“ MILENARIO VALLE SAGRADO ” TALLER DE CAPACITACIÓN P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N
ES UN PROCESO CONCERTADO ENTRE LAS AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD CIVIL, PARA PRECISAR COMO Y PARA QUE SE INVERTIRÁN LOS RECURSOS DESTINADOS PARA TAL FIN, Y QUE
ESTOS RESUELVAN PROBLEMAS URGENTES CON EL OBJETIVO DE
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 ALCALDE LIDERA EL PROCESO ORGANISMOS E INSTITUCIONES PROMOTORAS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DE LURÍN _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N PREPARACIÓN Comunicación Sensibilización Convocatoria Identificación y Registro de Agentes Participantes Capacitación de Agentes Participantes Desarrollo de Talleres de Trabajo FORMALIZACIÓN COORDINACIÓN CONCERTACIÓN Formulación de Acuerdos y Compromisos Articulación de Políticas y Proyectos GR Coordinación Para la inclusión De PIP al PIA Rendición De Cuentas P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N
Es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo integral de la comunidad es decir orienta a resolver las
NSB Necesidades Básicas Insatisfechas para mejorar la calidad de vida
de la población
El Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo son vinculantes
Lurín es un distrito líder en gestión urbana participativa,
que promueve el desarrollo industrial con tecnología limpia, en armonía con las áreas urbanas ordenadas, los
núcleos de servicios y las áreas turísticas recreativas de atractivo metropolitano; en beneficio de una población saludable, educada y segura. P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N Línea Estratégica Nº 3 Desarrollo Económico Local y Turístico
Línea Estratégica Nº 2 Desarrollo Urbano Ambiental
Línea Estratégica Nº 4 Desarrollo Humano y Social
Línea Estratégica Nº 1 Gestión Urbana Concertada
P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1 GESTIÓN URBANA CONCERTADA Vinculada con la Dimensión Político Institucional
que interrelaciona al gobierno local con los actores sociales para consensuar una gestión
de desarrollo para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Implementar Gestión Moderna y Concertada
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Diseñar herramientas de gestión para el desarrollo local
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Preservar el medio ambiente frente a las inversiones que generan la dinámica urbana. búsqueda de la armonía entre el medio ambiente
y la expansión urbana resguardando los elementos vitales para la biótica y la vida
saludable del ser humano
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Ordenar el territorio en armonía
del medio ambiente con la inversión privada OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Controlar y monitorear la calidad
del medio ambiente a través del fortalecimiento del área ambiental de la Municipalidad y la Comunidad P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO
Garantizar la sostenibilidad del turismo para alcanzar el desarrollo económico; así como los
mecanismos que faciliten el desarrollo industrial con tecnología limpia
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Mejorar la calidad de los servicios turísticos del distrito, como factor central de la competitividad
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Establecer mecanismos que faciliten el desarrollo industrial
Con tecnología limpia.
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Tiene como centro de atención al ser humano
da cuenta de las relaciones sociales que se establecen entre las personas de manera Individual y colectiva, en relación a los sectores
salud, educación y seguridad
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Alcanzar una salud integral con acciones de promoción de hábitos
saludables, acceso a servicios de calidad, prevención enfermedades
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Lograr una educación de calidad articulada al desarrollo local
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Fortalecer, desarrollar y consolidar la Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Implementar un sistema de preventivo de seguridad que incluya la participación de la PNP Sector Privado y la Ciudadanía
OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
Promover la inclusión de los jóvenes e iniciativas de educación y empleo
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S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N Desarrollo Urbano 8º Salud Saneamiento Básico 7º Vialidad Vialidad Vialidad Empleo Salud 6º Educación Desarrollo Urbano Educación Seguridad Seguridad 5º Seguridad Salud Límites Contaminación Ambiental Educación 4º Salud Saneamiento Básico Trabajo Educación Vialidad 3º Contaminación Ambiental Contaminación Ambiental Contaminación Ambiental Salud Desarrollo Urbano 2º Saneamiento Básico Seguridad Saneamiento Básico Vialidad Contaminación Ambiental 1º ZONA E ZONA D ZONA C ZONA B ZONA A ORDEN DE PRIORIDAD
