EVALUACIÓN
DEL PLAN
ESTRATÉGICO
VIGENTE
AL 2020
IMPLANTACIÓN DEL PEI
1. PLAN ESTRATÉGICO Establecimiento de Metas 2. Estrategia 3. Seguimiento y Retroalimentación 4. Evaluación de ResultadosEvolución del cumplimiento de metas 2015-2020 11 14 12 31 30 59 4 0 0 3 4 73.3% 100.0% 100.0% 91.2% 88.2% 100.0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Metas cumplidas Metas en proceso % Cumplimiento
RESULTADOS DE METAS GERENCIALES PERIODO 2015-2020
91% 99% 90% 95% 99% 99% 99% 97% 97% 98% 95% 95% 82% 88% 85% G1 G2 G3 G4 G5 P1 P2 P3 P4 P5 P6 D1 D2 D3 F1 Grupo de Interés 95% Procesos 98% Desarrollo y Financiero 89% Procesos Desarrollo Grupo de interés Financiero Perspectivas del Mapa estratégicoOBJETIVOS PRIORIZADOS 2020
Procesos
Desarrollo
D3
Contar con adecuados sistemas de información y tecnologías, que brinden soporte a las actividades.
G5
G2 Desarrollar reglas y procesos, conautonomía, transparencia y predictibilidad para el sector empresarial
Propiciar que las actividades de las empresas sean seguras para la comunidad, trabajadores y el ambiente
G4 Atender los requerimientos de losgrupos de interés en forma
entendible, rápida y eficaz
P4 Fortalecer la comunicación con los
grupos relevantes
Grupo de
PRINCIPALES ACCIONES
EN EL 2020
1. Supervisión sobre el 100% de los camiones tanque y
camiones cisterna inscritos en el Registro de Hidrocarburos.
2. Reforma Integral del Mercado de GLP
3. Acciones contra la empresa Transgas L.G. E.I.R.L:
• Procedimientos administrativos sancionadores
• Medidas Administrativas de suspensión del Registro de
Hidrocarburos
4. Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas
y mineras a cargo de Osinergmin
5. Directiva de selección y contratación de Empresas
Supervisoras
6. TUPA
7. Implementación de
una plataforma de
Monitoreo de Locales
de Venta de GLP,
asociado a la ubicación
georreferenciada de
cada uno de ellos
13. Implementación de la Ventanilla Virtual del
Osinergmin-VVO. Durante el 2020 se atendieron más de 74,000 trámites
por la VVO
14. Implementación de la afiliación digital al
Sistema de Notificaciones Electrónicas, que
permite contar con un buzón electrónico a los
usuarios
15. Implementación del APP Verifiquemos
9. Fraccionamiento de las facturas de gas natural y electricidad
8. Implementación del Bono de electricidad
11. Actualización de la Guía de Política Regulatoria N°1:
Guía Metodológica para la realización de Análisis de
Impacto Regulatorio en Osinergmin
10. Procedimiento especial para la tramitación de los reclamos
12. Certificación de Servidor Público Bilingüe a 03
nuevos colaboradores de las OD de Pichari, Puquio y
Andahuaylas
16.
Implementación del Dashboard para la Alta Dirección, que consolida 34
indicadores estratégicos de energía y minería
17. Implementación del “Plan para la vigilancia,
PROYECTO DE
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
¿POR QUÉ CAMBIAR EL PLAN ESTRATÉGICO VIGENTE?
01
02
03
04
05
Ampliar horizonte del PEI para dar cobertura al Presupuesto y
Plan Operativo Institucional Multianual
Incorporar Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) e
Indicadores, así como priorizar los Objetivos
Articular el PEI con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
(PEDN) y Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM PCM).
Cumplir con las recomendaciones dadas por CEPLAN según
la Guía para el Planeamiento Institucional
Incluir el Objetivo Estratégico relacionado a la gestión del
Riesgo de Desastre de acuerdo Reglamento de la Ley N° 29664
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2021-2025
OEI.01: Promover la mejora, a nivel nacional, de la cobertura de servicios energéticos suficientes, eficientes, asequibles y de calidad, en beneficio de los ciudadanos
OEI.02: Promover que las actividades de las empresas sean seguras, en beneficio de los grupos de interés
OEI.03: Impulsar una visión global de largo plazo en energía y minería que propicie una política sectorial segura,
competitiva
y sostenible, en beneficio de los grupos de interésOEI.05: Implementar la gestión de riesgos de desastres
OEI.04: Fortalecer la comunicación y relacionamiento de los grupos de interés para la sostenibilidad de los sectores de energía y minería
FASES DEL PROYECTO PEI 2021-2025
Designación Comisión de Planeamiento y Equipo TécnicoValidación
Talleres y
Consulta de
Opinión
Revisión y
Pedidos
Revisión y
Validación
Titular de la Entidad Comisión de Planeamiento y Equipo Técnico Consejo Directivo Muestra Representativa Consejo Directivo FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 JUL-SET/2020 OCT- NOV/2020 DIC/2020 ENE/2021 FEB/2021FASE 1: DESIGNACIÓN COMISIÓN Y EQUIPO TÉCNICO
