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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013

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PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO 2013

DENOMINACION

1 58.571.579,47

GASTOS DE PERSONAL 10

ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 1.241.227,25

100.00

RETRIBUCIONES BASICAS 665.299,86

RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO (ALCALDE-CONCEJALES) 665.299,86

101.00

RETRIBUCIONES BASICAS 140.167,59

RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 19.541,08 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 14.461,30 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 14.461,30 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL 49.170,70 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO POLITICA ECONOMIA Y FISCAL 20.885,94 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA 21.647,27

101.01

OTRAS REMUNERACIONES 434.009,80

OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 49.555,66 OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 46.136,72 OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 46.136,72 OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL 165.316,34 OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL 63.432,18 OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA 63.432,18

107.01

DEL PRSONAL DIRECTIVO 1.750,00

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.750,00

11

PERSONAL EVENTUAL 272.997,88

110.00

RETRIBUCIONES BASICAS 102.682,02

RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO 102.682,02

110.01

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 169.315,86

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO 169.315,86

117.00

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 1.000,00

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 1.000,00

12

PERSONAL FUNCIONARIO 31.457.248,79

120.00

SUELDOS DEL GRUPO A1 1.383.337,41

SUELDOS DEL GRUPO A1 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 29.354,64

(2)

SUELDOS DEL GRUPO A1 BIBLIOTECAS 14.677,32

SUELDOS DEL GRUPO A1 MUSEO 29.354,64

SUELDOS DEL GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 14.677,32 SUELDOS DEL GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 14.677,32 SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 102.741,24

SUELDOS DEL GRUPO A1 ALUMBRADO PUBLICO 14.677,32

SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 44.031,96 SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 29.354,64 SUELDOS DEL GRUPO A1 PROMOCION SOCIAL-IGUALDAD-MUJER 14.677,32

SUELDOS DEL GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO 73.386,60

SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 14.677,32

SUELDOS DEL GRUPO A1 COMERCIO-MERCADOS 14.677,32

SUELDOS DEL GRUPO A1 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA 14.677,32 SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL 298.438,84 SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION 88.063,92 SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 57.486,17 SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DEL PATRIMONIO 14.677,32 SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA 29.354,64 SUELDOS DEL GRUPO A1 PROMOCION EDUCATIVA:CONSERVATORIO 337.578,36

120.01

SUELDOS DEL GRUPO A2 1.345.504,71

SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCION CIVIL 12.906,52

SUELDOS DEL GRUPO A2 PARQUES Y JARDINES 25.813,04

SUELDOS DEL GRUPO A2 BANDA DE MUSICA 271.036,92

SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECAS 77.439,12

SUELDOS DEL GRUPO A2 MUSEO 12.906,52

SUELDOS DEL GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 37.644,02 SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 90.345,64 SUELDOS DEL GRUPO A2 VIAS PUBLICAS: VIALIDAD 38.719,56

SUELDOS DEL GRUPO A2 ALUMBRADO PUBLICO 17.208,69

SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 477.541,24 SUELDOS DEL GRUPO A2 PROMOCION SOCIAL-IGUALDAD-MUJER 38.719,56

SUELDOS DEL GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO 38.719,56

SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 12.906,52 SUELDOS DEL GRUPO A2 OCIO Y TIEMPO LIBRE:JUVENTUD 12.906,52 SUELDOS DEL GRUPO A2 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 12.906,52 SUELDOS DEL GRUPO A2 OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 12.906,52 SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 51.626,08 SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA 12.906,52 SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL 90.345,64

120.03

SUELDOS DEL GRUPO C1 3.879.799,70

SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION CIVIL 9.884,84

SUELDOS DEL GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES 19.769,68

SUELDOS DEL GRUPO C1 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 39.539,36

SUELDOS DEL GRUPO C1 BIBLIOTECAS 19.769,68

SUELDOS DEL GRUPO C1 MUSEO 19.769,68

SUELDOS DEL GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 59.309,04 SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 112.851,92 SUELDOS DEL GRUPO C1 VIAS PUBLICAS: VIALIDAD 29.654,52

SUELDOS DEL GRUPO C1 ALUMBRADO PUBLICO 29.654,52

SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 19.769,68 SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 9.884,84

SUELDOS DEL GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO 9.884,84

SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 19.769,68 SUELDOS DEL GRUPO C1 OCIO Y TIEMPO LIBRE: JUVENTUD 39.539,36

(3)

SUELDOS DEL GRUPO C1 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 59.309,04 SUELDOS DEL GRUPO C1 ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO 19.769,68 SUELDOS DEL GRUPO C1 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA 39.539,36 SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 49.424,20 SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION 98.848,40 SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 217.466,48 SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL PATRIMONIO 19.769,68 SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA 49.424,20 SUELDOS DEL GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 2.353.415,66 SUELDOS DEL GRUPO C1 OFICINA DEFENSA AL CONSUMIDOR 9.884,84 SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL 514.011,68

120.04

SUELDOS DEL GRUPO C2 2.011.557,42

SUELDOS DEL GRUPO C2 PROTECCION CIVIL 8.378,58

SUELDOS DEL GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES 67.028,64

SUELDOS DEL GRUPO C2 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 16.757,16

SUELDOS DEL GRUPO C2 BANDA DE MUSICA 8.378,58

SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECAS 25.135,74

SUELDOS DEL GRUPO C2 MUSEO 8.378,58

SUELDOS DEL GRUPO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 25.135,74 SUELDOS DEL GRUPO C2 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 234.600,24 SUELDOS DEL GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCIOS DE INCENDIOS 812.722,26 SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 8.378,58 SUELDOS DEL GRUPO C2 VIAS PUBLICAS:VIALIDAD 8.378,58

SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO 25.135,74

SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 8.378,58 SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 41.892,90 SUELDOS DEL GRUPO C2 PROMOCION SOCIAL-IGUALDAD-MUJER 8.378,58 SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 16.757,16 SUELDOS DEL GRUPO C2 OCIO Y TIEMPO LIBRE:JUVENTUD 8.378,58

