Proyecto de Presupuesto año 2017 MINSEGPRES
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Proyecto de Presupuesto 2017
(1) (2) (3) (4) (5)
PROGRAMA
Ley Inicial Año 2016 (aprobada por Congreso Nacional)
(En $ de 2016)
Ley de Pptos. 2016 (Inicial+Reaj+Leyes Especiales y rebaja)
(En $ de 2017)
Proyecto de Ley de Presupuestos (En $ de 2017)
Variación M$
(3) - (2) Variación %
01 MINSEGPRES 9.803.262 9.933.090 8.774.568 -1.158.522 -11,7%
04 GOBIERNO DIGITAL 1.695.665 1.711.773 3.021.165 1.309.392 76,5%
05 CAIGG 1.348.134 1.343.411 1.351.758 8.347 0,6%
06 INFANCIA 3.246.477 3.234.207 3.188.778 -45.429 -1,4%
TOTALES 16.093.538 16.222.481 16.336.269 113.788 0,7%
Proyecto Presupuesto 2017 Programa 01 MINSEGPRES
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Proyecto Presupuesto 2017 Programa 01 MINSEGPRES
En Miles de $
(1) (2) (3) (4) (5)
Subtítulo Denominación
Ley Inicial Año 2016 (aprobada por Congreso Nacional)
(En $ de 2016)
Ley de Pptos. 2016 (Inicial+Reaj+Leyes Especiales y rebaja)
(En $ de 2017)
Proyecto de Ley de Presupuestos (En $ de 2017)
Variación M$
(3) - (2) Variación %
21 Gastos en Personal 6.950.922 7.180.141 7.264.853 84.712 1,2%
22 Bienes y Servicios de Consumo 1.488.167 1.345.576 1.434.334 88.758 6,6%
24 Transferencias Corrientes 1.246.996 1.286.681 0 -1.286.681 -100,0%
Estudios para una Nueva Constitución 1.246.996 1.286.681 0 -1.286.681 -100,0%
29 Adquisición de Activos No Financieros 116.177 119.662 74.381 -45.281 -37,8%
Mobiliarios y Otros 53.047 54.638 8.624 -46.014 -84,2%
Máquinas y Equipos 2.161 2.226 3.364 1.138 51,1%
Equipos Informáticos 29.829 30.724 30.319 -405 -1,3%
Programas Informáticos 31.140 32.074 32.074 0 0,0%
34 Servicio de la Deuda 1.000 1.030 1.000 -30 -2,9%
TOTALES 9.803.262 9.933.090 8.774.568 -1.158.522 -11,7%
Proyecto Presupuesto año 2017 Programa 04 Gobierno Digital
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Uso Estratégico de las TIC
Agencia de Gobierno Digital
Atención a Ciudadanos e Instituciones
Política y Estudios Tecnología
ChileAtiende - Escritorio Ciudadano
Municipios Digitales Firma Electrónica
Gestión Documental Interoperabilidad
Digitalización de procesos
PMG Gobierno Electrónico
Estudios Gobierno Digital Agenda Digital
Servicios Compartidos (Simple, Clave Única, Lobby, DPI, Datos)
Normativas Técnicas
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Proyecto Presupuesto 2017 Programa 04 Gobierno Digital
En Miles de $
(1) (2) (3) (4) (5)
Subtítulo Denominación
Ley Inicial Año 2016 (aprobada por Congreso Nacional)
(En $ de 2016)
Ley de Pptos. 2016 (Inicial+Reaj+Leyes Especiales y rebaja)
(En $ de 2017)
Proyecto de Ley de Presupuestos (En $ de 2017)
Variación M$
(3) - (2) Variación %
21 Gastos en Personal 819.988 847.029 910.152 63.123 7,5%
22 Bienes y Servicios de Consumo 721.907 706.361 684.150 -22.211 -3,1%
24 Transferencias Corrientes 0 0 1.327.443 1.327.443 100,0%
Programa Modernización del Estado - BID 0 0 1.327.443 1.327.443 100,0%
29 Adquisición de Activos No Financieros 153.770 158.383 99.420 -58.963 -37,2%
Equipos Informáticos 57.246 58.963 0 -58.963 -100,0%
Programas Informáticos 96.524 99.420 99.420 0 0,0%
34 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0,0%
TOTALES 1.695.665 1.711.773 3.021.165 1.309.392 76,5%
Proyecto Presupuesto 2017
Programa 05 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
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MARCO DE TRABAJO (FRAMEWORK)
LÍNEAS DE ACCIÓN PERIODO 2014 - 2018
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Proyecto Presupuesto Programa 05 CAIGG
En Miles de $
(1) (2) (3) (4) (5)
Subtítulo Denominación
Ley Inicial Año 2016 (aprobada por Congreso Nacional)
(En $ de 2016)
Ley de Pptos. 2016 (Inicial+Reaj+Leyes Especiales y rebaja)
(En $ de 2017)
Proyecto de Ley de Presupuestos (En $ de 2017)
Variación M$
(3) - (2) Variación %
21 Gastos en Personal 1.161.440 1.199.741 1.204.376 4.635 0,4%
22 Bienes y Servicios de Consumo 168.367 124.793 142.531 17.738 14,2%
29 Adquisición de Activos No Financieros 18.317 18.867 4.841 -14.026 -74,3%
Mobiliarios y Otros 2.595 2.673 0 -2.673
Equipos Informáticos 12.657 13.037 0 -13.037 -100,0%
Programas Informáticos 3.065 3.157 4.841 1.684 53,3%
34 Servicio de la Deuda 10 10 10 0 0,0%
TOTALES 1.348.134 1.343.411 1.351.758 8.347 0,6%
Proyecto Presupuesto 2017
Programa 06 Consejo Nacional de la Infancia
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En Miles de $
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13
Proyecto Presupuesto 2017 Programa 06 CONSEJO INFANCIA
(1) (2) (3) (4) (5)
Subtítulo Denominación
Ley Inicial Año 2016 (aprobada por Congreso Nacional)
(En $ de 2016)
Ley de Pptos. 2016 (Inicial+Reaj+Leyes Especiales y rebaja)
(En $ de 2017)
Proyecto de Ley de Presupuestos (En $ de 2017)
Variación M$
(3) - (2) Variación %
21 Gastos en Personal 1.658.789 1.713.490 1.713.490 - 0,0%
22 Bienes y Servicios de Consumo 1.581.460 1.514.302 1.468.873 - 45.429 -3,0%
29 Adquisición de Activos No Financieros 6.228 6.415 6.415 0 0,0%
Programas Informáticos 6.228 6.415 6.415 0 0,0%
34 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0,0%
TOTALES 3.246.477 3.234.207 3.188.778 -45.429 -1,4%
Gracias
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