ACTA 19 23/09/10 EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. , SIENDO LAS 11:00 Hrs. DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SE REUNIERON EN EL SALON DE JUNTAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, UBICADAS EN LA CALLE J. MERCED CABRERA NO. 55, LOS CIUDADANOS: JAIME VELASCO FLORES; PRESIDENTE DE COMITÉ DE COMPRAS MUNICIPAL; LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ CHÁVEZ, SECRETARIO DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LOS VOCALES C. ENRIQUE MONROY SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.A.E. SOCORRO BAYARDO GAITAN, CONTRALORIA MUNICIPAL, C.P. MANUEL OLVERA SÁNCHEZ, TESORERO MUNICIPAL.
CUADRO- 4795
LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, SOLICITA LA COMPRA DE MADERA Y DERIVADOS, 10 HOJAS DE CIMBRAPLAY DE 16MM, POLIN DE 2x4x10, POLIN DE 4x4x10, FAJILLA DE 2x1x10, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
OLIVERA GOMEZ J. JESUS $6,071.21
CUADRO- 5352
LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO (PLAYERAS, MANDIL, BANDERINES), PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA JUVENIL, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
DAVILA CERDA CESAR ALEJANDRO $23,258.00
CUADRO- 5980
LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITA LA COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR ELECTRICOS TIPO BUZON, CON CAPACIDAD DE HASTA 30 PERSONAS, 1 RELOJ CHECADOR ELECTRICO CON PROGRAMACION DE HORARIO, CON CAPACIDAD DE HASTA 100 PERSONAS, PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE DEPORTES Y SERVICIOS GENERALES, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
SEGURIZAP DE COLIMA, S DE RL MI $17,632.00
LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SOLICITA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO DE AUDIO QUE CONSTA DE BOCINA CON MEMORIA, PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE PROGRAMA DE AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
ARELLANO JIMENEZ SAMANTA TEODORA $6,675.80
CUADRO- 4775
LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SOLICITA LA COMPRA DE ARTICULOS DE BELLEZA (ANTICEPTICOS P/UÑAS, LIMAS P/UÑAS, PALOS DE NARANJO, PROTEIN, TIP DE UÑAS, ACRILICO, DECORACION P/UÑAS, CUBO PULIDOR P/UÑAS, MONOMERO P/UÑAS, FINISH P/UÑAS, ACETONA, PINCEL PARA UÑAS, LIQUIDO LIMPIA PINCEL Y TIP DE UÑAS CRYSTAL) PARA EL TALLER DE COLOCACION DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAD EN LA COLONIA LIBERACION, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
ORTEGA MORA JOSE RAMON $11,896.96
CUADRO- 4994
LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE JARDINERIA, UNA DESBROZADORA MOD. 143R-11, PARA EL AREA DE VIALIDAD, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, S.A. DE C.V. $7,900.00
CUADRO- 4667
LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (UN REFLECTOR TIPO CAÑON CUADRADO) ILUMINACION PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
MOCTEZUMA GOMEZ OMAR $23,241.49
CUADRO- 4116
LA DIRECCION DE LIMPIA Y SANIDAD, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD F350, PLACAS DE CIRCULACION FD80421, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
ROBERTO URZUA QUIROZ, S.A. DE C.V. $5,050.45
CUADRO- 4118
LA DIRECCION DE LIMPIA Y SANIDAD, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD F350, PLACAS DE CIRCULACION FD80415, NO. DE INVENTARIO 26, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
ROBERTO URZUA QUIROZ, S.A. DE C.V. $5,050.45
CUADRO- 4317
LA DIRECCION DE LIMPIA Y SANIDAD, SOLICITA LA COMPRA DE 2 LLANTAS DELANTERAS Y 4 TRASERAS, PARA CAMION KODIAK, S-08, PLACAS DE CIRCULACION FD92222, H-143, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $25,752.00
CUADRO- 4315
