Id Código Objetivos y Operaciones % de Ejecución Duración Comienzo Fin Responsable Nombres de los recursos Avance del Indicador
Meta del Indicador
Unidades de la Meta
Indicador de Eficacia [%]
Otros Indicadores y Medios de Verificación
Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010
Costo Total Real Costo Total Indicador de Eficiencia
[%]
1 ULCPC1
Avance Unidad de Lucha
Contra la Corrupción
58% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 0 0 55,2 Bs. 546.323 Bs. 928.719 58,83
2 ULCPC1.1 COMPETITIVIDAD - Mejorar el
servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.
58% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo 0 0 58,33 Bs. 83.341 Bs. 158.617 52,54
3 ULCPC1.1.4 Establecer mecanismos para
la atención oportuna de denuncias de hechos de corrupción que involucren a funcionarios y ex funcionarios aduaneros.
58% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
0 0 58,33 Bs. 83.341 Bs. 158.617 52,54
4 ULCPC1.1.4.7 Gestionar la adquisicion
de equipamiento tecnológico y comunicacional suficiente para el adecuado ejercicio de las funciones de investigación de la ULCC.
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,04],Ana María León Silva[0,06],Deyvis Camacho inojosa[0,07],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,06]
1 1 Lote adquirido 100 1Filmadora, 1 Cámara
fotográfica, 3 Reporteras, 3 Trípodes, 1 televisor, 1 DVD.
Se logró la adquisición de todos los equipos menos de el trípode por ser un item que no se pudo conseguir un vendedor cuya forma de pago fuere el SIGMA
Bs. 20.661 Bs. 19.125 100
5 ULCPC1.1.4.8 Gestionar la
incorporación de nuevos mecanismos de seguridad para recepcionar denuncias por hechos de corrupción a través de la línea gratuita.
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,04],Ana María León Silva[0,06],Deyvis Camacho inojosa[0,07],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,05]
1 1 Sistema de
seguridad para la recepción de denuncias implementado
100 Cartas internas y otros documentos que se vayan acumulando a lo largo de la operación
Operación concluida en el primer trimestre
Bs. 20.649 Bs. 19.113 100
6 ULCPC1.1.4.9 Ejecutar la compra de
Correas de seguridad para laptops (5), Estufas calentadores de oficina (3), La adquisición de Call Center, (6 puntos) y Reparación de Buzones.
50% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,06],Deyvis Camacho Hinojosa[0,1],Ana María León Silva[0,06],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,06],EQUIPO DE COMUNICACIONES (FILMADORA)[1],EQUIPO DE COMUNICACIONES
50 100 % Compras
ejecutadas y pagadas
50 Formularios de Compras, Cartas Internas y otros documentos que se vayan acumulando a lo largo de la operación
º Bs. 34.508 Bs. 66.789 51,67
7 ULCPC1.1.4.10 Gestionar la capacitación
del personal de la ULCC en temas específicos relacionados en la Lucha Contra la Corrupción en temática aduanera.
0% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,04],Ana María León Silva[0,06],Deyvis Camacho Hinojosa[0,06],Saavedra Saavedra Benjamín Manuel [0,1],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,05]
0 5 Curso de
capacitación Nacional y/o Internacional ejecutado
0 Cartas Internas y otros documentos que se vayan acumulando a lo largo de la operación
El personal de la Unidad es transitorio en su integridad, las becas y cursos que auspicia la institución son de preferencia al personal institucionalizado.
Bs. 0 Bs. 28.396 0
8 ULCPC1.1.4.11 Gestionar con
Presidencia Ejecutiva la habilitación de Items en las Gerencias Regionales para coadyuyar en las labores que desempeña la ULCC.
0% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,04],Ana María León Silva[0,06],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,05],Deyvis Camacho Hinojosa[0,06]
0 1 Requerimiento
efectuado
0 Cartas Internas y otros documentos que se vayan acumulando a lo largo de la operación
Se envió Informe AN-ULCPC Nº 0156/2010 de fecha 2 de septiembre de 2010 mas no existe presupuesto para incremear items en la ULCC.
