PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPALES (EJERCICIO 2016)

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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominación Presupuestado Parciales

1 IMPUESTOS DIRECTOS

10 Impuesto sobre la Renta.

100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. 101 Impuesto sobre Sociedades.

102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 11 Impuestos sobre el capital.

110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 111 Impuesto sobre Patrimonio.

112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. 31 737.27 113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. 485 023.89 114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 178 886.51

116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 5 000.00 117 Impuesto sobre viviendas desocupadas.

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas.

130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 51 315.59

16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma. 160 Sobre impuestos del Estado.

161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma. 17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.

170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales. 18 Impuestos directos extinguidos.

19 Otros impuestos directos (solares sin vallar) 5 312.06

190.01 Impuesto sobre rótulos y letreros publicitarios

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2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

21 Impuestos sobre el Valor Añadido. 210 Impuesto sobre el Valor Añadido. 22 Sobre consumos específicos.

220 Impuestos Especiales.

220 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. 220.01 Impuesto sobre la cerveza.

220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas. 220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco. 220.04 Impuesto sobre hidrocarburos.

220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte. 220.06 Impuesto sobre productos intermedios.

220.07 Impuesto sobre la energía.

220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos. 220.09 Exacción sobre la gasolina.

26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma. 260 Sobre impuestos del Estado.

261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma.

27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales. 270 Sobre impuestos de otros entes locales.

28 Impuestos indirectos extinguidos. 29 Otros impuestos indirectos.

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 5 000.00

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca).

292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM). 293 Impuesto general indirecto canario (IGIC).

294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla. 295 Impuesto sobre primas de seguros.

296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 299 Otros Impuestos indirectos.

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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominación Presupuestado Parciales 3 TASAS. PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

300 Servicio de abastecimiento de agua. 114 913.54

301 Servicio de alcantarillado. 53 660.00

302 Servicio de recogida de basuras. 128 455.00

303 Servicio de tratamiento de residuos. 304 Canon de saneamiento.

304 Canon de saneamiento. Depuradora 122 006.00

304 Canon de saneamiento. Aguas residuales 30 000.00

309 Otras tasas por prestación de servicios básicos. (Canalones) 10 470.00 309.01 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos: Cementerios

31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. 310 Servicios hospitalarios.

311 Servicios asistenciales.

312 Servicios educativos. Aula CRECEMOS 9 000.00

313 Servicios deportivos. 25 000.00

313.01 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. 319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.

319.01 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. Piscinas 20 000.00 319.02 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. Servicios funerarios 25 000.00 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local.

320 Licencias de caza y pesca.

321 Licencias urbanísticas. 10 000.00

322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación. 323 Tasas por otros servicios urbanísticos.

324 Tasas sobre el juego.

325 Tasa por expedición de documentos. 1 000.00

326 Tasa por retirada de vehículos.

329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.

329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local. Tasas por licencias ambientales 2 000.00 329.01 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local. Tasas por matrimonios civiles 500.00 329.02 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local. Tasas por publicación de anuncios 300.00 33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

330 Tasa de estacionamiento de vehículos.

331 Tasa por entrada de vehículos. 2 730.00

332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. 33 279.36 333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.

334 Tasa por apertura de calas y zanjas.

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. 0.00

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338 Compensación de Telefónica de España, S.A. 20 000.00 339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público

339.01 Otras tasas por utilización privativa del dominio público. Venta ambulante 2 500.00 34 Precios públicos.

340 Servicios hospitalarios. 341 Servicios asistenciales. 342 Servicios educativos. 343 Servicios deportivos.

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. 345 Servicio de transporte público urbano.

349 Otros precios públicos. Actividades turísticas 6 000.00

35 Contribuciones especiales. 350 Para la ejecución de obras.

351 Para el establecimiento o ampliación de servicios.

36 Ventas.

38 Reintegros de operaciones corrientes. 380 Reintegro de avales.

389 Otros reintegros de operaciones corrientes. 39 Otros ingresos.

391 Multas.

391 Multas por infracciones urbanísticas. 391.1 Multas por infracciones tributarias y análogas. 391.2 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. 391.9 Otras multas y sanciones.

392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo. 392 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

392.1 Recargo ejecutivo. 392.11 Recargo de apremio. 393 Intereses de demora. 394 Prestación personal. 395 Prestación de transporte.

396 Ingresos por actuaciones de urbanización. 396 Canon de urbanización.

396.1 Cuotas de urbanización. 397 Aprovechamientos urbanísticos.

397 Canon por aprovechamientos urbanísticos. 397.1 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.

398 Indemnizaciones de seguros de no vida. 5 000.00

399 Otros ingresos diversos. 30 000.00

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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominación Presupuestado Parciales 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración General de la Entidad Local. 41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local. 42 De la Administración del Estado.

420 De la Administración General del Estado.

420 Participación en los Tributos del Estado. 639 169.33

420.10 Fondo Complementario de Financiación.

420.20 Compensación por beneficios fiscales. 2 998.00

420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado. Juzgados de Paz 421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

421 Del Servicio Público de Empleo Estatal. 421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias. 422 De fundaciones estatales.

423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. 423 De Loterías y Apuestas del Estado.

423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos. 43 De la Seguridad Social.

44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. 440 De entes públicos.

