Listado General de Ordenes de Compra

(1)

2 09/01/2013

321052

UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

90,000.00

0.00

DIR FACTURA 18-25256 COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE: 450 CON VALOR NOMINAL DE Q100.00 Y 900 CON VALOR NOMINAL DE Q50.00. SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE.

5 17/01/2013

44713045

LORENZO CALMO LIDIA FINALIZADO

3,800.00

0.00

DIR

FACTURA B-14, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

19 21/01/2013

24304174

SABAN CAZANGA VICTOR MANUEL FINALIZADO

1,500.00

0.00

DIR

FACTURA B-65, REPARACION Y CAMBIO DE DIAFRAGMA DE TANQUE HIDRO-NEUMATICO DE LA BOMBA DE AGUA Y SWITCH DE PRESION. (UNIDAD DE TRANSPORTE)

20 21/01/2013

5301629

CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

2,970.00

0.00

DIR FACTURAS FEAA-015,016, SUSCRIPCION ANUAL DE AL DIA, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PDH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013. SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA.

21 21/01/2013

2329557

GUAJARDO CARRASCO PABLO ANTONIO FINALIZADO

335.00

0.00

DIR

FACTURA E-118181, SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE ASIGNADO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION DE LA PDH, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2013. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

22 21/01/2013

4863461

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINALIZADO

1,257.00

0.00

DIR FACTURA S-35203, COMPRA DE 1 TONER TN-511 , PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA BH-501, SERIE AOR 5011018042, ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE LA PDH, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

23 21/01/2013

27260305

ASEPSIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

1,080.00

0.00

DIR

FACTURA A-25373, COMPRA DE 12 AEROSOL AMBIENTALES PARA LOS DIFERENTES BAÑOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

24 23/01/2013

2460491

LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA FINALIZADO

261.00

0.00

DIR FACTURAS 6249, 6322, COMPRA DE 3 SELLOS LINEALES, SOLICITADOS PARA USO DE SECRETARÌA GENERAL, AUDITORIA INTERNA Y LA UNIDAD DE CAJA.

27 24/01/2013

5750814

CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

439.00

0.00

DIR

FACTURA CRE-135213,SERVICIO DE 12 ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES DESTINOS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE NOTIFICACIONES.

31 28/01/2013

733849

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

5,805.00

0.00

DIR

FACTURA FEA-054, PUBLICACION DE ANUNCIO 3X4, BLANCO Y NEGRO,EN PRENSA LIBRE EL 22/01/2013, DE LA MANIFESTACION DE INTERES NO PDH-DA-1-2013 "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE CON LA MODALIDAD DE CUPONES CANJEABLES". SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION.

(2)

32 28/01/2013

12772801

PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

31,136.00

0.00

DIR FACTURA C-142646, COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA; 400 RESMAS TAMAÑO CARTA, 600 RESMAS TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INTITUCION.

38 30/01/2013

3389421

CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES FINALIZADO

5,286.52

0.00

DIR

FACTURA FACE-66-1CR-001-130000001339, MATERIAL ELÈCTRICO QUE SERÀ UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y E N A N E X O 1 0 A V E N I D A 1 3 - 7 4 Z O N A 1 , S O L I C I T A D O P O R L A D I R E C C I ÒN ADMINISTRATIVA.

43 31/01/2013

2460491

363.50

0.00

DIR FACTURA A1-6785, DOS SELLOS AUTOMATICOS LENEALES, UN SELLO CIRCULAR Y DOS ALMOHADILLAS PARA SELLOS AUTOMATICOS 4912, S-530; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.

44 31/01/2013

2460491

93.60

0.00

DIR FACTURA A1-6845, UN SELLO AUTOMATICO LINEAL, TRES LINEAS DE TEXTO. PARA USO DE LA JEFATURA DE RECEPCION Y CALIFICACION DE DENUNCIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROCURACION.

48 04/02/2013

2428091

CIFUENTES ESCOBAR MARIO ELIAS FINALIZADO

4,500.00

0.00

DIR

FACTURA B-1607, POR 50 CARATULAS IMPRESAS A FULL COLOR TIRO, EN TAMAÑO 8.5 X 11" SISADAS, MAS APLICACION DE BARNIZ UV, ADHERIDAS CON SUS LIBROS.