Bs. 0 Bs. 18.231 0
9 ULCPC1.1.4.12 Brindar apoyo
administrativo y logistico a la Jefatura de la Unidad y sus Areas a través de la recepción y despacho de
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
De Castro Borda Ana Maria[0,17],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,06]
100 100 % de labores
administrativas ejecutadas
100 Cuadernos de Registro, Archivos ordenados correctamente, cartas elaboradas, emitidas y recepcionadas
Cuadernos de Reñgistro, Archivos ordenados correctamete, cartas elaboradas, enutudas t receocuibadas
Bs. 7.522 Bs. 6.963 100
Id Código Objetivos y Operaciones % de Ejecución Duración Comienzo Fin Responsable Nombres de los recursos Avance del Indicador
Meta del Indicador
Unidades de la Meta
Indicador de Eficacia [%]
Otros Indicadores y Medios de Verificación
Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010
Costo Total Real Costo Total Indicador de Eficiencia
[%]
10 ULCPC1.2 CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex ante, durante y ex post al despacho aduanero, como la interdicción al contrabando
64% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo 0 0 56,75 Bs. 220.929 Bs. 411.562 53,68
11 ULCPC1.2.6 OBJETIVO 2.1.- Promover la
sanción penal y administrativa de hechos de corrupción cometidos por funcionarios y ex funcionarios de la ANB
64% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
0 0 56,75 Bs. 220.929 Bs. 411.562 53,68
12 ULCPC1.2.6.25 Relevamiento y
evaluación de avance de procesos penales iniciados por hechos de corrupción cometidos por funcionarios y ex funcionarios de la ANB en las cinco Gerencias Regionales
0% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Saavedra Saavedra Benjamín Manuel [0,1],Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,06],Ana María León Silva[0,06],PASAJES ONALES)[0,1],CONSULTOR EN NORMAS Y IENTOS[0,11],CONSULTOR INVESTIGADOR PARA EL APOYO DEL AREA DE INVESTIGACION II[0,1],CONSULTOR INVE...
0 4 Informes
trimestrales por las cinco Gerencias Regionales y la Oficina Central
0 En esta tarea la Unidad tiene una duplicidad de funciones con la Gerencia Nacional Juridica en tanto y en cuanto esta Gerencia revisa y hace seguimiento a los procesos penales de las diferentes dependencias de la Aduana Nacional.
Se estuvo gestionando la tramitacion y conclusión de los casos pendientes de la Gestión 2009, por lo que esta tarea se reaizará en el próximo año
Bs. 0 Bs. 72.501 0
13 ULCPC1.2.6.26 Recepción, atención y
análisis de las denuncias sobre hechos de corrupción de parte de los funcionarios y ex funcionarios públicos de la Aduana Nacional de Bolivia y otros.
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,06],Ana María León Silva[0,1],Deyvis Camacho Hinojosa[0,06],Marin Salas Angela Roxana[0,1],CONSULTOR EN NORMAS Y ROCEDIMIENTOS[0,11],Juan Eduardo Aliaga Prof.I[0,12],Saavedra Saavedra Benjamín Manuel [0,1],CONSULTOR INVESTIG...
241 100 Nº de casos con
requerimiento de informacion emitidos/Nº de casos asignados
100 Verificar archivos de Comunicaciones Internas, Comunicaciones Faxa emitidas por los investigadores de la ULCC
Bs. 84.069 Bs. 77.818 100
14 ULCPC1.2.6.27 Investigación de las
denuncias conocidas por el área de investigación y aporte de pruebas, recepción y recolección de pruebas, en las diferentes oficinas Regionales y en la oficina Central, casos con deficiencia en la denuncia.
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
CONSULTOR INVESTIGADOR PARA EL APOYO DEL AREA DE INVESTIGACION II[0,1],Juan Eduardo Aliaga Prof.I[0,12],Ana María León Silva[0,06],Marin Salas Angela Roxana[0,15],Saavedra Saavedra Benjamín Manuel [0,1],Deyvis Camacho Hinojosa[0,06],Jorge A.
Gonzalez Z...
61 100 Nº de casos
improcedentes/Nº de casos improcedentes (según responsable ULCC)
61 Se verificarça mediante lista oficial del responsible de la ULCC.
Bs. 83.803 Bs. 77.572 100
15 ULCPC1.2.6.28 Investigación de las
denuncias conocidas por el área de investigación y aporte de pruebas, recepción y recolección de pruebas, en las diferentes oficinas Regionales y en la oficina Central, casos admitidos como denuncia válida.
8% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Juan Eduardo Aliaga Prof.I[0,12],Saavedra Saavedra Benjamín Manuel [0,1],CONSULTOR INVESTIGADOR PARA EL APOYO DEL AREA DE INVESTIGACION II[0,1],Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,06],Ana María León Silva[0,06],Marin Salas Angela Roxana[0,11],PASAJES
8 100 No de casos
investigdos y concluidos/No de casos asignados con procedencia
8 Se puede verificar en la Base de Datos de la Unidad
Bs. 6.286 Bs. 72.731 8,64
ÁREA: UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN RESPONSABLE: Jorge Gonzales Zelaya
COORDINADOR(ES): Ana María Leon Silva
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T 2010 UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
FORMULARIO POA-02 CÓDIGO ÁREA: ULCPC
Archivo: D:\JAVIER\POA2010\SEGUIMIENTOyEVALUACION\SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T\CONSOLIDADOS\ULCPC POA 2010 SyE 4T 2010.mpp
Autor: Yuri Zamorano Braun Gerencia General
Unidad de Planificación Estratégica Institucional Página 2 de 4
Id Código Objetivos y Operaciones % de Ejecución Duración Comienzo Fin Responsable Nombres de los recursos Avance del Indicador
Meta del Indicador
Unidades de la Meta
Indicador de Eficacia [%]
Otros Indicadores y Medios de Verificación
Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010
Costo Total Real Costo Total Indicador de Eficiencia
[%]
16 ULCPC1.2.6.29 Realizar seguimiento a
procesos contra funcionarios y ex funcionarios aduaneros y a procesos de la oficina de Sumarios.
0% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,06],PASAJES ACIONALES)[0,1],VIATICOS ONALES)[0,1],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,05],Ana María León Silva[0,05],CONSULTOR EN NORMAS Y IENTOS[0,11],CONSULTOR INVESTIGADOR PARA EL APOYO DEL AREA DE INVESTIGACIÓN I[0,1]...
0 100 No de
seguimientos concluidos/No de seguimientos asignados
0 En vista a que del analisis de la Reglamentacion de la ULCC no tenemos la tuición para realizar ninguna clase de seguimiento al Juez Natural de la institución como es el sumaeriante verificar Reglamento.
Bs. 0 Bs. 67.648 0
17 ULCPC1.2.6.30 Elaborar y mantener
actualizada una base de datos sobre denuncias presentadas y procresos en ejecución concluidos.
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
PASAJES ACIONALES)[0,1],VIATICOS (NACIONALES)[0,1],Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,07],De Castro Borda Ana Maria[0,17],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,05]
3,4 4 Remision mensual
de estadisticos y copia digial de la Base de datos
85 Se modificó la base de datos existente creando una nueva que contiene un flujo de la denuncia que facilita el seguimiento de los casos misma que se actualiza conforme ingresan las denuncias corroborar la base de la Unidad
Respaldo Base de Datos Bs. 29.073 Bs. 26.911 100
18 ULCPC1.2.6.31 Emitir informes
sugiriendo y/o recomendando a Presidencia Ejecutiva y/o Gerencias acciones conducentes a la prevención y sanción de hechos de corrupción.
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,06],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,05]
100 100 Operativos
reaizados con recomendacion emitida/Operativos planificados
100 Verifación de actas de aperturas de sobres y entrevistas personal para la ANB, destrucción de cigarrillos
Bs. 11.046 Bs. 10.225 100
19 ULCPC1.2.6.32 Emitir informes sobre la administración de recursos asignados a la ULCC del Fondo Rotativo.
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Ana María León Silva[0,06],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,05]
100 4 Informes
presentados cada trimestre
100 Documentos acumulados a lo largo de la operación.
Se realizó dos descargos del Fondo Rotatorio
Bs. 6.652 Bs. 6.157 100
20 ULCPC1.3 PROMOCIÓN DEL CAMBIO -
Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por el apoyo a combatir.
50% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo 0 0 50 Bs. 242.054 Bs. 358.540 67,51
21 ULCPC1.3.6 OBJETIVO 3.1 Fortalecer y
consolidar las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción asumidas por la ANB desde la Presidencia Ejecutiva
50% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
0 0 50 Bs. 242.054 Bs. 358.540 67,51
22 ULCPC1.3.6.31 Revisión de normas
internas vigentes relacionadas a la Lucha contra la corrupción sujetas a cambios promovidos por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transparencia Interinstitucional y Lucha Contra la Corrupción
0% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,1],Marin Salas Angela Roxana[0,15],Saavedra Saavedra Benjamín Manuel [0,1],Deyvis Camacho Hinojosa[0,1],CONSULTOR EN NORMAS Y IENTOS[0,12],CONSULTOR INVESTIGADOR PARA EL APOYO DEL AREA DE INVESTIGACIÓN I[0,2],Ana
0 1 Informe presentado
a P.E. con la revision de la normativa interna
0 Documentación producida a lo largo de la tarea
Bs. 0 Bs. 82.194 0
Id Código Objetivos y Operaciones % de Ejecución Duración Comienzo Fin Responsable Nombres de los recursos Avance del Indicador
Meta del Indicador
Unidades de la Meta
Indicador de Eficacia [%]
Otros Indicadores y Medios de Verificación
Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010
Costo Total Real Costo Total Indicador de Eficiencia
[%]
23 ULCPC1.3.6.32 Organizar y ejecutar un
evento interno de difusión de las funciones, atribuciones y competencias de la ULCC en las Gerencias Regionales de la ANB.
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,06],Ana María León Silva[0,05],PASAJES (NACIONALES)[0,1],De Castro Borda Ana Maria[0,17],Marin Salas Angela Roxana[0,07],Deyvis Camacho Hinojosa[0,07],Juan Eduardo Aliaga Prof.I[0,08],CONSULTOR EN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS[0,11...
2 1 Evento ejecutado 100 Actas de Audiencias de
rendición de cuentas públicas participación en feria de la Lucha contra la Corrupción
Ejecutado el 1er trimestre Bs. 78.845 Bs. 72.982 100
24 ULCPC1.3.6.33 Organizar y ejecutar un
evento interinstitucional para difundir y coordinar acciones con otras instancias gubernamentales
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,04],Ana María León Silva[0,05],PASAJES ACIONALES)[0,1],VIATICOS ONALES)[0,1],CONSULTOR EN NORMAS Y
1 1 Evento Ejecutado 100 Documentación producida
inherente a la organización y ejecución del evento
Ejecutado el 1er trimestre Bs. 72.987 Bs. 67.560 100
25 ULCPC1.3.6.34 Suscribir un convenio de
cooperación y/o asistencia técnica y estrategias investigativas y/o económica que favorezca al mejor desarrollo de las
0% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,06],Ana María León Silva[0,06],Saavedra Saavedra Benjamín Manuel [0,06],De Castro Borda Ana Maria[0,17],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,05]
0 1 Convenio Suscrito 0 Memorandums e Informes Bs. 0 Bs. 29.316 0
26 ULCPC1.3.6.35 Incorporación de
buzones de denuncias a todas las Gerencias Regionales.
0% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Jorge A. Gonzalez Zelaya[0,05],PASAJES ACIONALES)[0,1],VIATICOS ONALES)[0,1],TRANSPORTE DE PERSONAL[0,05],Ana María León Silva[0,05],GASTO POR CONCEPTO DE MANT. Y REPARACIÓN[0,25]
0 6 Buzones instalados
(1 por cada Gerencia Regional)
0 Documentación producida a lo largo de la tarea
Bs. 0 Bs. 22.975 0
27 ULCPC1.3.6.36 Realizar operativos de
investigación.
100% 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción
Deyvis Camacho Hinojosa[0,1],Marin Salas Angela Roxana[0,15],Saavedra Saavedra Benjamín Manuel [0,09],CONSULTOR EN NORMAS Y DIMIENTOS[0,11],PASAJES ACIONALES)[0,1],VIATICOS ONALES)[0,1],CONSULTOR INVESTIGADOR PARA EL APOYO DEL AREA DE INVES...
32 30 Operativos con
informe de actividades y resultados
100 Este punto se repite y contiene información similar al punto No.
ULPC2.1.7 por lo que los medios de everificación son los mismos
Ejecutado el 2do trimestre Bs. 90.222 Bs. 83.514 100
ÁREA: UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
RESPONSABLE: Jorge Gonzales Zelaya COORDINADOR(ES): Ana María Leon Silva
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T 2010 UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
FORMULARIO POA-02 CÓDIGO ÁREA: ULCPC
Archivo: D:\JAVIER\POA2010\SEGUIMIENTOyEVALUACION\SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T\CONSOLIDADOS\ULCPC POA 2010 SyE 4T 2010.mpp
Autor: Yuri Zamorano Braun Gerencia General
Unidad de Planificación Estratégica Institucional Página 4 de 4
