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3.1 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución. Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

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(1)

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

14.94

14.77

14.6

14.43

14.26

14.09

13.92

13.75

13.58

13.41

13.24

13.1

Resultado

15.11

15.23

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

13.94

13.77

13.6

13.43

13.26

13.09

12.92

12.75

12.58

12.41

12.24

12.03

Resultado

14.11

13.72

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

12.65

12.61

12.55

12.46

12.33

12.16

12.14

12.11

12.09

12.07

12.05

12

Resultado

12.77

12.64

Estado

Indicador

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARIA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

RESPONSABLE: Esmeralda Tipan

OBJETIVO 3. Incrementar la calidad y cobertura del servicio eléctrico en la distribución. 2014

3.1 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución

3.2 FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución

3.3 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución

3.5 Número de Clientes Residenciales incorporados al beneficio de la Energía Eléctrica.

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

(2)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARIA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

RESPONSABLE: Esmeralda Tipan

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

36,747

70,181

109,953

143,987

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

37.5

40.5

45

50.7

57.4

65.1

73.8

83.5

94

105

116.5

128.5

Resultado

37.74

54.21

Estado

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

95.84

95.92

95.99

96.08

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

93.5

93.75

94

94.25

Resultado

Estado

100.00 %

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

% de metas cerradas sobre el total

Número de indicadores con línea base definida

Número de indicadores con metas definidas y

cerradas

7

4

7

OBJETIVO 4. Incrementar la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos asignados.2014

3.7 Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional.

4.2 Indice de Atención de Requerimientos Internos y Externos

Número total de indicadores

(3)

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

30

30

30

30

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

100

100

100

100

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

0.0833

0.1667

0.25

0.3333

0.4167

0.5

0.5833

0.6667

0.75

0.8333

0.9167

1

Resultado

0.0627

0.1337

Estado

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

5,560.96 5,591.05 6,006.43 6,787.12

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

0.0833

0.1667

0.25

0.3333

0.4167

0.5

0.5833

0.6667

0.75

0.8333

0.9167

1

Resultado

0.0697

0.2259

Estado

6.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014

AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza

6.5 Promedio de gasto corriente por funcionario.

5.3 Porcentaje de bienes registrados

5.2 Número de días en los procesos precontractuales de contratación pública

OBJETIVO 6. Incrementar la capacidad de gestión financiera 2014

6.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

(4)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014

AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

10

10

10

20

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

46.85

46.85

46.85

46.85

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

1

1

1

1

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

4

4

4

4

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Resultado

0.3263

16.878

Estado

OBJETIVO 7. Incrementar las capacidades y conocimientos del Talento Humano de acuerdo al nuevo modelo de gestión 2014

7.1 Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña

7.13 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

7.12 Porcentaje de procesos comatosos mejorados

7.9 Porcentaje de personal con nombramiento

(5)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014

AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

Resultado

0.0526

0.0003

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

98

98

98

98

98

98

99

99

99

99

99

99

Resultado

98

98

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

92

92

92

92

92

92

96

96

96

96

96

96

Resultado

92

92

Estado

8.3 Porcentaje de disponibilidad de servicios

OBJETIVO 8. Incrementar el nivel de operación y disponibilidad de los servicios tecnológicos. 2014

8.2 Porcentaje de incidentes atendidos y resueltos

(6)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014

AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza

Número total de indicadores

13

% de metas cerradas sobre el total

Número de indicadores con línea base

definida

4

100.00 %

Número de indicadores con metas definidas

y cerradas

13

ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR

(7)

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 20 40 80 100

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 20 40 80 100

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 20 40 80 100

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 20 40 80 100

Resultado Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 10 20 30 35 40 50 60 70 75 80 90 100

Resultado 10 20

Estado

OBJETIVO 8. Incrementar la comunicación interinstitucional MEDIANTE la ejecución de una política única de comunicación en el sector eléctrico. OBJETIVO 7. Incrementar la comunicación interna MEDIANTE la implementación de marketing personalizado a las distintas entidades de la institución.

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

ÁREA DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL RESPONSABLE: Lcda María Josefa Corral Vasilevna.

7.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan de comunicación del MEER

8.1 Porcentaje del cumplimiento del Plan Estrategico del Sector

8.2 Porcentaje de documentos respondidos.

9.1 Porcentaje de actividades comunicacionales de difusión cubiertas (boletines, ruedas de prensa, convocatorias, eventos)

OBJETIVO 10. Incrementar la imagen institucional del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como ente rector del sector eléctrico MEDIANTE la difusión de las políticas, programas y proyectos que tiene a su cargo.

10.1 Porcentaje del Plan de comunicación del MEER y Plan Estrategico del Sector Eléctrico

OBJETIVO 9. Incrementar la difusión de información oficial a los medios de comunicación MEDIANTE la creación oportuna de boletines de prensa, actualización de la página web y redes sociales.

