proyectos nuevos
Atención Requerimientos Administrativos y Judiciales Metodología para análisis de causas
Revisión Página
08 Todas las páginas
07 Todas las páginas
06
---05 Todas las páginas
04 Todas las paginas
03 Todas las paginas
02 2
01
---Firma: Firma:
Descripción de las Modificaciones
Se actualizaron los nombres de los procesos y se incluyeron los nuevos procesos de acuerdo al DG-06 Mapa de procesos. Se incluyeron los IT. 2009-07-23
No aplica - Creación del documento
Se actualizó el documento de acuerdo al PR-01 Estructura y Presentación de los Documentos. Se incluye el termino Subproceso en el campo Proceso y la columna Laboratorio de control de calidad y se actualizaron los nombres del campo proceso/subproceso de acuerdo al DG-06 Mapa de procesos. Se incluyo la convención para identificar los obsoletos. Se incluyo el campo de fecha última actualización.
2013-04-24 Se eliminó el proceso de gestión financiera y se incluyó el proceso de proyectos.
Cambio en el nombre de las columnas Fecha por Fecha Aplicación, eliminacion de la columna fecha de actualizacion 2010-05-10
2008-11-27
Se incluyó el proceso de gestión documental de acuerdo al DG-06 Mapa de procesos.
Se eliminó el proceso de gestión documental y se cambio el nombre del proceso de proyectos por planeación operativa.
2013-10-28
Fecha de aprobación:
2013-10-24
LISTA DE MODIFICACIONES
2013-10-28
Cargo: Auxiliar de Mejoramiento Continuo.
Fecha
2012-07-24
Cargo: Jefe de Mejoramiento Continuo. Cargo: Director de Planeación.
Verificado: Paola Arenas Potes. Aprobado: Jhonny Rivera Rojas.
Elaborado: Biviana Barraza Gómez.
Rige a partir de: Firma:
---2007-08-30 2013-10-28