N° Cargo
1 Presidente del Consejo Directivo (Presidente)
2 Gerente General
3 Gerente de Regulación Tarifaria
4 Gerente de División de Generación y Transmisión
5 Gerente de División de Distribución de Electricidad
6 Gerente de División de Gas Natural
7 Gerente de Supervisión de Energía
8 Gerente de la División de Supervisión Eléctrica
9 Gerente de la División de Supervisión G.N.
10 Gerente de la División de Supervisión H.L.
11 Gerente de la División de Supervisión Regional
Designaron un Equipo Técnico
Designación de la Comisión de Planeamiento Estratégico y Equipo Técnico, mediante RPCD N° 64-2020-OS/PRES
N° Cargo
12 Secretaria Técnica de los Órganos Resolutivos
13 Gerente de Supervisión en Minería
14 Gerente División Gran Minería
15 Gerente División Mediana Minería
16 Gerente de Políticas y Análisis Económico
17 Gerente de Asesoría Jurídica
18 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (Secretario)
19 Gerente de Administración y Finanzas
20 Gerente de Recursos Humanos
21 Gerente de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales
22 Gerente de Sistema y Tecnología de la Información
1. Grupo de interés
2. Declaración de política institucional 3. Valores
Compromiso
👪
Excelencia Vocación de Integridad Autonomíaservicio
4. Misión
5. Objetivos estratégicos 6. Acciones estratégicas
FASE 2: REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PEDIDOS 02-50-2020
Realizar talleres y reuniones involucrando a todos los colaboradores de Osinergmin y haciendo partícipe al Consejo Directivo para recibir aportes a la propuesta de Plan Estratégico Institucional 2021- 2023.
FASE 3: REVISIÓN Y PEDIDOS
PEDIDOS 03-50-2020
Informe de resultados (logros y avances) del cumplimento del Plan Estratégico
2015-2021 a diciembre de 2020.
El Consejo Directivo solicitó que se ampliase la participación en la definición del PEI 2021-2025 de los distintos grupos de profesionales de Osinergmin
FASE 4: TALLERES Y CONSULTA DE OPINIÓN
179
Participantes en 3 talleres
128
FASE 5: VALIDACIÓN DEL PEI - CD
22 Miembros de la Comisión del Planeamiento Estratégico
19 Miembros del Equipo Técnico
179 Participantes de talleres
128 Encuestados
Total
PASO 2
Solicitud informe
técnico
PASO 1
Proyecto PEI
validado por CD
PASO 3
Aprobación mediante
Resolución de CD
PASO 4
Difusión interna –
Colaboradores
PRES Y GG
PASO 5
Difusión externa
-Grupo de interés
PRES Y GG
APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PEI
PCM
1. Se crearán múltiples espacios para grandes juntas digitales
2. Las empresas que no inviertan por lo menos el 10% de sus
ingresos en nuevas tecnologías desaparecerán
3. Cierre de oficinas en un alto porcentaje.
4. No regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo como
eran
5. Las casas serán más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario
6. La fuerza laboral se redirecciona y se adapta al nuevo entorno
tecnológico.
7. La
educación
no
es
igual.
Se
vuelve
presencial
pero
tecnológicamente adaptativa
8. La medicina se adapta a lo digital con tecnología a distancia.
ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN 2021
……….. que el Perú consolide su desarrollo
energético con servicios de calidad, asequibles y seguros; asimismo afianza la
sostenibilidad y seguridad del sector minero
Ejecutivo Legislativo Regional Local Inversionistas Agentes Concesionarias Clientes Usuarios Público general CIUDADANOS
EMPRESAS
COLABORADORES
ESTADO1 Mejora del marco
regulatorio en energía 4
Plan de desarrollo sectorial del GLP
CIUDADANOS: METAS 2021
8 Fortalecimiento de las aplicaciones móviles de Osinergmin (Facilito) 7 Programa de trámite digital y de atención a ciudadanos2 Sistema de supervisión inteligente -SES-GLP
3 Nueva escala de multas 6 Plataforma integral de gestión de reclamos 5 Monitoreo de la confianza y reputación de Osinergmin
Mejora del marco regulatorio
en energía
GRT/GPAE/GSE
• Propuesta normativa para la creación de nuevas opciones tarifarias (3er bloque horario, sistema de medición inteligentes, electro movilidad y tarifa doble energía)
• Modificaciones normativas /tarifarias para la implementación de la factura virtual
• Propuesta normativa para el desarrollo del mercado de flexibilidad (servicios complementarios)
• Propuesta normativa para la formación de precios del GLP.
Sistema de supervisión
inteligente -SES-GLP
GSE/GSTI
Proyecto SES
(Smart Enforcement & Supervision)
Sistema de supervisión inteligente de las plantas envasadoras de GLP: control
vehicular y del despacho de combustibles.
