Bienvenido Equipo SIGA Nacional

37 

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Texto completo

(1)

Bienvenido

(2)

Presentación

 

Equipo

 

SIGA

 

DG

Ver

 

Lista

 

Equipo

 

SIGA

:

(3)

Padrinos

 

Regionales

 

Calidad

 

y

 

Ambiental

Astrid Suárez Beltrán

suarezb@sena.edu.co

IP: 12736

Adriana Patricia Paz Serrato

apazs@sena.edu.co IP: 13529

1. Atlántico

2. Cesar

3. Distrito

 

Capital

4. Meta

5. Nariño

6. Norte

 

de

 

Santander

7. Quindío

8. Valle

 

del

 

Cauca

Rodrigo Barrero Muñoz rbarrerom@sena.edu.co

IP: 12719

Estrella Irene Parra Cordero

eiparra@sena.edu.co IP: 14017

1. Boyacá

2. Caldas

3. Caquetá

4. Córdoba

5. Chocó

6. Huila

7. Sucre

8. Tolima

9. Vichada

(4)

Luisa Fernanda Sánchez López

lsanchezl@sena.edu.co

IP: 13026

Walter Carroll Iregui

wcarroll@sena.edu.co IP: 12350 1. Antioquia 2. Arauca 3. Guaviare 4. Putumayo 5. Risaralda 6. Vaupés

Fabiola Cadena Díaz

fcadena@sena.edu.co

IP: 12462

Nayiber Neira Rubiano

nneirar@sena.edu.co IP: 12438 1. Bolívar 2. Cauca 3. Cundinamarca 4. Guajira 5. Magdalena 6. San Andrés 7. Santander Leidy Puerta lpuertap@sena.edu.co IP: 13026

Julián Rodríguez Sierra

jrodriguezsi@sena.edu.co

IP: 13225

1. Amazonas 2. Casanare 3. Guainía

Padrinos

 

Regionales

 

Calidad

 

y

 

(5)

NOMBRE

 

CORREO

IP

 

REGIONAL

 

Nelson

 

Gil

ngila@sena.edu.co

12274

Caldas Quindío Risaralda  Córdoba

Liliana

 

Segura

lsegurab@sena.edu.co

12754

Meta Santander

Dirección General  Boyacá 

Carmen

 

Tellez

 

ctellezm@sena.edu.co

12800

Valle  Vaupés Tolima

Cristian

 

Rodríguez crrodriguezm@sena.edu.co

12800

Casanare Putumayo Caquetá

Wernher

 

Nieves

 

wnievesd@sena.edu.co

12800

Cesar Sucre

Norte de Santander Magdalena

(6)

NOMBRE

 

CORREO

IP

 

REGIONAL

 

Juan

  

Hernández

 

juahernandez@sena.edu.co

13536

Nariño San Andrés  Antioquia Huila 

Martín

 

Zuleta

mazuleta@sena.edu.co

13534

Distrito Capital Cauca

Arauca Chocó Amazonas

Yuli

 

Guarín

yguarinh@sena.edu.co

12758

Guajira Guaviare Vichada

Claudia

 

Vargas

cvargasp@sena.edu.co

12800

Cundinamarca Guainía

Atlántico Bolívar

(7)

PLATAFORMA

 

(8)

Administradores

 

de

 

Módulos

Administrador

 

General

Usuarios

 

en

 

Regionales

 

y

 

Centros

 

de

 

Formación

Proveedor

 

Externo

 

u

 

Oficina

 

de

 

Sistemas

 

DG

NIVEL 2

¿Cómo

 

solicitar

 

Soporte

 

de

 

la

 

Plataforma

 

CompromISO

 

?

NIVEL 3 NIVEL 1

NIVEL 0

Equipo

Regionales

 

SIGA

 

y

 

 

en

Centros

 

 

de

 

(9)

¿Qué

 

Incluye

 

el

 

Soporte?

TIPO

 

DE

 

SOPORTE

EJEMPLO

MEDIO PARA

 

SOLICITAR

 

EL

 

SOPORTE

Solicitudes • Cambio de dependencia de usuarios 

• Herencia de Tareas

• Modificaciones en Fechas de hallazgos 

registrados por usuarios diferentes a quien 

solicita

• Asignación de Roles diferente a consulta y 

permisos

• Diligenciar el Formato DE‐F011 y enviarlo al correo 

sig@sena.edu.co(cuando sean temas referentes a 

edición de usuarios)

Preguntas de 

Funcionamiento

• Como se Registra el SNC?

