Impreso el 9 de abril de 2013
Adquisición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Tolima, Centro Oriente Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formualador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
2.984 52213249
SANDRA LILIANA TORRES DIAZ
GERENTE 09822711797
sanantonioguamo@gmail.com HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E
E-mail:
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21405. Prestación de servicios de salud
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Inclusión Social y Reconciliación Veredas atendidas con proyectos de respuesta rápida y Colombia Responde
Unidad de medida
Veredas
Meta
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
2012 - 2015 "Unidos por la grandeza del Tolima"
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
EJE 2. OPORTUNIDADES PARA TODOS Y TODAS, EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
2012 - 2015 "Todos Unidos por el Guamo"
B. SALUD
OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de la comunidad , aumentando cobertura, accesibilidad y oportunidad de la Atención Médica e igualmente procurando la interconexión con los diversos niveles del sistema de salud.
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Escaso y obsoleto parque automotor con que cuenta la E.S.E San Antonio
Descripción de la situación existente
Escaso y obsoleto parque automotor con que cuenta la E.S.E San Antonio para atender el número de remisiones semanales , mensuales y anuales, lo que no le permite cumplir con las funciones establecidas en el portafolio de servicios de la institución, ocasionando el aumento de los gastos en alquiler del servicio de traslados de pacientes.
Magnitud actual
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
Directa Tipo:
Parque automor obsotelo y escaso
Indirecta Tipo:
Aumento de las remisones de pacientes
Efectos generados por el problema
Directo Tipo:
Incumplimiento de las funciones establecidas en el portafolio de servicios de la institución
Indirecto Tipo:
Baja cantidad de respuesta a las remisones que se presentan
Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Otro Cooperante Cooperante con recursos
propios y ejecutor del proyecto
Hospital San Antonio E.S.E del Municipio del Guamo Tolima
Amplia experiencia en la atención de pacientes tanto a nivel rural como urbano.
Nacional Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General
Cooperante Cooperante con recursos Experiencia en la gestión territorial, emergencias y desastres
Otro Beneficiario Beneficiario el proyecto Habitantes del Muncipio
del Guamo
No aplica
Departamental Tolima Cooperante Cooperante con recursos
económicos
Concertación entre los participantes
El Ministerio de Salud y Protección Social y la Gobernación del Tolima como cooperantes con recursos económicos para la compra de la ambulancia 4X4, el Hospital San Antonio E.S.E del Municipio del Guamo Tolima como cooperante con recursos propios y ejecutor del proyecto y los habitantes del municipio como beneficiarios del proyecto.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas 33129
Fuente de información
Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas
Centro Oriente Tolima Guamo Cabecera Municipal No aplica Zona urbana y rural del
Municipio del Guamo Tolima
Número de personas Objetivo 33129
Fuente de información
Censo DANE 2005 - Proyección de Población a 2020
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo
Centro Oriente Tolima Guamo Cabecera Municipal No aplica Zona urbana y rural del
Municipio del Guamo Tolima
Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 16334 Censo DANE 2005 - Proyección
de Población a 2020
Género Mujer 16795 Censo DANE 2005 - Proyección
de Población a 2020
Edad (años) 0 - 6 4056 Censo DANE 2005 - Proyección
de Población a 2020
Edad (años) 7 - 14 4889 Censo DANE 2005 - Proyección
de Población a 2020
Edad (años) 15 - 17 1833 Censo DANE 2005 - Proyección
de Población a 2020
Edad (años) 18 - 26 4889 Censo DANE 2005 - Proyección
de Población a 2020
Edad (años) 27 - 59 12122 Censo DANE 2005 - Proyección
de Población a 2020
Edad (años) 60 en adelante 5340 Censo DANE 2005 - Proyección
de Población a 2020
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 481 PIU
Población Vulnerable Discapacitados 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Adquirir un transporte asistencial básico 4X4 para la remisión de pacientes a otras instituciones de mayor complejidad
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta
Porcentaje de remisiones Porcentaje 100
Objetivo Específicos
Adquirir un trasnporte asistencia básico 4X4
Superar el déficit del parque automotor para la atención y traslado de pacientes
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO SI
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima
Año inicio: 2013 Año final: 2015
Con la compra de un nuevo servicio de transporte asistencial 4X4 se superará el déficit en el parque automotor que tiene la isntitución para prestar eficientemente los servicios de atención y traslado de pacientes tanto a nivel regional como nacional.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Ambulancia Nissan Frontier 4X4 Modelo 2013
Año
Ambulancia Nissan Frontier 4X4 Modelo 2013 Número Estructura fabricada en lámina calibre 18 Coll Roll, pintada en su totalidad de color blanco poliuretano e inmunizado todo el piso, camarote ubicado sobre la cabina del conductor, barra pasamanos, sistema eléctrico de alto nivel entre otros.
2013 2015 2015
Oferta Demanda
Déficit
Bien o Servicio Unidad de medida Descripción
Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2013 50,00 100,00 -50,00 2014 40,00 50,00 -10,00 2015 10,00 10,00 0,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
3.1 Capacidad Generada Atención y traslado de pacientes tanto a nivel regional como nacional
Unidad de medida Porcentaje
Número de beneficiarios 33.129
Total Capacidad generada 100
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa Geográficamente Resguardo Localización CentroPoblado Municipio Departamento Region
Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima
Centro Oriente Tolima Guamo Cabecera Municipal Zona urbana y rural del No aplica
Municipio del Guamo Tolima
Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones
Medios y costos de transporte Otros
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima Alternativa
DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion
Riesgo técnico: el vehículo puede salir con fallas Remoto Puede ocasionar retrasos en la inciación de su ejecución y aumentar el numero de pacientes en espera de ser remitidos o atendidos.