441 De sociedades mercantiles. 45 De Comunidades Autónomas.

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas. 450 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma. 450.01 Otras transferencias incondicionadas.

450.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. 450.30 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.

450.50 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. 86 886.00 450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.

450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. 451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.

452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas.

453 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. 46 De Entidades Locales.

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. 21 800.00

462 De Ayuntamientos. 463 De Mancomunidades. 464 De Áreas Metropolitanas. 465 De Comarcas.

466 De otras Entidades que agrupen Municipios. 467 De Consorcios.

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470 De Empresas privadas. 18 750.00 48 De familias e instituciones sin fines de lucro.

49 Del exterior.

490 Del Fondo Social Europeo. 491 Del Fondo de Desarrollo Regional. 492 Del Fondo de Cohesión.

493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). 494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 495 Del FEOGA-Orientación.

496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP). 497 Otras transferencias de la Unión Europea.

499 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.

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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominación Presupuestado Parciales 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

50 Intereses de títulos y valores. 500 Del Estado.

501 De Organismos Autónomos y agencias.

504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. 505 De Comunidades Autónomas.

506 De Entidades locales. 507 De empresas privadas.

51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos. 511 De Organismos Autónomos y agencias.

514 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. 518 De familias e instituciones sin ánimo de lucro.

52 Intereses de depósitos.

53 Dividendos y participación beneficios. 531 De Organismos Autónomos y agencias.

534 De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. 534 De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales.

534.1 De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales. 537 De empresas privadas.

54 Rentas de bienes inmuebles.

541 Arrendamientos de fincas urbanas. Matadero 36 000.00

542 Arrendamientos de fincas rústicas. 544 Censos.

549 Otras rentas de bienes inmuebles.

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.

550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica. Residencia de mayores 8 140.00 550.02 De concesiones administrativas con contraprestación periódica. Cámping Municipal Bosque de Gordón 790.00 551 De concesiones administrativas con contraprestación no periódica.

552 Derecho de superficie con contraprestación periódica. 553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica. 554 Aprovechamientos agrícolas y forestales.

554 Producto de explotaciones forestales. 554.1 Fondo de mejora de montes.

555 Aprovechamientos especiales con contraprestación. 559 Otras concesiones y aprovechamientos. 59 Otros ingresos patrimoniales.

591 Beneficios por realización de inversiones financieras. 592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero. 599 Otros ingresos patrimoniales.

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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominación Presupuestado Parciales 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

60 De terrenos. 600 Venta de solares. 601 Venta de fincas rústicas. 602 Parcelas sobrantes de la vía pública. 603 Patrimonio público del suelo. 609 Otros terrenos.

61 De las demás inversiones reales. 611 De inversiones de carácter inmaterial. 612 De objetos valiosos.

619 De otras inversiones reales 32 564.00

68 Reintegros por operaciones de capital. 680 De ejercicios cerrados.

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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominación Presupuestado Parciales 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

70 De la Administración General de la Entidad Local. 71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local. 72 De la Administración del Estado.

720 De la Administración General del Estado. 0.00

721 De Organismos Autónomos y agencias estatales. 721 Del Servicio Público de Empleo Estatal. 721.9 De otros Organismos Autónomos y agencias. 722 De fundaciones estatales.

723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. 723 De Loterías y Apuestas del Estado.

723.9 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. 73 De la Seguridad Social.

74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. 740 De entes públicos.

741 De sociedades mercantiles. 75 De Comunidades Autónomas.

750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

750 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.

750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. 750.3 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.

750.5 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. 750.6 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.

750.8 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. 751 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.

752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas.

753 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. 76 De Entidades Locales.

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. 2 100.00

762 De Ayuntamientos. 763 De Mancomunidades. 764 De Áreas Metropolitanas. 765 De Comarcas.

766 De otras Entidades que agrupen Municipios. 767 De Consorcios.

768 De Entidades locales Menores. 77 De empresas privadas.

770 De empresas privadas. 50 000.00

78 De familias e instituciones sin fines de lucro. 79 Del exterior.

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792 Del Fondo de Cohesión.

793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). 794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 795 Del FEOGA-Orientación.

796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP). 797 Otras transferencias de la Unión Europea.

799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.

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8 ACTIVOS FINANCIEROS

80 Enajenación de deuda del sector público.

800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo. 800 Del Estado.

800.1 De Comunidades Autónomas. 800.2 De Entidades locales.

801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo. 801 Del Estado.

81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público.

810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. 811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. 82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público.

820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo. 820 Del Estado.

821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo. 821 Del Estado.

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público.

830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.

831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo. 2 500.00 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos.

840 Devolución de depósitos. 841 Devolución de fianzas.

85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.

850 Enajenación de acciones y participaciones del sector público. 20 000.00 86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.

87 Remanente de tesorería. 870 Remanente de tesorería. 870 Para gastos generales.

870.1 Para gastos con financiación afectada.

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9 PASIVOS FINANCIEROS.

90 Emisión de Deuda Pública en euros.

900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo. 901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo. 91 Préstamos recibidos en euros.

910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público. 911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público. 912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público. 913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público. 92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro.

920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo. 921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo. 93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro.

930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo. 931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo. 94 Depósitos y fianzas recibidos.

