El Presupuesto asignado de febrero de 2008 a enero de 2009 fue de
$86’084,344.00, de los cuales la UNAM aportó el 91%, CONACyT 5%, PAPIIT 3% y el 1% restante fue generado por el propio Instituto a través de la captación de Ingresos Extraordinarios.
En relación con el periodo anterior, y siguiendo las propuestas del Plan de Desa-rrollo presentado, los Ingresos Extraordinarios se incrementaron en un 48% los cuales fueron captados por proyectos de investigación, tales como CARAMEX, IXTLI y ADAI. Este indicador refleja que debemos redoblar nuestros esfuerzos para ob -tener fuentes adicionales de financiamiento para el desarrollo de actividades y de proyectos académicos.
Es importante recalcar que la buena planeación y el manejo óptimo del presupuesto operativo, nos permitió canalizar recursos para el fortalecimiento de la infraes-tructura del Instituto lo que permitió la adecuación de espacios para el resguardo de material arqueológico, la adquisición de equipo de cómputo, audiovisual, de transporte y equipo y material para los laboratorios.
Asimismo, con base en los acuerdos logrados en las reuniones del Consejo Interno para distribuir de manera equitativa los recursos, fue posible apoyar las solici-tudes de viáticos, pasajes aéreos y trabajos de campo de nuestro personal aca -démico a fin de continuar con el desarrollo de las diversas líneas y proyectos de investigación, así como la presentación de los resultados en diversos foros naciona -les e internaciona-les.
A pesar de la disminución del apoyo otorgado para el programa de intercambio académico, se logró cubrir en su totalidad los compromisos adquiridos en relación con los gastos de difusión, transportación y estancia de nuestros profesores invitados. Fue posible proporcionar mantenimiento a instalaciones y equipos con el propósito de mantenerlos en las mejores condiciones posibles para el uso del personal del Instituto. Con el esfuerzo conjunto de directivos, académicos y administrativos se ha podido
optimizar los recursos, lo cual permitió alcanzar las metas y objetivos plasmados en el Anteproyecto de presupuesto para el periodo de referencia.
Presupueso y apoyos externos
Concepto Importe
Presupuesto 78,519,907.55
Ingresos extraordinarios netos 973,052.45
PAPIIT 2,348,662.00
CONACyT 4,242,722.00
Total 86,084,344.00
Ingresos extraordinarios
Concepto Importe Total
Con fines específicos
Apoyo a infraestructura y equipo 24,790.99 Cara del mexicano - PGR 20,000.00
Sin fines específicos
Análisis (Laboratorio de prospección) 148,321.63
Feria del Libro antropológico 25,500.00
Cursos y diplomados (Seminario-Curso Dr. Douglas Ubelaker) 1,300.00
Publicaciones 266,613.18
Fotocopias 23,597.71
Multas 248.00
Conceptos sin participación institucional del 20%
Publicaciones (transferencias de otras dependencias) 9,481.49
Subtotal 475,062.01
Menos:
Participación institucional UNAM (20%) -62,930.76 Total 973,052.45
Asignación de presupuesto
Presupuesto Asignado
Remuneraciones personales - Grupo 100 33,950,997.77 Servicios no profesionales - Grupo 200 5,487,066.95
Becas y prestaciones - Grupo 300 33,590,361.83
Artículos y materiales de consumo - Grupo 400 1,146,777.00 Mobiliario y equipo - Grupo 500 3,409,704.00 Asignaciones complementarias - Grupo 700 935,000.00
Distribución de egresos
Concepto Importe %
Remuneraciones al personal académico, admtvo. y
Otros
Viáticos, trabajo de campo, pasajes, profesores
invitados, etc. 2,378,845.69 3.16
Edición de libros, revistas, impresiones y anuncios
varios 738,218.45 0.98
Servicios: luz, teléfono, telecomunicaciones 1,322,060.29 1.75 Servicio de mantenimiento a equipo diverso 74,937.62 0.10 Servicio de mantenimiento para equipos de
fotocopiado 44,104.00 0.06
Renta de inmuebles 56,284.05 0.07
Otros servicios (com. banc. seguros, der. import.) 139,496.00 0.19 Materiales y servicios de mantenimiento para
edificios 328,710.94 0.44
Artículos y materiales de consumo, gasolina 971,996.87 1.29 Mobiliario y equipo e instrumental menores
(Partida 431) 77,189.92 0.10
Mobiliario y equipo e instrumental 296,063.57 0.39 Equipo de cómputo y mantenimiento 512,042.11 0.68 Equipo de transporte y mantenimiento 639,784.23 0.85
Libros y revistas 2,052,015.58 2.72
Total 75,368,178.64 100.00
El auditorio, lugar importante por la cantidad de eventos académicos llevados a cabo ahí, fue equipado con la compra de dos pantallas eléctricas y dos video -proyectores más, que permiten tener una visión panorámica de las presentaciones sin pérdida de información para los asistentes. El costo de estas adecuaciones fue de $66,000.
