Profesional Apoyo DOAc. Alcaldia Municipal de Acacias. Metodología General de Formulación. Proyecto

30 

Texto completo

(1)

Impreso el 7 de enero de 2014

Mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios de los programas nacionales de protección social en el Municipio

de Acacías, Meta, Orinoquía

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

30946412

Faisuly

Romero Pacheco

Profesional Apoyo DOAc

3164144960

faisulyromero@gmail.com

Alcaldia Municipal de Acacias

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

22206. Familias en Acción

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Inclusión Social y Reconciliación Familias Beneficiadas por Familias En Acción en población vulnerable (SISBEN)

Unidad de medida

Familias

Meta

2080000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SECTOR SALUD

PROGRAMA: Complemento nutricional a población vulnerable y víctimas. Apoyo a Programas Nacionales

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD INDETERMINADA DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE ACCION SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS

Descripción de la situación existente

ATENDIENDO LAS DIRECTRICEZ DEL GOBIERNO NACIONAL, ES RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES, DESIGNAR LA

PERSONA QUE SIRVE COMO VINCULO ENTRE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SUS BENEFIARIOS EN EL

MUNICIPIO

Magnitud actual

EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS LA POBLACIÓN CARACTERIZADA EL EL SISBEN QUE REPORTA CON NIVEL 1 ASCIENDE A 21.307 SEGÚN LA

BASE DE DATOS CERTIFICADA A JUNIO DE 2011

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

DESAMPARO DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL NIVEL 1 DEL SISBEN A NIVEL MUNICIPAL

Indirecta

Tipo:

OMISION DE LA CAPACIDAD LEGAL POR PARTE DEL ESTADO PARA PROTEGER A LA POBLACION , PRINCIPALMENTE LA MAS VULNEBLE

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

(4)

Indirecto

Tipo:

PENALIZACION AL MUNICIPO

LENTITUD Y ESTANCAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN POBREZA EXTREMA

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa Municipal Acacías Beneficiario Tecnica, financiera y legal

Otro Beneficiario Veeduria Beneficiarios de los

Programas Nacionales

Concertación entre los participantes

La formulación del Plan de Desarrollo del Municipio de Acacias Periodo 2012-2015, “La Decisión Correcta” se orientó bajos los principios de participación

activa de la comunidad y el contacto directo con las personas. En cumplimiento de este principio se diseñaron procedimientos e instancias de

concertación que garantizaron la participación efectiva de todos los sectores de la población del Municipio con el fin de documentar sus problemas y

propuestas

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

21307

Fuente de información

Sisben

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

(5)

Número de personas Objetivo

4391

Fuente de información

POBLACION BENEFICIARIA ENCUENTROS DE BIENESTAR Y CLAUSURA PROGRMA MAS FAMILIAS EN ACCION

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Orinoquía Meta Acacías

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0

Edad (años)

0 - 6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

(6)

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEFINIDA DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE ACCION SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Personas atendidas Número 4391

Objetivo Específicos

PROTECCION DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL NIVEL 1 DEL SISBEN A NIVEL MUNICIPAL

OPORTUNIDAD DE LA CAPACIDAD LEGAL POR PARTE DEL ESTADO PARA PROTEGER A LA POBLACION , PRINCIPALMENTE LA MAS VULNEBLE

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE

PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS

(7)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL

MUNICIPIO DE ACACIAS

Año inicio: 2014

Año final: 2018

PROGRAMA NACIONAL FAMILIAS EN ACCIÓN

Prestación de servicios profesionales como Enlace Municipal del Programa Familias en Acción del Municipio de Acacias

Prestación de servicios como apoyo operativo al Programa Familias en Acción del Municipio de Acacías Meta

REALIZACIÓN DE 100 ENCUENTROS DE BIENESTAR Y CLAUSURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE FAMILIAS EN ACCIÓN

Servicios de alimentación

Alimentación clausura del Programa de Familias en Acción Tipo buffet (almuerzo completo: arroz con ajonjolí 150 gramos, pollo con champiñón 100

gms, ensalada hawaiana 80 gms, esponjado 45 gramos y Jugo 200ml)

