MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN
Por mandato constitucional y en congruencia con lo definido en el Programa de Gobierno 2000-2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como objetivo ejecutar la política exterior de la República de Guatemala y para el efecto, las acciones están orientadas a la ejecución de tres (3) programas básicos, los cuales reciben el apoyo administrativo necesario de las Actividades Centrales de la Dirección Superior del Ministerio, así como de las denominadas Actividades Comunes que funcionan proporcionando el apoyo a los programas básicos. En su conjunto, los aludidos programas orientan sus actividades a:
ü Ejecutar la política exterior de Guatemala por directrices del señor Presidente Constitucional de la
República, por mandato constitucional y de la Ley del Organismo Ejecutivo;
ü Establecer las negociaciones necesarias para la solución definitiva del diferendo territorial existente
con Belice y obtener el apoyo de organismos internacionales y países amigos para tal fin;
ü Fortalecer las relaciones bilaterales existentes y establecimiento de nuevas misiones, con el propósito
de incrementar el número de países amigos, lo cual permitirá contribuir al mantenimiento de la paz, la libertad, el respeto y la defensa de los derechos humanos; asimismo, promover los procesos
democráticos que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados;
ü Llevar a cabo la profesionalización del personal tanto diplomático, administrativo y de servicios
generales por medio de una reingeniería de la estructura y organización de la Cancillería;
ü Participar en los distintos organismos multilaterales para impulsar el desarrollo de Guatemala a
través de la cooperación y la solidaridad internacional y su incorporación y acceso a diferentes posiciones dentro de tales organismos, que permitan un espacio más amplio de acción para la negociación y la consecución de los fines del Estado;
ü La conservación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física de las líneas de las
fronteras terrestres y marítimas, para la protección de la soberanía e integridad territorial; ü La promoción del comercio, las inversiones y el turismo hacia Guatemala;
ü La protección de los guatemaltecos y sus intereses en el exterior y muy especialmente la atención y
protección a los emigrantes y apoyo a las comunidades residentes en el exterior, para garantizar el respeto de su integridad y a sus derechos humanos y civiles, así como a los retornados para lograr su reinserción en la vida económicamente activa del país.
RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)
TIPO DE
PERSONAL NUMERO DEPUESTOS QUETZALESMONTO EN
TOTAL: 746 18,276,439 I. PERSONAL PERMANENTE 555 15,791,439 Directivo 116 5,960,226 Profesional 116 3,641,633 Técnico 190 4,252,696 Administrativo 68 1,092,504 Operativo 65 844,380
II. PERSONAL POR
JORNALES 191 2,485,000 CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL (A+B): 197,940,365 218,011,747 A. Gastos Corrientes 194,190,408 213,519,087 1. Gastos de Consumo 184,025,323 200,608,887 1.1 Remuneraciones 127,352,781 133,599,567 1.2 Bienes y Servicios 56,566,942 64,520,120 1.3 Impuestos Indirectos 600 129,200
1.4 Maquinaria, Equipo y otros
Bienes Muebles 105,000 2,360,000
2. Rentas de la Propiedad 2,400 2,400
Derechos sobre Bienes Intangibles 2,400 2,400
3. Transferencias Corrientes 10,162,685 12,907,800
3.1 Al Sector Externo 10,162,685 12,907,800
B. Gastos de Capital 3,749,957 4,492,660
ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)
El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para el año 2001, asciende a la cantidad de Q.218,011,747, de los cuales se orienta el 97.9% a Gastos de Administración, lo cual permite desarrollar todas aquellas acciones que el Ministerio tiene contemplado realizar de acuerdo a su Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2001.
En lo que respecta a la Inversión Física, se destina el restante 2.1% para el proyecto “Mantenimiento y Construcción de Fronteras”, cuyas acciones principales consisten en actividades orientadas a la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional.
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL(A+B): 197,940,365 218,011,747 A. FUNCIONAMIENTO 194,190,408 213,519,087 Gastos de Administración 194,190,408 213,519,087 B. INVERSION 3,749,957 4,492,660 Inversión Física 3,749,957 4,492,660
PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO
2000 ASIGNADO2001
TOTAL: 197,940,365 218,011,747
01 Actividades Centrales 116,894,870 119,240,696 00 Sin Subprograma
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.