61 06/02/2013

4851498

LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

25,383.00

0.00

DIR FACTURA F-95919 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA PDH.

62 06/02/2013

69789649

FLORES RAMOS JORGE ALEXANDER FINALIZADO

450.00

0.00

DIR

FACTURAS A1-117, SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2013. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

63 06/02/2013

8069468

ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

7,425.00

0.00

DIR

FACTURA FACE-66-AP-02-130000000298 PUBLICACION EN EL PERIODICO, DE FECHA 29/01/2013,EN PAGINAS INTERIORES DE 6X4 BLANCO Y NEGRO (CONVOCATORIA DEL PDH PARA CONTRATACION DE DEFENSORES Y SECRETARIO DE LA COMISION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

86 06/02/2013

7207298

GUZMAN QUIÑONEZ DE CACERES GLENDA IVETTE FINALIZADO

1,500.00

0.00

DIR FACTURA A-94 POR 15 UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA PDH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS.

128 07/02/2013

2460491

428.40

0.00

DIR FACTURAS A1-7044, 7045, 7046 FABRICACION DE 2 SELLOS LINEALES PARA (UNIDA DE INVENTARIOS Y SEGURIDAD), 2 SELLOS CIRCULARES PARA (ANALISIS ESTRATEGICOS).

(3)

130 08/02/2013

22447725

FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA FINALIZADO

5,255.00

0.00

DIR FACTURA A1-1056 EVENTO A REALIZARSE POR EL PDH, LOS DÌAS 15,16 Y 17 DE FEBRERO, EN APOYO PSICOLÒGICO SOCIAL A LAS VÌCTIMAS DEL TERREMOTO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN DE AUXILIATURAS.

131 08/02/2013

5822793

LOPEZ LOPEZ ODILIA FINALIZADO

850.00

0.00

DIR

FACTURAS B-964, 965, ARREGLOS FLORALES, UNA CORONA FUNEBRE POR EL DECESO DE LA SRA. MARIA DEL CARMEN PRADO DE REYES Y UNA PALMATORIA PARA EL ACTO CONMEMORATIVO DEL DÌA INTERNACIONAL DEL HOLOCAUSTO,

138 11/02/2013

23584696

MERIDA FUENTES DOLMAN ORLANDO FINALIZADO

996.00

0.00

DIR

FACTURA A1-664 SERVICIO DE CERRAJERIA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA PDH, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

140 13/02/2013

4026640

TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

9,400.00

0.00

DIR FACTURA D-115000, COMPRA DE 200 LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.

141 13/02/2013

27265854

BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

1,833.00

0.00

DIR FACTURA J-6266 SERVICO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS EL DIA 25 DE ENERO DE 2013 EN EL AUDITORIUM DE LA INSTITUCION, POR CONFERENCIA DE PRENSA DEL PDH Y EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

142 13/02/2013

325619

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

875.00

0.00

DIR

FACTURA CCCJ5-3381 SERVICIO DE REPARACION A FOTOCOPIADORA CANON IMAGEN RUNNER 1023N, ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA PDH.

147 14/02/2013

16898389

DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

472.50

0.00

DIR

FACTURA SND1-3625, POR 7 SUSCRIPCIONES DE NUESTRO DIARIO, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVO.

148 14/02/2013

16898389

DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

2,970.00

0.00

DIR FACTURA SND1-3627, POR 4 SUSCRICIONES DE NUESTRO DIARIO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

149 14/02/2013

8069468

ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

7,188.00

0.00

DIR

F A C T U R A S F A C E - 6 3 - S - 1 - 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 2 7 , 1 5 9 5 , P O R 1 2 S U S C R I P C I O N E S A N U A L E S D E L P E R I O D I C O P A R A L A S D I F E R E N T E S O F I C I N A S D E L A I N S T I T U C I O N , S O L I C I T A D O P O R L A D I R E C C I O N ADMINISTRATIVA.

161 18/02/2013

5301629

CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

5,445.00

0.00

DIR FACTURAS FACE-63-FEAA-001-130000000018,19,20,21,23,24,25,26,31,32,394. POR 11 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL SIGLO VEINTIUNO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

(4)

162 18/02/2013

4863461

1,257.00

0.00

DIR FACTURA S-36036 TONER PARA FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA MODELO BH 501 SERIE AOR5011018042, UTILIZADA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE LA PDH.