Refrigerios para los encuentros de bienestar(Bebida fría gaseosa 250 ml y hojaldra de 200 gramos)

Alquiler de equipos y elementos para la Clausura del Programa Nacional de Familias en Acción

Alquiler de sonido para conferencias, con capacidad para 1 a 1000 personas. Tarifa diaria, para (1-4) días de arrendamiento

Alquiler de mesa plástica para eventos con capacidad de 4 puestos cuadrada, con dimensiones de 1 m x 1 m; con mantel

Alquiler de silla plástica para eventos, con descansabrazos, y sin forro.

Material de trabajo, para las Madres Líderes que consta de Chaleco en drill, cuatro bolsillos, bordados en hilo en cuatro colores, incluye tabla plástica,

carnét y esfero para una correcta identificación y coodinación a las titulares beneficiarias en todos los barrios y veredas del Municipio de Acacías .

"Servicios de recreación (donde se desarrolle actividades lúdico- recreativas con material didáctico para 130 madres líderes del programa Familias en

Acción en el marco de la Clausura del Programa Nacional de Familias en Acción ) INCLUYE (alquiler del sitio

• Alquiler del sitio de encue

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Familias atendidas programas nacionales de protección social

Año

Familias atendidas programas nacionales de protección social

Número operación y funcionalidad definida de los programas nacionales de accion social para el municipio de acacias

2012 2014 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 4.200,00 4.391,00 -191,00

(9)

2013 4.391,00 4.391,00 0,00

2014 4.391,00 4.500,00 -109,00

2015 4.391,00 4.500,00 -109,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS

3.1 Capacidad Generada Usuarios atendidos Unidad de medida Número Número de beneficiarios 4.391

Total Capacidad generada 4391

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS

(10)

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

(11)

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Incumplimiento por parte de los profesionales y tecnicos de las funciones enmarcadas dentro del contrato

Probable Retrasos en procesos pre-contractuales y contractuales

Alto Adquisicion de pólizas de

cumplimiento Modificación del régimen de impuestos Frecuente pérdidas y desmotivacion para el

contratista

Alto Equilibrio económico

Cambios en la legislación aplicable para desarrollar el objeto del contrato (esencialmente referidas al hecho del príncipe o “fait du prince”)

Frecuente Perdidas económicas para el contratista

Alto Pólizas que aseguren

este tipo de medidas

Insuficiencia de cupos con relacion al numero de solicitudes Frecuente Familias en condicion de vulnerabilidad sin atencion

Alto Realizar actualizacion de censo de familias atendidas

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS Alternativa

(12)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

PROTECCION DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL NIVEL 1 DEL SISBEN A NIVEL MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL

"Servicios de recreación (donde se desarrolle actividades lúdico- recreativas con material didáctico para 130 madres líderes del programa Familias en Acción en el marco de la Clausura del Programa Nacional de Familias en Acción) INCLUYE (alquiler del sitio

ALIMENTACIÓN (bebida embolsada 200 ml y sandwich de jamon y queso de 120 gramos empacado).

Alimentación clausura del Programa de Familias en Acción Tipo buffet (almuerzo completo: arroz con ajonjolí 150 gramos, pollo con champiñón 100 gms, ensalada hawaiana 80 gms, esponjado 45 gramos y Jugo 200ml)

Alquiler de mesa plástica para eventos con capacidad de 4 puestos cuadrada, con dimensiones de 1 m x 1 m; con mantel

Alquiler de mesa plástica para eventos, con capacidad de 4 puestos, en forma cuadrada. Tarifa diaria para (1-4) días de arrendamiento

(13)

PROTECCION DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL NIVEL 1 DEL SISBEN A NIVEL MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL

Alquiler de silla plástica para eventos, con descansabrazos, y sin forro.