Asimismo, la sala de usos múltiples fue equipada con un videoproyector interac -tivo que cuenta con dos plumas y un software que permite controlar a distancia la presentación y la computadora al mismo tiempo. Además, se hicieron adecuaciones para lograr una mejor imagen y manejo del equipo. Por otra parte, se compró otro proyector interactivo para ser instalado posteriormente en el salón 121, dada la demanda de este espacio en los seminarios permanentes y clases. El costo de este rubro fue de $51,400.
Para la protección, resguardo y seguridad del personal del Instituto, así como de su infraestructura, se dio servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las 11 cámaras existentes de circuito cerrado, se compraron 3 cámaras de minidomo para
Infraestructura
interiores y una cámara domo color de largo alcance. Se instalaron y reposiciona-ron las 15 cámaras, se adquiriereposiciona-ron dos controladores de grabación DVR de 250GB para el sistema de vigilancia. El costo total de la obra fue de $ 81,400.
Como parte del programa de renovación del mobiliario del Instituto se adquirie -ron muebles con un costo de $76,600.
En cuanto a mantenimiento y remodelación del edificio, se construyó un anexo de la caseta para materiales frente a la subestación y se adecuó el espacio debajo del auditorio como área para almacenamiento.
Se impermeabilizó el techo del Laboratorio de Genética, la azotea de la biblio -teca y el costado sur del edificio. El costo total de este conjunto de obras fue de $155,000.
Con el apoyo anual que otorga el Consejo Asesor de Cómputo y para mejo -rar y renovar la infraestructura del instituto, se adquirieron 17 computadoras: 11 PC de escritorio, tres portátiles y tres Macintosh, con una inversión total de $303,650. Además, se realizó el mantenimiento del equipo existente con un costo de $95,800.
Con el fin de promover la impresión centralizada, se compraron dos impresoras láser de uso rudo (blanco y negro y color) colocadas en los departamentos de cómputo y publicaciones, que junto con la impresora/fotocopiadora existente en el área de impresiones y fotocopiado, permitirán obtener impresiones de buena calidad para los investigadores y departamentos del instituto. La inversión de esta compra fue de $100,000.
Se invirtieron $ 36,300 para el mantenimiento y reparación de equipos.
Red y cómputo
Dado que a fines de 2008 se terminó la concesión con la empresa que realizaba el servicio de fotocopiado a los usuarios en la biblioteca, hubo la necesidad de adquirir dos copiadoras para autoservicio, un lector de tarjetas y 200 tarjetas de recarga con una inversión total de $85,200.
Los laboratorios, parte importante en el apoyo a proyectos del Instituto y genera-dores de ingresos extraordinarios, también fueron apoyados con equipo científico
y reactivos de tal forma que se adquirió un calibrador para el Laboratorio de Paleozoología, un microscopio triocular para el área de prehistoria y evolución así como una cámara digital con accesorios y software que se adecuó a un microscopio ya existente en el Laboratorio de Fitolitos. El costo total de este equipamiento fue de $80,000. Además de $53,300 en adquisición de reactivos y cristalería. Para el Gabinete de Fotografía se adquirió un escáner con un costo de $14,660 para el manejo y respaldo de la gran cantidad de diapositivas existentes tanto en proyectos como en el mismo gabinete, obtenidas a lo largo de los años de vida en el instituto. Asimismo, se compró una cámara digital de $7,900 para uso de la unidad administrativa, útil para el registro y mantenimiento de vehículos, áreas de servicios y actividades relacionadas con la unidad.
También como parte de la renovación de la planta vehicular, se adquirieron, con presupuesto del instituto, una camioneta Ford Pick Up F-250 V8 para el trabajo de campo y un automóvil Nissan Sentra para traslado de personal. La inversión en estas adquisiciones fue de $364,900.