• No se cómo generar el reporte de hallazgos de  

mi regional

• No se cómo diligenciar los indicadores 

ambientales

• Como cito un comité?

• Correo electrónico al administrador del módulo

• Llamada Telefónica al administrador del módulo

Error de 

Funcionamiento

• Al diligenciar el hallazgo , se genera un mensaje 

de error que dice XXX

• No puedo ingresar a la plataforma o a un módulo 

en particular

• No me aparece la planilla Y para diligenciar

• Al diligenciar un acta la pantalla se queda en 

blanco

• Se enviará Formato en validación para reporte de 

Incidencias y  enviarlo al correo sig@sena.edu.co con 

el Asunto: INCIDENCIA COMPROMISO

Revisar

 

si

 

existen

 

documentos

 

formalizados

 

en

 

el

 

SIGA,

 

que

 

describan

 

cómo

  

usar

 

la

 

(10)

Administradores

 

de

 

Módulos

Plataforma

 

CompromISO

Módulo

Nombre

E

mail

IP

Administrador

 

General

Configuración

Documentos

Adriana

 

Patricia

 

Paz

 

Serrato

apazs@sena.edu.co

13529

Actas

MECI

Milena

 

Guevara

 

Triana

mguevarat@sena.edu.co

12511

Mejoramiento

 

Continuo

Astrid

 

Suárez

 

Beltrán

Estrella

 

Irene

 

Parra

 

Cordero

 

suarezb@sena.edu.co

eiparra@sena.edu.co

12736

14017

Riesgos

 

Operativos

Riesgos

 

Corrupción

Rodrigo

 

Barrero

 

Muñoz

rbarrerom@sena.edu.co

12719

13213

Objetivos

 

e

 

Indicadores Nayiber

 

Neira

 

Rubiano

 

nneirar@sena.edu.co

12438

Auditorías

 

Internas

 

Estrella

 

Irene

 

Parra

 

Cordero

eiparra@sena.edu.co

14017

Ambiental

Luisa

 

Fernanda

 

Sánchez

 

López lsanchezl@sena.edu.co

13026

Seguridad

 

de la

 

(11)

Administradores

 

de

 

Funcionalidades

 

del

 

Módulo

 

de

 

SST

 

en

 

CompromISO

Funcionalidad

Nombre

E

mail

IP

Inspecciones

 

planeadas

Control

 

operacional

Nelson

 

Gerardo

 

Gil

 

Ayala

 

ngila@sena.edu.co

12274

Requisito

 

Legales

Matriz

 

de

 

Riesgos

Plan

 

Anual

 

de

 

Trabajo

Carmen

 

Elena

 

Tellez

ctellezm@sena.edu.co

13365

Banco

 

de

 

integrantes

Proveedores

 

y

 

contratistas

Wernher

 

Nieves

wnievesd@sena.edu.co

13365

Historias

 

clínicas

 

medicas

Yuli

 

Marcela

 

Guarín

 

Holguín

yguarinh@sena.edu.co

12758

Historias

 

clínicas

 ‐

psicológicas

Claudia

 

Patricia

 

Vargas

 

Perez

cvargasp@sena.edu.co

13365

FURAT

Liliana

 

Patricia

 

Segura

 

Benítez lsegurab@sena.edu.co

12754

(12)

Solicitudes

 

Relacionadas

 

con

 

el

 

Módulo

 

de

 

Documentos

1. Solicitud

 

de

 

copias

 

controladas

 

y

 

no

 

controladas

 

(según

 

DE

P

001)

2. Solicitud

 

de

 

documentos

 

obsoletos

 

para

 

ser

 

evidenciados

 

ante

 

visitas

 

de

 

diferentes

 

entes

 

de

 

control

3. Solicitud

 

de

 

trazabilidad

 

de

 

un

 

documento

 

especifico

4. Observaciones

 

frente

 

al

 

contenido

 

de

 

los

 

documentos

La

 

responsabilidad

 

de

 

divulgación

 

de

 

Nuevos

 

documentos

 

a

 

los

 

usuarios

 

(13)

1. Solicitud

 

de

 

edición

 

de

 

usuarios

  

(Cambio

 

de

 

dependencia,

 

asignación

 

de

 

nuevos

 

roles,

 

restablecimiento

 

de

 

contraseña)

2. Solicitud

 

de

 

herencia

 

de

 

tareas

3. Solicitud

 

de

 

edición

 

de

 

Sedes

4.

