SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

(1)

Ilmo. Sr. D. Manuel Escolano Puig

Director General para la Salud Pública SEGURIDAD ALIMENTARIA: COMUNIDAD VALENCIANA

SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD

(2)

•Planes de control

plurianual

•Planes de control

plurianual

• Planificación en

base al riesgo

• Planificación en

base al riesgo

•Procedimientos

Verificación de la

_{eficacia de los}

controles oficiales

Verificación de la

eficacia de los

controles oficiales

Área de Seguridad Alimentaria

VALORACI

VALORACIÓ

Ó

ÓN DEL RIESGO DE LOS

N DEL RIESGO DE LOS

ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS

• Formación

REGLAMENTO 882/2004 sobre CONTROL OFICIAL

• Auditorias

(3)

Director General para la Salud Pública SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

(UNE-EN ISO/IEC 17020)

(UNE-EN ISO 9001)

Proveedor

Mejora continua del SGC

Cliente

P

CH

(4)

Documento que contenga la información relativa al sistema, su

campo de aplicación, la política y los objetivos, la organización los

procesos y su interacción y la referencia a los procedimientos

documentados

Documento que contenga la información relativa al sistema, su

campo de aplicación, la política y los objetivos, la organización los

procesos y su interacción y la referencia a los procedimientos

documentados

MANUAL

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

MANUAL DE CALIDAD

(5)

Director General para la Salud Pública

PROCESOS

(6)

Director General para la Salud Pública R

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DENUNCIASDENUNCIAS ALERTAS ( SCIRI)ALERTAS ( SCIRI)

MANTENIMIEN TO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MANTENIMIEN TO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS GESTIÓN DE LA FORMACI ÓN GESTIÓN DE LA FORMACI ÓN ACCIONES DE MEJORA:C ORRECTIV ASY PREVENTIV AS ACCIONES DE MEJORA:C ORRECTIV ASY PREVENTIV AS DIFUSIÓN Y ACCESO A LA LEGISLACI ÓN DIFUSIÓN Y ACCESO A LA LEGISLACI ÓN CONTROL DE DOCUM ENTACI ÓN DEL SGC CONTROL DE DOCUM ENTACI ÓN DEL SGC ÁNALISIS DE LABORATORIO ÁNALISIS DE LABORATORIO SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ISSA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ISSA GESTIÓN DE ARCHIVOS Y EXPEDIENT ES GESTIÓN DE ARCHIVOS Y EXPEDIENT ES

PROMOCIÓN DE LA SALUDPROMOCIÓN DE LA SALUD

ESTRATÉGICOS

CLAVES

SOPORTE

TOXIIINFECCIONES ALIMENTARIASTOXIIINFECCIONES ALIMENTARIAS MATADEROSMATADEROS

VIGILANCIA SANITARIAVIGILANCIA SANITARIA

AUTORIZACIONESAUTORIZACIONES

(7)

PROCEDIMIENTOS

(8)

Conselleria de SanidadP28-ASA Evaluación del bienestar animal 00

01

Verificación de la eficacia del control oficial

P26-ASA

00

Elaboración, aprobación y difusión de guías de sistemas de autocontrol

P22-ASA

01

Auditorías internas

P17-ASA

00

Difusión y acceso a la legislación

P16-ASA 00 Gestión de la formación P15-ASA 00 Gestión de denuncias P13-ASA 00

Autorización de establecimientos menores e industrias y/o establecimientos alimentarios

P10-ASA

00

Evaluación de sistemas de autocontrol basados en PCH

P06-ASA

01

Evaluación de sistemas de autocontrol basados en el APPCC

P05-ASA

00

Evaluación de sistemas de autocontrol basados en RPHT

P04-ASA

00

Inspección en establecimientos alimentarios

P03-ASA

01

Control y cumplimentación de los documentos de control oficial

P02-ASA

01

Control de la documentación del sistema de calidad

P01-ASA

Revisión Nombre del documento

Código

(9)