Nueva escala de multas
GPAE/GSE/GAJ
• Revisión, definición e incorporación de nuevas obligaciones a la escala de Multas del GLP
Plan de desarrollo sectorial
GSE/GRT/GAJ
Propuestas normativas relacionadas a: • Seguridad en las instalaciones de la
industria del GLP
• Definición del límite de promoción entre GLP/GN y Electricidad
• Propuesta de Planificación Energética • Cadena de comercialización: definir
responsabilidades y competencias
Monitoreo de la confianza y
reputación de Osinergmin
GCRI/GPAE
• Propuesta de metodología de medición de la reputación digital: Osinergmin en la red ¿Cómo nos evalúan?
• Propuesta de medios alternativos a la utilización de encuestas como forma de medición
Plataforma integral de gestión
de reclamos-Ruray
STOR/GSE
• Plataforma implementada, con
automatización de tareas manuales, control de plazos y etapas y
seguimiento en línea del estado del trámite en 2da Instancia
• Diagnostico y propuesta de una Plataforma de Atención de
Inconformidades de energía y minería
Fortalecimiento de las aplicaciones
móviles de Osinergmin (Facilito)
GSE/DSR
• Rediseño del PRICE
• Rediseño de las aplicaciones móviles • Diagnóstico y propuesta de un APP
integrador: Facilito Electricidad, Facilito GLP
• Propuestas normativas
Plataforma de trámite digital y de
atención a ciudadanos
GSE/GAF
VVO 2.0 :
• Plataforma virtual implementada para la consulta de los ciudadanos
• Propuesta de creación de un canal virtual para todo tipo de procedimientos ante Osinergmin
EMPRESAS-ESTADO: METAS 2021
1 Plataforma digital de fiscalización en
energía y minería Observatorio Minero Energético mejorado y monitoreado 4 5 Realización de eventos Internacionales 6 7 Plataforma de intercambio de información con instituciones Implementación integral supervisión basada en riesgos 2 abastecimiento Seguridad de energético 3 Transparencia y coordinación multisectorial
Plataforma digital de fiscalización
en energía y minería
GSE/GSM
• GSM: Sistema de gestión de información minera (PGIM) con enfoque de riesgos (V1)
• GSE: Módulo de fiscalización-(Piloto implementado)
Seguridad de abastecimiento
energético
GSE/GRT
Propuesta de ley de Seguridad
Energética: Seguridad de abastecimiento y calidad
de servicio
Transparencia y coordinación
multisectorial
GSE/GAJ
“Cero accidentes”
Procedimientos explícitos de
supervisión e identificar competencias de otras entidades
Observatorio Minero Energético
mejorado y monitoreado
GSE/GSM/GSTI
• Centro de monitoreo implementado (área física y soporte tecnológico), con los principales sistemas en línea
implementados
• Comité de Crisis implementado
Realización de eventos
Internacionales
GCRI/GSM/GSE
Realización de eventos
internacionales - Bicentenario:
• 02 Minería
• 01 Energía
• 01 Regulación
EMPRESA-ESTADO: META.5
Plataforma de intercambio de
información con instituciones
GSE/GSTI
• Convenios con otras instituciones
• Tableros de información georeferenciada • Aplicaciones móviles (GIS)
• APP Verifiquemos Juntos 2.0
• Portal de datos abiertos: SCOP, FACILITO • Hackathon sobre el uso de información
de Osinergmin
Implementación integral
supervisión basada en riesgos
GSE/GSM
• Implementación de la metodología de fiscalización basada en riesgos (OCDE) • Programa Anual de Supervisión basado
en riesgo
COLABORADORES: METAS 2021
1 estructura y las Revisión de la
funciones de las unidades orgánicas Mejoras en la eficiencia de la gestión de recursos 3 4 Optimización de oficinas regionales y atención al público Potenciar el bienestar y la virtualización del trabajo
5 2
Reforzamiento de la infraestructura en las sedes administrativas
Revisión de la estructura
y las funciones de las unidades
orgánicas
Comisión ROF
• Propuesta de ROF
presentada a PCM
Reforzamiento de la infraestructura,
en las sedes administrativas
GPPM/GAF
• Proyecto de inversión de
sede institucional
declarado viable
Mejora en la eficiencia en la gestión
de recursos
• Diseño del Modelo de Contabilidad de Costos
• Informe de Mejoras y optimización del Expediente de Contrataciones Digital
• Digitalización del archivo de Osinergmin
GAF/GSTI
Optimización de oficinas regionales
y atención al público
GSE/DSR
• Evaluación y propuesta de
optimización de las oficinas
regionales y atención al
público
Potenciar el bienestar y la
virtualización del trabajo
GRH/GSTI
• Definir e implementar nuevo esquema de trabajo virtual futuro
• Mejoras de puestos de trabajo colaborativo y oficinas seguras • Implementación del “Toolkit
Tecnológico”
• Implementación del APP del colaborador