 

Observaciones

 

frente

 

a

 

las

 

secciones,

 

SIGA

 

al

 

DIA

 

y

 

Noticias

 

de

 

la

 

pagina

 

de

 

inicio

Solicitudes

 

Relacionadas

 

con

 

el

 

Módulo

 

de

 

Configuración

Los

 

tiempos

 

de

 

respuesta

 

para

 

una

 

solicitud

 

relacionada

 

con

 

el

 

Módulo

 

de

 

Configuración

 

son

 

de

 

5

 

días

 

hábiles

En

  

el

 

fo

rm

at

o

 

DE

F

011

(14)
(15)

Articulación

 

Planeación

 

SIGA

 

Plan

 

Anual

 

de

 

Mantenimiento

 

y

 

Mejora

 

– PAM

   

Nota:

 

Construir

 

el

 

PAM

 

Regional

 

con

 

base

 

en

 

plantilla

 

(16)

Articulación

 

Planeación

 

SIGA

 

Temas

 

“Núcleo”

 

por

 

Mes

 

Conformación

 

Equipo

 

SIGA

 

Planeación

 

del

 

SIGA

 

Seguimiento

 

SNC

Inducción

 

y

 

re

 

inducción

 

al

 

SIGA

Registro

 

de

 

Programas

 

Ambientales

Registro

 

de

 

Indicadores

Registro

 

de

 

Riesgos

‐ Información Documentada  Formalizada, matriz de  comunicaciones, nomograma,  documentos referencia  ‐ Evaluación de cumplimiento legal  ambiental ‐ Comité SIGA ‐Revisión por la  Dirección SEGUIMIENTO AL SIGA ‐ Auditoría Interna ‐ Planes de mejoramiento ‐ Riesgos ‐ Indicadores ‐ Salidas no conformes ‐ Inspecciones Planeadas ‐ Cumplimiento de requisitos legales ‐ Matrices de aspectos e impactos, etc

Acciones

 

de

 

mejora

Preparación

 

Informes

 

Semestrales

  

de

 

Gestión

 

del

 

SIGA

Auditoría

 

de

 

seguimiento

 

ICONTEC

Comité

 

SIGA

 ‐

Revisión

 

por

 

la

 

(17)

Articulación

 

Planeación

 

SIGA

 

Temas

 

“Núcleo”

 

por

 

Mes

 

_

SEGUIMIENTO AL SIGA ‐ Auditoría Interna ‐ Planes de mejoramiento ‐ Riesgos ‐ Indicadores ‐ Salidas no conformes ‐ Inspecciones Planeadas ‐ Cumplimiento de requisitos legales ‐ Matrices de aspectos e impactos, etc

Acciones

 

de

 

mejora

Auditorías

 

internas

 

regionales

‐ Semana del SIGA ‐ Información Documentada  (Optimización)  ‐ Comité SIGA ‐Revisión por la  Dirección SEGUIMIENTO AL SIGA ‐ Auditoría Interna ‐ Planes de mejoramiento ‐ Riesgos ‐ Indicadores ‐ Salidas no conformes ‐ Inspecciones Planeadas ‐ Cumplimiento de requisitos legales ‐ Matrices de aspectos e impactos, etc

Acciones

 

de

 

mejora

Preparación

 

Informes

 

de

 

gestión

 

(inversiones

 

ambientales,

 

trámites

 

ambientales,

 

informes

 

Contraloría.

Evaluación

 

final

 

de

 

la

 

vigencia

Comité

 

SIGA

 

– Revisión

 

por

 

(18)

PLANEACIÓN

 

AUDITORÍAS

 

AL

 

(19)

AUDITORÍAS

 

INTERNAS

Auditoría

 

Interna

 

Nacional

Auditorías

 

Internas

 

Regionales

SGC

SGA

SST

Fecha

 

de

 

ejecución:

 

del

 

21

 

de

 

marzo

 

al

 

07

 

de

 

abril

 

de

 

2017.