LA DIRECCION DE LIMPIA Y SANIDAD, SOLICITA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMION INTERNATIONAL MOD. 2010, S-47, PLACAS DE CIRCULACION FD46886, H- 205, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,539.13
CUADRO- 4216
LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITA LA COMPRA DE 6 LLANTAS PARA GRUA S-21, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
ROBERTO URZUA QUIROZ, S.A. DE C.V. $7,575.68
CUADRO- 4430
LA DIRECCION DE INFORMATICA, SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTO , TONER PARA IMPRESORA, HP LASERJET 2410, 130, P2015, FS-720 Y P2035, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. $18,246.80 CUADRO- 4713
LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, SOLICITA LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA (FOLDER, LIBRETA EMPASTADA FRANCESA E ITALIANA, ORGANIZADOR HOJAS BLANCAS CARTA, CLIP, MEMO TIPS, CARTULINA OPALINA, BROCHES BACCO 8 CM, GRAPAS ESTÁNDAR, CINTA DE EMPAQUE CANELA, BOLIGRAFO, ENGRAPADORA, LAPIZ ADHESIVO, CARPETA DE PLASTICO), UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
PIÑA HERNANDEZ JOSE JESUS $5,398.17
CUADRO- 4432
LA DIRECCION DE INFORMATICA, SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y COLOR, PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENO, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. $19,059.96 CUADRO- 4607
LA DIRECCION DE INFORMATICA, SOLICITA LA COMPRA DISCO DURO 3.5” SATA, SERIAL ATA GB A 7200 RPM, (DISCO DURO PARA SUSTITUIR DAÑADO) UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. $4,790.80 CUADRO- 4204
LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MARCA CHEVROLET, TIPO PICK-UP, PLACAS DE CIRCULACION 06-36, PATRULLA V-04, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
DENIZ VERDUZCO ROSA GUADALUPE $7,359.97
CUADRO- 4718
LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, SOLICITA LA COMPRA DE VARILLA ½” Y ¾” ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS DE 2½” Y 4”, PARA LA COLOCACION DEL ANGEL DE LA INDEPENDENCIA EN AV. J. MERCED CABRERA ESQ. PABLO SILVA, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
ARNOLDO OCHOA HINOJOSA $11,857.62
CUADRO- 4613
LA DIRECCION DE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURA, SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE JARDINERIA, UNA DESBROZADORA MOD. 143R-II, PARA LAS AREA VERDES DE CASA DE LA CULTURA, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, S.A. DE C.V. $7,900.00 CUADRO- 4964
LA DIRECCION DEL DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR SOLICITA LA COMPRA DE LAPTOP DELL DE 14” CON PROCESADORES INTEL, MEMORIA DE 3GB RAM DISCO DURO 320 GB., LECTOR MULTITARJETAS, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
VALDEZ OCHOA CARLOS $21,740.00
CUADRO- 4939
LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA COMPRA DE INSERCION DE
½ PLANA EN ECOS DE LA COSTA, PARA DIFUNDIR LA AMPLIACION DE LA AVENIDA MANUEL ALVAREZ, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
EDITORIAL DIARIO ECOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V. $6,592.28 CUADRO- 4707
LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA COMPRA DE MENSAJES EN RADIO, PAQUETE DE 156 SPOTS DE 20 SEGUNDOS QUE SE TRANSMITIRAN DE LUNES A SABADO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
PROMOLEVY, S.A. DE C.V. $40,000.00
LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA COMPRA DE MENSAJES EN RADIO, PAQUETE DE 146 SPOTS DE 20 SEGUNDOS, QUE SE DIFUNDIRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
RADIO COLIMA, S.A. $26,100.00
CUADRO- 4927
LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA COMPRA DE INSERCION DE
½ PLANA EN DIARIO DE COLIMA, PARA DIFUNDIR LA AMPLIACION DE LA AVENIDA MANUEL ALVAREZ, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
EDITORIAL DIARIO DE COLIMA, S.A. DE C.V. $8,816.37
CUADRO- 4930
LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA COMPRA DE INSERCION DE