SUELDOS DEL GRUPO C2 COMERCIO-MERCADOS 8.378,58

SUELDOS DEL GRUPO C2 OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 8.378,58 SUELDOS DEL GRUPO C2 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA 8.378,58 SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL 536.927,34 SUELDOS DEL GRUPO C2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 25.135,74 SUELDOS DEL GRUPO C2 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCION 25.135,74 SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 50.271,48 SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL PATRIMONIO 8.378,58 SUELDOS DEL GRUPO C2 ATENCION A LOS CIUDADANOS 8.378,58

120.05

SUELDOS DEL GRUPO E 929.108,18

SUELDOS DEL GRUPO E BIBLIOTECAS 69.107,22

SUELDOS DEL GRUPO E MUSEO 53.750,06

SUELDOS DEL GRUPO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 15.357,16 SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 38.392,90

SUELDOS DEL GRUPO E FOMENTO DEL EMPLEO 7.678,58

SUELDOS DEL GRUPO E EDUCACION PRIMARIA:ESCUELAS 184.285,92 SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 15.357,16

SUELDOS DEL GRUPO E COMERCIO-MERCADOS 23.035,74

SUELDOS DEL GRUPO E ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO 7.678,58 SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL 383.929,00 SUELDOS DEL GRUPO E ATENCION A LOS CIUDADANOS 15.357,16 SUELDOS DEL GRUPO E PROMOCION EDUCATIVA:CONSERVATORIO 7.678,58 SUELDOS DEL GRUPO E PROMOCION SOCIAL-IGUALDAD-MUJER 7.678,58

SUELDOS DEL GRUPO E ZOO 99.821,54

(4)

TRIENIOS 2.012.690,13

TRIENIOS BANDA DE MUSICA 85.209,64

TRIENIOS BIBLIOTECAS 52.047,38

TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO 30.608,84

TRIENIOS MUSEO 15.801,91

TRIENIOS PARQUES Y JARDINES 27.959,98

TRIENIOS PROTECCION CIVIL 5.896,34

TRIENIOS ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 15.697,79

TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 592.251,11

TRIENIOS ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 12.653,48 TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 136.843,54 TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 71.250,33

TRIENIOS VIAS PUBLICAS: VIALIDAD 28.961,49

TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO 29.934,34

TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 15.339,83 TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 83.598,89

TRIENIOS PROMOCION SOCIAL-IGUALDAD-MUJER 5.701,86

TRIENIOS PROMOCION EDUCATIVA:CONSERVATORIO 81.170,79 TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 22.246,46

TRIENIOS OCIO Y TIEMPO LIBRE: JUVENTUD 8.151,16

TRIENIOS COMERCIO-MERCADOS 8.455,27

TRIENIOS ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 11.845,28

TRIENIOS OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 4.850,38

TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO 4.752,37

TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA 20.539,66

TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL 385.523,14

TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 18.422,94

TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS 4.393,35

TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCION 47.486,04

TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 93.575,04

TRIENIOS GESTION DEL PATRIMONIO 11.752,35

TRIENIOS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA 29.616,22

TRIENIOS EDUCACION PRIMARIA:ESCUELAS 31.618,21

TRIENIOS ZOO 18.534,72

120.09

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 20.000,00

RETRIBUCIONES BASICAS (ATRASOS) OTRAS PRESTACIONES 20.000,00

121.00

COMPLEMENTO DE DESTINO 5.702.482,36

COMPLEMENTO DE DESTINO BANDA DE MUSICA 184.263,52

COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS 123.827,62

COMPLEMENTO DE DESTINO MUSEO 74.039,56

COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES 69.750,52

COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION CIVIL 22.439,62

COMPLEMENTO DE DESTINO ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 54.665,66 COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 1.412.135,81 COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 101.947,44 COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIOS DE INCENDIOS 470.729,84 COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 229.814,53 COMPLEMENTO DE DESTINO VIAS PUBLICAS:VIALIDAD 54.300,82

COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PUBLICO 58.833,09

COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 53.191,74 COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 361.231,78 COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION SOCIAL-IGUALDAD-MUJER 39.265,38 COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO 83.466,88 COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION PRIMARIA: ESCUELAS 98.597,38 COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION EDUCATIVA: CONSERVATORIO 186.688,60

(5)

COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 50.125,88 COMPLEMENTO DE DESITNO OCIO Y TIEMPO LIBRE:JUVENTUD 34.144,88

COMPLEMENTO DE DESTINO COMERCIO-MERCADOS 35.099,40

COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 43.562,68 COMPLEMENTO DE DESTINO OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 17.643,36 COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO 18.725,42 COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO:S.PARTICULAR-PRENSA 42.595,98 COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 50.698,34 COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS 12.855,22 COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCION 150.979,50 COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 261.975,19 COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PATRIMONIO 29.884,54 COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA 70.679,70 COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL 1.154.998,66

COMPLEMENTO DE DESTINO ZOO 49.323,82

121.01

COMPLEMENTO ESPECIFICO 13.743.267,64

COMPLEMENTO ESPECIFICO BANDA DE MUSICA 410.684,54

COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS 185.718,82

COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO 160.765,64

COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES 113.931,44

COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL 36.521,38

COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 78.747,48 COMPLEMENTO ESPECIFICO ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 384.920,76 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS 2.414.204,38 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 381.626,84 COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS:VIALIDAD 113.450,26 COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO 131.394,90 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 82.755,68 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 437.543,82 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION SOCIAL-IGUALDAD-MUJER 42.392,42 COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO DEL EMPLEO 109.577,30 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 68.889,52 COMPLEMENTO ESPECIFICO OCIO Y TIEMPO LIBRE:JUVENTUD 44.471,56