Fuente: Diagnóstico Integral Participativo de Lurín 2010
P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N INDEFINICIÓN TERRITORIAL LÍMITES TRABAJO EMPLEO
ALTO PORCENTAJE DE GESTANTES ADOLESCENTES: ORIENTACIÓN SALUD: HOSPITALES PARA ATENCIÓN
FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD
NO HAY ATENCIÓN MÉDICA LAS 24 HORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE JULIO C. TELLO FALTA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE SALUD LAS 24 HORAS
MALA ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ÁREA DE SALUD: INCREMENTO DE TUBERCULOSIS RESISTENTE PÉRDIDA DE LA SALUD EN LOS NIÑOS Y ANCIANOS INCREMENTO DE ENFERMEDADES
SALUD
PLAGA DE RATAS EN ACEQUIAS ACOPIO DE GUANO
SALUBRIDAD: CANALIZACIÓN DE ACEQUIAS, CRIANZA DE CERDOS, PERROS CALLEJEROS CONTAMINACIÓN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PROSTITUCIÓN PANDILLAJE DROGADICCIÓN INSEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD
ZONAS SIN ENERGÍA ELECTRICA
FALTA DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA Y DESAGÜE FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
SANEAMIENTO BÁSICO
Fuente: Diagnóstico Integral Participativo de Lurín 2010
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P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N
FALTA DE CONTROL URBANO, AMBIENTAL – PRIORIZA VIVIENDAS Y NO ÁREAS VERDES SE CONSTRUYE SIN CONTROL
LOCAL PARA EL ADULTO MAYOR NO EXISTE
FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CAPACITACIÓN VEREDAS PARA TODO JULIO C. TELLO
LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA FALTA DE VIVIENDAS ORDENAMIENTO URBANÍSTICO
DESARROLLO URBANO
GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA CAPACITAR A JÓVENES – CEO FALTA DE CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCINA PARA LOS JÓVENES A NIVEL EDUCATIVO, SE NECESITAN MAS PROFESIONALES EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y MEJORA DE SUELDOS FALTA DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EDUCACIÓN
VEREDAS MAL UTILIZADAS
DARLE UN INGRESO DE ENTRADA Y SALIDA AL DISTRITO O CERCADO FALTA DE VÍAS
PISTAS EN MAL ESTADO CON HUECOS ACCIDENTES DE TRANSITO
TRANSITO VEHICULAR TOTAL NO ORGANIZADO CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR CAOS VEHICULAR
INSEGURIDAD VIAL
VIALIDAD
Fuente: Diagnóstico Integral Participativo de Lurín 2010
P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N 0.20 4.50 161 Santa María del Mar
0.60 15.80 286,977 Chorrillos 0.80 21.90 381,790 Villa el Salvador 1.40 22.10 5,762 Punta Hermosa 1.20 23.30 6,412 San Bartolo 1.80 26.40 5,284 Punta Negra 1.60 26.60 (*) 76,874 Lurín 1.80 26.90 26,725 Cieneguilla 1.90 27.10 378,470 Villa María del Triunfo
1.90 27.71
362,643 San Juan de Miraflores
2.60 34.00 68,441 Pachacamac 3.00 35.00 10,633 Pucusana 1.60 24.36 1,596,238 Lima Sur 0.9 18.0 7,605,742 Lima Provincia POBREZA EXTREMA POBREZA POBLACION ÁMBITOS
Fuente: Diagnóstico Integral Participativo de Lurín 2010 (*) proyección al 2012
Nota: Conceptos – MEF
Pobreza: la carencia al menos de una NBI Extrema Pobreza: ingreso promedio menor a $ 1.00
P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N 3.27 148.52
USO RECREACIONAL PRIVADO
4.53 205.60
USO RECREACIONAL PÚBLICO – PLAYA
0.89 40.25
USO RECREACIONAL PÚBLICO
56.77 2,575.82
TOTAL ÁREA URBANA OCUPADA
100.00 4,537.07
TOTAL
4.86 220.50
SIN USO DEFINIDO
32.97 1,495.95 USO AGRÍCOLA 10.01 454.27 USO PECUARIO 2.85 129.48
USO OTROS FINES
0.06 2.89
USO SALUD PÚBLICA
0.48 21.70
USO EDUCACIÓN
295.27 USO INDUSTRIAL LIVIANO
6.92 313.77
18.50 USO INDUSTRIAL PESADO
6.00 USO COMERCIAL VECINAL
12.25 USO COMERCIAL DISTRITAL
0.86 39.20
20.95 USO COMERCIAL ESPECIALIZADO
282.52 USO RESIDENCIAL – CASA HUERTA
176.95 USO RESIDENCIAL – DENSIDAD MEDIA
32.29 1,464.94
1,005.47 USO RESIDENCIAL – DENSIDAD BAJA
% HECTÁREAS
DESCRIPCIÓN ÁREA URBANA
Fuente: Diagnóstico Integral Participativo de Lurín 2010
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63.65 25.09 36.35 14.33 39.42 TOTAL 53.71 9.67 46.29 8.33 18.00 3.60 100 RECREACIÓN ACTIVA 71.99 15.42 28.01 6.00 21.42 3.00 70 RECREACIÓN PASIVA % Has. % Has. Has. M2/hab. % DÉFICIT ÁRERA EXISTENTE IMPLEMENTADA REQUERIMIENTOS NORMATIVOS POBLACIÓN 71,413 hab. DESCRIPCIÓN E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N
En el año 1988 el equipamiento recreativo era escaso e insuficiente solo alcanzaba 1.4 Has. (incluidas lozas deportivas y el Estadio Guadulfo Silva. Al año 2010 se alcanzó a
40.25 Has. (Incluye lozas deportivas y los estadios de Guadulfo Silva y Julio C. Tello). Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud establecen 8m2/hab. de Áreas Verdes y Recreación, sin embargo en Lurín al año 2010 solo alcanza a los 2m2/hab. De
Superficie de Recreación implementada, por lo tanto existe un notorio déficit.