½ PLANA EN EL NOTICIERO DE MANZANILLO, PARA DIFUNDIR LA AMPLIACION DE LA AVENIDA MANUEL ALVAREZ, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
EDITORIAL EL NOTICIERO DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. $6,556.32
CUADRO- 4932
LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA COMPRA DE INSERCION DE
½ PLANA EN AVANZADA, VESPERTINO, PARA DIFUNDIR LA AMPLIACION DE LA AVENIDA MANUEL ALVAREZ, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
AVANZADA, S.A. DE C.V. $6,084.20
CUADRO- 4689
LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA LA COMPRA DE MENSAJES EN RADIO, PAQUETE DE 386 SPOTS DE 20 SEGUNDOS, QUE SE DIFUNDIRA DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010, PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES Y
ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
ELCANA, S.A. DE C.V. $25,000.00
CUADRO- 4620
LA DIRECCION DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES, SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE JARDINERIA, DOS DESBROZADORA MOD. 143R-II, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, S.A. DE C.V. $16,000.00 CUADRO- 4968
LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITA LA COMPRA DE 35 RADIOS PORTATIL G3 TPH700, CON FUNDA, CLIP, ANTENA, CARGADOR DE ESCRITORIO DE BATERIA ADICIONAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION, ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE SUBSEMUN, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V. $953,450.40
CUADRO- 4738
LA DIRECCION MANTEMINIENTO Y CONSERVACION, SOLICITA LA COMPRA DE 5 TONELADAS DE CEMENTO, PARA EL COLECTOR DE LA COMUNIDAD DEL NARANJAL, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
VENEGAS MOCTEZUMA MARIA GUADALUPE $11,000.00
CUADRO- 3642
LA DIRECCION DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES, SOLICITA LA COMPRA DE HERBICIDA FAENA FUERTE CONSTRANSORB, PARA LA QUEMA DE MALEZA DE PARQUES Y JARDINES, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
FLORES GAMEZ FELIPE DE JESUS $17,205.00
LA DIRECCION MANTEMINIENTO Y CONSERVACION, SOLICITA MADERA DE HOJA DE CIMBRAPLAY DE 18MM. DE 1.22 X 2.44 DE 1RA, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
MADERAS Y TRIPLAY REVOLUCION DE COLIMA, S.A. DE C.V. $6,320.00
CUADRO- 4888
LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, SOLICITA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70 R17, N/I:136 PARA VEHICULO V-26, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
DENIZ VERDUZCO ROSA GUADALUPE $9,120.00 CUADRO- 4796
LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SOLICITA LA COMPRA DE ESCUADRAS DE CORTE, REGLAS DE SASTRE, TIJERAS, CINTA, MARCADORES DE TELA, DESCOCEDOR, ALFILERES DE CABECITA, AGUJAS PARA MAQUINA, PAPEL IMPRENTA, MANTA, TELA DE ALGODÓN, TELA DE GABARDINA, TELA ESTAMPADA, HILO DE OVILLO DIFERENTES COLORES, CIERRES DE PLATICO, BOTONES, PARA EL TALLER QUE SE IMPARTIRA EL LA COLONIA ARBOLEDAS DEL CARMEN, POR EL PROGRAMA HABITAD, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
ORTEGA MORA JOSE RAMON $9,198.10
CUADRO- 4247
LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SOLICITA LA COMPRA DE UNA BOCINA AMPLIFICADORA PARA USB DE 120 VL, PARA JARDIN RANCHO BLANCO CENTRO (AUTOCONTRO Y AUTOESTIMA), UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:
ARELLANO JIMENEZ SAMARA TEODORA $6,600.40
NO EXISTIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS EL C. JAIME VELASCO FLORES PROCEDIÓ A CLAUSURAR LA SESIÓN
SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES.
VOCALES
L.A. JAIME VELASCO FLORES LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ CHAVEZ Presidente Del Comité Secretario Del Comité
C. ENRIQUE MONROY SANCHEZ C.P. MANUEL OLVERA SANCHEZ
VOCAL VOCAL
L.A.E. SOCORRO BAYARDO GAYTAN VOCAL