Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal Lunes 2 de junio de 2014.

(1)

Lineamientos para el

proceso de programación y

presupuestación para el

ejercicio fiscal 2015.

(2)

Subsecretaría de Administración y Finanzas

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Revisión y actualización de

estructuras programáticas

DGPOP Revisa y actualiza

13-Jun

SHCP valida y observa

17-Jun

Vinculación con PND

y sus programas

DGPOP Ajustes Solicitados

19-Jun

20-Jun

UPCP Autoriza

24-Jun

SHCP envía estructuras

_{a la Cámara de}

Diputados

6-Jun

Reunión con UR´s, criterios PIPP 2015

7-Jul

SHCP Publica Criterios

_{de actualización MIR}

31 Jul

Revisión y

actualización de

Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR)

Integración

Proyecto PEF

Emisión de Manual de

Programación y

Presupuesto

Alta de programas

y proyectos de

inversión

Registro presupuesto

regularizable Servicios

Personales

15 Jul

SHCP Entrega

PPEF a Cámara de

Diputados

8-Sep

15 ago

15 jul

Calendario Proceso PPEF 2015

Pretechos y carga

anteproyecto (PAT)

Comunicación Techos

SHCP

(3)

Puntos

críticos en lineamientos

Subsecretaría de Administración y Finanzas

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Proyecto que no contará con

recursos durante todo el

ejercicio 2015

Proyecto no registrado en la

cartera de programas y

proyectos de inversión.

Acción

Resultado

Presupuesto rechazado por la

SHCP

Presupuesto no ajustado al

techo establecido.

Recursos presupuestarios que

no podrán ser autorizados en

el PEF.

Falta de observación en las

medidas de austeridad.

(4)

Subsecretaría de Administración y Finanzas

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Enunciados Gubernamentales

Vs. Gasto Asignado

Presupuesto 2014

Programa

Presupuestario

Denominación

Original

U005 Seguro popular 72,330.03 E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de_{atención a la salud} 17,579.66 S072 Programa de desarrollo humano oportunidades 5,825.14 M001 Actividades de apoyo administrativo 4,449.32 U012 Programa de apoyo para fortalecer la calidad de los_{servicios de salud} 4,113.12

E010 Formación y desarrollo profesional de recursos

humanos especializados para la salud 3,458.69 E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la_{infraestructura y equipamiento en salud} 3,451.16 S201 Seguro médico para una nueva generación 2,519.43 E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2,039.89 P017 Atención de la salud reproductiva y la igualdad de_{género en salud} 1,457.60 E036 Reducción_vacunación de enfermedades prevenibles por 1,376.31 E025 Prevención y atención contra las adicciones 1,358.81 K011 Proyectos de infraestructura social de salud 1,191.72 G004 Protección contra riesgos sanitarios 835.26 P014

Promoción de la Salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones

829.01 E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable 796.56 S200 Caravanas de la Salud 763.02 P012 Calidad en Salud e Innovación 703.86 P013 Asistencia social y protección del paciente 682.63 U009 Vigilancia epidemiológica 643.34 U007 Reducción de la mortalidad materna 520.00 R099 Cuotas, apoyos y aportaciones a organismos_{internacionales} 464.42 P016 Prevención atención de VIH/SIDA y otras ITS 365.71 U006 Fortalecimiento de las redes de servicios de salud 364.47 S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a_{madres trabajadoras} 315.15 U008 Prevención contra la obesidad 312.12 Otros 1,518.35

TOTAL

130,264.76

U007

Reducción de la mortalidad materna

520.00 U008

Prevención contra la obesidad

312.12 Es deseable hacer una revisión para garantizar que los

recursos asignados correspondan a la prioridad de

cada Programa Presupuestario, y en congruencia con el

PND y el PROSESA.

En el PROSESA 2013-2018, una de las principales

estrategias es la de instrumentar la prevención y

control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes; así

como la reducción de la mortalidad materna; sin

embargo, en la distribución del gasto, no se distingue

una asignación representativa en estos Programas.

(5)

Aspectos de fondo a considerar

Subsecretaría de Administración y Finanzas

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

90,934.00

70%

23,062.00

18%

16,268.80

12%

Proporción del Gasto

Gasto a Entidades

Federativas

Hospitales e Institutos

Sector Central y OAD

Necesidades adicionales en Hospitales e Institutos

• Equipamiento Hospital General Gea González por

574 mdp

• La CCINSHAE ha manifestado la necesidad de recursos adicionales para adquisición de

medicamentos, productos farmacéuticos, equipamiento y obra pública por

aproximadamente

3,000.0 mdp.

• Reubicación del Instituto Nacional de Geriatría

• Algunos Hospitales no han alcanzado su ocupación total, lo que demanda mayores

recursos o la decisión de mantenerlos en algún % de ocupación.

• Se ha manifestado la necesidad de incrementar la adquisición de vacunas para

influenza en 2015

Apoyo Histórico a Hospitales e

Institutos con cargo a economías

(2010-2013)

(6)

Aspectos Administrativos

Subsecretaría de Administración y Finanzas

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Proyecto de Presupuesto

• Contratos Plurianuales

• Autorizaciones Especiales

• Renta Mensual PPS

• Arrendamientos Financieros

• Servicios Personales

• Subsidios

• Resto del Gasto

Calendario

Sólo estos conceptos

justifican su gasto desde

Primer Trimestre

Considerar tiempos de:

1. Apertura cuentas bancarias

2. Suscripción convenios

3. Comprobación del gasto

En razón de los tiempos de los

procedimientos de contratación:

1. Adjudicación D.

2. ITP

3. Licitación

Considerar prioritariamente por Ley

Considerando esto, los

Titulares de UR’s en

estrecha relación con

sus administradores

deben calendarizar su

presupuesto

• Las áreas mayores deben garantizar que las prioridades del PND y PROSESA sean congruentes con la asignación programática de

(7)

Aspectos Administrativos

Subsecretaría de Administración y Finanzas

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

1. No caer en la creencia de que si el recursos se ubica en meses posteriores, es difícil o

imposible adelantarlo a las necesidades, retrasarlo si lo es.

2. Es necesario identificar aquellos gastos, cuya realización detone una necesidad creciente, por

ejemplo, infraestructura, seguida de gasto de equipamiento y su correspondiente servicios