Alquiler de silla plástica para eventos, con descansabrazos, y sin forro. Tarifa diaria para (1-4) días de arrendamiento

Alquiler de sonido para conferencias, con capacidad para 1 a 1000 personas. Tarifa diaria, para (1-4) días de arrendamiento

Alquiler de sonido para conferencias, con capacidad para 1 a 1000 personas. Tarifa diaria, para (1-4) días de arrendamiento hora

Alquiler de sonido para conferencias, con capacidad para 1000 a 5000 personas. Tarifa diaria, para (1-4) días de arrendamiento hora

(14)

PROTECCION DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL NIVEL 1 DEL SISBEN A NIVEL MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL

Cuñas radiales en la emisora local 5 días antes del evento con información específica del mismo, se transmitirán en total 8 durante la programación del día

HIDRATACIÓN (agua embolsada 200 ml).

Material de trabajo, para las Madres Líderes que consta de Chaleco en drill, cuatro bolsillos, bordados en hilo en cuatro colores, incluye tabla plástica, carnét y esfero para una correcta identificación y coodinación a las titulares beneficiarias en todos los barrios y veredas del Municipio de Acacías .

Perifoneo en el casco urbano en carro dos días antes de la asamblea cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde.

Prestación de servicios como apoyo operativo al PROGRAMA DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR- DIA en Municipio de Acacías Meta

(15)

PROTECCION DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL NIVEL 1 DEL SISBEN A NIVEL MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL

Prestación de servicios como apoyo operativo al Programa Familias en Acción del Municipio de Acacías Meta

Prestación de servicios durante 10 horas, de talento humano para el adecuado desarrollo de la actividad con conocimientos en organización logística de eventos.

Prestacion de Servicios profesionales como Enlace Municipal de infancia y adolescencia en el Municipio

Prestacion de Servicios profesionales como Enlace Municipal del adulto mayor en municipio de Acacias

Prestación de servicios profesionales como Enlace Municipal del Programa Familias en Acción del Municipio de Acacias

(16)

PROTECCION DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL NIVEL 1 DEL SISBEN A NIVEL MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL

Prestación de servicios profesionales como enlace municipal para la implementación de la estrategia “UNIDOS” para la superación de la pobreza extrema en el Municipio de Acacias.

Refrigerios para los encuentros de bienestar(Bebida fría gaseosa 250 ml y hojaldra de 200 gramos)

Servicios de recreación (incluye servicio de entretenimiento) Incluye: Ø Alquiler del sitio de encuentro comprendido por un área de 1.000 m2 cubierto

Ø Maestro de ceremonia

Ø Adecuación y logística del sitio (servicio de limpieza y decoración, manteles, bombas de color amarillo, verde, blanco, anaranjadas) Ø Tres arreglos florales en heliconias y rosas

Material didáctico para el desarrollo de concursos (bombas, cintas de colores, tablas porta papeles, papel periódico, marcadores de c

Relación Productos

PROTECCION DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL NIVEL 1 DEL SISBEN A NIVEL MUNICIPAL Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL

(17)

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2014 "Servicios de recreación (donde se desarrolle actividades lúdico- recreativas con material didáctico para 130 madres líderes del programa Familias en Acción en el marco de la Clausura del Programa Nacional de Familias en Acción ) INCLUYE (alquiler del sitio

Si 1,000,000

Inversión 2014 ALIMENTACIÓN (bebida embolsada 200 ml y sandwich de jamon y queso de 120 gramos empacado).

Si 15,760,000

Inversión 2014 Alimentación clausura del Programa de Familias en Acción Tipo buffet (almuerzo completo: arroz con ajonjolí 150 gramos, pollo con champiñón 100 gms, ensalada hawaiana 80 gms, esponjado 45 gramos y Jugo 200ml)

Si 2,600,000

Inversión 2014 Alquiler de mesa plástica para eventos con capacidad de 4 puestos cuadrada, con dimensiones de 1 m x 1 m; con mantel

Si 197,000

Inversión 2014 Alquiler de mesa plástica para eventos, con capacidad de 4 puestos, en forma cuadrada. Tarifa diaria para (1-4) días de arrendamiento

Si 396,250

Inversión 2014 Alquiler de silla plástica para eventos, con descansabrazos, y sin forro. Si 136,500

Inversión 2014 Alquiler de silla plástica para eventos, con descansabrazos, y sin forro. Tarifa diaria para (1-4) días de arrendamiento