940 Depósitos recibidos. 941 Fianzas recibidas.

0.00

TOTAL 2 335 786.55 2 335 786.55

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INGRESOS

Presupuesto 2016

1. IMPUESTOS DIRECTOS 757 275.32

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 5 000.00

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 651 813.90

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 769 603.33

5. INGRESOS PATRIMONIALES 44 930.00

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 32 564.00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52 100.00

8. ACTIVOS FINANCIEROS 22 500.00

9. PASIVOS FINANCIEROS 0.00

INGRESOS TOTALES PRESUPUESTADOS

2 335 786.55

INGRESOS (Presupuesto 2016)

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1% 8. ACTIVOS FINANCIEROS 1% 9. PASIVOS FINANCIEROS 0% 5. INGRESOS PATRIMONIALES 2% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2% 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 0% 1. IMPUESTOS DIRECTOS 32%

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 28%

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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1 GASTOS DE PERSONAL.

10 Órganos de gobierno y personal directivo.

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno. 100 Retribuciones básicas. Órganos de Gobierno

100.01 Otras remuneraciones. 1 786.48

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo. 101 Retribuciones básicas.

101.01 Otras remuneraciones.

107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 107 De los miembros de los órganos de gobierno. 107.01 Del personal directivo.

11 Personal eventual.

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 110 Retribuciones básicas.

110.01 Retribuciones complementarias. 110.02 Otras remuneraciones.

117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 12 Personal Funcionario.

120 Retribuciones básicas. 120 Sueldos del Grupo A1.

120.01 Sueldos del Grupo A2 59 420.51

120.02 Sueldos del Grupo B.

120.03 Sueldos del Grupo C1 12 727.21

120.04 Sueldos del Grupo C2 15 365.68

120.04 Sueldos del Grupo C2 120.05 Sueldos del Grupo E.

120.06 Trienios 18 300.00

120.09 Otras retribuciones básicas. 5 415.87

121 Retribuciones complementarias.

121 Complemento de destino 37 410.25

121.01 Complemento específico 53 883.11

121.03 Otros complementos. 122 Retribuciones en especie.

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137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 14 Otro personal.

143 Otro personal.

143 Otro personal. Administración general 147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 15 Incentivos al rendimiento.

150 Productividad 26 699.37

151 Gratificaciones.

152 Otros incentivos al rendimiento. 153 Complemento de dedicación especial.

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 160 Cuotas sociales.

160 Seguridad Social 210 799.17

160.09 Otras cuotas. 161 Prestaciones sociales.

161.03 Pensiones excepcionales.

161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas. 161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local.

161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas. 162 Gastos sociales del personal.

162 Formación y perfeccionamiento del personal. 162.01 Economatos y comedores.

162.02 Transporte de personal. 162.04 Acción social. 162.05 Seguros.

162.09 Otros gastos sociales. Becas 800.00

164 Complemento familiar.

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Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominación Presupuestado Parciales 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

20 Arrendamientos y cánones.

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 6 600.00

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.

204 Arrendamientos de material de transporte. 4 800.00

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información. 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.

209 Cánones. Alcantarillado 15 000.00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.

210 Infraestructuras y bienes naturales 18 000.00

210 Infraestructuras y bienes naturales

212 Edificios y otras construcciones 73 000.00

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

214 Elementos de transporte 24 200.00

215 Mobiliario.

216 Equipos para procesos de información. 219 Otro inmovilizado material. 22 Material, suministros y otros.

220 Material de oficina. 5 760.00

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Información y promoción turística 5 000.00 220.02 Material informático no inventariable.

221 Suministros. 221 Energía eléctrica 188 100.00 221.01 Agua 14 400.00 221.02 Gas 600.00 221.03 Combustibles y carburantes 25 000.00 221.04 Vestuario 500.00 221.05 Productos alimenticios.

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario.

221.10 Productos de limpieza y aseo 1 500.00

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226.01 Atenciones protocolarias 2 500.00 226.04 Jurídicos y contenciosos 3 000.00

226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos 8 500.00

226.99 Otros gastos diversos. 5 000.00

227 Limpieza y aseo 145 000.00

227.01 Seguridad.

227.02 Valoraciones y peritajes. 227.04 Custodia, depósito y almacenaje. 227.05 Procesos electorales.

227.06 Estudios y trabajos técnicos 4 200.00

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 20 000.00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 134 670.00 23 Indemnizaciones por razón del servicio.

230 Dietas.

230 De los miembros de los órganos de gobierno. _500.00

230.10 Del personal directivo.

230.20 Del personal no directivo _500.00

231 Locomoción.

231 De los miembros de los órganos de gobierno. _{1 200.00}

231.10 Del personal directivo.

231.20 Del personal no directivo. Administración general _{5 000.00}

233 Otras indemnizaciones. 8 000.00

233 Otras indemnizaciones. Órganos de Gobierno 24 Gastos de publicaciones.

240 Gastos de edición y distribución.

25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas. 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro.

27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.

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3 GASTOS FINANCIEROS.

30 De Deuda Pública en euros. 300 Intereses.

301 Gastos de emisión, modificación y cancelación. 309 Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.

310 Intereses. 36 818.47

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.

319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros. 32 De deuda pública en moneda distinta del euro.

320 Intereses.

321 Gastos de emisión, modificación y cancelación. 322 Diferencias de cambio.

329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro. 33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro.