(8)

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 140 260 400 540 670 800 940 1,08 1,2 1,34 1,48 1,6

Resultado 147 314

Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 35 70 110 150 188 228 267 302 337 376 415 450

Resultado 38 78

Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 150 300 460 620 780 930 1,08 1,22 1,36 1,51 1,66 1,8

Resultado 141 314

Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Resultado 93 96

Estado

6.1 Número de licencias institucionales emitidas

OBJETIVO 5. Incrementar el nivel de seguridad radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, paciente, público y ambiente 5.1 Número de equipos y/o fuentes radiactivas inspeccionadas

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y APLICACIONES NUCLEARES RESPONSABLE: Nancy Edith Mantilla Samaniego

7.2 Indice ponderado de cumplimiento de la DAN-CT

OBJETIVO 6. Incrementar la efectividad de los procesos de control del uso de las radiaciones ionizantes.

OBJETIVO 7. Incrementar la Cultura de Seguridad Radiológica y prestación de servicios con aplicación de técnicas nucleares y convencionales. 6.2 Número de licencias personales emitidas

(9)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y APLICACIONES NUCLEARES RESPONSABLE: Nancy Edith Mantilla Samaniego

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Resultado 4 4

Estado

ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR

8.1 Evaluación de la confiabilidad técnica de los laboratorios

Número de indicadores con línea base definida 0

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 5

OBJETIVO 8. Incrementar la confiabilidad en los servicios técnicos prestados por la SCAN

(10)

Indicador

Período

Ene-Jun

Jul-Dic

Meta

146

167

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

36.82

59.67

80.58

100

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene-Jun

Jul-Dic

Meta

42.71

42.92

Resultado

Estado

Indicador

Período

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Meta

98.21

98.39

98.42

98.48

Resultado

Estado

Número de indicadores con línea base definida

Número de indicadores con metas definidas y

cerradas

4

2

4

% de metas cerradas sobre el total

100.00 %

OBJETIVO 3. Incrementar la capacidad de generación y transmisión abasteciendo el crecimiento de la demanda de energía. 2014

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2013

ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARIA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

RESPONSABLE: Luis Edmundo Ruales Corrales

3.1 Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SNI

4.1  % de disponibilidad de lineas de 138 kV en el trimestre

3.2 Avance presupuestario porcentual de construcción de Proyectos de Generación

3.3 Porcentaje de participación de energía renovable en la generación total (potencia).

Número total de indicadores

OBJETIVO 4. Incrementar la disponibilidad del parque generador y del sistema nacional de transmisión atendiendo la demanda actual de energía.

2014

(11)

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

Resultado

0

4

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

Resultado

2

7

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

Resultado

3

3

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

RESPONSABLE: Rodrigo Salas

3.4 Porcentaje de providencias atendidas eficientemente.

3.3 Número de días promedio empleados para la elaboración de convenios.

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

3.2 Número de días promedio empleados en la elaboración de contratos.

3.1 Número de días promedio empleados en la revisión de pliegos.

(12)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

RESPONSABLE: Rodrigo Salas

Meta

90

90

90

90

90

90

92

92

92

94

94

94

Resultado

90

90

Estado

Indicador

Período

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta

13

13

13

13

13

11

11

11

11

9

9

9

Resultado

13

3

Estado

OBJETIVO 4. Incrementar el nivel de organización de la información histórica procesal institucional. 2014

ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR

Número total de indicadores

5

% de metas cerradas sobre el total

Número de indicadores con línea base

definida

5

100.00 %

Número de indicadores con metas definidas

y cerradas

5

(13)

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 5 5 5 6

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 1 1

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 80 80 90 100

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 1 1 1 1

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

Meta 80 85 90 95 100 100

Resultado 80

Estado

Número de indicadores con línea base definida 0

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y

cerradas

OBJETIVO 5. Incrementar la gestión por procesos institucionales MEDIANTE la implementación de políticas, objetivos, procesos, metodologías y herramientas para la administración de procesos y calidad de los servicios del MEER. 2014

5.1 Porcentaje de procesos implementados

6. Incrementar la gestión de procesos institucionales MEDIANTE un cliclo dinámico de mejora continua. 2014

5

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

ÁREA DEL PROCESO: Dirección de Procesos RESPONSABLE: Mercy Elizabeth Pérez Villacis

OBJETIVO 4. Incrementar la calidad de servicios y procesos MEDIANTE la implementación de la Administración de Procesos acorde a los lineamientos de la Norma emitida por la SNAP. 2014

4.1 Número de servicios institucionales mejorados

4.2 Porcentaje de cartas de servicio aprobadas

6.1 Porcentaje de procesos mejorados

Número total de indicadores 5 % de metas cerradas sobre el total

(14)

Indicador

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 146 167

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 42.71 42.92

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 2,028 6,084 11,955 19,641 Resultado

Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 12.65 12.61 12.55 12.46 12.33 12.16 12.14 12.11 12.09 12.07 12.05 12

Resultado 12.77 12.64

Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 37.5 40.5 45 50.7 57.4 65.1 73.8 83.5 94 105 116.5 128.5 Resultado 37.74 54.21 Estado 11.1 Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SNI 13.1 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución 12.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes 11.3 Porcentaje de participación de energía renovable en la generación total (potencia). 13.2 Millones de dólares anuales ahorrados al país por reducción de pérdidas de energía no reconocidas en la tarifa.

