DISTRITO FEDERAL
Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito FederalDÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 12 DE MARZO DE 2014 No. 1816
Í N D I C E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Gobierno♦ Aviso por el que se da a conocer la ubicación de los Estrados de la Oficina del Secretario de Gobierno del Distrito
Federal 4
Secretaría de Desarrollo Social
♦ Aviso por el que se dan a conocer los resultados del Financiamiento para la Asistencia e Integración Social 2014 5 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
♦ Oficio Circular OC/001/2014, por el que se instruye a los servidores públicos de la Institución, para que, en el desarrollo de sus atribuciones legalmente encomendadas, utilicen y porten como medios de identificación, única y exclusivamente las credenciales e insignias expedidas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 8 Contraloría General
♦ Aviso CGDF/I/004/2014, a través del cual se hace del conocimiento de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que al encontrarse firme la resolución del 28 de octubre de 2010, emitida por la Dirección de Recursos de Inconformidad de la Contraloría General del Distrito Federal, deberán abstenerse de recibir propuestas y celebrar contratos, en términos de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; con la empresa “Promex Extintores”, S.A. de C.V. 9 Consejería Jurídica y de Servicios Legales
♦ Aviso por el que se da a conocer el Cambio de Domicilio en que presta sus servicios al Público la Notaria 167 del Distrito Federal de la que es titular el Licenciado Benjamin Cervantes Cardiel 10
Índice
Viene dela Pág. 1
♦ Fe de Erratas al Aviso publicado el día 17 de febrero de 2014, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1799, Décima Séptima Época, por el que se da conocer el Convenio de Suplencia que Celebraron los Licenciados Heriberto Castillo Villanueva y Guillermo Aaron Vigil Chapa, titulares de las Notarias 69 y 247 del Distrito Federal respectivamente, estableciendo en el mismo el orden de Suplencia con los Licenciados Fernando Dávila Rebollar y Gerardo Aparicio Razo, Titulares de las Notarias 235 y 245 del Distrito Federal respectivamente 11
Sistema de Transporte Colectivo
♦ Aviso por el cual se hace del conocimiento a los usuarios de la “Línea 12 Tláhuac – Mixcoac”, la suspensión del
Servicio Publico de Transporte en las estaciones que se indican 12
Delegación Milpa Alta
♦ Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo que contiene Reglas de Operación de las Acciones Institucionales “Entrega de Reconocimientos y Estímulos por Eficiencia Policial y por la Realización de Acciones Relevantes en Emergencias” e “Intercambio Voluntario de Armas de Fuego por Dinero”, a cargo de la Coordinación Delegacional
de Seguridad Pública en Milpa Alta, para el Ejercicio Fiscal 2014 14
Servicios Metropolitanos S.A. de C.V.
♦ Acuerdo por el que se declaran los días inhábiles para efectos de los Actos, Trámites y Procedimientos Administrativos en General competencia de la Oficina de Información Pública de Servicios Metropolitanos, S.A. de
C.V., correspondientes al año 2014 y enero de 2015 24
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal
♦ Aviso por el que se hace del conocimiento público, el Cambio de Domicilio de las Oficinas Centrales del Instituto
de Educación Media Superior del Distrito Federal 26
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal
♦ Acuerdo de Cambio de Domicilio Oficial y Suspensión de Labores de la Oficina de Información Pública del
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 28
Instituto del Deporte del Distrito Federal
♦ Aviso por el cual se dan a conocer los montos por cuotas de ingresos propios por concepto del Otorgamiento y
emisión de los Avales en las Carreras Pedestres 30
♦ Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Año 2014 31
Tribunal Electoral del Distrito Federal
♦ Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Generales del Tribunal con base en el Programa Operativo Anual y del Presupuesto Ejercido del Tribunal Electoral del Distrito Federal 32
♦ Manual de Procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para su publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal 42 Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
♦ Acuerdo por el cual se aprueban los días inhábiles de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa
Manual de Procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para su publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal
Clave: TEDF-CG-A-01-2014 México, Distrito Federal a cuatro de marzo de dos mil catorce. EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ACORDÓ EN REUNIÓN PRIVADA DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, APROBAR EL “MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS AUDITORÍAS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE INTERNET DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”, CUYO CONTENIDO ES DEL TENOR SIGUIENTE:
Índice. 1. Objetivo general.