163 18/02/2013

2329557

335.00

0.00

DIR

FACTURA C-106621, SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE ASIGNADO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION DE LA PDH, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2013. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

186 21/02/2013

44713045

3,800.00

0.00

DIR

FACTURA B-19, MONITOREO DE M E D I O S E S C R I T O S , R A D I A L E S Y T E L E V I S I V O S , C O R R E S P O N D I E N T E D E L 1 6 D E E N E R O A L 1 5 D E F E B R E R O D E 2 0 1 3 . S O L I C I T A D O P O R L A D I R E C C I O N D E COMUNICACION SOCIAL.

203 22/02/2013

27260305

1,080.00

0.00

DIR

209 26/02/2013

57313008

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA FINALIZADO

1,206.00

0.00

DIR RECIBO NO. 288906 PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DE 1/4 DE PAGINA DE FECHA 21/01/2013 EN INTERIORES.TIPO ANUNCIO, "EL PDH COMO AUTORIDAD REGULADORA EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

210 26/02/2013

57313008

1,809.00

0.00

DIR RECIBO NO. 289166 PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DE 1/4 DE PAGINA EN INTERIORES DE FECHA 22/01/2013, "MANIFESTACION DE INTERESES NO. PDH-DA-1-2013, ABASTECIMIETO DE COMBUSTIBLE CON LA MODALIDAD DE CUPONES CANJEABLES" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

211 26/02/2013

11845074

HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

3,300.00

0.00

DIR FACTURA A-166456 SERVICIO DE 60 REFACCIONES, CONFERENCIA SOBRE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN QUETZALTENANGO EL 21 DE FEBRERO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

212 26/02/2013

76488187

GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

3,150.00

0.00

DIR

FACTURA B-11161 POR 9 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO "LA HORA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/02/2013 AL 18/02/2014, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PDH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

213 27/02/2013

4012933

GONZALEZ RECINOS FLORENCIO FINALIZADO

1,176.00

0.00

DIR

FACTURA A-1659 POR 150 REFACCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA OBRA "SOLEDAD" EN EL AUDITORIUM DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO, EN LA 14 CALLE 9-64 ZONA 1 EL DIA VIERNES 1 DE MARZO DE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEFENSORIAS.

214 27/02/2013

5822793

LOPEZ LOPEZ ODILIA FINALIZADO

500.00

0.00

DIR

(5)

215 27/02/2013

2460491

93.60

0.00

DIR FACTURA A1-7570, COMPRA DE 1 SELLO TRODAT 4912, DE 3 LINEAS, SOLICITADO PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION.

230 27/02/2013

1469185

REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO FINALIZADO

750.00

0.00

DIR

FACTURA B-7882, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FAJA A IMPRESORA ZEBRA, UTILIZADA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ELABORACION DE GAFETES DEL PERSONAL DE LA PDH.

241 28/02/2013

4851498

LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

840.00

0.00

DIR FACTURA F-97013, COMPRA DE 20 PERFORADORES DE DOS AGUJEROS, SOLICITADOS PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA PDH.

243 28/02/2013

321656

LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

1,096.25

0.00

DIR FACTURA B-123647, COMPRA DE 25 ENGRAPADORAS PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION DE LA PDH.

245 01/03/2013

1709720

HIDROTECNIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

15,536.56

0.00

DIR

FACTURA I-263, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO DE 1HP. PARA INMUEBLE UBICADO EN LA 14- CALLE 9-53 Z 1, ANEXOS: DIRECCION DE DEFENSORIAS, SUMINISTROS, UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.

246 01/03/2013

55916384

SAY AJPACAJA SERGIO TEODORO FINALIZADO

495.00

0.00

DIR

FACTURA A-69 POR IMPRESION EN LONA VINILICA DE 173 X 221 METROS INSTALADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

247 01/03/2013

55916384

700.00

0.00

DIR

F A C T U R A A - 7 1 E S T R U C T U R A D E 1 . 7 0 X 2 . 2 0 C O N T U B O R E D O N D O D E U N A P U L G A D A , C H A P A 1 8 C O N S E I S P A T A S Y R E F U E R S O S E I N S T A L A C I O N , S O L I C I T A D O P O R L A D I R E C C I O N D E COMUNICACION SOCIAL.