Fuente: Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública 2010
GestiónMAPA DEL DELITO • Hurtos
• Alcoholismo •Prostitución
•Droga •Pandillaje
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana 2010 P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I
N Fuente: Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública 2010
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P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N
Decreto Supremo Nº 097-2009-EF PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITAL
Las Municipalidades Distritales al determinar los proyectos de impacto distrital, no tienen restricción en el monto de la inversión, debiendo
tener en cuenta que su alcance contenga acciones cuyos resultados permitan en el ámbito distrital, solucionar un problema relevante de
la comunidad, (la priorización de los Agentes Participantes). Adicionalmente podrán considerar que la cobertura de la población objetivo no debe ser menor al 5% de la población total del distrito.
-Página 13 del
Instructivo-• El Presidente Regional o el Alcalde. Propone una “Cartera de Proyectos”, concordante con los resultados priorizados a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los Agentes Participantes consideren los citados proyectos de inversión a ser debatidos en los talleres.
(página 14 del Instructivo)
• Adicionalmente, las Ideas de Proyectos que fueron priorizados y no alcanzaron financiamiento de procesos anteriores se tomarán en cuanta en la Asamblea Zonal de Priorización de Proyectos.
(Acta de Formalización de Acuerdos PP2012)
• Los Agentes Participantes podrán presentar nuevas ideas de proyectos en el Taller de Identificación de Proyectos.
P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N
• Si en la etapa de ejecución, alguno de los proyectos priorizados y con financiamiento en el Presupuesto Participativo no puede ser ejecutado, el Alcalde dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro según la escala de prioridades establecida participativamente y el nivel de recursos disponibles para su atención, hecho que debe hacerse de conocimiento al Consejo de Coordinación Local y al Comité de Vigilancia elegido para dicho periodo. (página 16 del Instructivo)
• ¿QUÉ ES UN PROBLEMA?
es el hecho o circunstancia que limita la consecución del bienestar social, se presenta como una situación negativa que requiere la solución dado que su presencia afecta a un sector de la población.
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E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N EXCLUSIVAS
Son aquellas cuyo ejercicio corresponde De manera exclusiva y excluyente a cada
Nivel de gobierno conforme a la Constitución y la Ley.
COMPARTIDAS
Son aquellas en las que interviene uno o mas Niveles de gobierno, que comparten fases
Sucesivas de los procesos implicados
DELEGABLES
Son aquellas que un nivel de gobierno delega A otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo
Y conforme al procedimiento en la ley, Durante un determinado periodo.
Ley de Bases de la Descentralización Ley 27783 Artículo 13º TIPO DE COMPETENCIAS P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N
El Comité de Vigilancia realiza acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo. Es elegido por los Agentes Participantes en la Asamblea de Formalización de Acuerdos y Compromisos e integrado por 5 Agentes en
representación a las 5 Zonas del distrito. (*)
Tiene como funciones las siguientes: o Vigilar el cumplimiento de los acuerdos.
o Vigilar que el gobierno local cuente con un cronograma para la ejecución de los proyectos
o Vigilar que los recursos destinados para el proceso sean invertidos conforme a los acuerdos y compromisos.
o Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con la mejor provisión de servicios o productos a la población.
o Vigilar que la sociedad Civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos
o Informar semestralmente al CCL sobre los resultados de la vigilancia o Presentar reclamos a denuncias en caso de encontrar indicios o pruebas de
alguna irregularidad en el proceso o en la implementación de los acuerdos
P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O 2 0 1 3 L U R I N
Publicar Informe Ejecutivo PP2013 en portal municipal Registro del Proceso en Aplicativo MEF Comprometer PIP Aprobados al anteproyecto PIA
18 al 27 de Junio Envío del AFAC del PP2013 al MEF y MML
Acciones Post del Proceso Acta de Validación del Proceso – CCL Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos
15 de Junio Elección del Comité de Vigilancia
08 de Junio Acuerdo Zonal de Priorización de PIP
4.- FORMALIZACIÓN
28 de Mayo Coordinación Niveles de Gobierno
3.- COORDINACIÓN
02 al 07 de Junio Evaluación Técnica
01 de Junio Taller: Identificación de Problemas e Identificación de PIP
31 de Mayo Taller: Rendición de Cuentas y de Diagnóstico
2.- CONCERTACIÓN
14 al 18 de Mayo Capacitación de Agentes Participantes
02 al 18 de Mayo Registro y Acreditación de Agentes Participantes
1.- PREPARACIÓN
PROGRAMACIÓN FASES DEL PROCESO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 2013
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