Impreso el 19 de enero de 2016
Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestion administrativa del municipio de Acacías, Meta, Orinoquía
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
No. Documento:
Nombres:
Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania
86078496
Diego Javier
Fuentes Garcia
Secretario de Planeacion y Vivienda
6574649
planeacion@acacias-meta.gov.co
Alcaldia Municipal de Acacias
E-mail:
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
12105. Formalización laboral y empresarial
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Planeación Proyectos de inversión estructurados
Unidad de medida
número de proyectos
Meta
21
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
EJE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
LENTITUD EN LA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO (INTERNO Y EXTERNO) EN LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Descripción de la situación existente
BAJA CAPACIDAD EN LA RESPUESTA DE SOLICITUDES Y SERVICIOS PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
Magnitud actual
ES UNA SITUACIÓN QUE AFECTA A LA COMUNIDAD EN GENERAL, PUES SI NO HAY UNA ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL, SE RETRASAN PROCESOS Y LA RESOLUCIÓN O MITIGACIÓN DE PROBLEMAS
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
Directa
Tipo:
Ausencia de programas integrales de asesoria y capacitación
Sobrecarga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales
Indirecta
Tipo:
Insuficiente personal administrativo y de servicios
Efectos generados por el problema
Directo
Tipo:
Deficiente prestación de servicios administrativos
Inexactitud en la información
Indirecto
Tipo:
Demoras en las respuestas
Incremento de los costos administrativos
Incremento de quejas reclamos
Mala imagen de la administración
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Acacías Cooperante Técnica, financiera y legal La Alcaldia ejerce con criterio gerencial,
responsabilidad y participación de la comunidad el quehacer administrativo de lo público en el municipio, consistente en la priorización de las inversiones necesarias a fin de cumplir con los principios de eficiencia y eficacia, sostenibilidad y desarrollo del municipio y de sus gentes
Concertación entre los participantes
La formulación del Plan de Desarrollo Periodo 2012-2015, “La Decisión Correcta” se orientó bajos los principios de participación activa de la comunidad y el
contacto directo con las personas. En cumplimiento de este principio se diseñaron procedimientos e instancias de concertación que garantizaron la
Número de personas Afectadas
70459
Fuente de información
Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 2005-2020
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región
Personas Afectadas
Orinoquía Meta Acacías
Número de personas Objetivo
70459
Fuente de información
Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 2005-2020
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región
Personas Objetivo
Orinoquía Meta Acacías
Clasificacion
Detalle
Numero de
Personas
Fuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género
Hombre
33177Proyeccion DANE
Edad (años)
7 - 14
11982Proyeccion DANE
Edad (años)
15 - 17
6086Proyeccion DANE
Edad (años)
18 - 26
5951Proyeccion DANE
Edad (años)
27 - 59
29398Proyeccion DANE
Edad (años)
60 en adelante
6201Proyeccion DANE
Grupos Étnicos
Indígenas
0Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0Grupos Étnicos
ROM
0Población Vulnerable
Desplazados
0Población Vulnerable
Discapacitados
0Población Vulnerable
Pobres Extremos
0Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
OFRECER RAPIDEZ EN LA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO (INTERNO Y EXTERNO) EN LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta
Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales Contratar suficiente personal administrativo y de servicios
Gestionar los Recursos suficientes para cubrir todas las necesidades de funcionamiento de la Administración Municipal Estrecha dependencia de los ingresos por transferencias oficiales
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL
MUNICIPIO DE ACACIAS
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
Año inicio: 2016
Año final: 2020
APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO
APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION DEL DESARROLLO URBANISTICO EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS
APOYO EN LOS SERVICIOS PARA EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO, CONSOLIDACION Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACION PARA EL SISBEN
PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS
APOYO TECNICO EN LA ACTIVIDAD ARCHIVISTICA, CONFRONTACION DE INVENTARIO DOCUMENTAL , GESTION DOCUMENTAL Y BASE DE
DATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS
DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS TECNICOS, JURÍDICOS,
FINANCIEROS, ECONÓMICOS, OBRA PÚBLICA Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES, DEFENSA JUDICIAL Y TRÁMITES CONCILIATORIOS Y
DE ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS.