Si 3,000,000

Inversión 2014 Alquiler de sonido para conferencias, con capacidad para 1 a 1000 personas. Tarifa diaria, para (1-4) días de arrendamiento

Si 1,554,000

Inversión 2014 Alquiler de sonido para conferencias, con capacidad para 1 a 1000 personas. Tarifa diaria, para (1-4) días de arrendamiento hora

Si 1,500,000

Inversión 2014 Alquiler de sonido para conferencias, con capacidad para 1000 a 5000 personas. Tarifa diaria, para (1-4) días de arrendamiento hora

Si 2,892,250

Inversión 2014 Cuñas radiales en la emisora local 5 días antes del evento con información específica del mismo, se transmitirán en total 8 durante la programación del día

Si 600,000

Inversión 2014 HIDRATACIÓN (agua embolsada 200 ml). Si 2,500,000

Inversión 2014 Material de trabajo, para las Madres Líderes que consta de Chaleco en drill, cuatro bolsillos, bordados en hilo en cuatro colores, incluye tabla plástica, carnét y esfero para una correcta identificación y coodinación a las titulares beneficiarias en todos los barrios y veredas del Municipio de Acacías .

Si 7,800,000

Inversión 2014 Perifoneo en el casco urbano en carro dos días antes de la asamblea cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde.

(18)

Inversión 2014 Prestación de servicios como apoyo operativo al PROGRAMA DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR- DIA en Municipio de Acacías Meta

Si 20,538,000

Inversión 2014 Prestación de servicios como apoyo operativo al Programa Familias en Acción del Municipio de Acacías Meta

Si 60,534,000

Inversión 2014 Prestación de servicios durante 10 horas, de talento humano para el adecuado desarrollo de la actividad con conocimientos en organización logística de eventos.

Si 900,000

Inversión 2014 Prestacion de Servicios profesionales como Enlace Municipal de infancia y adolescencia en el Municipio

Si 28,458,000

Inversión 2014 Prestacion de Servicios profesionales como Enlace Municipal del adulto mayor en municipio de Acacias

Si 28,458,000

Inversión 2014 Prestación de servicios profesionales como Enlace Municipal del Programa Familias en Acción del Municipio de Acacias

Si 32,130,000

Inversión 2014 Prestación de servicios profesionales como enlace municipal para la implementación de la estrategia “UNIDOS” para la superación de la pobreza extrema en el Municipio de Acacias.

Si 28,458,000

Inversión 2014 Refrigerios para los encuentros de bienestar(Bebida fría gaseosa 250 ml y hojaldra de 200 gramos)

Si 8,788,000

Inversión 2014 Servicios de recreación (incluye servicio de entretenimiento) Incluye: Ø Alquiler del sitio de encuentro comprendido por un área de 1.000 m2 cubierto Ø Maestro de ceremonia

Ø Adecuación y logística del sitio (servicio de limpieza y decoración, manteles, bombas de color amarillo, verde, blanco, anaranjadas)

Ø Tres arreglos florales en heliconias y rosas

Material didáctico para el desarrollo de concursos (bombas, cintas de colores, tablas porta papeles, papel periódico, marcadores de c

Si 1,000,000

(19)

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

VALOR REBIDO POR CADA FAMILIA ABSCRITA AL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN POR NIÑO/NIÑA MENOR DE 7AÑOS (CRECIMIENTO Y DESARROLLO). EN LA ACTUALIDAD RECIBEN $100.000 CADA DOS

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Número VALOR REBIDO POR CADA FAMILIA ABSCRITA AL PROGRAMA

FAMILIAS EN ACCIÓN POR NIÑO/NIÑA MENOR DE 7AÑOS Otros Beneficio 2014 1,00 72.000.000,00 72.000.000,00 2015 1,00 78.000.000,00 78.000.000,00 2016 1,00 82.680.000,00 82.680.000,00 2017 1,00 87.640.800,00 87.640.800,00 2018 1,00 92.899.248,00 92.899.248,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 72.000.000,00