PROCEDIMIENTOS vigentes 8/04/08 Ilmo. Sr. D. Manuel Escolano Puig

Director General para la Salud Pública Listado de procedimientos vigentes II

Vigilancia Sanitaria (Programa) Vigilancia Sistemática (Programa)

00 Procedimiento de actuación en notificaciones del sistema

coordinado de intercambio rápido de información PE/DGSP/05

00 Procedimiento de toma de muestras

PE/DGSP/04

00 Procedimiento de actuación ante brotes de toxiinfecciones

alimentarias PE/DGSP/03

00 Procedimiento de adopción de medidas especiales

PE/DGSP/02

(10)

Conselleria de Sanidad

INSTRUCCIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

00 Instrucción para la Evaluación de los procedimientos de

Trazabilidad aplicados por los operadores de empresas alimentarias

IT01-P03P04P06-ASA

00 Para la utilización y comunicación a los diferentes niveles de los

documentos generados en la inspección del bienestar animal IT01-P28-ASA

03 Criterios para la realización de auditorías de evaluación de

sistemas APPCC IT01-P05-ASA

00 Cumplimentación del formulario de inspección en

establecimientos RPHT IT01-P04-ASA

00 Cumplimentación del formulario de inspección

IT01-P03-ASA

00 Pautas de rellenado de formularios

IT01-P02-ASA

01 Archivo, comunicación y consulta electrónica de documentos

IT01-P01-ASA

Código

(11)

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

01

Manual para la aplicación de los procedimientos de control oficial en los establecimientos

alimentarios

MA01-ASA

Revisión

Nombre del documento Código

Listado documentos vigentes 8/04/08

(12)

SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

P22-ASA P17-ASA PROCEDIMIENTO 58 COORDINADORES DE LOS CSP 4 AUDITORES DE SISTEMAS DE CONTROL DE LA DGSP RECURSOS

Definir el método para verificar la aplicación efectiva de los controles oficiales y su adecuación para alcanzar los objetivos de la legislación pertinente.

Definir el método para la realización de las auditorías internas para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad del Área de Seguridad Alimentaria.

OBJETO

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL CONTROL OFICIAL

AUDITORIAS INTERNAS

SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

(13)

Director General para la Salud Pública PROCEDIMIENTO P17-ASA DE AUDITORIAS INTERNAS

OBJETO

Definir el método para la realización de las auditorías internas para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad del Área de Seguridad Alimentaria.

ALCANCE

Es de aplicación a la realización de las auditorías internas a los diferentes procesos, actividades y P R O C E D I M I E N T O P 17-ASA P R O C E D I M I E N T O P 17-ASA

(14)

Área de Seguridad Alimentaria UNIDAD

DE CALIDAD DEL ÁREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

(DGSP)

PROGRAMA ANUAL

DE AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO P17-ASA DE AUDITORÍAS INTERNAS

-El estado, la importancia y riesgo de los procesos a auditar, -Los resultados de las auditorías previas e indicadores y

-Otras consideraciones

•Objetivos del programa •Alcance de la auditoría: determinando qué

unidades/sección/proceso

/actividades van a ser auditadas dentro del área considerada. •Criterios de auditoría

•La designación del personal auditor

(15)

EJECUCIÓN AUDITORÍAS NO CONFORMIDADES (A01-P17-ASA) PREPARACIÓN AUDITORÍAS VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

RECOMENDACIONES DE MEJORA

(16)

Área de Seguridad Alimentaria SEGUIMIENTO IMPLANTACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS (A01-P26-ASA) VERIFICACIÓN IN SITU VERIFICACIÓN DOCUMENTAL CIERRE

INFORME CIERRE AUDITORÍA (A02-P17-ASA) IMPLANTACIÓN PLANES DE ACCIÓN (A03-P17-ASA)

(17)

INFORME ANUAL COMUNIDAD VALENCIANA UNIDAD DE CALIDAD ASA (DGSP)

EVALUACIÓN

(18)

REGLAMENTO 882/ 2004 Control Oficial

PROGRAMA 2008: RESULTADOS

SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD

2008

SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD

(19)

Procesos:

• Vigilancia Sistemática

• Verificación de la eficacia del control oficial • Matadero

Sectores:

• cárnico, de la pesca y lácteo de > 10 trabajadores.