249 04/03/2013

74882708

FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

6,851.75

0.00

DIR

FACTURA A-3222 ABASTECIMIENTO DE ABARROTES PARA EL ALMACEN Y DESPACHO SUPERIOR DE LA PDH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

259 06/03/2013

6840132

OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS FINALIZADO

425.00

0.00

DIR FACTURA B-185981, SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA TECNICA E INSTALACION DE TONER, A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL1655 SERIE 65058553, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

260 06/03/2013

4863461

720.00

0.00

DIR FACTURA S-36588, COMPRA DE 2 TONER MT-302 PARA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO DI-351 SERIE 31749790, ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE LA INSTITUCION.

(6)

265 06/03/2013

75258692

LOPEZ TOJIL STEPHAN MARISOL FINALIZADO

2,250.00

0.00

DIR FACTURA A-1 POR 250 TAMALES QUE INCLUYEN PAN Y CAFÈ, POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

307 08/03/2013

1654756

SOSA FRANCO MIRIAM ILEANA FINALIZADO

1,500.00

0.00

DIR

FACTURA A-3878 POR 500 BOTONES DE 2 1/4 A FULL COLOR, UTILIZADOS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

308 08/03/2013

55916384

650.00

0.00

DIR

FACTURA A-74 POR IMPRESION EN LONA VINILICA DE 13 ONZAS CON OJETES, EN ALTA RESOLUCION, TAMAÑO 1.5 X 5.00 METROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

309 08/03/2013

2329557

335.00

0.00

DIR

FACTURA E-122549, SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE ASIGNADO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION DE LA PDH, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2013. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

310 08/03/2013

80722091

MULTI NEGOCIOS R.C.A., SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

1,750.00

0.00

DIR FACTURA A-8 POR REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 14 CALLE 9-53 ZONA 1. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

311 08/03/2013

25212087

INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

414.15

0.00

DIR FACTURA B-52592, 15 DISPENSADORES DE TAPE, PARA ABASTECER EXISTENCIAS EN ALMACEN DE LA PDH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

313 08/03/2013

12772801

PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

344.60

0.00

DIR FACTURA C-143734 POR 20 TIJERAS DE 8" OJO GRANDE, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PDH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

314 08/03/2013

2460491

470.00

0.00

DIR FACTURA A1-7821 POR 2 SELLOS FECHADORES AUTOMATICOS, PARA USO DE LA SECRETARIAS DEL PDH.

316 08/03/2013

67241999

WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

13,600.00

0.00

2,527,928 DIR FACTURA A-283 10 ROLLOS DE MASTER RZ390UI

10 ROLLOS DE MASTER EZ220U 2 TUBOS DE TINTA EZ 220U "DORADO"

(7)

317 11/03/2013

23584696

MERIDA FUENTES DOLMAN ORLANDO FINALIZADO

535.00

0.00

DIR FACTURA A1-765, TRABAJOS DE CERRAJERIA, REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES DEL 15 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2013.

327 12/03/2013

65069773

BARRIOS MARROQUIN JOSE MARIANO FINALIZADO

4,235.00

0.00

DIR

FACTURA A-840, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS, PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD DE CALL CENTER, Y AUDITORIUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

330 12/03/2013

52776573

NIGHT VISION, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

4,550.00

0.00

DIR

FACTURA D-3162, COMPRA DE MUNICIONES Y KIT DE LIMPIEZA DE ARMAS DE FUEGO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD.

338 13/03/2013

36027030

CENTRO DISTRIBUIDOR DE MEDIOS MAGNETICOS Y FINALIZADO

8,700.00

0.00

DIR FACTURA D-11229, COMPRA DE 2,000 CD IMPRIMIBLE, 2,000 DVD-R IMPRIMIBLE, 4,000 SOBRES DE PAPEL CON VENTANA, SOLICITADOS PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN DE LA PDH.

359 13/03/2013

5750814

485.00

0.00

DIR

FACTURA CRE-135950,SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES DESTINOS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE NOTIFICACIONES.

364 13/03/2013

5609623

CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

760.00

0.00

DIR

FACTURA A8-24650, COMPRA DE 10 PILAS, 2 CARGADORES PARA BATERIAS, 1 PAQUETE DE BATERIA DOBLE A RECARGABLES, 1 PAQUETE DE BATERIA TRIPLE A, (DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL).