COMPLEMENTO ESPECIFICO COMERCIO-MERCADOS 76.678,98

COMPLEMENTO ESPECIFICO ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 74.417,42 COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 22.180,62 COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO: PROTOCOLO 49.006,16 COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA 113.928,92 COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 58.776,90 COMPLEMENTO ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS 24.713,92 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLITICA ECONOMICO Y FISCAL: INTERVENCION 278.689,04 COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 383.817,20 COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL PATRIMONIO 50.489,18 COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA 196.792,82 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION PRIMARIA: ESCUELAS 207.391,61 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION EDUCATIVA: CONSERVATORIO 197.755,60 COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 4.706.336,61 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL 1.967.292,78

COMPLEMENTO ESPECIFICO ZOO 137.403,14

121.03

OTROS COMPLEMENTOS 329.501,24

OTROS COMPLEMENTOS (ATRASOS) OTRAS PRESTACIONES 20.000,00 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) SERVICIO EXTINCION DE INCENCIOS 1.893,72 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 3.262,92 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ALUMBRADO PUBLICO 5.643,84 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PARQUES Y JARDINES 5.718,24

(6)

OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROMOCION SOCIAL-IGUALDAD-MUJER 1.418,88 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FOMENTO DEL EMPLEO 6.484,32 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) EDUCACION PRIMARIA.ESCUELAS 14.782,92 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROMOCION EDUCATIVA-CONSERVATORIO 33.438,12 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 14.345,16

OTROS COMPLEMENTOS (CPT) BANDA DE MUSICA 30.162,60

OTROS COMPLEMENTOS (CPT) BIBLIOTECAS 10.479,24

OTROS COMPLEMENTOS (CPT) MUSEO 6.808,08

OTROS COMPLEMENTOS (CPT) OCIO Y TIEMPO LIBRE:JUVENTUD 1.539,12 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) COMERCIO-MERCADOS 8.055,84 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 3.078,12 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ORGANOS GOBIERNO:S.PARTICULAR-PRENSA 4.830,84 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL 114.181,20 OTROS COMPLEMENTOS (CPT) GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1.547,52

OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ZOO 41.830,56

127.00

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 100.000,00

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO 100.000,00

13

PERSONAL LABORAL 10.061.516,53

130.00

RETRIBUCIONES BASICAS 9.082.016,53

RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES BANDA DE MUSICA 73.140,89 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES BIBLIOTECAS 25.320,89

RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES MUSEO 4.380,69

RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES PARQUES Y JARDINES 250.511,63 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 52.524,92 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES VIAS PUBLICAS:VIALIDAD 87.691,65 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES PROMOCION EDUCATIVA: CONSERVATORIO 25.835,52 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 24.891,73 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL 319.654,33 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 29.371,65 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 29.223,74 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA 36.213,38 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES EDUCACION PRIMARIA:ESCUELAS 73.334,99 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES OCIO Y TIEMPO LIBRE: JUVENTUD 23.197,76 RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE 1.109.571,61 RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 6.917.151,15

130.01

HORAS EXTRAORDINARIAS 184.000,00

HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE 4.000,00 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 180.000,00

131.00

LABORAL TEMPORAL 750.000,00

PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACION GENERAL 750.000,00

137.00

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 45.500,00

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL 5.500,00 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL T.U.S 40.000,00

15

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 430.000,00

(7)

PRODUCTIVIDAD 430.000,00

PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 66.000,00

PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL 192.000,00

PRODUCTIVIDAD GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 20.000,00 PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 132.000,00 PRODUCTIVIDAD POLIITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION 20.000,00

16

CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 15.108.589,02

160.00

SEGURIDAD SOCIAL 13.473.987,68

SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL 29.269,77

SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES 176.925,72

SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 71.347,13

SEGURIDAD SOCIAL BANDA DE MUSICA 362.647,58

SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS 190.049,87

SEGURIDAD SOCIAL MUSEO 121.341,59

SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO 203.648,29

SEGURIDAD SOCIAL ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 223.322,92 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 342.572,20

SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS:VIALIDAD 109.970,47

SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 86.223,72 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 451.159,00 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL-IGUALDAD-MUJER 48.401,65

SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO 109.205,05

SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION PRIMARIA:ESCUELAS 192.769,39 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION EDUCATIVA:CONSERVATORIO 264.413,80 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 85.910,40 SEGURIDAD SOCIAL OCIO Y TIEMPO LIBRE:JUVENTUD 52.525,31

SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO-MERCADOS 56.294,38

SEGURIDAD SOCIAL ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 61.720,34 SEGURIDAD SOCIAL OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 24.195,53 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO 30.518,96 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: PERSONAL EVENTUAL 83.258,55 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA 74.588,84 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL 2.221.005,04 SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 70.841,59 SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS 20.073,12 SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 352.935,64

SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PATRIMONIO 41.114,81

SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA 155.893,18 SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 2.870.901,52 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 1.247.926,08

SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO 103.894,82

SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION 242.434,40 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 18.549,05

SEGURIDAD SOCIAL ZOO 116.336,38

SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE 348.794,70 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 2.211.006,89

160.01

MUFACE 15.000,00

MUFACE 15.000,00

160.08

ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 1.057.090,56

ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL MPAL. 1.016.090,56 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL T.U.S 41.000,00

(8)

160.09

OTRAS CUOTAS 45.000,00

OTRAS GASTOS MEDICOS EXTRAORDINARIOS 45.000,00

161.04

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS 176.171,55

INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA FUNCIONARIOS 50.000,00 INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA T.U.S 126.171,55

161.08

INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO 150.000,00

INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO 150.000,00

162.00

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 54.000,00

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEL T.U.S. 14.000,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 40.000,00