2. Alcance general.
3. Marco normativo general.
4. Procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.1. Objetivo específico. 4.2. Alcance específico.
4.3. Marco normativo específico. 4.4. Glosario.
4.4.1. Definiciones. 4.4.2. Siglas.
4.5. Políticas de operación.
4.6. Descripción de actividades del procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.8. Anexos.
4.8.1. Formato de oficio de envío de información.
4.8.2. Instructivo de llenado de formato de oficio de envío de información. 4.8.3. Formato de cuadro de información trimestral.
4.8.4. Instructivo de llenado de formato de cuadro de información trimestral. 1. Objetivo general.
Establecer las acciones necesarias, conforme a las obligaciones de transparencia, para la correcta y oportuna publicación de información relativa al resultado de las auditorías en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
2. Alcance general.
Tribunal Electoral del Distrito Federal. Contraloría General.
3. Marco normativo general.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4. Procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.1. Objetivo específico.
Establecer el mecanismo para la preparación y envío de la información trimestral de las Auditorías para su publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.2. Alcance específico.
Dirección de Auditoría, Control y Evaluación. Jefatura del Departamento de Auditoría. Auditor(a).
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, dirección, subdirección o jefatura, estará a cargo de la persona servidora titular de la misma.
4.3 Marco normativo específico.
Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Manual General de Auditoría del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Normatividad emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal. 4.4. Glosario.
4.4.1. Definiciones.
Cuadro de información trimestral.- Es una tabla resumen de las auditorías concluidas y de las que se encuentran en proceso.
4.4.2. Siglas.
CG.- Contraloría General.
CTyA.- Coordinación de Transparencia y Archivo. DACyE.- Dirección de Auditoría, Control y Evaluación.
DCTyA.- Dirección de la Coordinación de Transparencia y Archivo. JDA.- Jefatura del Departamento de Auditoría.
JDT.- Jefatura del Departamento de Transparencia. TEDF.- Tribunal Electoral del Distrito Federal. 4.5. Políticas de operación.
4.5.1. La Dirección de la Coordinación de Transparencia y Archivo publicará de manera trimestral la información de las auditorías realizadas durante dicho periodo por la Dirección de Auditoría, Control y Evaluación en el portal del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.5.2. La Jefatura del Departamento de Auditoría realizará el llenado de la información requerida por la Dirección de la Coordinación de Transparencia y Archivo.
4.5.3. La Jefatura del Departamento de Transparencia apoyará a la Dirección de Auditoría, Control y Evaluación en las dudas que se generen sobre la estructura de la información solicitada.
4.5.4. El (la) auditor(a) apoyará a la Jefatura del Departamento de Auditoría y a la Dirección de Auditoría, Control y Evaluación en la presentación de la información solicitada por la Dirección de la Coordinación de Transparencia y Archivo, ordenadas por la Contraloría General.
4.6. Descripción de actividades del procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Actividad Responsable Documentación
empleada 1. Solicita el envío de la información trimestral actualizada de
la DACyE.
Titular de la Dirección de Coordinación de Transparencia y Archivo
Oficio de Solicitud
2. Requiere la elaboración del formato de cuadro de información trimestral.
Titular de la Dirección de Auditoría, Control y
Evaluación 3. Elabora el formato de cuadro de información trimestral.
Auditor/a
Formato de cuadro de información
trimestral 4. Entrega el formato de cuadro de información trimestral a la
JDA para su revisión.
5. Recibe y revisa el formato de cuadro de información trimestral. Titular de la Jefatura de Departamento de Auditoría ¿Es correcto? 5.1 Sí. Continúa en la actividad 8. 5.2 No. Continúa en la actividad 6. 6. Entrega las correcciones necesarias al auditor/a.
7. Recibe y corrige el formato de cuadro de información
trimestral. Auditor/a
7.1. Continúa en la actividad 8.
8. Entrega a la DACyE el formato de cuadro de información trimestral para su aprobación.
Titular de la Jefatura de Departamento de Auditoría 9. Recibe el formato de cuadro de información trimestral.