 

SGC

SGA

SST

Fecha

de

ejecución:

agosto a noviembre de

2017.

CICLO

 

I

CICLO

 

II

(20)

SGC

SGA

SST

CICLO I – Auditoría Interna 

Nacional

Punto

Auditado:

Despachos Regionales

y

Centros

de

Formación

Punto Auditado: Sedes

Punto Auditado: Sedes

Auditoría

 

Integrada

 

(21)

CICLO

 

II

 

Auditorías

 

Internas

 

Regionales

 ‐

Integradas

Programa

 

de

 

Auditoría

Responsable:

 

Gestor

 

SIGA

Fecha:

Agosto a Noviembre de 2017 (Elegir dos semanas en dicho período)

Objetivo:

Determinar la conformidad del Subsistema de Gestión de la Calidad

frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y evaluar el grado de

cumplimiento del Subsistema de Gestión Ambiental y el Subsistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos de las Normas ISO

14001:2015 y Decreto 1072 de 2015.

(22)

Auditoria Interna Nacional

MUESTRA

Criterios

 

de

 

selección

 

de

 

la

 

muestra:

 

1.

 

Nunca

 

han

 

sido

 

auditados

2.

 

No

 

han

 

sido

 

auditados

 

SENA

3.

 

Auditados

 

2014

 

Icontec

 

4.

 

Auditados

 

1

 

vez

5.

 

Tamaño

 

de

 

las

 

sedes

(23)

2.

 

AUDITORÍA

 

DE

 

RENOVACIÓN

 

Junio

 

de

 

2017

3.

 

AUDITORÍA

 

DE

 

CERTIFICACIÓN

Por

 

definir

 

fecha

 ‐

1.

 

PRE

 

AUDITORÍA

 

01

 

de

 

marzo

  

al

 

17

 

de

 

abril

 

de

 

2017

(24)

PLANEACIÓN

 

REVISIÓN

 

POR

 

(25)
(26)

Las

 

"Decisiones"

 

y

 

las

 

"Oportunidades

 

de

 

Mejora"

 

son

 

una

 

salida

 

de

 

todas

 

las

  

fases.

 

Fases

 

de

 

la

 

RxD

Entre

 

el

 

1

 

y

 

el

 

15

 

de

 

diciembre

 

de

 

cada

 

año

Entre

 

el

 

1

 

y

 

el

 

15

 

de

 

marzo

 

de

 

cada

 

año

Entre

 

el

 

1

 

y

 

el

 

15

 

de

 

junio

 

de

 

cada

 

año

Entre

 

el

 

1

 

y

 

el

 

15

 

de

 

septiembre

 

de

 

cada

 

año

(27)

Programación Videoconferencias

Fecha Hora Febrero 09/02/2016 2:00 ‐4:00pm 23/02/2016 10:00 ‐12:00m Marzo 02/03/2016 10:00 ‐12:00m 16/03/2016 10:00 ‐12:00m Abril 06/04/2016 10:00 ‐12:00m 20/04/2016 10:00 ‐12:00m Mayo 04/05/2016 10:00 ‐12:00m 18/05/2016 10:00 ‐12:00m Junio 01/06/2016 10:00 ‐12:00m 15/06/2016 10:00 ‐12:00m Julio 06/07/2016 10:00 ‐12:00m 19/07/2016 2:00 ‐4:00pm Agosto 03/08/2016 10:00 ‐12:00m 17/08/2016 10:00 ‐12:00m Septiembre 07/09/2016 10:00 ‐12:00m 21/09/2016 10:00 ‐12:00m Octubre 12/10/2016 10:00 ‐12:00m 26/10/206 10:00 ‐12:00m Noviembre 09/11/2016 10:00 ‐12:00m 23/11/2016 10:00 ‐12:00m Diciembre 06/12/2016 10:00 ‐12:00m 13/12/2016 10:00 ‐12:00m

(28)

Desarrollar un plan de trabajo basado en todas las actividades

que se requieren para dar cumplimiento al Decreto 1072 de

2015 (SG

SST) tomando como referencia el ciclo PHVA.

De igual forma los programas de Gestión del riesgo y vigilancia

epidemiológica que se venían implementando en el 2016,

continuaran en la vigencia 2017.