Moderado Pólizas de cumplimiento y garantía
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Adquirir un trasnporte asistencia básico 4X4
Adquisición de transporta básico para la atención y traslado de pacientes
Ambulancia Nissan Frontier modelo 2013 Tipo TAB 4X4
Relación Productos
Adquirir un trasnporte asistencia básico 4X4 Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
Adquisición de transporta básico para la atención y traslado de pacientes Número 1
Relación de Actividades
Inversión 2013 Ambulancia Nissan Frontier modelo 2013 Tipo TAB 4X4 No 120,500,000
Valor Total 120,500,000
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra
Valor de salvamento Valor del activo
Equipo de transporte, tracción y elevación Ambulancia Tipo TAB Nissan Frontier 4X4 modelo 2013
2013 104.000.000,00
130.000.000,00
Valor total de depreciación de alternativa 104.000.000,00
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario
Cantidad Año
Beneficios sociales del tipo de adecuada prestación de los servicios de seguridad social para los habitantes del municipio Unidad Medida Descripcion Bien Tipo unidad Beneficios sociales del tipo de adecuada prestación de los servicios de
seguridad social para los habitantes del municipio Transporte
Beneficio
2013 1,00 75.000.000,00 75.000.000,00
2014 1,00 75.000.000,00 75.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2013 75.000.000,00
2014 75.000.000,00
Flujo de Caja
Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015)
Amortización créditos 0 0 0
Costos de Inversión 120,500,000 0 0
Costos de Operación 0 0 0
Costos de Preinversión 0 0 0
Créditos 0 0 0
Flujo Neto de Caja (45,500,000) 75,000,000 179,000,000
Ingresos y beneficios 75,000,000 75,000,000 75,000,000
Intereses créditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 104,000,000
Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC
Ingresos y beneficios .00 .00 .00 .00
Beneficios sociales del tipo de adecuada
56,250,000.00 56,250,000.00 56,250,000.00 .75 Créditos .00 .00 .00 .00 Costos de Preinversión .00 .00 .00 .00 Costos de Inversión .00 .00 .00 .00 5.3. Maq. y Equipo 92,785,000.00 .00 .00 .77 Costos de Operación .00 .00 .00 .00 Flujo Económico
Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC
Amortización créditos .00 .00 .00 .00
Intereses créditos .00 .00 .00 .00
Valor de salvamento .00 .00 .00 .00
Ambulancia Tipo TAB Nissan Frontier
.00 .00 73,840,000.00 .71
Flujo Económico (36,535,000.00) 56,250,000.00 130,090,000.00 .00
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 12
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa Presente Valor Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departament o del Tolima 164.161.98 9,80 197,20 1,40 2.245.000,00 6.776,54 203.408.163,27 120.356.226 ,42 117.395.16 5,82 180,78 2,27 927.850,00 2.800,72 92.785.00 0,00 54.900.709,43
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Adqusición de una ambulancia Tipo 4X4 para el Hospital San Antonio del Municipio del Guamo, Departamento del Tolima
0304 servicios integrales de salud
Sector (Subprograma presupuestal)
0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Presupuesto nacional Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General
Nación Valor Año 2013 60.000.000,00 2014 0,00 2015 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso Departamentos Tolima Propios Valor Año 2013 40.000.000,00 2014 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Empresas públicas Hospital San Antonio E.S.E.
Propios Valor Año 2013 20.500.000,00 2014 0,00 2015 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2013 0 120,500,000 0 2014 0 0 0 2015 0 0 0 Vigencia Costos Indicadores de producto Unidad Formula Indicador
Objetivo Adquirir un trasnporte asistencia básico 4X4
Producto Adquisición de transporta básico para la atención y traslado de pacientes
Codigo
Admisiones De Pacientes Porcentaje Ap Pa *100 / Ts
Detalle indicadores de producto 2013 2014 2015 Adquirir un trasnporte asistencia básico 4X4 Adquisición de transporta básico para la atención y traslado de pacientes Admision es De Pacientes 50 40 10
Objetivo Producto Indicador
2013 2014 2015 Equipos Institucionales Fortalecidos En Atención Y Prevención De Urgencias, Emergencias Y Desastres En El Territorio Nacional Número 1,00 1,00 1,00
Detalle indicadores de gestión
Indicador
Metas Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21405. Prestación de servicios de salud Inclusión Social y Reconciliación Veredas atendidas con proyectos de respuesta rápida y Colombia Responde
1.600,00 Hospital San Antonio E.S.E
Aumento de la capacidad de asistencia y remisión
Objetivo General - Propósito Adquirir un transporte asistencial básico 4X4 para la remisión de pacientes a otras instituciones de mayor complejidad Porcentaje de remisiones
100,00 Hospital San Antonio E.S.E
Llegar a un 100% de remisiones atendidas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos
Adquisición de transporta básico para la atención y traslado de pacientes
Admisiones De Pacientes
100,00 Hospital San Antonio E.S.E
Llegar a atender a toda la población que necesite remisiones
Actividades Ambulancia Nissan Frontier modelo 2013 Tipo TAB 4X4
Recursos Ejecutados 120.500.000,00 Hospital San Antonio E.S.E y Minisaterio de Salud y Protección Social
Ejecurtar el 100% de los recursos del Proyecto