Titular de la Dirección de Auditoría, Control y Evaluación ¿Lo aprueba? 9.1. Sí. Continúa en la actividad 12. 9.2. No.
Continúa en la actividad 10. 10. Entrega a la JDA las correcciones necesarias.
11. Recibe y corrige el formato de cuadro de información
trimestral. Titular de la Jefatura de
Departamento de Auditoría 11.1. Continúa en la actividad 8.
12. Entrega el formato de cuadro de información trimestral para su autorización.
Titular de la Dirección de Auditoría, Control y
Evaluación 13. Recibe formato de cuadro de información trimestral.
Titular de la Contraloría General Formato de cuadro de información trimestral ¿Lo autoriza? 13.1. Sí. Continúa en la actividad 16. 13.2. No. Continúa en la actividad 14.
Actividad Responsable Documentación
empleada 14. Devuelve a la DACyE formato de cuadro de información
trimestral con las correcciones necesarias.
Titular de la Contraloría General
Formato de cuadro de información
trimestral 15. Recibe formato de cuadro de información trimestral. Titular de la Dirección de
Auditoría, Control y Evaluación Continúa en la actividad 10.
16. Firma el formato de oficio de envío de información.
Titular de la Contraloría General
Formato de oficio de envío de información 17. Devuelve a la DACyE el formato de cuadro de
información trimestral, junto con el Oficio de envío de
información para su trámite. Formato de cuadro
de información trimestral y oficio de
envío 18. Recibe y turna la impresión y el disco compacto (CD) con
el formato de cuadro de información trimestral a la DCTyA para continuar su trámite.
Titular de la Dirección de Auditoría, Control y
Evaluación Fin del procedimiento
4.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Titular de la Dirección de Coordinación de Transparencia y Archivo Titular de la Dirección de Auditoría, Control y Evaluación Auditor(a) Titular de la Jefatura de Departamento de Auditoría
Titular de la Dirección de Auditoría, Control y Evaluación Titular de la Jefatura de Departamento de Auditoría
Titular de la Contraloría General
4.8. Anexos.
4.8.1. Formato de oficio de envío de información.
Contraloría General Dirección de Auditoría, Control y Evaluación _________________________________________ México, D.F. a (1. Fecha) Oficio No.: (2. Clave) Asunto: Informe trimestral del resultado de las auditorías, solventación y recomendaciones al (3. Periodo). (4.Título profesional.)
(5. Titular de área) (6. Cargo)
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTE.
Estimado(a) (5.Titular del cargo):
En respuesta a su atento oficio No. (7. Oficio), de fecha (8. Fecha), mediante el cual solicita la información actualizada al mes de (9. Fecha), correspondiente a las auditorías que se han llevado a cabo en este Tribunal, para ser publicada en el portal de Internet del Tribunal Electoral del Distrito Electoral del Distrito Federal; me permito adjuntar un CD de la información que contiene los resultados, solventación y/o recomendaciones de las auditorías solicitadas, dando así cumplimiento al Artículo 14, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.
ATENTAMENTE
EL (LA) CONTRALOR(A) GENERAL ___________________________________
(10.Título profesional.11.Titular)
C.c.p. Lic. (12.Título profesional 13. Nombre) – Magistrado(a) Presidente del TEDF.- Para su conocimiento.
Lic. (14.Título profesional 15. Nombre).- Director(a) de Auditoría, Control y Evaluación.- Para seguimiento y conocimiento.
Lic. (16. Título profesional 17. Nombre).- Subdirector(a) de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Para su seguimiento.
4.8.2. Instructivo de llenado de formato de oficio de envío de información. 1. Anotar la fecha de elaboración del oficio.
2. Anotar la clave del oficio.
3. Anotar el número del trimestre y año que se está reportando.
4. Anotar el título profesional del (la) Titular de área a quien es dirigido el oficio. 5. Anotar el nombre del (la) Titular de área a quien es dirigido el oficio.
