MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

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150-0001-0000 SUBSECRETARIA REGIONAL DE CULTURA DEL SUR CUENCA AZUAY ENTIDAD:

176 175 06/08/2014 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y

MOVILIZACION AL LCDO. HERNAN RODRIGUEZ , ACTIVISTA CULTURAL DE LA DPAZU, VIAJE REALIZADO DEL 30 DE JULIO A 01 DE AGOSTO A QUITO-PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE CINE SOBRE RUEDAS Y AL TEJIDO DE SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, MEM.NO. MCYP-DPAZU-14-0599-M, AUT. POR ML S S APROBADO 0.00 109.78

Rodr?uez Gir? Hern? Alfredo

0102416823 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530301 0101 001 0 25.00 25.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150-0001-0000 25.00 25.00 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 1

150-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE GALAPAGOS ENTIDAD:

292 288 14/08/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 2053,

PERTENECIENTE A MORETA RIVERA WILSON- MÓVIL ALBORADA, POR CONCEPTO DE TRASPORTE PARA PERIFONEO DE EVENTO, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL ¿GALÁPAGOS SOMOS UNO¿ EN ISLA SANTA CRUZ

S S APROBADO 0.00 120.00 MORETA RIVERA WILSON JOSELITO

1801885664001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

294 284 15/08/2014 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS

CORRESPONDIENTE A LAS FACTURA NRO. 454, A FAVOR DE LA SRA. RITA PROAÑO, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GESTIONES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA, SANTA CRUZ S S APROBADO 0.00 6.00

PROANO TROYA RITA

1708348832 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

150-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA ELENA ENTIDAD:

182 181 11/08/2014 DEV NOR OGA PAGO DE PASAJE AÉREO MARIELA

HIDALGO TENE CIUDAD DE QUITO 31 DE JULIO DEL 2014, MARITETOUR S.A. FACT.# 59512-59513, IDA Y REGRESO CIUDAD DE QUITO, TALLER DE PAJA TOQUILLA, MEMO MCYP-DPELEN-266-14, ML. S S APROBADO 0.00 201.77 MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 MLINDAO MLINDAO MLINDAO SGOMEZJURAD

O ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530301 2401 001 0 201.77 201.77 0.00

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183 181 11/08/2014 DEV NOR OGA PAGO DE PASAJE AÉREO MARIELA HIDALGO TENE CIUDAD DE QUITO 31 DE JULIO DEL 2014, MARITETOUR S.A. FACT.# 59512-59513, IDA Y REGRESO CIUDAD DE QUITO, TALLER DE PAJA TOQUILLA, MEMO MCYP-DPELEN-266-14, ML. S S APROBADO 0.00 5.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

194 193 13/08/2014 DEV NOR OGA PAGO COMISIÓN CUMPLIDA VÍATICOS

21-22/05/2014 SUSANA GOMEZJURADO TALLER APROPIACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL, MEMO MCYP-DPELEN-274-14, INFORME DPCSE 001-14-SG, COMP. Nº11-2014, ML. S S APROBADO 0.00 108.00 GOMEZJURADO DEVINE SUSANA ALMUDENA

201 200 14/08/2014 DEV NOR OGA PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS,

ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES HACIA LA COMUNA SACACHÚN, CONMEMORACIÓN DEL III AÑO DE RETORNO SAN BIRITUTE" WILLIAN SOLÍS ARCOS FACT.477, MEMO MCYP-DPELEN-285-14, ML. S S APROBADO 0.00 400.00 SOLIS ARCOS WILLIAM JAVIER

150-0026-0000 DIRECCION CULTURAL DE GUAYAQUIL ENTIDAD:

835 833 13/08/2014 DEV NOR OGA REGALADO PINTO JOHANA: PAGO DE

MOVILIZACION DE TABABELA AL ANTIGUO AEROPUERTO DE QUITO EN LA COMISION DE SERVICIO DEL 21 DE ABRIL DE 2014. S S APROBADO 0.00 8.00 REGALADO PINTO JOHANA GISSELA

0923797252 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

846 842 15/08/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO: PAGO

POR COMISION DE SERVICIO DEL 31 DE JULIO DE 2014 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS PARA CULMINAR TRAMITES DE MATRICULACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DCG S S APROBADO 0.00 11.00 VELASQUEZ LUIS