330 Intereses.

331 Gastos de formalización, modificación y cancelación. 332 Diferencias de cambio.

339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro. 34 De depósitos, fianzas y otros.

340 Intereses de depósitos. 341 Intereses de fianzas.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 352 Intereses de demora.

353 Operaciones de intercambio financiero. 357 Ejecución de avales.

358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»). 359 Otros gastos financieros.

(22)

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 40 A la Administración General de la Entidad Local. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 42 A la Administración del Estado.

420 A la Administración General del Estado. 421 A Organismos Autónomos yAgencias estatales.

421 Al Servicio Público de Empleo Estatal. 421.1 A otros organismos autónomos. 422 A Fundaciones estatales.

423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. 423 Subvenciones para fomento del empleo.

423.1 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros. 423.2 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.

423.9 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. 43 A la Seguridad Social.

44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. 440 Subvenciones para fomento del empleo.

441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros. 442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.

449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. 45 A Comunidades Autónomas.

450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas. 451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. 452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas.

453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. 453 Subvenciones para fomento del empleo.

453.1 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros. 453.2 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.

453.9 Otras subvenciones sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos dependientes de las Comunidades Autónomas. 46 A Entidades Locales.

461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares. 462 A Ayuntamientos.

463 A Mancomunidades 2 000.00

464 A Áreas Metropolitanas. 465 A Comarcas.

466 A otras Entidades que agrupen municipios 62 997.86

467 A Consorcios.

468 A Entidades Locales Menores. 47 A Empresas privadas.

(23)

471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros. 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 56 000.00

49 Al exterior.

(24)

6 INVERSIONES REALES.

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 600 Inversiones en terrenos.

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.

610 Inversiones en terrenos.

619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

621 Terrenos y bienes naturales. 622 Edificios y otras construcciones. 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 624 Elementos de transporte.

625 Mobiliario.

626 Equipos para procesos de información. 627 Proyectos complejos.

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

631 Terrenos y bienes naturales. 632 Edificios y otras construcciones. 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 634 Elementos de transporte.

635 Mobiliario.

636 Equipos para procesos de información. 637 Proyectos complejos.

639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 641 Gastos en aplicaciones informáticas.

648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»). 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.

650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.

681 Terrenos y bienes naturales. 682 Edificios y otras construcciones.

689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 69 Inversiones en bienes comunales.

690 Terrenos y bienes naturales. 692 Inversión en infraestructuras.

(25)

Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Denominación Presupuestado Parciales 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

70 A la Administración General de la Entidad Local. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 72 A la Administración del Estado.

720 A la Administración General del Estado. 721 A Organismos Autónomos y agencias.

721 Al Servicio Público de Empleo Estatal. 721.09 A otros organismos autónomos. 722 A fundaciones estatales.

723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. 73 A la Seguridad Social.

74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. 75 A Comunidades Autónomas.

750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas. 751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. 752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas.

753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 50 000.00 76 A Entidades Locales.

761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos. 10 000.00

762 A Ayuntamientos. 763 A Mancomunidades. 764 A Áreas Metropolitanas. 765 A Comarcas.

766 A Entidades que agrupen Municipios. 767 A Consorcios.

768 A Entidades Locales Menores. 17 000.00

77 A empresas privadas.

78 A familias e instituciones sin fines de lucro.

780 A familias e instituciones sin fines de lucro. 7 500.00

79 Al exterior.

(26)

8 ACTIVOS FINANCIEROS.

80 Adquisición de deuda del sector público.

800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo. 800 Al Estado.

800.1 A Comunidades Autónomas. 800.2 A Entidades locales. 800.9 A otros subsectores.

801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo. 801 Al Estado.

81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público.

810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores. 811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores. 82 Concesión préstamos al sector público.

820 Préstamos a corto plazo. 820 Al Estado.

820.1 A Comunidades Autónomas. 820.2 A Entidades locales. 820.9 A otros subsectores. 821 Préstamos a largo plazo.

821 Al Estado.

83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. 84 Constitución de depósitos y fianzas.

840 Depósitos. 840 A corto plazo. 840.1 A largo plazo. 841 Fianzas. 841 A corto plazo. 841.1 A largo plazo.

85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público. 850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público.

850.01 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas.

850.2 Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables. 850.9 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público.

(27)

860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público. 860.1 De empresas nacionales.

860.2 De empresas de la Unión Europea. 860.9 De otras empresas.

87 Aportaciones patrimoniales. 870 Aportaciones a fundaciones. 871 Aportaciones a consorcios. 872 Aportaciones a otros entes.

872.1 Aportaciones para compensar pérdidas.

872.2 Aportaciones para financiar inversiones no rentables. 872.9 Resto de aportaciones.

(28)

9 PASIVOS FINANCIEROS.

90 Amortización de Deuda Pública en euros.

900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo. 901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.

910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público. 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público. 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público.

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público. 331 773.51 92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro.

920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo. 921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo. 93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro.

930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo. 931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo. 94 Devolución de depósitos y fianzas.