6. Anotar el cargo del (la) Titular de área a quien es dirigido el oficio. 7. Anotar el número del oficio recibido por parte de Transparencia. 8. Anotar la fecha en que se recibió el oficio por parte de Transparencia. 9. Anotar el mes al que se requiere la actualización de información.
10. Anotar la abreviación del título profesional del (de la) Titular de la Contraloría General. 11. Anotar el nombre del (de la) Titular de la Contraloría General.
12. Anotar la abreviación del título profesional del (de la) Magistrado(a) Presidente. 13. Anotar el nombre del (de la) Magistrado(a) Presidente.
14. Anotar la abreviación del título profesional del (de la) Director(a) de Auditoría, Control y Evaluación. 15. Anotar el nombre del (de la) Director(a) de Auditoría, Control y Evaluación.
16. Anotar el nombre del (de la) Subdirector(a) de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 17. Siglas del nombre del (de la) Director(a) de Auditoría, Control y Evaluación.
(2. Fecha) (3. Fecha) (4. Tipo) (5. Tipo) (6. Fecha) (7. Clave) Contraloría General (8. Nombre) (9. Número) (10. Vínculo) (11. Número) (12. Número) (13. Número ) (14. Número) (15. Fecha ) (16. Fecha ) Fecha de actualización: (17. Fecha) Fecha de validación: (18. Fecha) Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección de Auditoría, Control y Evaluación Total de observaciones resultantes Hipervínculo a Informes de Resultados de Auditorías concluidas Seguimiento Total de aclaraciones Total de Solventaciones Sanciones Medidas correctivas impuestas AUDITORIAS Y REVISIONES DEL (1. Fecha)
Ejercicio en el que se concluyó la auditoría Periodo que se informa Auditoría (Interna/Externa) Tipo de auditoría (Integral, específica, Fiscal, Administrativa, de Procesos, etcétera) Ejercicio auditado Número de Auditoría
Órgano que realizó la auditoria
Rubros sujetos a revisión
4.8.4. Instructivo de llenado de formato de cuadro de información trimestral. 1. Anotar el período que se reporta y año.
2. Anotar el año en el que se concluyó la auditoría. 3. Anotar el período que se reporta.
4. Anotar el tipo de auditoría. 5. Anotar el tipo de auditoría.
6. Anotar el año que se está auditando. 7. Anotar la clave de la auditoría. 8. Anotar el nombre de la auditoría.
9. Anotar el número de las observaciones resultantes de la auditoría.
10. La Coordinación de Transparencia y Archivo insertará el vínculo correspondiente. 11. Anotar el número de las aclaraciones resultantes de la auditoría.
12. Anotar el número de las solventaciones resultantes de la auditoría. 13. Anotar el número de las sanciones resultantes de la auditoría. 14. Anotar el número de las medidas correctivas impuestas.
15. Anotar el año anterior al vigente con el vínculo a las auditorías realizadas en ese año. 16. Anotar el año anterior al del número 15. con el vínculo a las auditorías realizadas en ese año. 17. Anotar la fecha a la que se reportando.
18. Anotar la fecha en que se elabora el cuadro.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Manual de Procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los estrados del Tribunal.
SEGUNDO.- Se dejan sin efectos aquellas disposiciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal que se opongan al Manual que se aprueba.
TERCERO.- Publíquese el citado Manual en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en los estrados y en los sitios de Internet e Intranet del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Rubén Geraldo Venegas, Secretario General del Tribunal Electoral del Distrito Federal. C E R T I F I C A
Que el presente documento constante de seis fojas útiles (incluyendo la presente), con texto por anverso y reverso; foliado, rubricado y entresellado; concuerda fielmente con el texto original del “MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS AUDITORÍAS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE INTERNET DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”, aprobado por el Pleno este Órgano Jurisdiccional, en Reunión Privada de veintisiete de febrero del año en curso.
Lo que certifico en ejercicio de la atribución prevista en los artículos 167, fracciones XI y XIV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y 29, fracción XV, del Reglamento Interior de este Tribunal, para ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en cumplimiento al artículo TERCERO transitorio del citado documento.
México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil catorce. DOY FE.
(Firma)
RUBÉN GERALDO VENEGAS SECRETARIO GENERAL DEL