162.04

ACCION SOCIAL 61.000,00

ACCION SOCIAL PERSONAL T.U.S 1.000,00

ACCION SOCIAL PAGA 25 AÑOS 60.000,00

162.05

SEGUROS 44.839,23

SEGUROS PERSONAL T.U.S. 20.839,23

SEGURO ORGANOS DE GOBIERNO 24.000,00

164.00

COMPLEMENTO FAMILIAR 18.000,00

COMPLEMENTO FAMILIAR POR HIJOS DISMINUIDOS 18.000,00

164.01

COMPLEMENTO FAMILIAR 13.500,00

COMPLEMENTO FAMILIAR POR NATALIDAD 13.500,00

2 73.946.467,44

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4.057.781,90

202.00

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 564.224,00

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS AMON.GENERAL 29.800,00

ARRENDAMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL 122.116,00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA GRUA MUNICIPAL 336.936,00

ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARA INMIGRACION 20.412,00

ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARA LA RECAUDACION 43.560,00

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS T.U.S. 11.400,00

202.01

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.880,00

ARRENDAMIENTO NAVE SERVICIOS MULTIPLES 50.880,00

202.02

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.624,94

(9)

202.03

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.132,80

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.SOCIAL Y P.CIUDADANA 10.132,80

203.00

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 512.899,35

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA LOCAL 3.000,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DE PLAYAS (BALIZAMIENTO) 43.803,09 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE T.U.S. 327.046,26

ARRENDAMIENTO DE TEMPLETES 139.050,00

204.00

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.634.437,63

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE BOMBEROS 142.774,58 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES 71.753,21 ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE T.U.S. 2.419.909,84

206.00

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 63.900,00

ARRENDAMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD 63.900,00

208.00

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 800,00

ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL T.U.S. 800,00

209.00

CANONES 191.883,18

CANONES SERVICIO DE AGUAS 52.000,00

CANONES T.U.S. 6.333,18

CANONES POR CONCESIONES ( DARSENA MOLNEDO) 20.450,00 CANONES POR CONCESIONES (BALNEARIO MAGDALENA) 46.100,00

CANON PUERTO TUNEL BOTIN 67.000,00

21

REAPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.601.284,22

210.00

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 131.500,00

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (PINTADO SEÑALIZACION) 25.000,00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS 100.000,00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES 3.000,00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PLAYAS 2.000,00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES T.U.S. 1.500,00

212.00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 567.000,00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES T.U.S. 25.000,00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS MPLES. 450.000,00 EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS (A REINTEGRAR) 80.000,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICIA LOCAL 3.000,00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BOMBEROS 3.000,00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS 6.000,00

213.00

MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 151.700,00

MANTENIMIENTO CALDERAS EN DEPENDENCIAS MPLES 32.700,00 MANTENIMIENTO RED TELEFONIA INTERNA Y COMUNICACIONES 60.000,00 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGUIDAD POLICIA LOCAL 20.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BOMBEROS 12.000,00

(10)

MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DE PARQUES Y JARDINES 7.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DEL ZOO 4.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE CONSERVATORIO 4.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BANDA DE MUSICA 2.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE T.U.S. 10.000,00

213.01

MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 38.008,71

MANTENIMIENTO ALARMAS EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS 20.008,71

MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS CONSERVATORIO 3.000,00

MANTENIMIENTO DE HIDRANTES 15.000,00

214.00

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 845.000,00

ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL 60.000,00

ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL 6.000,00

ELEMENTOS DE TRANSPORTE BOMBEROS 20.000,00

ELEMENTOS DE TRANSPORTE T.U.S. 714.000,00

ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMINISTRACION GENERAL 45.000,00

215.00

MOBILIARIO 6.000,00

REPARACIONES MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL 6.000,00

216.00

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 859.075,51

EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION T.U.S. 16.810,00

EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION ADMINISTRACION GENERAL 842.265,51

219.00

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000,00

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL POLICIA LOCAL 3.000,00

22

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 66.986.125,68

220.00

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 97.600,00

MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO 3.000,00 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T.U.S. 10.000,00 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL 78.000,00 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE MULTAS 6.000,00 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTRIABLE BANDA DE MUSICA 600,00

220.01

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 23.450,00

ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS 3.000,00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES T.U.S 450,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMINISTRACION GENERAL 20.000,00

220.02

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 68.500,00

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE T.U.S. 18.500,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL 50.000,00

221.00

ENERGIA ELECTRICA 5.105.600,00

ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MPALES. 2.034.000,00

(11)

ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS 96.300,00

ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 2.721.300,00

ENERGIA ELECTRICA T.U.S. 28.000,00

221.02

GAS 365.000,00

SUMINISTRO GAS ENSEÑANZA 171.800,00

SUMINISTRO GAS ADMINISTRACION GENERAL 193.200,00

221.03

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.646.254,99

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMINISTRACION GENERAL 185.400,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES T.U.S 2.460.854,99

221.04

VESTUARIO 345.500,00

VESTUARIO BANDA DE MUSICA 7.500,00

VESTUARIO POLICIA LOCAL Y AGENTES MOVILIDAD URBANA 168.000,00

VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS 55.000,00

VESTUARIO PROTECCION CIVIL 10.000,00

VESTUARIO T.U.S. 3.000,00

VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL 102.000,00

221.06

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.700,00

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEL ZOO 2.700,00

221.10

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 45.000,00

PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO T.U.S. 5.000,00

PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACION GENERAL 40.000,00

221.13

MANUTENCION DE ANIMALES 111.095,00

MANUNTENCION DE ANIMALES POLICIA LOCAL 5.000,00

MANUTENCION DE ANIMALES DEL ZOO 106.095,00

221.99

OTROS SUMINISTROS 88.000,00

OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL 3.000,00

OTROS SUMINISTROS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS 20.000,00

OTROS SUMINISTROS DE PARQUES Y JARDINES 65.000,00

222.00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 765.882,54

COMUNICACIONES TELEFONICAS T.U.S. 9.000,00

COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL 756.882,54

222.01

POSTALES 284.100,00

COMUNICACIONES POSTALES T.U.S. 850,00

COMUNICACIONES POSTALES ADMINISTRACION GENERAL 283.250,00

222.03

INFORMATICAS 62.310,00

CONEXIONES Y MANTENIMIENTO RED INTERNET 57.810,00

(12)

223.00

TRANSPORTES 10.250,00

TRANSPORTES DE INSTRUMENTOS BANDA MUSICA 6.000,00

GASTOS DE TRANSPORTES T.U.S. 4.250,00

224.00

PRIMAS DE SEGUROS 351.987,06

PRIMAS DE SEGURO PARQUE MOVIL 75.313,60

PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS T.U.S. 144.252,89

PRIMAS DE SEGUROS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 8.000,00

PRIMAS SEGURO OBRAS DEL MUSEO 21.741,89

PRIMAS DE SEGURO REDES DE ALUMBRADO 102.678,68

224.01

PRIMAS DE SEGUROS 59.843,14

PRIMAS DE SEGURO EDIFICIOS MUNICIPALES 59.843,14

224.02

PRIMAS DE SEGUROS 113.691,36

PRIMAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAMIENTO 113.691,36

225.01

TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 5.077.450,00

TASA TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS 5.077.450,00

226.01

ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVAS 200.000,00

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 200.000,00

226.02

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 98.000,00

CAMPAÑA DE SALUD "BAÑOS DE OLA" 1.000,00

COMUNICACIÓN ORGANOS GOBIERNO 85.000,00

EDICION BOLETÍN MUSEO 5.000,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T.U.S. 7.000,00

226.03

PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 55.000,00

PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 55.000,00

226.04

JURIDICOS, CONTENCIOSOS 99.000,00

GASTOS DE NOTARIAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD 10.000,00

GASTOS JURIDICOS ADMON GENERAL 89.000,00

226.05

JURIDICOS, CONTENCIOSOS 20.000,00

COSTAS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 20.000,00

226.06

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 12.000,00

PROGRAMAS ACTIVIDADES DE SALUD 6.000,00

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 6.000,00

226.07

OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 25.000,00

(13)

226.94

OTROS GASTOS DIVERSOS 80.000,00

GASTOS MENOR EN EXCLUSION SOCIAL 80.000,00

226.95

OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00

PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE ACOGIDA 5.000,00

226.96

OTROS GASTOS DIVERSOS 165.000,00

GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ACOGIDA 165.000,00

226.97

OTROS GASTOS DIVERSOS 160.000,00

PREVENCION DE DROGAS 20.000,00

DINAMIZACION SOCIAL 140.000,00

226.98

OTROS GASTOS DIVERSOS 120.000,00

CAMPAÑAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 3.000,00

FIESTAS EN BARRIOS 40.000,00

GASTOS MENOR 50.000,00

OTROS GASTOS DIVERSOS GRUPO DE PERROS DE RESCATE 12.000,00

PROYECTO PUENTE DE LA VISION 15.000,00

226.99

OTROS GASTOS DIVERSOS 1.197.905,00

AGENDA XXI 600,00

GASTOS COLABORACIONES EN DIVERSOS FESTEJOS 5.000,00

GASTOS DE COMUNIDADES 115.000,00

GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL 5.000,00

GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES MUSEO 6.000,00

GASTOS DIVERSOS JUVENTUD 150.000,00

GASTOS DIVERSOS PREVENCION LABORAL 60.000,00

GASTOS DIVERSOS PROMO.CULTURA 3.000,00

GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER 2.000,00

GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS PROCED.ETC. 80.000,00

GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD 40.000,00

GASTOS FORMACION Y SENSIBILIZACION EN AUTONOMIA PERSONAL 6.000,00

PROGRAMAS DE INMIGRACION 76.500,00

GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCATIVA 4.000,00

GASTOS DIVERSOS 24.805,00

GASTOS DIVERSOS Y CONSERJERIA C.CIVICOS Y P.CIUDADAN 255.000,00 OTROS GASTOS DIVERSOS UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD 10.000,00

OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL 3.000,00

OTROS GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL 6.000,00

GASTOS DIVERSOS OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 3.000,00 GASTOS DIVERSOS DE LA OFICINA MPAL. DE APOYO AL COMERCIO 11.000,00

EVENTOS MUSICALES 100.000,00

RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES, SENTENCIAS JUDICIALES, ETC. 232.000,00

227.00

LIMPIEZA Y ASEO 24.085.709,62

LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS 19.977.448,86

LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS 1.088.342,19

LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES 1.418.359,67

LIMPIEZA Y ASEO ENSEÑANZA 1.433.058,90

(14)

LIMPIEZA DESRATIZACION, DESINSECTACION 20.000,00 227.01 SEGURIDAD 58.805,00 SEGURIDAD EN MERCADOS 34.255,00 SEGURIDAD CONSERVATORIO 22.000,00 SEGURIDAD T.U.S. 2.550,00 227.06

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 248.000,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO 200.000,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE MEDIO AMBIENTE 15.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO DEL EMPLEO 33.000,00

227.08

SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 1.694.000,00

CONTRATO SERVICIOS RECAUDACION 1.694.000,00

227.90

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 133.971,89

MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSOR 133.971,89

227.91

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 25.000,00

MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO EN FUENTES PUBLICAS 25.000,00

227.92

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 265.953,06

CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO TUNELES DE LA CIUDAD 265.953,06

227.93

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.202.440,03

CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 1.202.440,03

227.94

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.153.602,74

CONTRATO EMPRESA COMIDA A DOMICILIO 46.350,00

CONTRATO DISTRIBUCION (VENTA TARJETAS SIN CONTACTO) 197.632,74 CONTRATO CONSERVACION, REFORMA Y VIAS PUBLICAS 1.909.620,00