000 Sin Proyecto
01 Dirección Superior 10,526,118 9,751,786
02 Asesoría Jurídica 801,369 986,125
03 Protocolo y Ceremonial Diplomático 1,427,060 2,946,400
04 Servicios Técnico-Administrativos 104,140,323 104,804,843
05 Unidad de Auditoría Interna 751,542
03 Actividades Comunes 717,128 388,420
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
01 Supervisión Servicios Exteriores 717,128 388,420
11 Servicios Consulares 10,214,482 12,075,302 00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
01 Servicios Consulares 10,214,482 12,075,302
12 Servicios de Política Exterior 53,642,706 66,124,046 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 769,318 1,194,304 02 Asuntos Bilaterales 2,519,017 2,644,836 03 Asuntos Multilaterales 2,096,130 2,381,209 04 Embajadas y Misiones 48,258,241 59,903,697 13 Construcción y Demarcación de
Límites Internacionales del Territorio Nacional 6,315,494 7,282,483 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 2,565,537 2,789,823 001 Mantenimiento y Construcción de Fronteras 51 Mantenimiento y Construcción de Fronteras 3,749,957 4,492,660
99 Partidas no Asignables a Programas 10,155,685 12,900,800 00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA
Categoría 01: Actividades Centrales
A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q. 119,240,696, equivalente al 54.7% del presupuesto total.
Las Actividades Centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores comprenden el Despacho Superior, quien ejecuta la política exterior que dicta el Presidente de la República de acuerdo al contenido del Plan de
Gobierno 2000-2004; asimismo están orientadas básicamente al apoyo administrativo, que tienen incidencia en todos los programas que se ejecutan y en las políticas, objetivos y metas institucionales. Para el cumplimiento
de lo anterior se apoya en las actividades de Asesoría Jurídica, Protocolo y Ceremonial Diplomático, Servicios Técnico-Administrativos y Unidad de Auditoría Interna.
Categoría 03: Actividades Comunes a los Programas 11 y 12
En esta categoría se asignan Q. 388,420, que corresponde al 0.2% del presupuesto total.
Las Actividades Comunes a los Programas Servicios Consulares y Servicios de Política Exterior dan apoyo a las misiones diplomáticas consulares y representaciones ante organismos en el exterior, en todo lo relacionado con la rendición de cuentas y el fondo rotativo interno.
Programa 11: Servicios Consulares
Unidad Responsable: Dirección de Asuntos Consulares
En este programa se asigna la cantidad de Q. 12,075,302, que representa el 5.5% del presupuesto total.
El programa de Servicios Consulares se encarga de la protección y asistencia a los guatemaltecos, que consiste en expresar y defender sus intereses y derechos humanos en el país en que residen; le corresponde controlar las políticas migratorias de otros países en su relación con Guatemala y viceversa; fija objetivos
específicos a cada oficina consular en el exterior teniendo en cuenta la política migratoria comercial, económica y
cultural existente en su circunscripción; atiende la demanda de los connacionales en el extranjero, quienes requieren de documentos de identificación guatemalteca para el reconocimiento de su nacionalidad; asistir a los guatemaltecos que viajan por problemas de cualquier índole, asimismo los que se encuentren en prisiones u
hospitales, además aquellos nacidos o fallecidos en el extranjero, o bien los que han contraído matrimonio y desean ser inscritos en el país; legalización de los documentos comerciales; protección de los derechos laborales de los guatemaltecos residentes en el extranjero; promoción comercial, turística y cultural; apoyo en la recuperación de piezas arqueológicas y religiosas del patrimonio de la nación; gestionar la cooperación para la realización de jornadas médicas extranjeras en el país y asistir en la localización de personas tanto dentro como fuera de Guatemala.
METAS DEL PROGRAMA
Programa 12: Servicios de Política Exterior
Unidad Responsable: Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas
Dirección General de Relaciones Internacionales Bilaterales
DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO
CODIGO DENOMINACION
Asentar partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, documentación de personas, localización de personas en Guatemala y en el extranjero, y
otros. 159 Trámite 4,625
Extensión de pasaportes, autorización de visas consultadas y de cortesía, convenios de supresión de visas, autorización de importación de armas y fertilizantes, otorgar asesoría al proceso de reinserción de guatemaltecos deportados.