940 Devolución de depósitos. 941 Devolución de fianzas.

331 773.51

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2 335 786.55 2 335 786.55

(29)

GASTOS

Presupuesto 2016

1. GASTOS DE PERSONAL 957 097.71

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 804 599.00

3. GASTOS FINANCIEROS 36 818.47 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120 997.86 6. INVERSIONES REALES 0.00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 84 500.00 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 9. PASIVOS FINANCIEROS 331 773.51

GASTOS TOTALES PRESUPUESTADOS

2 335 786.55

GASTOS (Presupuesto 2016)

1. GASTOS DE PERSONAL 41%

(30)

RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 2016

(31)

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

INGRESOS

Presupuesto 2016 Presupuesto 2014 Liquidación 2014 Recaudado 2014 Presupuesto 2015

1. IMPUESTOS DIRECTOS 757 275.32 819 502.55 854 224.86 685 718.86 805 276.28

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 5 000.00 65 682.76 7 289.40 6 968.57 35 682.76

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 651 813.90 660 923.41 599 691.76 504 926.60 673 065.56

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 769 603.33 726 592.24 829 472.19 806 000.35 770 462.56

5. INGRESOS PATRIMONIALES 44 930.00 45 430.08 44 140.08 44 140.08 44 930.08

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 32 564.00 50 000.00 0.00 0.00 50 000.00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52 100.00 0.00 52 500.00 52 500.00 20 000.00

8. ACTIVOS FINANCIEROS 22 500.00 22 500.00 0.00 0.00 22 500.00

9. PASIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS TOTALES PRESUPUESTADOS

2 335 786.55

2 390 631.04 2 387 318.29 2 100 254.46 2 421 917.24

GASTOS

Presupuesto 2016 Presupuesto 2014 Liquidación 2014 Pagado 2014 Presupuesto 2015

1. GASTOS DE PERSONAL 957 097.71 1 005 748.43 1 056 559.71 1 056 559.71 971 930.22

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 804 599.00 819 396.04 821 812.16 719 401.32 827 272.59

3. GASTOS FINANCIEROS 36 818.47 74 415.77 74 657.04 74 657.04 50 329.35 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120 997.86 125 872.40 86 913.83 76 093.16 82 695.34 5. FONDO DE CONTINGENCIA 6. INVERSIONES REALES 0.00 21 877.71 21 877.71 1 586.31 20 500.00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 84 500.00 27 500.00 20 289.60 20 289.60 66 080.00 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 9. PASIVOS FINANCIEROS 331 773.51 331 820.69 330 597.23 330 597.23 419 109.74

(32)

ESTABILIDAD FINANCIERA (PREVISTA 2016)

INGRESOS NO FINANCIEROS

Presupuesto 2016

1. IMPUESTOS DIRECTOS 757 275.32

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 5 000.00

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 651 813.90

5. INGRESOS PATRIMONIALES 44 930.00

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 32 564.00

INGRESOS NO FINANCIEROS LIQUIDADOS 2 313 286.55

GASTOS NO FINANCIEROS

Presupuesto 2016

1. GASTOS DE PERSONAL 957 097.71

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 804 599.00

3. GASTOS FINANCIEROS 36 818.47

5. FONDO DE CONTINGENCIA 0.00

6. INVERSIONES REALES 0.00

GASTOS NO FINANCIEROS LIQUIDADOS 2 004 013.04

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (PREVISTA 2016)

INGRESOS NO FINANCIEROS LIQUIDADOS 2 313 286.55

GASTOS NO FINANCIEROS LIQUIDADOS 2 004 013.04

DIFERENCIA 309 273.51

AJUSTES SEC-95 0.00

(33)

REGLA DEL GASTO 2015

derechos reconocidos netos obligaciones reconocidas netas 2 397 125.29 2 082 110.05 2 082 110.05 2 082 110.05 1.30% 2 109 177.48 2 109 177.48 0.00 cumple la regla

REGLA DEL GASTO 2016

2 109 177.48 1.80%

2 147 142.67 2 004 013.04

cumple la regla

(f) Total de gasto computable del ejercicio 2016: (e*(1+b)) g) Total de gasto NO FINANCIERO computable del ejercicio 2016

CUMPLE LA REGLA DEL GASTO SÍ (f > g) / INCUMPLE LA REGLA DEL GASTO SÍ ( f< g) (f) Total de gasto computable del ejercicio 2015

CUMPLE LA REGLA DEL GASTO SÍ (e > f) / INCUMPLE LA REGLA DEL GASTO SÍ ( e< f)

(e) LIMITE DE LA REGLA DEL GASTO 2015

(b) Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2016

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO: LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2016

(b) Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2015

(c) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia: (a*(1+b))

(d) Cambios normativos que supongan incrementos / decrementos permanentes de la recaudación (e) LIMITE DE LA REGLA DEL GASTO (c+d)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015

Suma de los gastos no financieros 2015 (a) Total gasto computable del ejercicio 2014

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO: LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014

Suma de los gastos no financieros 2014

(34)

MINISTERIO

DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GABINETE DE PRENSA

CORREO ELECTRÓNICO

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Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

ALCALÁ, 9 28071 - MADRID TEL: 91 595 80 71/2 FAX: 91 595 84 66

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Consejo de Ministros

Aprobados los objetivos de

estabilidad presupuestaria y de deuda

2016-2018 del conjunto de las AAPP y

subsectores y el techo de gasto del

Estado para 2016

 Una vez aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria y el

límite de gasto no financiero del Estado para el próximo ejercicio,

se inicia el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales

del Estado.