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847 843 15/08/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO: PAGO POR COMISION DE SERVICIO , REEMBOLSO DE GASOLINA Y PEAJE PARA TRANSPORTAR EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL AL SEÑOR MINISTRO DEL MCYP DESDE EL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014 PARA QUE ASISTA A LA REUNION DE GABINETE EN BUCAY

S S APROBADO 0.00 68.75 VELASQUEZ LUIS

POR COMISION DE SERVICIO Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES PARA TRANSPORTAR EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL A CUENCA AL SEÑOR MINISTRO DEL MCYP DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO DE 2014 S S APROBADO 0.00 62.00 VELASQUEZ LUIS

POR COMISION DE SERVICIO DEL 22 DE JULIO DE 2014 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRICULACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DCG S S APROBADO 0.00 11.00 VELASQUEZ LUIS

0916752496 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

866 861 19/08/2014 DEV NOR OGA NIETO LINO JHON: PAGO POR COMISION

DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MANTA EL 08/08/2014 PARA REVISION DE LOS BIENES CULTURALES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA DCG Y CONFORMIDAD DE INSTALACIONES DE CAMARAS DE SEGURIDAD. S S APROBADO 0.00 42.00

NIETO LINO JHON WILLIAMS

150-0027-0000 DIRECCION CULTURAL DE CUENCA ENTIDAD:

432 424 11/08/2014 DEV NOR OGA PULLA GUERRERO XIMENA FABIOLA,

PAGO VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES A POR VIAJE A QUITO 24 Y 25 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIO CON DIRECTOR DE MUSEOS Y EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MUSEO MITAD DEL MUNDO, SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DCCUEN-14-0371-M S S APROBADO 0.00 64.97 PULLA GUERRERO XIMENA FABIOLA

0103133914 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

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433 425 11/08/2014 DEV NOR OGA LANDIVAR VILLAG?MEZ LILIA TAMARA PAGO VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES A POR VIAJE A QUITO 24 Y 25 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIO CON DIRECTOR DE MUSEOS Y EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MUSEO MITAD DEL MUNDO, SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DCCUEN-14-0371-M S S APROBADO 0.00 138.97 LANDIVAR VILLAG? MEZ LILIA TAMARA

0102499332 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

150-0029-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DEL GUAYAS ENTIDAD:

189 186 15/08/2014 DEV NOR OGA LOOR ALVARADO PEDRO, VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS, REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE BUCAY Y CUENCA , EN ATENCION A AL SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 005-006-2014 S S APROBADO 0.00 100.50 LOOR ALVARADO PEDRO

0906530357 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

191 187 15/08/2014 DEV NOR OGA VERA MORALES EDISON RUBEN, PAGO

DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, REPOSICION DE GASTOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE. POR COMISION DE SERVICIOS DEL BUCAY, EN ATENCION A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 004-2014 S S APROBADO 0.00 138.00 VERA MORALES EDISON RUBEN

192 188 15/08/2014 DEV NOR OGA LUIS SANTANA, PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS, REPOSICION DE GASTOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE. POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL VIAJE A QUITO EN ATENCION A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº -MCYP-DPGUAY-02-2014 S S APROBADO 0.00 136.00 LUIS SANTANA

204 197 19/08/2014 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO DE LA

FACTURAS Nº 59525; 59524 POR AL COMPRA DE PASAJE AREO. EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO-Nº-MCYP-DPGUAY-14-0452-M S S APROBADO 0.00 213.95 MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

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216 211 22/08/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ RUIZ TERRY ORLANDELLY, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR CUATRO PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL VIAJE AL CANTON BUCAY-PROVINCIA DEL GUAYAS

S S APROBADO 0.00 4.00 ALVAREZ RUIZ TERRY ORLANDELLY

150-0030-0000 ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA ENTIDAD:

1135 1133 07/08/2014 DEV NOR OGA COTRATUDOSSA: POR ALQUILER DE

DOS BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL PARA PRESENTACION DE LOS EVENTOS DE LA GIRA POR LA RUTA DEL TREN, DESDE EL 21 AL 29/07/14. FACT. 6424 S S APROBADO 0.00 4,160.00 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA

0190320340001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARIMMONCAYO

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530301 0101 001 0 4,160.00 4,160.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150-0030-0000 4,160.00 4,160.00 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 1