159 Trámite 27,809
En este programa se asigna la cantidad de Q.66,124,046, que representa el 30.3% del presupuesto total.
Este programa dirige la política exterior dictada por el Despacho Ministerial a través de la Cancillería y de las Misiones establecidas en los países con los cuales se tiene relaciones diplomáticas o por comisiones designadas especialmente; se lleva a cabo la ejecución de las decisiones en materia de relaciones internacionales, tanto para los asuntos bilaterales como multilaterales; participación en la ejecución de las políticas en el área económica, efectuando el seguimiento de los acuerdos de los Presidentes centroamericanos; la cooperación internacional; negociaciones con organismos multilaterales relacionados con el comercio; apoyo y promoción del turismo y las inversiones; en el área política, contribuye a lo relacionado con los Acuerdos de Paz, los Derechos Humanos, el seguimiento de Tratados y Convenios Bilaterales y Multilaterales, el diferendo con Belice y los asuntos de inmigración de guatemaltecos en el exterior; en el área administrativa impulsa la modernización de las relaciones internacionales.
METAS DEL PROGRAMA
Programa 13: Construcción y Demarcación de Límites Internacionales del Territorio Nacional
Unidad Responsable: Dirección General de Límites y Aguas Internacionales
En este programa se recomienda la asignación de Q.7,282,483, que equivale al 3.3% del presupuesto total.
DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO
CODIGO DENOMINACION
Definición de temas en materia de política exterior bilateral y multilateral
121 Estudio N/C
Atención integral temas derechos humanos, pueblos indígenas
121 Estudio N/C
Reuniones de cooperación bilaterales y
multilaterales 427 Evento N/C
Coordinación de misiones permanentes 616 Coordinación N/C
Analizar y discutir la situación actual del movimiento de países no alineados -NOAL- y
A este programa le corresponde la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, así como efectuar los estudios de conservación y defensa en lo concerniente a la aguas y recursos naturales limítrofes, transfronterizos o sujetos a un régimen internacional para su correcta protección, aprovechamiento y conservación en forma racional y equitativa. Guatemala mantiene y cultiva las relaciones fraternales de cooperación, solidaridad y convivencia pacífica con los Estados limítrofes, en tal sentido, una de las actividades principales consiste en asegurar el cumplimiento de los tratados de límites territoriales suscritos con los países vecinos, las cuales se remontan del siglo pasado con México, Honduras y El Salvador.
METAS DEL PROGRAMA
Categoría 99: Partidas no Asignables a Programas
A esta categoría equivalente a programa se le asigna la cantidad de Q. 12,900,800, que representa el 6.0%, del presupuesto total.
En ella se incluye el aporte que el Ministerio de Relaciones Exteriores traslada a organismos internacionales y regionales. La información se presenta en la forma siguiente:
DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO
CODIGO DENOMINACION
Líneas limítrofes terrestres 224 Kilómetro lineal 1,007
Líneas limítrofes fluvial y lacustres 224 Kilómetro lineal N/C
Líneas limítrofes marítimas 233 Milla náutica 800
CODIGO CONCEPTO
APROBADO
2000 ASIGNADO
2001
TOTAL: 10,155,685 12,900,800
472 Transferencias a organismos e instituciones
internacionales 8,200,485 10,800,000
Organización de Naciones Unidas -ONU- 3,459,200 5,616,764
Organización de Estados Americanos -OEA- 977,600 977,600
Aporte al Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
-ONUDI-188,000 202,000
Alto Comisionado ONU para Refugiados –ACNUR- 37,600 40,400
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
Discriminación Racial
Fondo para Naciones Unidas 188,000 202,000
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD- 1,428,800 1,535,200
Mantenimiento Oficina del PNUD 1,128,000 1,212,000