 La nueva senda supone el cumplimiento de unos objetivos de

déficit del 4,2 % del PIB para 2015, el 2,8 % del PIB en 2016, el 1,4

% del PIB para 2017, y el 0,3 % del PIB para 2018.

 El déficit de la Administración central se reducirá progresivamente

hasta alcanzar el 0,2% del PIB en 2018 y el de Seguridad Social

hasta 0,1% en 2018

.

 Tanto Comunidades Autónomas como Entidades Locales tendrán

equilibrio presupuestario en 2018, siguiendo con la política de

consolidación fiscal.

10 de julio de 2015.- El límite de gasto no financiero del Presupuesto del

Estado para 2016 asciende a un total de 123.394 millones de euros, según

ha aprobado en su reunión de hoy el Consejo de Ministros, donde también

se ha acordado el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda para los

años 2016-2018. De esta forma, se da aplicación a lo establecido por la Ley

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y se

inicia el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

(35)

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Cabe recordar que el pasado 30 de abril, el Gobierno remitió a Bruselas el

Programa de Estabilidad en el que se contiene la senda de consolidación

fiscal hasta el año 2018, cuyo objetivo sigue siendo reducir el déficit público

y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea,, en

un contexto de firme crecimiento económico, de incremento de los recursos

tributarios y de confianza de los mercados en España, gracias a este mismo

compromiso y a las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos años.

Baja el pago por intereses y desempleo

Junto al objetivo de estabilidad presupuestaria, el Gobierno remite a las

Cortes Generales para su tramitación el límite de gasto no financiero del

Estado para 2016, que asciende 123.394 millones de euros, un 4,4% menos

respecto al Presupuesto de 2015. Esta disminución se debe a la reducción

de la carga de intereses y de las aportaciones al Servicio Público de Empleo

Estatal (SEPE) debido a la continua reducción del desempleo.

Este límite es consistente con el gasto en términos de contabilidad nacional

que resulta del objetivo de déficit establecido para el Estado y de los

ingresos no financieros previstos.

Objetivos de déficit

Por lo que se refiere a los objetivos de estabilidad presupuestaria para el

conjunto de las Administraciones Públicas, se contempla un déficit máximo

del 4,2 % del PIB para 2015, el 2,8 % del PIB en 2016, el 1,4 % del PIB para

2017, y el 0,3 % del PIB para 2018.

Este esfuerzo de reducción del déficit público supone continuar aplicando

una política de control del gasto público en el conjunto de administraciones

públicas que ha de conducir a alcanzar el objetivo de déficit del 2,8% del PIB

en 2016, en coherencia con las recomendaciones dadas por el Consejo

Europeo, finalizando el Procedimiento de Déficit Excesivo y, una vez

alcanzado este objetivo, seguir avanzando hacia el equilibrio presupuestario

a medio plazo.

(36)

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Finalmente, la Seguridad Social irá reduciendo su déficit hasta situarlo en el

0,1 por ciento del PIB en 2018.

Objetivos de deuda

En cuanto a los objetivos de deuda pública para el periodo 2016-2018, se

han fijado los siguientes para el conjunto de administraciones públicas y para

cada uno de sus subsectores

Objetivos de deuda pública (% del PIB)

(37)

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(38)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

(39)

ÁREA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

928 734.17

13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

81 214.43

132. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 41 114.43

132 120.03 - SUELDOS DEL GRUPO C1 12 727.21

132 120.06 - TRIENIOS 2 300.00 132 120.09 - 50% PAGA EXTRA 2012 796.15 132 121.00 - COMPLEMENTO DE DESTINO 4 784.85 132 121.01 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5 412.91 132 150.00 - PRODUCTIVIDAD 4 440.16 132 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 9 453.14 132 214.00 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1 200.00 135. PROTECCIÓN CIVIL 40 100.00

135 202.00 - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 600.00

135 214.00 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20 000.00

135 221.03 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10 000.00

135 224.00 - PRIMAS DE SEGUROS 3 500.00

15. VIVIENDA Y URBANISMO

17 000.00

151.URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 14 000.00

151 227.99 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14 000.00

153. VÍAS PÚBLICAS 3 000.00

1532 227.06 - PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS 3 000.00

16. BIENESTAR COMUNITARIO

753 441.68

160. ALCANTARILLADO 205 586.45

160 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 17 560.89

160 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 5 445.56

160 209.00 - CANONES 15 000.00

160 212.00 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5 000.00

160 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 5 000.00

160 227.99 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 107 580.00

160 753.00 - A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS 50 000.00

161. ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 113 543.61

161 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 63 130.47 161 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 1 906.37 161 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 21 106.77 161 214.00 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3 000.00 161 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 10 000.00 161 221.01 - AGUA 14 400.00

162. RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 166 013.39

1621 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTO LIMPIO 1 300.00

1621 227.00 - RECOGIDA DE RESIDUOS / LIMPIEZA Y ASEO 145 000.00

1622 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 424.26

(40)

163. LIMPIEZA VIARIA 57 980.60

163 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 1 439.94

163 221.10 - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1 500.00

164. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 48 754.89

164 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 24 994.00 164 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 403.05 164 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 10 557.84 164 214.00 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4 800.00 164 221.99 - OTROS SUMINISTROS 8 000.00 165. ALUMBRADO PÚBLICO 161 562.75 165 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 26 763.95 165 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 784.89 165 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 8 294.91 165 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 125 000.00 165 224.00 - PRIMAS SEGUROS 719.00