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGUMIENTO Y MONITOREO GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTES Y DEL CONVENIO 046 DE 2009
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Y EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.
APOYAR LA FISCALIZACION Y RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. FINANCIERA
APOYAR LA GESTION PARA EFECTUAR EL TRASLADO DOCUMENTAL INTERNO Y EXTERNO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS- META.
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD E INFORMES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
APOYAR EL MANEJO CONTABLE DEL SOFTWARE, CONTROL, REVISION DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.
APOYO PARA FORTALECER LA GESTION AMBI
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Solicitudes atendidas
Año
Solicitudes atendidas Número Peticiones, quejas y reclamos atendidos a la comunidad 2011 2014 2015
Oferta Demanda
Déficit
Bien o Servicio Unidad de
medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2011 12.000,00 15.000,00 -3.000,00 2012 28.535,00 30.000,00 -1.465,00 2013 36.400,00 40.000,00 -3.600,00 2014 41.000,00 45.000,00 -4.000,00 2015 46.000,00 47.000,00 -1.000,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
3.1 Capacidad Generada Solicitudes atendidas Unidad de medida Número Número de beneficiarios 70.459
Total Capacidad generada 46000
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento RegiónFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
Orinoquía Meta Acacías
Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Alternativa
Estudios requeridos
Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales
Se requiere NO NO NO NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Incumplimiento de funciones por parte de los profeionales y/o tecnicos
Frecuente retrasos en los procesos,
progrmas y proyectos
Alto Adquirir polizas de
cumplimiento
Modificacion regimen de impuestos Frecuente Perdidas economicas y
desmotivacion para los profesionales y/ tecnicos
Alto Equilibrio economico
Daños o perdida de los bienes inmuebles entregados los profesionales y/o tecnicos
Ocasional Perdidas materiales y
economicas par la alcaldia y costos adicionales para la adquisicion de nuevos materiales
Alto Polizas contra daños y
perjuicios
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades
gubernamentales
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
APOYAR EL MANEJO CONTABLE DEL SOFTWARE, CONTROL, REVISION DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.
APOYAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS
APOYAR LA ATENCION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS.
APOYAR LA GESTION , FISCALIZACION, INFORMES Y REPORTES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ENERL DE SEGURIDAD SOCIALEN SALUD, GARANTIA DEL ASEGURAMIENTOY LA PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
APOYAR LA GESTION, SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y
CONSOLIDACION A LOS PROCESOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades
gubernamentales
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
APOYAR LA VERIFICACION EN LA CONFORMIDAD DE LAS CUENTAS FACTURADAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO, POR LAS DIFERENTES (IPS) INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, FRENTE A LOS PARÁMETROS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
APOYO PARA FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD E INFORMES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA PARA LOS PROCESOS DE CENSO, LEGALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META
Implementar programas integrales de asesoría y capacitación
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS TECNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS, OBRA PÚBLICA Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
Implementar programas integrales de asesoría y capacitación
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES, DEFENSA JUDICIAL Y TRÁMITES
CONCILIATORIOS Y DE ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS.
APOYAR LA FISCALIZACION Y RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. FINANCIERA
APOYAR LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIALES Y PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION DE CONFLICTOS INTRAFAMILIARES DE LA COMISRIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
APOYAR LA GESTION PARA EFECTUAR EL TRASLADO DOCUMENTAL INTERNO Y EXTERNO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META.
APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION DEL DESARROLLO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS
Implementar programas integrales de asesoría y capacitación
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO
APOYO EN LOS SERVICIOS PARA EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO, CONSOLIDACION Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACION PARA EL SISBEN PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS
APOYO TECNICO EN LA ACTIVIDAD ARCHIVISTICA, CONFRONTACION DE INVENTARIO DOCUMENTAL , GESTION DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTES Y DEL CONVENIO 046 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Y EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGUMIENTO Y MONITOREO GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
Implementar programas integrales de asesoría y capacitación Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
Número 1
Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
Número 1
Relación de Actividades
Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor
Inversión 2016 APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA LA
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO
No 220,000,000.00
Inversión 2017 APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA LA
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO
No 250,000,000.00
Inversión 2016 APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA EL
MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION DEL DESARROLLO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS
No 200,000,000.00
Inversión 2017 APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA EL
MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION DEL DESARROLLO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS
Inversión 2016 APOYO TECNICO EN LA ACTIVIDAD ARCHIVISTICA, CONFRONTACION DE INVENTARIO DOCUMENTAL , GESTION DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
No 180,000,000.00
Inversión 2017 APOYO TECNICO EN LA ACTIVIDAD ARCHIVISTICA, CONFRONTACION DE
INVENTARIO DOCUMENTAL , GESTION DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
No 200,000,000.00
Inversión 2016 ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS TECNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS, OBRA PÚBLICA Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
No 250,000,000.00
Inversión 2017 ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS TECNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS, OBRA PÚBLICA Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
No 270,000,000.00
Inversión 2016 APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y
ASUNTOS LEGALES, DEFENSA JUDICIAL Y TRÁMITES CONCILIATORIOS Y DE ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS.
No 500,000,000.00
Inversión 2017 APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y
ASUNTOS LEGALES, DEFENSA JUDICIAL Y TRÁMITES CONCILIATORIOS Y DE ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS.
No 520,000,000.00
Inversión 2016 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGUMIENTO Y MONITOREO
GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
No 200,000,000.00
Inversión 2017 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGUMIENTO Y MONITOREO
GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
No 220,000,000.00
Inversión 2016 APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTES Y DEL CONVENIO 046 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Y EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.
No 80,000,000.00
Inversión 2017 APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTES Y DEL CONVENIO 046 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Y EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.
No 100,000,000.00
Inversión 2016 APOYAR LA FISCALIZACION Y RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS.
FINANCIERA
No 180,000,000.00
Inversión 2017 APOYAR LA FISCALIZACION Y RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS.
FINANCIERA
Inversión 2017 APOYAR LA GESTION PARA EFECTUAR EL TRASLADO DOCUMENTAL INTERNO Y EXTERNO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META.
No 120,000,000.00
Inversión 2016 APOYAR LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
ASISTENCIALES Y PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION DE CONFLICTOS INTRAFAMILIARES DE LA COMISRIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
No 100,000,000.00
Inversión 2017 APOYAR LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
ASISTENCIALES Y PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION DE CONFLICTOS INTRAFAMILIARES DE LA COMISRIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
No 120,000,000.00
Inversión 2016 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD E INFORMES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
No 180,000,000.00
Inversión 2017 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD E INFORMES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
No 200,000,000.00
Inversión 2016 APOYAR EL MANEJO CONTABLE DEL SOFTWARE, CONTROL, REVISION
DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.
No 480,000,000.00
Inversión 2017 APOYAR EL MANEJO CONTABLE DEL SOFTWARE, CONTROL, REVISION
DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.
No 500,000,000.00
Inversión 2016 APOYO PARA FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LA SECRETARIA
DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
No 120,000,000.00
Inversión 2017 APOYO PARA FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LA SECRETARIA
DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
No 140,000,000.00
Inversión 2016 APOYAR LA GESTION, SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y CONSOLIDACION A
LOS PROCESOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