Comité Permanente de Arbitraje 9,701 10,500
Academia de Derecho Internacional de la Haya 37,600 40,400
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –
FLACSO- 75,200 80,800
Asociación de Estados del Caribe -AEC- 451,200 606,000
Organización para la Proscripción de las Armas
Nucleares 76,704 82,416
Instituto Indigenista Americano 75,200 121,200
473 Transferencias a organismos regionales 1,955,200 2,100,800
Secretaría de Integración Centroamericana –SICA-
1,579,200 1,616,000 Programa de Agregados Comerciales y Turismo –
PACIT- 376,000 484,800
CODIGO CONCEPTO APROBADO
2000 ASIGNADO2001 Fuentede financ a/ TOTAL (A+B): 197,940,365 218,011,747 A FUNCIONAMIENTO 194,190,408 213,519,087 GASTOS DE ADMINISTRACION 194,190,408 213,519,087 11 0 SERVICIOS PERSONALES 126,702,781 132,749,567 011 Personal permanente 15,395,047 15,791,439
012 Complemento personal al salario del personal
permanente 9,180 4,476
013 Complemento por antigüedad al personal
permanente 56,724 36,408
014 Complemento por calidad profesional al personal
015 Complementos específicos al personal
permanente 2,898,000 4,160,400
018 Complemento por diferencial cambiario al personal en el
exterior 96,386,712 96,972,269
029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,000,000 2,000,000
031 Jornales 190,000 200,000
032 Complemento por antigüedad al personal por
jornal 240 1,680
033 Complementos específicos al personal por
jornal 36,000
041 Servicios extraordinarios de personal
permanente 26,500 26,500
063 Gastos de representación en el interior 718,800 712,800
064 Gastos de representación en el exterior 1,434,540 1,898,340
071 Aguinaldo 1,567,758
072 Bonificación anual (Bono 14) 1,524,512 1,567,757
073 Bono vacacional 125,600
074 Compensación costo de vida por servicios en el
exterior 5,923,020 7,519,140 1 SERVICIOS NO PERSONALES 44,698,292 54,594,479 111 Energía eléctrica 1,785,675 1,793,475 112 Agua 1,243,000 1,749,500 113 Telefonía 3,467,790 5,896,100 114 Correos y telégrafos 1,381,200 2,121,200 121 Publicidad y propaganda 1,200 31,200
122 Impresión, encuadernación y reproducción 186,750 178,750
131 Viáticos en el exterior 4,660,000 8,208,079
132 Viáticos de representación en el exterior 4,618,000 3,615,000
133 Viáticos en el interior 34,000 34,000
141 Transporte de personas 1,926,600 2,112,600
142 Fletes 567,000 580,200
151 Arrendamiento de edificios y locales 16,090,777 15,690,000
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de
oficina 528,500 553,500
155 Arrendamiento de medios de transporte 92,400 562,400
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 10,500
157 Arrendamiento de equipo de cómputo 97,700
158 Derechos de bienes intangibles 2,400 2,400
162 Mantenimiento y reparación de equipo de
oficina 1,183,000 733,400
165 Mantenimiento y reparación de medios de
transporte 1,330,000 1,123,400
166 Mantenimiento y reparación de equipo para
comunicaciones 37,200 35,200
168 Mantenimiento y reparación de equipo de
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos 600 105,300
171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,095,000 1,245,000
172 Mantenimiento y reparación de viviendas 500,000 505,500
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 4,800 69,175
185 Servicios de capacitación 1,200 11,200
186 Servicios de informática y sistemas
computarizados 1,200 31,200
189 Otros estudios y/o servicios 140,000 1,651,200
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 365,000 530,000
194 Otras comisiones y gastos bancarios 21,200 238,200
195 Impuestos, derechos y tasas 600 129,200
196 Servicios de atención y protocolo 2,037,500 3,437,500
197 Servicios de vigilancia 200,000 347,000
199 Otros servicios no personales 1,084,000 974,000
Resumen de otros renglones del grupo 5,700 3,400
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,871,650 10,657,241
211 Alimentos para personas 210,000 261,200
233 Prendas de vestir 51,200 12,400