17. MEDIO AMBIENTE

77 078.06

170. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 71 074.01

170 131.00 - LABORAL TEMPORAL. 50% PAGA EXTRA 2012 466.45

170 466.00 - A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS 62 017.56

170 780.00 - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 500.00

171. PARQUES Y JARDINES 6 004.05

171 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 0.00

171 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 1 004.05

171 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 0.00

(41)

ÁREA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 928 734.17

13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 81 214.43

15. VIVIENDA Y URBANISMO 17 000.00

16. BIENESTAR COMUNITARIO 753 441.68

17. MEDIO AMBIENTE 77 078.06

ÁREA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

15. VIVIENDA Y URBANISMO 2% 17. MEDIO AMBIENTE 8% 16. BIENESTAR COMUNITARIO 81%

(42)

13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 81 214.43

132. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO (POLICIA LOCAL) 41 114.43

135. PROTECCIÓN CIVIL 40 100.00

13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

132. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO (POLICIA LOCAL)

51% 135. PROTECCIÓN CIVIL

49%

ÁREA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

(43)

15. VIVIENDA Y URBANISMO 17 000.00

151.URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 14 000.00

153. VÍAS PÚBLICAS 3 000.00

15. VIVIENDA Y URBANISMO

153. VÍAS PÚBLICAS 18% 151.URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,

EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 82%

ÁREA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

(44)

16. BIENESTAR COMUNITARIO 753 441.68

160. ALCANTARILLADO 205 586.45

161. ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 113 543.61

162. RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 166 013.39

163. LIMPIEZA VIARIA 57 980.60

164. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 48 754.89

165. ALUMBRADO PÚBLICO 161 562.75

16. BIENESTAR COMUNITARIO

165. ALUMBRADO PÚBLICO 21% 164. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

6%

163. LIMPIEZA VIARIA 8%

162. RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

22%

161. ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

15%

160. ALCANTARILLADO 28%

ÁREA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

(45)

17. MEDIO AMBIENTE 77 078.06

170. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 71 074.01

171. PARQUES Y JARDINES 6 004.05

17. MEDIO AMBIENTE

170. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

92%

171. PARQUES Y JARDINES 8%

ÁREA 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

(46)

ÁREA 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

100 708.24

22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

800.00

221. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 800.00

221 162.09 - OTROS GASTOS SOCIALES 800.00

23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

99 908.24

231. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 99 908.24

231 120.01 - SUELDOS DEL GRUPO A2 19 508.80

231 120.06 - TRIENIOS 4 023.45 231 121.00 - COMPLEMENTO DE DESTINO 8 462.18 231 121.01 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5 470.10 231 150.00 - PRODUCTIVIDAD 2 779.60 231 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 12 064.11 231 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 5 000.00 231 221.02 - GAS 600.00

(47)

ÁREA 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 100 708.24

22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 800.00

23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 99 908.24

ÁREA 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

1% 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

(48)

22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 800.00

221. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 800.00

ÁREA 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1% 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 99%

(49)

23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 99 908.24

231. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 99 908.24

ÁREA 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1% 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 99%

(50)

ÁREA 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

341 740.62

31. SANIDAD

31 413.79

312. HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 31 413.79

312 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 424.26

32. EDUCACIÓN

82 425.32

323. FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 82 425.32

323 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 424.26

323 131.00 - LABORAL TEMPORAL 19 904.60

33. CULTURA

86 042.51

332. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 70 042.51 3321 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 45 084.20 3321 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 806.10 3321 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 13 652.21 3321 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 7 500.00 3321 222.00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3 000.00 334. PROMOCIÓN CULTURAL 16 000.00

334 226.06 - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8 000.00

34. DEPORTE

141 859.01

340. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 32 011.39

340 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 784.74

341. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 56 526.53

341 221.99 - OTROS SUMINISTROS 2 400.00

341 223.00 - TRANSPORTES 800.00

342. INSTALACIONES DEPORTIVAS 53 321.08

342 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 403.05

(51)

ÁREA 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

341 740.62

31. SANIDAD 31 413.79

32. EDUCACIÓN 82 425.32

33. CULTURA 86 042.51

34. DEPORTE 141 859.01

ÁREA 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

(52)

31. SANIDAD 31 413.79

312. HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 31 413.79

ÁREA3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

(53)

32. EDUCACIÓN 82 425.32

323. FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y 82 425.32

ÁREA3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

(54)

33. CULTURA 86 042.51

332. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 70 042.51

334. PROMOCIÓN CULTURAL 16 000.00

ÁREA3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

(55)

34. DEPORTE 141 859.01

340. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 32 011.39

341. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 56 526.53

342. INSTALACIONES DEPORTIVAS 53 321.08

ÁREA3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

33. CULTURA 25% 32. EDUCACIÓN 24% 31. SANIDAD 9% 34. DEPORTE 42%

34. DEPORTE

342. INSTALACIONES DEPORTIVAS 38% 340. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 23%

341. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

(56)