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL

Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014

Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE

11. Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica

12. Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica

(15)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL

Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014

Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 13.94 13.77 13.6 13.43 13.26 13.09 12.92 12.75 12.58 12.41 12.24 12.03

Resultado 14.11 13.72

Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 14.94 14.77 14.6 14.43 14.26 14.09 13.92 13.75 13.58 13.41 13.24 13.1

Resultado 15.11 15.23

Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 95.84 95.92 95.99 96.08 Resultado

Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 10 40 80 100

14. Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica

14.1 FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución

16.2 Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. OBJETIVO 16. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país

14.2 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución

17.2 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo OBJETIVO 17. Incrementar la eficiencia operacional

(16)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL

Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014

Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE

Resultado

Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 100 100 100 100

Resultado Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Resultado 138.889 152.778 Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 1 1 1 1

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 1 1

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 10 10 10 20 Resultado Estado Indicador 17.7 Porcentaje de desempeño institucional 17.9 Porcentaje de procesos comatosos mejorados 17.8 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 17.10 Porcentaje de cartas de servicio aprobadas 18.1 Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña 18.2 Porcentaje de personal con nombramiento OBJETIVO 18. Incrementar el desarrollo del talento humano

(17)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL

Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014

Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 46.85 46.85 46.85 46.85 Resultado

Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Resultado 0.3263 16.878 Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Resultado 0.0526 0.0003 Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 5,560.96 5,591.05 6,006.43 6,787.12 Resultado

Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.0833 0.1667 0.25 0.3333 0.4167 0.5 0.5833 0.6667 0.75 0.8333 0.9167 1 Resultado 0.0627 0.1337

Estado

19.3 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

OBJETIVO 19. Incrementar el uso eficiente del presupuesto

19.2 Promedio de gasto corriente por funcionario.

18.4 Índice de rotación de nivel directivo

(18)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL

Fecha de publicación: 15 de Marzo del 2014

Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.0833 0.1667 0.25 0.3333 0.4167 0.5 0.5833 0.6667 0.75 0.8333 0.9167 1 Resultado 0.0697 0.2259

Estado

Indicador

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 71 72

Resultado Estado

OBJETIVO 20. Reducir los impactos socioambientales del Sistema Eléctrico.

19.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

20.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental.

ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR

Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y

cerradas

21 8 21

% de metas cerradas sobre el total

100.00 % Número total de indicadores

(19)

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0 2 3 4

Resultado Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 1,5 0 0 0 0 900 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Resultado 1,839 123

Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 2,028 6,084 11,955 19,641 Resultado

Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0 0 1 2

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 1 5 2 2

Resultado Estado

OBJETIVO 6. Reducir el uso ineficiente de energía enfocándose en los usos finales de mayor impacto en la demanda. 2014

6.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes

5.2 Cantidad de galones de aceite vegetal usados en generación de electricidad

OBJETIVO 8. Incrementar la aplicación de medidas de uso eficiente de energía. 2014

8.1 Total de medidas de Eficiencia Energética adoptadas a nivel nacional.

OBJETIVO 7. Incrementar el Desarrollo de estudios de proyectos de aprovechamiento de energía renovable 2014

7.1 Número de estudios de prefactibilidad y factibillidad para el desarrollo de proyectos de energìa renovable en Galápagos

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

ÁREA DEL PROCESO: Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética RESPONSABLE: Alfredo Nicolás Samaniego Burneo

5.1 Cantidad de proyectos de aprovechamiento de energía renovable en ejecución OBJETIVO 5. Incrementar el aprovechamiento de la energía proveniente de recursos renovables. 2014

0

% de metas cerradas sobre el total

100.00 % Número total de indicadores

Número de indicadores con línea base definida

(20)

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

ÁREA DEL PROCESO: Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética RESPONSABLE: Alfredo Nicolás Samaniego Burneo

ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR

5

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y

(21)

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 10 40 80 100

Resultado Estado

Indicador

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 10 35 75 100

Resultado Estado

Indicador

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Resultado 1 2

Estado

Indicador

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 1 2

Resultado Estado

GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Fecha de publicación: 15 de marzo del 2014

ÁREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE: Christian Paúl Chiriboga Escalante

4.1 Reportes de seguimiento al Plan Anual de Inversiones

OBJETIVO 3. Incrementar la eficiencia de la planificación sectorial e institucional 2014

OBJETIVO 4. Incrementar el seguimiento y evaluación de planes y proyectos 2014 3.1 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo

3.2 Porcentaje de entidades que cuenten con un Plan Estratégico de mediano plazo actualizado, alineado a la política sectorial

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