241 Papel de escritorio 2,372,675 1,683,875
243 Productos de papel o cartón 112,350 137,350
244 Productos de artes gráficas 31,700 74,700
245 Libros, revistas y periódicos 1,284,675 1,084,675
249 Otros productos de papel, cartón e impresos 40,200 42,100
253 Llantas y neumáticos 51,200 66,200
262 Combustibles y lubricantes 1,853,275 1,659,475
267 Tintes, pinturas y colorantes 61,200 122,100
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 15,000 25,700
269 Otros productos químicos y conexos 2,000 11,200
272 Productos de vidrio 36,200 36,575
291 Utiles de oficina 2,263,100 1,860,200
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 1,276,475 1,281,475
296 Utiles de cocina y comedor 501,200 501,200
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 22,400 103,600
298 Accesorios y repuestos en general 604,200 587,200
299 Otros materiales y suministros 987,400 985,000
Resumen de otros renglones del grupo 95,200 121,016
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 105,000 1,760,000
321 Maquinaria y equipo de producción 100,000
322 Equipo de oficina 80,000 560,000
326 Equipo para comunicaciones 125,000
328 Equipo de cómputo 25,000 925,000
329 Otras maquinarias y equipos 50,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,812,685 13,757,800
413 Indemnizaciones al personal 400,000 600,000
472 Transferencias a organismos e instituciones
internacionales 8,207,485 10,807,000 473 Transferencias a organismos regionales 1,955,200 2,100,800
B INVERSION 3,749,957 4,492,660 11
INVERSION FISICA 3,749,957 4,492,660
0 SERVICIOS PERSONALES 2,490,077 3,015,300
029 Otras remuneraciones de personal temporal 192,000 290,400
031 Jornales 2,106,000 2,285,000
032 Complemento por antigüedad al personal por
jornal 15,300 17,500
033 Complementos específicos al personal por
jornal 422,400
072 Bonificación anual (Bono 14) 176,777
1 SERVICIOS NO PERSONALES 297,000 335,460
113 Telefonía 3,600 6,400
133 Viáticos en el interior 85,440 107,000
158 Derechos de bienes intangibles 3,000 3,000
Resumen de otros renglones del grupo 204,960 219,060
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 912,880 983,400
211 Alimentos para personas 79,280 72,000
214 Productos agroforestales, madera, corcho y
sus manufacturas 31,200 32,800
223 Piedra, arcilla y arena 24,000 31,800
244 Productos de artes gráficas 3,600 6,000
253 Llantas y neumáticos 52,800 52,800
262 Combustibles y lubricantes 120,800 122,400
267 Tintes, pinturas y colorantes 67,200 67,200
274 Cemento 68,400 87,600
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 33,000 32,400
281 Productos siderúrgicos 54,000 57,000
284 Estructuras metálicas acabadas 23,400 41,300
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 27,600 33,000
298 Accesorios y repuestos en general 68,400 87,000
Resumen de otros renglones del grupo 259,200 260,100
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO
E INTANGIBLES 50,000 158,500
321 Maquinaria y equipo de producción 50,000
325 Equipo de transporte 108,500
a/ Identificación de la Fuente de Financiamiento:
PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)
Resumen del monto asignado por Región:
11 Ingresos Corrientes 218,011,747 INSTITUCION ASIGNADO 2001 CO DI GO IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO TOTAL RECURSOS INTERNOS RECURSOS EXTERNOS COLOCACION DE BONOS Total: 4,492,660 4,492,660 INVERSION FISICA 4,492,660 4,492,660 CONSTRUCCION Y
DEMARCACION DE LIMITES 4,492,660 4,492,660 11 Ingresos Corrientes
REGION I, METROPOLITANA 868,260 868,260
REGION III, NOR-ORIENTE 596,000 596,000
REGION IV, SUR-ORIENTE 658,900 658,900
REGION VI, SUR-OCCIDENTE 749,600 749,600
REGION VII, NOR-OCCIDENTE 632,800 632,800
REGION VIII, PETEN 987,100 987,100
REGION ASIGNADO
REGION I, METROPOLITANA 868,260
REGION III, NOR-ORIENTE 596,000
REGION IV, SUR-ORIENTE 658,900
REGION VI, SUR-OCCIDENTE 749,600
REGION VII, NOR-OCCIDENTE 632,800
REGION VIII, PETEN 987,100