ÁREA 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

146 573.98

41. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

180.30

414. DESARROLLO RURAL 180.30

414 221.99 - OTROS SUMINISTROS 0.00

414 227.99 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0.00

414 466.01 - OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS 180.30

43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

13 800.00

431. COMERCIO 5 000.00

4311 226.99 - OTROS GASTOS DIVERSOS 5 000.00

432. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 8 800.00

432 220.00 - ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500.00

432 220.01 - PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5 000.00

432 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 800.00

432 480.00 - FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2 500.00

45. INFRAESTRUCTURAS

107 593.68

454. CAMINOS VECINALES 3 000.00

454 210.00 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 3 000.00

459. OTRAS INFRAESTRUCTURAS 104 593.68

499 130.02 - OTRA REMUNERACIONES 34 105.78

49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

25 000.00

491. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 25 000.00

(57)

ÁREA 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 146 573.98

41. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 180.30

43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 13 800.00

45. INFRAESTRUCTURAS 107 593.68

49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 25 000.00

ÁREA 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

9%

41. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 0%

49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

17% 45. INFRAESTRUCTURAS

(58)

41. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 180.30

414. DESARROLLO RURAL 180.30

ÁREA 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

45. INFRAESTRUCTURAS 74% 49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 17% 41. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 0% 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 9%

(59)

43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 13 800.00

431. COMERCIO 5 000.00

432. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 8 800.00

ÁREA 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 9% 41. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 0% 49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 17% 45. INFRAESTRUCTURAS 74%

43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

432. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 64%

(60)

45. INFRAESTRUCTURAS 107 593.68

454. CAMINOS VECINALES 3 000.00

459. OTRAS INFRAESTRUCTURAS 104 593.68

ÁREA 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

(61)

49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 25 000.00

491. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 25 000.00

ÁREA 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 9% 41. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 0% 49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 17% 45. INFRAESTRUCTURAS 74%

(62)

ÁREA 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

449 437.57

91. ÓRGANOS DE GOBIERNO

11 486.48

912. ÓRGANOS DE GOBIERNO 11 486.48

912 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 0.00

912 230.00 - DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 500.00

912 231.00 - DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 200.00

912 233.00 - OTRAS INDEMNIZACIONES 8 000.00

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

365 697.54

920. ADMINISTRACIÓN GENERAL 330 895.35

920 120.01 - SUELDOS DEL GRUPO A2 Y C1 39 911.71

920 120.06 - TRIENIOS 8 848.06 920 120.09 - 50% PAGA EXTRA 2012 2 837.88 920 121.00 - COMPLEMENTO DE DESTINO 17 783.41 920 121.01 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 33 222.86 920 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 27 898.23 920 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 13 130.11 920 143.00 - OTRO PERSONAL 0.00 920 150.00 - PRODUCTIVIDAD 13 831.71 920 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 34 221.39

920 210.00 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 15 000.00

920 220.00 - ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5 260.00 920 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 8 000.00 920 221.03 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15 000.00 920 221.04 - VESTUARIO 500.00 920 222.01 - POSTALES 3 000.00 920 224.00 - PRIMAS DE SEGUROS 30 150.00

920 226.01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2 500.00

920 226.04 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3 000.00

920 226.06 - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 500.00

920 227.08 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 20 000.00

920 230.20 - DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500.00

920 231.20 - DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 5 000.00

920 466.02 - A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS 800.00

922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS HACIENDAS LOCALES 22 596.13

929 130.00 - LABORAL TEMPORAL 16 629.09

929 130.02 - 50% PAGA EXTRA 2012 411.50

923. INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 12 206.06

9231 120.06 - TRIENIOS HASTA MARZO 937.95

9231 120.09 - 50% PAGA EXTRA 2012 916.34

(63)

9231 121.01 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2 585.96

9231 150.00 - PRODUCTIVIDAD 1 196.22

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

43 253.54

931. POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 43 253.54

931 120.06 - TRIENIOS 2 190.54 931 120.09 - 50% PAGA EXTRA 2012 865.50 931 121.00 - COMPLEMENTO DE DESTINO 4 784.85 931 121.01 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 7 191.28 931 150.00 - PRODUCTIVIDAD 4 451.68 931 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 9 619.49

931 227.06 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1 200.00

94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

29 000.00

942. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES 27 000.00

942 761.00 - A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS 10 000.00

942 768.00 - A ENTIDADES LOCALES MENORES 17 000.00

943. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES 2 000.00

(64)

ÁREA 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 449 437.57

91. ÓRGANOS DE GOBIERNO 11 486.48

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 365 697.54

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 43 253.54

94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 29 000.00

ÁREA 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

(65)

91. ÓRGANOS DE GOBIERNO 11 486.48

912. ÓRGANOS DE GOBIERNO 11 486.48

ÁREA 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

(66)

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 365 697.54

923. INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 12 206.06

922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS HACIENDAS LOCALES 22 596.13

ÁREA 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 81% 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 6% 91. ÓRGANOS DE GOBIERNO 3% 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 10%

92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

923. INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 35%

922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS HACIENDAS LOCALES

(67)

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 43 253.54

931. POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 43 253.54

ÁREA 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 10% 91. ÓRGANOS DE GOBIERNO 3% 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 6% 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 81%

(68)

94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 29 000.00

942. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES 27 000.00

943. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES 2 000.00

ÁREA 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 10% 91. ÓRGANOS DE GOBIERNO 3% 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 6% 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 81%

94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

942. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

93%

943. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES