DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC17-00000024
No.
132110575
AÑO
2016
102
No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104
6
No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
105
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201
202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISAGUANGA RAMON JUAN GUILLERMO
0103133567001
RUC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
312
311
ACTIVOS CORRIENTES
+
INVERSIONES CORRIENTESACTIVO
+
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES
313
-321
RELACIONADOS NO RELACIONADOSCUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES
CORRIENTES
319
LOCALESOTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR CORRIENTES
315
DEL EXTERIOR+
DEL EXTERIOR+
320
+
LOCALES NO RELACIONADOS LOCALES+
318
314
+
+
DEL EXTERIOR+
DEL EXTERIOR316
LOCALES RELACIONADOS+
317
6022
6021
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA
6012
INGRESOS
+
6011
VALOR EXENTO
(A efectos de la Conciliación
Tributaria)
+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVATOTAL INGRESOS
6032
6031
+
EXPORTACIONES NETAS+
6061
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
6072
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
6082
6071
6062
+
DIVIDENDOS+
6081
6042
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES6041
+
6052
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES6051
+
DEL EXTERIOR
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE
DONACIONES Y APORTACIONES
DE RECURSOS PÚBLICOS6101
DE OTRAS LOCALES6092
+
+
6111
+
6102
6091
6112
323
322
+
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO EN EFECTIVO DIVIDENDOS POR COBRAR+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR6121
+
6122
+
6132
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
6131
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y
DETERIORO
NO RELACIONADOS325
-324
RELACIONADOS+
326
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS
CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
+
NO RELACIONADOS327
RELACIONADOSACTIVOS POR
IMPUESTOS DIFERIDOS
CORRIENTES
+
329
+
330
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
328
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETOPASIVO (ISD)
+
OTROS
331
+
+
6142
6141
OTRAS RENTASINGRESOS PERCIBIDOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)
6151
=
TOTAL INGRESOS
SUMAR DEL 6011 AL 6141
6999
=
6001
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)=
6002
=
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la
columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
COSTOS Y GASTOS
GASTO
(A efectos de la Conciliación Tributaria)VALOR NO DEDUCIBLECOSTO
+
+
336
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO337
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
+
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR ELSUJETO PASIVO
7041
-7051
+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (excluyendo
obras/inmuebles terminados para la venta)
335
7031
+
7032
+
7033
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
+
7013
7011
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOSPOR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE
COMISIONISTA
7021
+
7023
333
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (excluyendo obras/inmuebles enconstrucción para la venta)
+
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES
(no para la construcción)
334
+
7063
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA7061
+
-7091
7101
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO7081
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-7073
7071
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
+
338
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
+
+
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS339
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN340
+
341
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE ALVALOR NETO REALIZABLE
-GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)
342
+
345
+
OTROS ACTIVOS CORRIENTESTOTAL ACTIVOS CORRIENTES
+
7132
7131
349
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONESQUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
7141
=
7133
7143
7142
+
+
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
+
343
-(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE
+
COSTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA YOPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO)
344
7121
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
7111
-+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOSACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
+
350
TERRENOS351
+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)+
352
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO+
353
MUEBLES Y ENSERES354
+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES355
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES+
7151
+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO
DE RESERVA)
+
7152
7153
+
+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
7161
7162
7163
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS
OCASIONALES
7171
+
7172
+
7173
7183
+
7182
ARRENDAMIENTOS7181
+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES7191
+
7192
+
7193
7201
+
7202
+
7203
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES7213
7212
+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD7211
+
+
7222
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS
7221
+
7223
7231
+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
+
358
+
+
+
359
356
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
TRANSPORTE
357
+
7232
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)
7233
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
-361
362
-POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
+
PARA DESAHUCIOPOR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
PROVISIONES
7281
PARA CUENTAS INCOBRABLES+
7241
+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES+
7251
+
7291
7271
+
7292
7282
+
+
+
+
7242
7272
+
7252
7262
7283
7273
7243
7293
7253
7263
+
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
360
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES
363
+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN YEVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES
364
-(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓNDE RECURSOS MINERALES
365
-PROPIEDADES DE INVERSIÓN366
+
ARRENDAMIENTO
MERCANTIL
+
DEL EXTERIOR7311
7301
+
LOCAL7302
+
+
7312
7303
7313
COMISIONES
DEL EXTERIOR+
LOCAL7321
+
7331
7332
7322
+
+
7323
7333
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN
-368
367
-INTERESES BANCARIOS
DEL EXTERIOR7341
+
LOCAL7351
+
7352
+
+
7342
7343
7353
DEL EXTERIOR
+
+
7372
+
+
+
7382
ACTIVOS INTANGIBLES
+
7391
7392
NO RELACIONADOS7381
7383
RELACIONADOS383
7373
+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARESADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
7371
+
PLUSVALÍAS+
381
+
+
382
LOCAL LOCAL7393
DEL EXTERIORINTERESES
PAGADOS A
TERCEROS
7361
7362
7363
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE
INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
379
=
371
-ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)
369
-+
370
PÉRDIDA EN VENTA DE
ACTIVOS
7411
+
RELACIONADAS NO RELACIONADAS7401
+
+
7412
+
7402
7403
7413
+
7421
7422
+
7423
OTRAS PÉRDIDAS+
MERMAS7431
7432
+
7433
+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES384
385
OTROS
+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
386
-387
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES=
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
389
7441
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
+
7442
+
7443
+
+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR
PARTES RELACIONADAS
7451
+
7452
7453
7463
7462
+
GASTOS DE GESTION+
7472
7473
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
7481
+
7482
+
7483
GASTOS DE VIAJE411
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS412
+
+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS413
OTRASACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
INVERSIONES
NO CORRIENTES
+
+
7492
+
+
RELACIONADOS7491
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO+
414
415
DEL EXTERIOR7493
LOCALESCUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES NO
CORRIENTES
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR NO
CORRIENTES
ACELERADA+
LOCALES7501
7513
+
7512
+
417
NO ACELERADA7511
+
DEL EXTERIOR+
7503
+
416
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)
NO RELACIONADOS
7502
DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
+
+
7531
7533
+
7522
419
7521
LOCALES418
+
DEL EXTERIOR RELACIONADOS+
7523
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
7553
+
420
NO RELACIONADOS421
DEL EXTERIOR+
LOCALESDEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
7543
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y
EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES
+
7542
7551
+
SERVICIOS PÚBLICOS7561
+
7573
+
+
7562 +
OTRAS AMORTIZACIONES7571
7563
7572
+
7581
+
7593
7592
7591
7582
PAGOS POR OTROS SERVICIOS+
7583
PAGOS POR OTROS BIENES+
7601
EROGACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE DINEROELECTRÓNICO (INFORMATIVO)
+
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)
7999 =
439
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+429+431+432
=
422
423
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES -OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES424
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
429
+
=
TOTAL COSTOS
7991
=
=
7992
TOTAL GASTOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO CORRIENTES
431
+
432
+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESEFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)
441
=
7001
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
=
TERRENOS QUE SE
EXCLUYEN DEL
CÁLCULO DEL
ANTICIPO
442
TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE S E D E S A R R O L L A N A C T I V I D A D E S AGROPECUARIAS(EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
=
En la columna "Valor no deducible"
registre la porción del monto
declarado
en las columnas "costo" y "gasto"
considerada como no deducible
para el cálculo del Impuesto a la
Renta.
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)7002 =
=
7003
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
=
801
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0
802
TOTAL DEL ACTIVO 345+439
PASIVO
499
=
PASIVOS CORRIENTES
LOCALES511
+
RELACIONADOS514
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR PROVEEDORES
CORRIENTES
+
513
+
512
+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR443
TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)=
TERRENOS QUE SE
EXCLUYEN DEL
CÁLCULO DEL
ANTICIPO
OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
-CORRIENTES
LOCALES+
+
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR518
515
516
+
NO RELACIONADOS RELACIONADOS+
517
LOCALES+
520
NO RELACIONADOS519
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR CORRIENTES
+
521
RELACIONADOS DEL EXTERIOR+
LOCALES+
522
DEL EXTERIOR LOCALESPORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
523
+
524
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADOEN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
+
TOTAL DEL ACTIVO 349+439
499
=
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
803
=
804
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES-805
(-) RENTAS EXENTAS-+
806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
807
+
811
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES
-(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
808
+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOSFórmula (805 - 808) * 15%
809
810
-(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES+
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
812
+
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
813
-(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTAÚNICO
814
+
815
+
DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLESGENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
GENERACIÓN REVERSIÓN
816
-818
817
DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES
+
-=
819
UTILIDAD GRAVABLE
=
829
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
526
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO+
525
+
OBLIGACIONES CON EL IESS
527