150-0034-0000 ARCHIVO NACIONAL ENTIDAD:

307 306 25/07/2014 DEV NOR OGA ELIZABETH FARIÑO VALLEJO:- PAGO

POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 1,2,8,9,10,11,14,15,16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, A REALIZAR LAS ENCUESTAS RTA-ANE, SOBRE LA FORMA DE LLEVAR LA GESTION DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS INSTITUCIONALES. S S APROBADO 0.00 275.87 FARINO ELIZABETH

1801785088 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA

150-9999-0000 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

8737 8673 01/08/2014 DEV NOR OGA Morán Villavicencio Erick Teodoro COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DORECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO SEGUN FACT 46288 Y MEMO MCYP-DPSD-2014-0152-M CERT 1179 AM/CORRESPONDIENTE 27-05-2014 AL 26 -06-2014, MEDIDOR 2019577 S S APROBADO 0.00 22.93

Morán Villavicencio Erick Teodoro

0801737487 CCARPIO150 CCARPIO150 JCHIGUANO MTAMAYO150

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8764 8736 04/08/2014 DEV NOR OGA JIJON DIAZ TANIA NIURKA, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 16 AL 18 DE JULIO/14 COMP. 1545-DFIN-2014, B.V./JC

S S

APROBADO

0.00

166.35

JIJON DIAZ TANIA NIURKA

0802659995 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO MTAMAYO150

8790 8774 05/08/2014 DEV NOR OGA OROZCO SALCEDO IVAN MARCELO,

PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO/14 COMP. 1594-DFIN-2014, B.V./JC S S APROBADO 0.00 58.77 OROZCO SALCEDO IVAN MARCELO

8791 8781 05/08/2014 DEV NOR OGA BENJAMIN NAZIN ORTIZ CHOUKROUN,

PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A BAÑOS-TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE JULIO/14 COMP. 1602-DFIN-2014, B.V./J.C

S S APROBADO 0.00 69.63 BENJAMIN NAZIN ORTIZ CHOUKROUN

8793 8782 05/08/2014 DEV NOR OGA TECA RODRIGUEZ PABLO ANDRES,

PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 22 DE JULIO/14 COMP. 1601-DFIN-2014, B.V./J.C S S APROBADO 0.00 35.47 TECA RODRIGUEZ PABLO ANDRES

PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A LAGO AGRIO DEL 17 AL 19 DE JULIO/14 COMP. 1589-DFIN-2014, B.V./J.C S S APROBADO 0.00 75.30 OROZCO SALCEDO IVAN MARCELO

9199 9189 11/08/2014 DEV NOR OGA FABRE TERAN LYNDA GHISLANE, PAGO

DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2014, COMP-1630-DFIN-2014, VT./J.C S S APROBADO 0.00 183.92

FABRE TERAN LYNDA GHISLANE

0924452303 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

9202 9191 11/08/2014 DEV NOR OGA GUALLE HERRERA JUAN CARLOS, PAGO

DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-COCA-ORELLANA EL 08 AL 11 DE JULIO/14 COMP. 1625-DFIN-2014, B.V./J.C

S S APROBADO 0.00 57.49 GUALLE HERRERA JUAN CARLOS

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9208 9164 11/08/2014 DEV NOR OGA MUNOZ ROJAS VERONICA LUCIA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES A: CUENCA EL 09 DE ABRIL DE 2014, DEL 06 AL 07 DE JULIO DE 2014, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2014 Y A IBARRA EL 16 DE JULIO DE 2014, COMP-1626-1627-1628-1629-DFIN-2014, VT./J.C S S APROBADO 0.00 267.84 MUNOZ ROJAS VERONICA LUCIA

9318 9248 12/08/2014 DEV NOR OGA SALVADOR RIVERA JEFFERSON RAUL.-

PAGO DE VIATICO POR CONCEPTO DE VIAJE A LOJA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2014, COMP-1642-DFIN-2014, VT./J.C S S APROBADO 0.00 37.30 SALVADOR RIVERA JEFFERSON RAUL

9327 9274 12/08/2014 DEV NOR OGA APOLO CEVALLOS CARLOS VINICIO.-

PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE JULIO/14 COMP. 1643-DFIN-2014, B.V./J.C S S APROBADO 0.00 92.50 APOLO CEVALLOS CARLOS VINICIO

9350 9348 13/08/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR

CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCYP DENTRO DEL PERIODO DEL 07 AL 13 DE JULIO DE 2014, FACTURAS 213026 y 213027, MCYP-DA-14-2011-M, VT/MT S S APROBADO 0.00 7,489.40 EUROVIAJES TUR S.A.

PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A IBARRA EL 29, 30, 31 DE JULIO Y EL 01 DE AGOSTO/14 COMP. 1671-DFIN-2014, B.V./M.C S S APROBADO 0.00 162.74 OROZCO SALCEDO IVAN MARCELO

9468 9458 15/08/2014 DEV NOR OGA TECA RODRIGUEZ PABLO ANDRES,

PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A IBARRA EL 29, 30, 31 DE JULIO Y EL 01 DE AGOSTO/14 COMP. 1672-DFIN-2014, B.V./J.C S S APROBADO 0.00 138.07 TECA RODRIGUEZ PABLO ANDRES

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9469 9459 15/08/2014 DEV NOR OGA GUERRERO GOMEZ MARCO ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A IBARRA EL 29 DE JULIO/14 COMP. 1673-DFIN-2014, B.V./J.C

N N APROBADO 0.00 14.24 GUERRERO GOMEZ MARCO ANTONIO

1708650831 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

9472 9462 15/08/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE TOBAR OSWALDO

BAYARDO, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A LOJA DEL 28 AL 31 DE JULIO/14 COMP. 1663-DFIN-2014, B.V./J.C S S APROBADO 0.00 0.70 NAVARRETE TOBAR OSWALDO BAYARDO

9484 9434 15/08/2014 DEV NOR OGA VIVANCO MIRANDA MARIA ANDREA

PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A BUCAY GUAYAS EL 28 DE JULIO DE 2014, COMP-1677-DFIN-2014, VT./J.C S S APROBADO 0.00 43.24

Vivanco Miranda María Andrea

9560 9502 18/08/2014 DEV NOR OGA ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA

FRANCISCA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A MANZAPATA CUENCA DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014, COMP-1709-DFIN-2014, VT./J.C N N APROBADO 0.00 96.56 ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA

9561 9500 18/08/2014 DEV NOR OGA MOREANO RECALDE RAMON

GERONIMO PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCAI POR VIAJE A CUENCA EL 04 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1710-DFIN-2014. VT. /J.C S S APROBADO 0.00 45.32 MOREANO RECALDE RAMON GERONIMO

9566 9532 18/08/2014 DEV NOR OGA SANI JAYA LUIS EDGAR, PAGO POR

CONCEPTO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA POR VIAJE A LOJA DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2014, COMP-1694-DFIN-2014, VT./J.C S S APROBADO 0.00 50.07

SANI JAYA LUIS EDGAR

9568 9529 18/08/2014 DEV NOR OGA XIMENA PATRICIA HARO HARO PAGO

POR CONCEPTO DE VIAJE A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1695-DFIN-2014, VT./J.C S S APROBADO 0.00 96.11 XIMENA HARO

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9569 9526 18/08/2014 DEV NOR OGA VARGAS VILLAMAR RAMIRO MAURICIO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1699-DFIN-2014, VT./J.C S S APROBADO 0.00 103.29 VARGAS VILLAMAR RAMIRO MAURICIO

9570 9523 18/08/2014 DEV NOR OGA GRANJA AZANZA HONORIO BERNARDO

PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A

GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1701-DFIN-2014, VT./J.C S S APROBADO 0.00 105.64 GRANJA AZANZA HONORIO BERNARDO

9574 9515 18/08/2014 DEV NOR OGA TECA RODRIGUEZ PABLO ANDRES PAGO

POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1703-DFIN-2014, VT./J.C S S APROBADO 0.00 60.22 TECA RODRIGUEZ PABLO ANDRES

9577 9537 18/08/2014 DEV NOR OGA DELGADO PERERO ROXANA

MONSERRATE, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE MANABI A QUITO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1690-DFIN-2014, VT./J.C S S APROBADO 0.00 119.94

Delgado Perero Roxana Monserrate

PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A IBARRA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO/14 COMP. 1726-DFIN-2014, B.V./JC S S APROBADO 0.00 119.05 OROZCO SALCEDO IVAN MARCELO