365 13/03/2013

575461

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) FINALIZADO

1,750.00

0.00

DIR FACTURA FCSUMI-1773, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION MODULO DE FUSOR WORKCENTRE M-20, ASIGNADA A LA DIRECCION DE ESTUDIO Y ANALISIS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

366 13/03/2013

67714358

SASIEXPORT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

39,000.00

0.00

DIR

FACTURA A-59, COMPRA DE 200 CHALECOS CON LOGOTIPO PDH, PARA CUBRIR EVENTOS DE LA INSTITUCION DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

367 14/03/2013

2460491

374.40

0.00

DIR FACTURA A1-8032, COMPRA DE 4 SELLOS 4912, SOLICITADOS PARA USO DE FUNCIONARIOS LA DIRECCION DE AUXILIATURAS.

371 15/03/2013

55916384

840.00

0.00

DIR

(8)

372 15/03/2013

2460491

633.70

0.00

DIR FACTURA A1-8061, COMPRA DE 3 SELLOS REDONDOS, 1 SELLO CIRCULAR, 1 SELLO FECHADOR, SOLICITADO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.

375 15/03/2013

1654756

SOSA FRANCO MIRIAM ILEANA FINALIZADO

1,575.00

0.00

DIR

FACTURA A-3914, COMPRA DE 500 BOTONES DE 2 1/4 A FULL COLOR, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

387 18/03/2013

5498104

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

488.40

DIR FACTURAS FACE-63-TPP-001-130008202952, 8202959, 8206696, SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES(PLANTITAS FIJAS), LINEAS 40133426, 40133664, 40708892, ASIGNADOS A AUXILIATURAS MOVILES I Y II, SACATEPEQUEZ (MILPAS ALTAS), PERIODO DEL 03/02/2013 AL 02/03/2013.

388 18/03/2013

24408999

NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO

30,727.09

0.00

DIR

FACTURAS FACE 63-NE1-001-130000009912, 9913, SERVICIO DE INTERNET NAVEGA, ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DIRECCION DE TECNOLOGIA E INFORMATICA, ENLACES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

389 18/03/2013

69789649

FLORES RAMOS JORGE ALEXANDER FINALIZADO

450.00

0.00

DIR

FACTURA A1-000137, SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA SEDE CENTRAL DE LA PDH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.

390 18/03/2013

9929290

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD FINALIZADO

687.00

DIR FACTURAS FACE-63-FEA-001-130001446976, 1446978, 1446983/84, 1462724/1462732, POR SERVICIOS DE TELEFONO ASIGNADOS A OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y ANEXOS DE LA PDH, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2013 AL 01/03/2013.

391 18/03/2013

9929290

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD FINALIZADO

10,414.00

0.00

DIR FACTURA FACE-63-FEA-001-130001460652, POR SERVICIO DE TURBONET TIGO, ASIGNADO A 26 AUXILIATURAS DEPARTAMENTALES, 1 BIBLIOTECA ZONA 2 Y ENLACE LINEA 2230-0875 SEDE CENTRAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2013 AL 01/03/2013.

392 18/03/2013

5498104

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

1,080.00

0.00

DIR FACTURAS FACE 63-TPP-001-130008198835, 8198838, 8203260, 8203273, 8203275, 8203278, SERVICIO DE INTERNET TIGO, ASIGNADO A LAS AUXILIATURAS DE NEBAJ, SACATEPEQUEZ (MILPAS ALTAS), MOVIL DE HUEHUETENANGO, EL NARANJO, IXCAN Y AMATITLAN, POR EL PERIODO DEL 03/02/2013 AL 02/03/2013.

393 18/03/2013

326445

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO

57,438.73

DIR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS INMUEBLES DE LA SEDE CENTRAL Y ANEXOS DE LA PDH, POR CONSUMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2013 AL 04/03/2013.

394 18/03/2013

378941

BARRIOS SANCHEZ ANGEL FAUSTO FINALIZADO

1,240.35

0.00

DIR

FACTURA C-93815, COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (COTAU PARA LUCES, SOCKET P/RELAY, SWITCH, ALAMBRE Y BATERIA MAGNUM, PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD.

(9)

395 19/03/2013

6154026

REYES MANSILLA DE DEL CID MARIA DEL CARMEN FINALIZADO

270.90

0.00

DIR FACTURA A-11777, COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA INSTITUCION DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.

396 19/03/2013

1658130K

RODRIGUEZ TRABANINO ERICK ALBERTO FINALIZADO

2,500.00

0.00

DIR FACTURA A-2913, REPARACION DE TELEVISOR LCD DE 42", 1 CAMBIO DE MAIBOARD Y FUENTE LCD 42 L470

397 19/03/2013

76464482

CIPRO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

71,862.00

0.00

DIR

FACTURAS A-3727, 3728, 3729, COMPRA DE TONER, Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.

399 19/03/2013

25596462

BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

4,500.00

0.00

DIR FACTURA B-1114, COMPRA DE 150 CINTAS DE VIDEO MINI DV DE 60 MINUTOS MARCA SONY. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

400 20/03/2013

12763675

IBOY HERNANDEZ ELIO OSBALDO FINALIZADO

4,256.00

0.00

DIR

FACTURA A-2343, SERVICIOS DE TRABAJOS DE LOCALIZACION Y REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN SANITARIOS UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

401 20/03/2013

57313008

1,809.00

0.00

DIR FACTURA 300592, PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA EN PAGINAS INTERIORES, EN DIARIO DE CENTROAMERICA, TEMA "INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y SUS CATEGORIAS DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL MISMO".

402 20/03/2013

697656

BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

8,350.57

0.00

DIR

ACREDITAMIENTO EN EL BANCO INDUSTRIAL S.A. DEL BONO INCENTIVO SEGUN ACUERDO SG-01-2008 CON CARGO AL RENGLON 079 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2012. SR. LUIS ERNESTO VASQUEZ MARROQUIN.

403 20/03/2013

44713045

3,800.00

0.00

DIR

FACTURA B-26, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, C O R R E S P O N D I E N T E D E L 1 6 D E F E B R E R O A L 1 5 D E M A R Z O D E 2 0 1 3 . S O L I C I T A D O P O R L A D I R E C C I O N D E COMUNICACION SOCIAL.

408 20/03/2013

2460491

104.40

0.00

DIR FACTURA A1-8199, COMPRA DE 1 SELLO LINEAL DE CINCO LINESAS, SOLICITADO PARA USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA COMISION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

426 21/03/2013

56214812

TATA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

580.00

0.00

DIR

(10)

433 22/03/2013

52724735

GUDELIA TORRES PELAEZ COPROPIEDAD FINALIZADO

1,395.00

0.00

DIR FACTURA B-905, COMPRA DE 10 FALDONES, 2 MANTELES CUADRADOS Y 10 CUBREMANTELES, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

434 22/03/2013

2460491

93.60

0.00

DIR FACTURA A1-8229, 1 SELLO DE TRES LINEAS PARA USO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER.

436 22/03/2013

5750814

347.00

0.00

DIR

FACTURA CRE-137740,SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES DESTINOS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE NOTIFICACIONES.

449 25/03/2013

27260305

1,080.00

0.00

DIR

451 25/03/2013

733849

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO

7,735.00

0.00

DIR

FACTURAS FEA- 992/1004, PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PRENSA LIBRE, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL 2013 A MARZO 2014.

455 26/03/2013

55916384

1,400.00

0.00

DIR

FACTURA A-84, ELABORACION DE 4 LONAS VINILICAS DE 3.50 X 1.25 MTS, CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS Y OJETES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

456 26/03/2013

38627442

SOTO ORTIZ ERICK JOSE FINALIZADO

405.00

0.00

DIR

FACTURA A-93, ELABORACION DE 1000 PORTADAS IMPRESAS A FULL COLO R P A R A L I B R O S D E L A P R O C U R A D U R I A D E L O S D E R E C H O S H U M A N O S . S O L I C I T A D O P O R L A D I R E C C I O N D E COMUNICACION SOCIAL.

457 26/03/2013

12763675

IBOY HERNANDEZ ELIO OSBALDO FINALIZADO

1,200.00

0.00

DIR

FACTURA A-2346,TRABAJOS REALIZADOS EN LA 14 CALLE 9-53 ZONA 1, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE DEFENSORIAS Y LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA ELIMINAR MAL OLOR DE DRENAJE EN AREA DE PILA, EL TRABAJO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. (DIRECCION ADMINISTRATIVA)