2015 78.000.000,00

2016 82.680.000,00

2017 87.640.800,00

(20)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

4,04

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, Tasa de uso comun por las entidades financieras y bancarias en sus transacciones diarias

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018)

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 250,000,000 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (178,000,000) 78,000,000 82,680,000 87,640,800 92,899,248

Ingresos y beneficios 72,000,000 78,000,000 82,680,000 87,640,800 92,899,248

Intereses créditos 0 0 0 0 0

(21)

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0

VALOR REBIDO POR CADA FAMILIA

57,600,000 62,400,000 66,144,000 70,112,640 74,319,398 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 198,576,000 0 0 0 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 41,139,200 0 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 Flujo Económico (182,115,200) 62,400,000 66,144,000 70,112,640 74,319,398 0

Flujo Económico

(22)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

MEJORAMIE NTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIO S DE LOS PROGRAMA S NACIONALE S DE PROTECCIO N SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS 130.465.84 0,73 31,08 1,52 56.934,64 56.934,64 250.000.000,0 0 68.937.448, 56 23.464.79 1,08 17,80 1,10 54.592,39 54.592,39 239.715.2 00,00 78.922.498,75

(23)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL

MUNICIPIO DE ACACIAS

1500 intersubsectorial desarrollo social

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Acacías

Propios

Valor

Año

2014

250.000.000,00

2015

0,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

(24)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014

0

250,000,000

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2017

0

0

0

2018

0

0

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

PROTECCION DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL NIVEL 1 DEL SISBEN A NIVEL MUNICIPAL

Producto

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE

VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS

Código

Familias promovidas de la Red UNIDOS

Número de familias vinculadas a la

Red UNIDOS que cumplen las

condiciones necesaria y suficiente

para su promoción

(25)

Indicadores de producto

2014 2015 2016 2017 2018 PROTECCION DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL NIVEL 1 DEL SISBEN A NIVEL MUNICIPAL MEJORAMIEN TO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFIARIOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROTECCION SOCIAL Familias promovida s de la Red UNIDOS 4,391 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

(26)

2014 2015 2016 2017 2018 Familias inscritas en el programa Número Sumatoria de familias inscritas 4.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Meta

Verificación

Supuestos

Fines

22206. Familias en

Acción

Inclusión Social y

Reconciliación

Familias Beneficiadas

por Familias En

Acción en población

vulnerable (SISBEN)

2.080.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Objetivo General - Propósito

OPERACIÓN Y

FUNCIONALIDAD

DEFINIDA DE LOS

PROGRAMAS

NACIONALES DE

ACCION SOCIAL PARA

EL MUNICIPIO DE

ACACIAS

Personas atendidas

4.391,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

(27)

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

MEJORAMIENTO DE

LA CALIDAD DE

VIDA DE LOS

BENEFIARIOS DE LOS

PROGRAMAS

NACIONALES DE

PROTECCION SOCIAL

Familias promovidas

de la Red UNIDOS

4.391,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Prestación de servicios

profesionales como

Enlace Municipal del

Programa Familias en

Acción del Municipio de

Acacias

Recursos Ejecutados

32.130.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Prestación de servicios

como apoyo operativo

al Programa Familias

en Acción del Municipio

de Acacías Meta

Recursos Ejecutados

60.534.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Alimentación clausura

del Programa de

Familias en Acción Tipo

buffet (almuerzo

completo: arroz con

ajonjolí 150 gramos,

pollo con champiñón

100 gms, ensalada

hawaiana 80 gms,

esponjado 45 gramos y

Jugo 200ml)

Recursos Ejecutados

2.600.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Refrigerios para los

encuentros de

bienestar(Bebida fría

gaseosa 250 ml y

hojaldra de 200

gramos)

Recursos Ejecutados

8.788.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Alquiler de sonido para

conferencias, con

capacidad para 1 a

1000 personas. Tarifa

diaria, para (1-4) días

de arrendamiento

Recursos Ejecutados

1.554.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Alquiler de mesa

plástica para eventos

con capacidad de 4

puestos cuadrada, con

dimensiones de 1 m x 1

m; con mantel

Recursos Ejecutados

197.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Alquiler de silla plástica

para eventos, con

descansabrazos, y sin

forro.