(29)

Plan

 

de

 

trabajo

 

general

 

el

 

cual

 

deberá

 

ser

 

complementado

 

con

 

actividades

 

puntuales

 

de

 

acuerdo

 

a

 

las

 

necesidades

 

que

 

se

 

identifiquen

 

en

 

la

 

planificación

 

especifica

 

de

 

cada

 

Regional

 

o

 

de

 

la

 

Dirección

 

General.

Desde

 

el

 

Grupo

 

de

 

SST

 

de

 

Dirección

  

General

 

se

 

realizara

 

la

 

revisión

 

de

 

los

 

informes

 

de

 

planificación

 

en

 

SST

 

de

 

todas

 

las

 

regionales

 

con

 

el

 

fin

 

de

 

identificar

 

necesidades

 

en

 

cuanto

 

a

 

nuevos

 

programas,

 

procedimientos

 

o

 

protocolos

 

de

 

alcance

 

nacional.

(30)

Esquema

 

general

 

del

 

plan

 

de

 

trabajo

 

del

 

SSG

SST

ELS

 

2017:

• Evaluación del cumplimiento de  requisitos legales, cálculo de  indicadores, Revisión por la  Dirección, Auditoria interna. • Planes de acción frente a  hallazgos, ajustes a los  indicadores, entre otros. • Ejecución de actividades  transversales al SSG, actividades  de los ejes de: “Seguridad e  higiene industrial”, “medicina  preventiva y del trabajo” y “Sena  Mentalmente Saludable”.  • Programación  general del SSG‐ SST‐ELS en cuanto a: evaluación  inicial, informe para la  planificación, programación de  fechas especificas para las  actividades, entre otros.  . . .

(31)

Planeación

 

del

 

Sistema

  

de

 

Gestión

 

Ambiental

 

Preparación para la Pre

auditoría y auditoría interna

Conceptos Ambientales construcciones

Criterios Ambientales contratación

Evaluación de cumplimiento legal al 100%

Indicadores Ambientales y Programas Ambientales

vigencia 2017 (Instructivos)

(32)

PLANEACIÓN

 

PARA

 

EL

 

(33)

SGC

•Objetivo 1 •Objetivo 2 •Objetivo 3

SGA

•Objetivo 1 •Objetivo 2 •Objetivo 3

SGSST

•Objetivo 1 •Objetivo 2 •Objetivo 3

SGSI

•Objetivo 1 •Objetivo 2 •Objetivo 3

MECI

•Objetivo 1 •Objetivo 2 •Objetivo 3

PROMESA

 

DE

 

VALOR

 

POLITICA

SUBSISTEMA

 

OBJETIVOS

  

SUBSISTEMA

 

Niveles

 

para

 

la

 

Medición

(34)

El SENA desde su

Subsistema

de

Gestión

de

la

Calidad

en

el

enfoque

de

prestación de sus

servicios con alta

calidad formaliza

herramientas

para mejorar la

eficiencia,

eficacia

y

efectividad

de

sus procesos.

POLITICA

 

OBJETIVOS

  

SUBSISTEMA

 

Mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los

procesos.

Incrementar el nivel de satisfacción de las partes interesadas, en atención de sus intereses, necesidades y expectativas pertinentes, articuladas con el contexto de la Entidad.

Incrementar el nivel de eficacia de los planes de

mejoramiento

implementados

por

diferentes

fuentes.

PROCESOS

 

GCC GIC GFPI GEOOE GEE GICL

REGC

GCON

GC

GD

GEC

GJ

GRF

GIL

DE GTH GTI

Niveles

 

para

 

la

 

Medición

(35)

Ejecutar la estrategia, para operar el Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información, entendiendo ésta como el

conjunto de acciones que se alinean con las metas y los

objetivos del SENA en lo relacionado con la seguridad de la

información.

Con base en la orientación normativa y regulatoria,

operativizar la gestión de los riesgos de la seguridad de la

información, y aplicar los criterios de la Estrategia de Gobierno

en Línea (GEL).

Plan

 

de

 

Acción

 

2017

 

Subsistema

 

de

 

(36)

Estrategia

 

General

 

SGSI

 

2017

 

del

 

(37)

Gracias

Próxima Video Conferencia 23 de Febrero de 10 am a 12 m

AMBIENTAL

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