No 180,000,000.00
Inversión 2017 APOYAR LA GESTION, SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y CONSOLIDACION A
LOS PROCESOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Inversión 2016 APOYAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS
No 100,000,000.00
Inversión 2017 APOYAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS
No 120,000,000.00
Inversión 2016 ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA
PARA LOS PROCESOS DE CENSO, LEGALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META
No 80,000,000.00
Inversión 2017 ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA
PARA LOS PROCESOS DE CENSO, LEGALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META
No 100,000,000.00
Inversión 2016 APOYAR LA VERIFICACION EN LA CONFORMIDAD DE LAS CUENTAS
FACTURADAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO, POR LAS DIFERENTES (IPS) INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, FRENTE A LOS PARÁMETROS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
No 110,000,000.00
Inversión 2017 APOYAR LA VERIFICACION EN LA CONFORMIDAD DE LAS CUENTAS
FACTURADAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO, POR LAS DIFERENTES (IPS) INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, FRENTE A LOS PARÁMETROS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
No 130,000,000.00
Inversión 2016 APOYAR LA GESTION , FISCALIZACION, INFORMES Y REPORTES DE LOS
PROCESOS DEL SISTEMA ENERL DE SEGURIDAD SOCIALEN SALUD, GARANTIA DEL ASEGURAMIENTOY LA PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
No 100,000,000.00
Inversión 2017 APOYAR LA GESTION , FISCALIZACION, INFORMES Y REPORTES DE LOS
PROCESOS DEL SISTEMA ENERL DE SEGURIDAD SOCIALEN SALUD, GARANTIA DEL ASEGURAMIENTOY LA PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
No 120,000,000.00
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario Cantidad Año Generacion de empleo Unidad Medida Descripción Bien Tipo Número Generacion de empleo Otros Beneficio 2016 35,00 42.000.000,00 1.470.000.000,00 2017 38,00 43.200.000,00 1.641.600.000,00 2018 40,00 43.800.000,00 1.752.000.000,00 2019 45,00 44.400.000,00 1.998.000.000,00 2020 50,00 45.600.000,00 2.280.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2016 1.470.000.000,00
2017 1.641.600.000,00
2018 1.752.000.000,00
2019 1.998.000.000,00
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad:
5,35Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF Enero 12 a Enero 17 de 2016Tasa de uso comun por las entidades financieras y bancarias en sus transacciones diarias
Flujo de Caja
Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 3,560,000,000.00 3,980,000,000.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (2,090,000,000.00) (2,338,400,000.00) 1,752,000,000.00 1,998,000,000.00 2,280,000,000.00
Ingresos y beneficios 1,470,000,000.00 1,641,600,000.00 1,752,000,000.00 1,998,000,000.00 2,280,000,000.00
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 Año 4 (2020 RPC Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Generacion de empleo 1.176.000.000,00 1.313.280.000,00 1.401.600.000,00 1.598.400.000,00 1.824.000.000,00 0,80 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Preinversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. Mano Obra No Calificada 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 447.300.000,00 213.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,71 6.1. Otros Gastos Generales 2.256.000.000,00 2.944.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,80 Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flujo Económico (1.593.300.000,00) (1.843.720.000,00) 1.401.600.000,00 1.598.400.000,00 1.824.000.000,00 0,00
Flujo Económico
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - EconómicoEvaluación Financiera Evaluación Económica
FORTALECI MIENTO INSTITUCIO NAL PARA EL MEJORAMIE NTO DE LA GESTION ADMINISTR ATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS 828.686.48 5,89 12,95 1,11 163.913,04 107.012,59 7.337.883.246, 32 2.086.220.2 09,85 174.762.8 90,46 14,38 1,03 128.832,61 84.109,91 5.588.050. 000,00 1.839.778.491 ,80
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
1300 intersubsectorial trabajo y bienestar social
Sector (Subprograma presupuestal)
0520 administración, atención, control y organización institucional para la
administración del estado.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios
Acacías
Propios
Valor
Año
2016
3.560.000.000,00
2017
3.980.000.000,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2016
0
3,560,000,000
0
2017
0
3,980,000,000
0
2018
0
0
0
2019
0
0
0
2020
0
0
0
VigenciaCostos
Indicadores de producto
Unidad
Formula
Indicador
Objetivo
Implementar programas integrales de asesoría y capacitación
Producto
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
Código
Asistencia Técnica A Entidades
Número
At At1 - Ato
1000P304
Unidad
Formula
Indicador
Objetivo
Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales
Producto
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
Código
Asistencia Técnica A Entidades
Número
At At1 - Ato
Indicadores de producto
2016 2017 2018 2019 2020 Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales FORTALECIMI ENTO INSTITUCIONA L PARA EL MEJORAMIEN TO DE LA GESTION ADMINISTRATI VA DEL MUNICIPIO DE ACACIASAsistencia Técnica A Entidades 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Implementar programas integrales de asesoría y capacitación FORTALECIMI ENTO INSTITUCIONA L PARA EL MEJORAMIEN TO DE LA GESTION ADMINISTRATI VA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
Asistencia Técnica A Entidades 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
2016 2017 2018 2019 2020
Porcentaje De Personal Calificado Contratado Porcentaje Pcc Pcct/ Pctc * 100 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