227.95

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.377.114,28

CONTRATO ASISTENCIA A DOMICILIO 3.314.400,00

CONTRATO PARA GESTION DE RESIDUOS 5.100,00

CONTRATO MANTENIMIENTO BANCOS VIAS PUBLICAS 57.614,28

227.96

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.225.668,23

CONTRATO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 77.758,53 CONTRATO APOYO PRESTACION DE SERVICIOS 2.097.909,70

CONTRATOS PREVENCION DE VIOLENCIA 50.000,00

227.97

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 311.864,00

CONTRATO TRABAJOS TECNICOS 30.000,00

CONTRATO PROGRAMAS DE CONCILICACION 190.000,00

CONTRATO ATENCION TERAPEUTICA EN EL HOGAR 8.000,00

(15)

CONTRATO CONSERVACION RELOJES INSTALADOS EN DEPENDENCIAS MPLES 8.864,00

227.98

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.932.507,57

CONSERVACION EXTINTORES EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS 13.575,94

CONTRATO PLATAFORMA WEB MUNICIPAL 5.400,00

CONTRATO SERVICIO NOTIFICACIONES 21.240,00

CONTRATO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 54.500,00

CONTROL DE ESTORNINOS 11.390,54

ESCUELAS MUNICIPALES 50.400,00

ESTUDIOS Y CONTRATOS DEL PLAN DE IGUALDAD 139.000,00

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 992.307,69

MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA 644.693,40

227.99

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 11.410.370,17

COFINANCIACION DE PROGRAMAS EUROPEOS RR.HH 2.000,00 CONSERVACION ASCENSORES EN DEPENDENCIAS PUBLICAS 61.827,02

CONTRATO ASISTENCIA ASESORIA JURIDICA 30.000,00

CONTRATO ASISTENCIA URGENCIA A VIAJEROS 1.800,00

CONTRATO DE COLABORACION CON GUARDERIAS 130.000,00

CONTRATO PLAN TELEFONIA MOVIL 3.350,70

CONTRATO SERVICIO GRUA 1.180.000,00

CONTRATOS COLABORACION SERVICIO MULTAS 250.000,00

CONTROL PLAGA DE PALOMAS, GAVIOTAS 15.000,00

FORMACION EN COOPERACION AL DESARROLLO 5.000,00

SANTANDER DISEÑO UNIVERSAL 12.000,00

TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE INFORMACION 1.013.524,25 CONTRATO VISITAS CENTRO DE INTERPRETACION 30.800,00

SOCORRISMO EN PLAYAS 484.000,00

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES 8.159.228,20

MANTENIMIENTO DE PAPELERAS 25.840,00

VOLUNTARIADO SOCIAL 6.000,00

23

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 301.275,64

230.00

DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 150.000,00

ASISTENCIA A REUNIONES MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 150.000,00

230.01

DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 17.000,00

DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 17.000,00

230.20

DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 12.500,00

DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES 11.000,00

DIETAS DEL PERSONAL T.U.S. 1.500,00

230.21

DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 35.150,64

DIETAS DE PERSONAL ADMON.GENERAL 30.000,00

INDEMNIZACION DE CARGOS ELECTIVOS (CONSEJEROS) 5.150,64

231.00

DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 30.000,00

(16)

231.20

DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 16.625,00

LOCOMOCION T.U.S. 1.625,00

LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL 15.000,00

233.00

OTRAS INDEMNIZACIONES 40.000,00

OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL 35.000,00

OTRAS INDEMNIZACIONES CARGOS ELECTIVOS 5.000,00

3 5.526.930,89

GASTOS FINANCIEROS 31

DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS 5.175.930,89

310.01

INTERESES 517.913,07

INTERESES PRESTAMO CAJA CANTABRIA 517.913,07

310.02

INTERESES 1.100.671,76

INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER S.A 1.100.671,76

310.03

INTERESES 862.859,52

INTERESES PRESTAMO B.B.V.A 862.859,52

310.04

INTERESES 422.194,86

INTERESES PRESTAMO BANCO DEXIA SABADELL 422.194,86

310.05

INTERESES 91.495,95

INTERESES PRESTAMO BANCO DEPFA BANK PLC. 91.495,95

310.06

INTERESES 455.431,11

INTERESES PRESTAMO CAJA MADRID 455.431,11

310.07

INTERESES 300.000,00

INTERESES OPERACIÓN TESORERIA 300.000,00

310.08

INTERESES 1.425.364,62

INTERESES OPERACIÓN DE CREDITO RDL 4/2012 1.425.364,62

35

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 351.000,00

352.00

INTERESES DE DEMORA 50.000,00

INTERESES DE DEMORA DE SERVICIOS 50.000,00

352.01

INTERESES DE DEMORA 300.000,00

INTERESES DE DEMORA DE INVERSIONES 300.000,00

(17)

OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00

OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00

4 9.163.944,05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41

A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 5.240.704,05

410.00

A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 5.240.704,05

APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO 5.240.704,05

44

A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL 1.178.000,00

449.00

OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL 1.178.000,00

A LA S.A. DE LA PLAZA DE TOROS 100.000,00

A LA S.A. LA MAGDALENA 500.000,00

A LA S.A. SANTURBAN 578.000,00

47

A EMPRESAS PRIVADAS 32.000,00

479.00

OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 32.000,00

CONVENIO ESCUELA TURISMO ALTAMIRA 32.000,00

48

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.713.240,00

480.00

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 669.664,00

A E.S.M.C. PARA FUNCIONAMIENTO PLANETARIO 3.000,00

AA.VV. ART. 232 DEL R.O.F.Y ALQUILER LOCALES 115.400,00

ASIGNACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS 121.437,00

BECAS PERSONAL MUNICIPAL 120.000,00

CONCURSOS BAÑOS DE OLA 5.000,00

CONVENIO PROMOCION DE LA MUJER GUARDERIA VALTERRA 27.000,00

CONVENIOS COLEGIOS PROFESIONALES 2.500,00

PREMIOS JOSE HIERRO, RICARDO LOPEZ Y OTROS 15.000,00

PREMIOS PARA CONCURSOS DE FESTEJOS 25.000,00

PREMIOS POR CONCESION DE MERITOS PERSONALES POLICIA LOCAL 3.535,00 PROYECTO DE SOLIDARIDAD CON EL 3ER.MUNDO 100.000,00

SUBVENCION A BOMBEROS VOLUNTARIOS 9.000,00

SUBVENCION ASOCIACION PODOLOGOS DE CANTABRIA 5.000,00

SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES 15.000,00

SUBVENCION CENTRO SOCIAL BELLAVISTA 45.000,00

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 10.000,00

SUBVENCIONES ASOCIACION CONSUMIDORES 2.000,00

SUBVENCIONES PARA EXPOSICIONES DE LAS ESPECIES BOBINA, EQUINA, CAPRINA Y CANINA 2.500,00 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO DE LA ESPERANZA 8.792,00

BECAS FOMENTO DEL EMPLEO 20.000,00

BECAS PERSONAL T.U.S. 14.500,00

480.01

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 214.576,00

APOYO EVENTOS COMERCIALES 5.500,00

PREMIO DE INVESTIGACION LITERARIA GERARDO DIEGO 5.400,00

SUBVENCION AULAS TERCERA EDAD 32.000,00

SUBVENCION CANTABRIA ACOGE 6.500,00

(18)

SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL MAR 10.000,00 SUBVENCION SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES 2.000,00

SUBVENCIONES A LA CREACION DE EMPRESAS 60.000,00

CUOTA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA 3.000,00

SUBVENCION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO DE MEJICO 3.176,00 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000,00 A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 11.000,00

PREMIOS DE AUTONOMIA PERSONAL 1.000,00

480.02

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 581.500,00

A JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA, PROCESIONES 20.000,00

CAMARA COMERCIO PLAN DE FORMACION 8.000,00

SUBVENCION CASA DE EUROPA 500,00

SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROGRAMAS SALUD 7.000,00

SUBVENCION AL F.IS. 500.000,00

A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA 46.000,00

480.03

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 91.500,00

ASOCIACION PARA LA CABALGATA DE REYES 30.000,00

CAMARA COMERCIO FERIA DE STOCKS 40.500,00

CONSORCIO UNED 7.000,00

CONVENIO ARACCUA 12.000,00

CONVENIO IES PEÑACASTILLO 2.000,00

480.04

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 157.000,00

COLABORACION CON C.COMERCIO PARA SERV. ASISTENCIA TECNICA OMAC 16.000,00

CONVENIO ASOCIACIONES DE GUIAS TURISTICAS 3.000,00

CONVENIO CAVAS 6.000,00

FUNDACION SERVICIOS SOCIALES 70.000,00

SUBVENCION A LA SOCIEDAD MENENDEZ PELAYO 60.000,00

SUBVENCION PROYECTO EDUCATIVO TIENES PLAN 2.000,00

480.05

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 216.000,00

FERIA NAVIDAD 9.000,00

SUBVENCION ACCION E INSERCION SOCIAL 70.000,00

SUBVENCION A LA FUNDACION ISAAC ALBENIZ 137.000,00

480.06

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51.000,00

CONVENIO ASOCIACION CULTURAL QUIMA 8.000,00

PREMIOS DEL COMERCIO 8.000,00

SUBVENCION A ARTESANTANDER 35.000,00

480.07

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.000,00

CONVENIO ASPACE 14.000,00

480.08

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.000,00

CONVENIO JOSE LUIS DIAZ 18.000,00

480.09

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 105.000,00

(19)

SUBVENCION A LA FUNDACION GERARDO DIEGO 100.000,00

480.10

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000,00

CONVENIO AMPROS 20.000,00

480.11

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 410.000,00

CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE CANTABRIA 10.000,00

FUNDACION SANTANDER CREATIVA 400.000,00

480.12

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.000,00

CONVENIO PROYECTO HOMBRE 9.000,00

480.13

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43.000,00

CONVENIO COCEMFE 43.000,00

480.14

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.000,00

CONVENIO ACDEM 4.000,00

480.16

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.000,00

CONVENICO FECAV 5.000,00

480.17

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.000,00

CONVENIO PLATAFORMA ASOCIACIONES DE GITANOS ROMANES 4.000,00

480.18

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000,00

CONVENIO FUNDACION CASYC 100.000,00

5 200.000,00

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 50

DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 200.000,00

500.00

FFONDO DE CONTINGENCIA. Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 200.000,00

FONDO DE CONTINGENCIA 200.000,00

6 22.021.720,58

INVERSIONES REALES 60

INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 9.918.392,48

600.00

INVERSIONES EN TERRENOS 300.000,00

OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL. (EXPROPIACIONES) 300.000,00

600.01

INVERSIONES EN TERRENOS 1.800.000,00

ADQUISICION SUELO LITORAL 1.800.000,00

600.02

(20)

INTEGRACION DE ESPACIOS PORTUARIOS 200.000,00

609.00

OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 7.618.392,48

RECUPERACION MURALLAS MEDIEVALES DE LA PLAZA VELARDE DE SANTANDER 800.000,00

OBRAS EN BARRIOS 100.000,00

PLAN DE CHOQUE DE INFRAESTRUCTURAS 6.718.392,48

61

INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.098.346,74

610.00

INVERSIONES EN TERRENOS 163.488,81

RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA-FASE I 2011/2012 163.488,81