+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
+
+
531
530
+
528
+
529
+
+
532
534
+
539
=
533
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR PROVEEDORES
NO CORRIENTES
541
+
NO
RELACIONADOS
LOCALES544
+
543
+
DEL EXTERIOR+
LOCALES542
RELACIONADOS DEL EXTERIOR830
=
NO
DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS
+
LOCALES552
551
+
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO
CORRIENTE)
553
+
554
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
CRÉDITO A MUTUO
+
560
+
POR PAGAR NO
CORRIENTES
OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES
FINANCIERAS - NO
CORRIENTES
DEL EXTERIOR LOCALES+
+
546
545
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS
550
LOCALES RELACIONADOS+
DEL EXTERIOR+
549
NO
RELACIONADOS
RELACIONADOS LOCALES+
547
DEL EXTERIOR548
+
ANTICIPOS DE CLIENTES555
+
556
+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONALPROVISIONES PARA DESAHUCIO
557
+
+
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS558
559
+
OTRAS PROVISIONES569
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
=
+
+
PASIVOS DIFERIDOS579
=
OTROS PASIVOS589
599
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
698
699
=
=
INGRESOS
AVALÚO
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL
GASTOS DEDUCIBLES
(INGRESOS - GASTOS DED.)RENTA IMPONIBLEINGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL
711
+
710
+
0.00
0.00
721
-
0.00
-723
0.00
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS RENTAS AGRÍCOLAS
704
703
0.00
705
0.00
0.00
713
+
+
714
0.00
0.00
715
+
0.00
0.00
724
0.00
-725
OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES YDEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)
712
+
0.00
722
-
0.00
539+569+579+589
599+698
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
481
+
48815.78
491
-
47907.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR INGRESO POR REGALÍAS
DIVIDENDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
718
717
23.82
+
+
716
0.00
0.00
+
0.00
+
719
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLE AL PERÍODO
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN
GASTOS PERSONALES - SALUD
-772
1818.87
771
272.51
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA
-775
298.69
774
197.91
2113.41
-773
TOTAL GASTOS PERSONALESSUMAR DEL 768 AL 775
4701.39
=
780
EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD
776
-
0.00
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 819-829+729-739
749
=
932.60
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
741
+
6000.00
751
-
567.00
759
=
5433.00
SUBTOTAL BASE GRAVADA 749+759
769
=
6365.60
OTRAS RENTAS GRAVADAS
730
+
0.00
731
-
0.00
SUBTOTAL
729
=
48839.60
739
=
47907.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
720
+
0.00
0.00
768
-DEDUCCIÓN GALÁPAGOS
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD
750
740
760
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A QUIEN SUSTITUYE (C.I. O PASAPORTE)
PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD TIPO DE BENEFICIARIO
N
0.00
0.00
0.00
778
777
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGALPOR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)
-MONTO DE EXONERACIÓN770
4701.39
779
SUMAR DEL 768 AL 778=
SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES
OTRAS RENTAS EXENTAS VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES
OTROS INGRESOS EXENTOS PENSIONES JUBILARES
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS
781
0.00
782
0.00
0.00
786
784
0.00
+
+
0.00
783
+
789
+
=
1408.93
787
1408.93
841
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO
=
0.00
(-) TOTAL ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (SUMATORIA DE LA PRIMERA CUOTA, SEGUNDA CUOTA
Y SALDO DEL ANTICIPO)
-=
0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO
(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior) 839-841>0
832
=
1664.21
BASE IMPONIBLE GRAVADA
769-779RESUMEN IMPOSITIVO
842
839
=
2345.38
843
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (EN CASO DE NO HABER CANCELADO LA TERCERA CUOTA DEL ANTICIPO, TRASLADE EL CAMPO 873 DE LA DECLARACIÓN DEL PERIODO ANTERIOR)844
+
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
845
-
412.98
840
869
2758.36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
=
0.00
859
=
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
857
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
-858
+
0.00
0.00
=
855
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR
0.00
2758.36
=
856
SUBTOTAL SALDO A FAVOR
842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852>0 842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0
-852
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD EN IMPORTACIONES (LISTADO BIENES CPT)
-0.00
0.00
-(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
851
850
0.00
849
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
848
-
0.00
-
0.00
0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS
847
-(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
846
-
0.00
ANTICIPO DE
IMPUESTO A LA RENTA
PRÓXIMO AÑO
881
0.00
+
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO(+) OTROS CONCEPTOS
=
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS0.00
880
-882
0.00
879
=
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (880-881+882)
0.00
872
873
PRIMERA CUOTA+
+
-871
0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO SEGUNDA CUOTA
ANTICIPO A PAGAR
0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
890
0.00
PAGO PREVIO (Informativo)
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
897
INTERES
USD
0.00
IMPUESTO
898
USD
0.00
MULTA
899
USD
0.00
0.00
0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
0.00
MULTAS
TOTAL PAGADO
INTERÉS POR MORA
904
902
+
+
999
=
0.00
859-898
+
903
0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00
906
907
905
USD USD USDMEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
925
USD0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITODESMATERIALIZADAS
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol No.
0.00
909
911
USD
USD
0.00
912
916
0.00
USD
USD
Resol No.
910
N/C No
908
0.00
913
917
919
N/C No
USD
0.00
918
USD
0.00
915
N/C No
920
TÍTULOS DEL BANCO
CENTRAL (TBC)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