9619 9541 19/08/2014 DEV NOR OGA CHAMBA VALAREZO VERONICA

ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A MANZANAPANTA-CUENCA DEL 07 AL 09 DE JULIO/14 COMP. 1731-DFIN-2014, B.V./J.C N N APROBADO 0.00 54.01 CHAMBA VALAREZO VERONICA ALEXANDRA

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9757 9752 21/08/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014, FACTURAS 213083 Y 213084, MEMORANDO MCYP-DA-14-2130, VT/MT S S APROBADO 0.00 10,984.50 EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO JEVERA

9877 9792 25/08/2014 DEV NOR OGA ROHN BAZURTO BELEN AZUCENA,

PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A MANTA EL 17 Y 18 DE JULIO/14 COMP. 1547-DFIN-2014, B.V./J.C S S APROBADO 0.00 118.66 ROHN BAZURTO BELEN AZUCENA

9878 9794 25/08/2014 DEV NOR OGA GUAITARA GUAITARA RENEE, PAGO DE

SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 22 DE JULIO/14 COMP. 1593-DFIN-2014, B.V./J.C

S S APROBADO 0.00 38.26 GUAITARA GUAITARA RENEE

9879 9793 25/08/2014 DEV NOR OGA DUY PICHAZACA SEGUNDO MIGUEL,

PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 31 DE JULIO Y 01, 02 DE AGOSTO/14 COMP. 1713 -DFIN-2014, B.V./J.C N N APROBADO 0.00 50.05 DUY PICHAZACA SEGUNDO MIGUEL

9880 9795 25/08/2014 DEV NOR OGA MELIDA MARLENE JIMENEZ RIMACUNA,

PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 16 Y 17 DE JULIO/14 COMP. 1661-DFIN-2014, B.V./J.C N N APROBADO 0.00 46.84 MELIDA MARLENE JIMENEZ RIMACUNA

9894 9619 25/08/2014 DEV RTO OGA RTO. CHAMBA VALAREZO VERONICA

ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A MANZANAPANTA-CUENCA DEL 07 AL 09 DE JULIO/14 COMP. 1731-DFIN-2014, B.V./J.C N N APROBADO 0.00 -54.01 CHAMBA VALAREZO VERONICA ALEXANDRA

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -14.99 -14.99 0.00

9895 9469 25/08/2014 DEV RTO OGA RTO. GUERRERO GOMEZ MARCO

ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A IBARRA EL 29 DE JULIO/14 COMP. 1673-DFIN-2014, B.V./J.C N N APROBADO 0.00 -14.24 GUERRERO GOMEZ MARCO ANTONIO

ORT FTE UBG REN AC PY PR 001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -5.00 -5.00 0.00

(11)

9939 9911 26/08/2014 DEV NOR OGA GUERRERO GOMEZ MARCO ANTONIO, PAGO DE DE SUSBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA EL 29 DE JULIO 2014 COM-1673 -DFIN-2014. VT/J.C S S APROBADO 0.00 19.24 GUERRERO GOMEZ MARCO ANTONIO

1708650831 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

9947 9912 26/08/2014 DEV NOR OGA CHAMBA VALAREZO VERONICA

ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A MANZANAPANTA-CUENCA DEL 07 AL 09 DE JULIO/14 COMP. 1731-DFIN-2014, V.T/J.C S S APROBADO 0.00 59.14 CHAMBA VALAREZO VERONICA ALEXANDRA

1720664091 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

9951 9814 26/08/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ GANGOTENA CARLOS

ALBERTO PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A MANTA EL 17 DE JULIO DE 2014, COMP-1588-DFIN-2014, VT. /J.C S S APROBADO 0.00 33.28 RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO

9997 9938 26/08/2014 DEV NOR OGA MELIDA MARLENE JIMENEZ RIMACUNA,

PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE DE ORELLANA A QUITO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, COMP-1691-DFIN-2014, VT. /JC S S APROBADO 0.00 97.76 MELIDA MARLENE JIMENEZ RIMACUNA

10021 9995 27/08/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., PAGO POR

EMISION DE PASAJES NACIONALES UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DEL MCYP DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2014, FACTURAS 213991 Y 213992, MCYP-DA-14 -2146-M, VT/MT S S APROBADO 0.00 9,070.93 EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO JEVERA

TOTAL ENTIDAD: 150-9999-0000 27,920.00 27,920.00 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 39