Recursos Ejecutados

136.500,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

(28)

Actividades

Material de trabajo,

para las Madres

Líderes que consta de

Chaleco en drill, cuatro

bolsillos, bordados en

hilo en cuatro colores,

incluye tabla plástica,

carnét y esfero para

una correcta

identificación y

coodinación a las

titulares beneficiarias e

Recursos Ejecutados

7.800.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

"Servicios de

recreación (donde se

desarrolle actividades

lúdico- recreativas con

material didáctico para

130 madres líderes del

programa Familias en

Acción en el marco de

la Clausura del

Programa Nacional de

Familias en Acción)

INCLUYE (alquiler de

Recursos Ejecutados

1.000.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

HIDRATACIÓN (agua

embolsada 200 ml).

Recursos Ejecutados

2.500.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

ALIMENTACIÓN

(bebida embolsada 200

ml y sandwich de

jamon y queso de 120

gramos empacado).

Recursos Ejecutados

12.000.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Alquiler de sonido para

conferencias, con

capacidad para 1000 a

5000 personas. Tarifa

diaria, para (1-4) días

de arrendamiento hora

Recursos Ejecutados

2.892.250,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Alquiler de mesa

plástica para eventos,

con capacidad de 4

puestos, en forma

cuadrada. Tarifa diaria

para (1-4) días de

arrendamiento

Recursos Ejecutados

246.250,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Alquiler de silla plástica

para eventos, con

descansabrazos, y sin

forro. Tarifa diaria para

(1-4) días de

arrendamiento

Recursos Ejecutados

3.000.000,00

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

(29)

Actividades

Perifoneo en el casco

urbano en carro dos

días antes de la

asamblea cuatro horas

en la mañana y cuatro

horas en la tarde.

Recursos Ejecutados

800.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

ALIMENTACIÓN

(bebida embolsada 200

ml y sandwich de

jamon y queso de 120

gramos empacado).

Recursos Ejecutados

3.760.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Alquiler de sonido para

conferencias, con

capacidad para 1 a

1000 personas. Tarifa

diaria, para (1-4) días

de arrendamiento hora

Recursos Ejecutados

1.500.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Alquiler de mesa

plástica para eventos,

con capacidad de 4

puestos, en forma

cuadrada. Tarifa diaria

para (1-4) días de

arrendamiento

Recursos Ejecutados

150.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Cuñas radiales en la

emisora local 5 días

antes del evento con

información específica

del mismo, se

transmitirán en total 8

durante la

programación del día

Recursos Ejecutados

600.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Prestación de servicios

durante 10 horas, de

talento humano para el

adecuado desarrollo de

la actividad con

conocimientos en

organización logística

de eventos.

Recursos Ejecutados

900.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

(30)

Actividades

Servicios de recreación

(incluye servicio de

entretenimiento)

Incluye:

Ø Alquiler del sitio de

encuentro comprendido

por un área de 1.000

m2 cubierto

Ø Maestro de

ceremonia

Ø Adecuación y

logística del sitio

(servicio de limpieza y

decoración

Recursos Ejecutados

1.000.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Prestacion de Servicios

profesionales como

Enlace Municipal del

adulto mayor en

municipio de Acacias

Recursos Ejecutados

28.458.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Prestación de servicios

profesionales como

enlace municipal para

la implementación de la

estrategia “UNIDOS”

para la superación de

la pobreza extrema en

el Municipio de

Acacias.

Recursos Ejecutados

28.458.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Prestacion de Servicios

profesionales como

Enlace Municipal de

infancia y adolescencia

en el Municipio

Recursos Ejecutados

28.458.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

Actividades

Prestación de servicios

como apoyo operativo

al PROGRAMA

DESAYUNOS

INFANTILES CON

AMOR- DIA en

Municipio de Acacías

Meta

Recursos Ejecutados

20.538.000,00

Acta de interventoría

y supervisión

Adjudicar mediante

contracion publica la

ejecución del contrato

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