610.01

INVERSIONES EN TERRENOS 2.228.680,96

OBRAS DE URBANIZACION DE LA CIUDAD 2.228.680,96

610.03

INVERSIONES EN TERRENOS 23.682,10

RENOVACION URBANA CABILDO DE ARRIBA-FASE II 23.682,10

610.04

INVERSIONES EN TERRENOS 54.855,34

REHABILITACION INTEGRAL BARRIO PESQUERO-FASE I 54.855,34

610.05

INVERSIONES EN TERRENOS 1.127.639,53

PEATONALIZACION CALLES LEALTAD-EMILIO PINO TRAMO CALVO SOTELO-CALDERON DE LA BARCA 1.127.639,53

619.01

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.500.000,00

MOVILIDAD SOSTENIBLE 1.500.000,00

62

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.990.381,36

622.00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.193.000,00

CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS 950.000,00

ACONDICIONAMIENTO MUSEO DE LA CATEDRAL 243.000,00

623.00

MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 108.750,00

ARMAMENTO POLICIA LOCAL 3.000,00

INVERSIONES EN LA RED SEMAFORICA 25.000,00

ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BOMBEROS 6.000,00 ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ADMON.GENERAL 68.750,00

PROYECTO SMART 6.000,00

624.00

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000,00

ADQUISICION VEHICULOS PARA BOMBEROS 10.000,00

ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD 60.000,00

ADQUISICION VEHICULOS SMTU 10.000,00

625.00

MOBILIARIO 3.000,00

(21)

627.00

PROYECTOS COMPLEJOS 1.463.749,16

CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCIONES DE TRES EDIFICIOS MUNICIPALES 1.223.749,16

PROYECTOS FORMACION Y EMPLEO EUROPA 240.000,00

627.01

PROYECTOS COMPLEJOS 650.000,00

PROYECTO MEDIO AMBIENTE (INTERREG; LIFE) 2012-2013 650.000,00

627.02

PROYECTOS COMPLEJOS 304.332,40

PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL 304.332,40

627.03

PROYECTOS COMPLEJOS 7.000,00

PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES 2012-2013 7.000,00

627.04

PROYECTOS COMPLEJOS 150.000,00

PROYECTO FSE ADAPTABILIDAD Y EMPLEO (2012-2014) 150.000,00

627.05

PROYECTOS COMPLEJOS 140.000,00

PROGRAMAS DE NUEVAS DE TECONOLOGIAS 140.000,00

627.07

PROYECTOS COMPLEJOS 72.000,00

PROGRAMA PARTICIPACION SOCIEDAD CIVIL 72.000,00

627.08

PROYECTOS COMPLEJOS 340.000,00

ESCUELA TALLER NACIONAL CONTENIDOS DIGITALES 2013-2014 340.000,00

627.09 PROYECTOS COMPLEJOS 124.920,20 PROGRAMA PCPI (2012 A 2014) 124.920,20 627.11 PROYECTOS COMPLEJOS 485.260,78 PROGRAMAS EMPLEO 2013-2014 485.260,78 627.16 PROYECTOS COMPLEJOS 280.000,00 AVANZA FORMACION 280.000,00 627.17 PROYECTOS COMPLEJOS 560.000,00

PROGRAMA REINDUSTRIALIZACION PARA CENTRO EMPRESAS 560.000,00

627.18

PROYECTOS COMPLEJOS 11.175,00

(22)

627.21

PROYECTOS COMPLEJOS 150.000,00

PROGRAMAS EMPRENDEDORES JUNTOS 2013 150.000,00

627.22

PROYECTOS COMPLEJOS 419.165,94

ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS 2013-2014 419.165,94

627.23

PROYECTOS COMPLEJOS 169.095,52

TALLER DE EMPLEO SERVICIOS SOCIO CULTURALES Y A LA COMUNIDAD 2012-2013 169.095,52

627.24

PROYECTOS COMPLEJOS 218.932,36

TALLER DE EMPLEO REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS, ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA 2012-2 218.932,36

627.25

PROYECTOS COMPLEJOS 60.000,00

PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 60.000,00

68

GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES 14.600,00

682.00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.600,00

ADQUISICION VIVIENDAS SOCIALES 14.600,00

7 1.121.661,94

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71

A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 50.000,00

710.00

A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 50.000,00

APORTACION A LA F.P.COMPLEJO DEPORTIVO 50.000,00

77

A EMPRESAS PRIVADAS 800.000,00

770.01

A EMPRESAS PRIVADAS 800.000,00

APORTACION A LA REAL FEDERACION DE VELA PARA CAMPEONATO VELA ISAF 2014 800.000,00

78

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 271.661,94

780.00

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 97.500,00

PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS y ASCENSORES 97.500,00

780.01

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000,00

AYUDAS EMERGENCIA AL 3ER. MUNDO 3.000,00

780.02

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000,00

INICIATIVA JUVENTUD EUROPEA 150.000,00

780.06

(23)

PROYECTO FORMACION EXPERIMENTALES 2013 21.161,94

8 496.600,00

ACTIVOS FINANCIEROS 83

CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 496.600,00

831.00

PRESTAMOS A LARGO PLAZO 466.600,00

ANTICIPOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 422.000,00

ANTICIPOS A LARGO PLAZO T.U.S. 44.600,00

831.01

PRESTAMOS A LARGO PLAZO 30.000,00

ANTICIPOS A LARGO PLAZO A LABORALES 30.000,00

9 15.752.737,71

PASIVOS FINANCIEROS 91

AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS 15.752.737,71

913.01

AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 4.562.435,75

AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO SANTANDER S.A 4.562.435,75

913.02

AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 4.696.145,62

AMORTIZACIONES PRESTAMO B.B.V.A 4.696.145,62

913.03

AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.457.622,71

AMORTIZACIONES PRESTAMO CAJA CANTABRIA 2.457.622,71

913.04

AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.199.950,84

AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO DEXIA SABADELL 2.199.950,84

913.05

AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.389.716,12

AMORTIZACIONES PRESTAMO CAJA MADRID 1.389.716,12

913.06

AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 446.866,67

AMORTIZACIONES PRESTAMO DEPFA BANK PLC 446.866,67

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