• huevos, ovoproductos, aditivos alimentarios, materiales en contacto con los alimentos y aguas envasadas.

Criterios:

• Evaluación de sistemas de autocontrol basados en el APPCC (P05-ASA) • Verificación de la eficacia del control oficial (P26-ASA)

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 2008:

ALCANCE

(20)

Procesos:

• Vigilancia Sistemática

• Mataderos (Bienestar animal)

Sectores:

cárnico, mataderos, de la pesca, lácteo, huevos y ovoproductos, aditivos alimentarios, materiales en contacto con los alimentos, aguas envasadas.

Criterios

• Inspección en establecimientos alimentarios (P03-ASA)

• Evaluación de sistemas de autocontrol basados en RPHT (P04- ASA) • Evaluación del bienestar animal en mataderos (P28-ASA)

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA

DEL CONTROL OFICIAL 2008 : ALCANCE

(21)

REGLAMENTO 882/ 2004 Control Oficial

PROGRAMA AUDITORÍAS INTERNAS 2008: RESULTADOS

REFERENCIA Nº AUDITORIAS ESPERADAS Nº AUDITORIAS REALIZADAS P05-ASA 19 19 P26-ASA 19 19 Reglamento 854/2004 ₅ ₅ TOTAL 43 43 REFERENCIA Nº NC Nº NC MAYORES P05-ASA 50 0 P26-ASA 84 5 Reglamento 854/2004 ₂₀ ₂ TOTAL 154 7

(22)

Director General para la Salud Pública VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA

DEL CONTROL OFICIAL 2008: RESULTADOS

VET

FAR

TOTAL

Nº AHCOs

241

221

462 Nº VERIFICACIONES REALIZADAS

123

103

226 % VERIFICACIONES / TOTAL DE AHCOs

51,04%

46,61%

48,92%

Nº VERIFICACIONES SIN NC

21

5

26 % VERIFICACIONES SIN NC

17,07%

4,85%

11,50%

Nº VERIFICACIONES CERRADAS (a 31/01/2009)

66

38

104 % VERIFICACIONES CERRADAS (a 31/01/2009)

53,66%

36,89%

46,02%

(23)

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2008

NO CONFORMIDADES MAS FRECUENTES

• La descripción de NCs en ocasiones es incompleta o poco clara

• No siempre las no conformidades se sustentan en evidencias sólidas • No siempre se aplican los criterios establecidos para la calificación y actuaciones derivadas de las NC.

• No siempre se realiza el seguimiento de las NCs identificadas en los controles.

• No se evalúa adecuadamente la eficacia de las acciones correctivas para evitar la recurrencia

(24)

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2008

NO CONFORMIDADES MAS FRECUENTES

•Evaluación como conforme de un sistema APPCC cuyo ámbito de aplicación no tiene en cuenta todas las actividades y productos del establecimiento.

•El control oficial en mataderos hace menos hincapié en el control de las condiciones de higiene del establecimiento que en la detección de lesiones anatomopatológicas

•. Respecto a la formación de los agentes de control de matadero, se evidencia que en algunos casos no se cuenta con la formación práctica acorde a los requisitos reglamentarios

•La muestra seleccionada para la revisión de los resultados documentados de los controles en algún caso no ha sido suficientemente representativa.

(25)

ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2009 (1)

• Estructuras y contenidos de los procedimientos de control oficial y de su

manual de aplicación en base a las propuestas de mejora

• Identificación y seguimiento de las No Conformidades y evaluación de la eficacia de las acciones correctivas

• Homogeneización de criterios en relación a la calificación de No Conformidades

•Gestión de las No Conformidades que requieren actuaciones relacionadas con el procedimiento sancionador o la adopción de medidas especiales

• Mejora del sistema de gestión de la documentación y refuerzo de la formación del personal implicado en la introducción de los datos en el sistema de