Plan y Manual de Gestión de Calidad - InCIMMET RV.0

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INCIMMET S.A.

Plan y Manual de Gestión de Calidad

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115

1.

1. IntroducciónIntroducción

Declaración de Compromiso de la Gerencia Declaración de Compromiso de la Gerencia Política de Calidad de INCIMMET S.A. Política de Calidad de INCIMMET S.A. 1.1.

1.1. Definición de TérminosDefinición de Términos

1.2.

1.2. AbreviaturasAbreviaturas

1.3.

1.3. Descripción del Plan de Control de CalidadDescripción del Plan de Control de Calidad 2.

2. Manual de Control de CalidadManual de Control de Calidad 2.1.

2.1. ObjetivosObjetivos

2.2.

2.2. AlcancesAlcances

2.3.

2.3. Organigrama General del ProyectoOrganigrama General del Proyecto

2.4.

2.4. Personal Calificado (CV)Personal Calificado (CV) 2.5.

2.5. Funciones y Responsabilidades del Personal CalificadoFunciones y Responsabilidades del Personal Calificado a.

a. Gerente de ProyectoGerente de Proyecto

b.

b. Residente de ObraResidente de Obra

c.

c. CapatazCapataz

d.

d. Jefe de Oficina TécnicaJefe de Oficina Técnica e.

e. TopografíaTopografía

f.

f. CadistaCadista

g.

g. Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) h.

h. Supervisor de Aseguramiento de Calidad (QA)Supervisor de Aseguramiento de Calidad (QA) i.i. Supervisor de Control de Calidad (QC)Supervisor de Control de Calidad (QC)

j.

j. Administrador de ObraAdministrador de Obra k.

k. Control DocumentarioControl Documentario

TABLA DE CONTENIDO

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INCIMMET S.A.

2.19.

2.19. Compromisos de Calidad de INCIMMET S.A.Compromisos de Calidad de INCIMMET S.A.

2.20.

2.20. Dossier de CalidadDossier de Calidad

2.21.

2.21. AnexosAnexos

A.

A. Índice de Controles de CalidadÍndice de Controles de Calidad B.

B. Matriz de Control de Calidad por Producto EntregableMatriz de Control de Calidad por Producto Entregable C.

C. Matriz de Control de Calidad de Pruebas y Ensayos por Actividad ConstructivaMatriz de Control de Calidad de Pruebas y Ensayos por Actividad Constructiva D.

D. Matriz de Control de Calidad de Equipos e InstrumentosMatriz de Control de Calidad de Equipos e Instrumentos E.

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INCIMMET S.A.

La empresa INCIMMET S.A., plantea dentro del contexto de desarrollo del Sistema de Gestión La empresa INCIMMET S.A., plantea dentro del contexto de desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad para el desarrollo del proyecto el siguiente Plan de Calidad que describen los de la Calidad para el desarrollo del proyecto el siguiente Plan de Calidad que describen los recursos, prácticas, medios procedimientos y actividades para lograr los objetivos de la calidad recursos, prácticas, medios procedimientos y actividades para lograr los objetivos de la calidad y que se aplicarán en las

y que se aplicarán en las , que tienen como, que tienen como

referencia las Especificaciones Técnicas, documentos técnicos, procedimientos aplicables y referencia las Especificaciones Técnicas, documentos técnicos, procedimientos aplicables y planos entregados por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV).

planos entregados por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV).

El Sistema de Gestión que se propone es de de establecer y describir los lineamientos del El Sistema de Gestión que se propone es de de establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos, ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Gestión de Calidad – Requisitos, ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para mejora del desempeño y los Fundamentos de la dirección de Proyectos del PMI Directrices para mejora del desempeño y los Fundamentos de la dirección de Proyectos del PMI - Guía del PMBOK Quinta Edición, para demostrar la capacidad para el desarrollo proyectos y el - Guía del PMBOK Quinta Edición, para demostrar la capacidad para el desarrollo proyectos y el cumplimiento de los requisitos de SMCV, cumpliendo los siguientes objetivos específicos: cumplimiento de los requisitos de SMCV, cumpliendo los siguientes objetivos específicos:



 Asegurar la calidad de la Ingeniería desarrollada.Asegurar la calidad de la Ingeniería desarrollada. 

 Asegurar la calidad de los materiales y equipos suministrados.Asegurar la calidad de los materiales y equipos suministrados. 

 Asegurar la calidad de los procesos constructivos.Asegurar la calidad de los procesos constructivos. 

 Asegurar la correcta implementación de la Ingeniería según expediente desarrollado.Asegurar la correcta implementación de la Ingeniería según expediente desarrollado. 

 Asegurar la calidad de información, gestión Asegurar la calidad de información, gestión y comunicacióny comunicación 

 Asegurar la operatividad del proyecto.Asegurar la operatividad del proyecto. 

 Asegurar la conformidad del cliente en la entrega del proyecto.Asegurar la conformidad del cliente en la entrega del proyecto.

El Sistema de Gestión de Calidad descrito en este sistema es aplicado específicamente al El Sistema de Gestión de Calidad descrito en este sistema es aplicado específicamente al Proyecto de Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115, Movimiento de Tierras y Proyecto de Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115, Movimiento de Tierras y

1.

1. INTRODUCCION

INTRODUCCION

Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115 Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115

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INCIMMET S.A.

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INCIMMET S.A.

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115

Es la revisión y examen de una función, cifra, proceso o documento, efectuados por personal independiente a la operación, para apoyar la gestión del proyecto. En construcción se define como una revisión de los Documentos y verificaciones a través de inspecciones en terreno y laboratorio de los procedimientos de ensayos, resultados de ensayos, estándares y métodos especificados de la construcción relacionándolos al uso de procedimientos, materiales y equipos aprobados, especificaciones técnicas y planos del proyecto.

organizaciones involucradas en el proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto.

La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionaran como un proyecto.

El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificas.

Los clientes/usuarios son las personas u organizaciones que usaran el producto, servicio o

1.1. DEFINICION DE TERMINOS

Auditoría

Activos de los Procesos de la Organización

Todos o cualquiera de los activos relacionados con los procesos, de todas o alguna de las

Alcance

Alcance del proyecto

Alcance del producto

Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o resultado. Calidad

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Cliente / Usuarios

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INCIMMET S.A.

Es la persona, grupo o área que proporciona los recursos financieros, es decir es quién financia el proyecto.

Organización o persona que proporciona un producto o servicio, puede ser interno o externo. Para efectos del Manual en el Área de Proyectos e Ingeniería al Proveedor externo de productos o servicios se le denomina Empresa Contratista.

producto, donde se detalle la cantidad, costo unitario u otro requisito del servicio ó producto a suministrar al cliente.

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. especificaciones técnicas del proyecto y/o a satisfacción del cliente. Patrocinador ó Inversionista

Política de la Calidad

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección

Proveedor

Orden de Compra: Documentos de negociación entre el cliente y el proveedor del servicio ó

Proyecto

Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final se logra cuando se alcanza los objetivos del proyecto o cuando se termina el Proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o cuando ya no exista la necesidad que dio origen al Proyecto.

Requisito

Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple los requisitos de las

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INCIMMET S.A.

El presente plan de calidad se aplica al proyecto de

Técnicas y planos de diseño entregadas en la licitación del servicio.

Nuestro Plan de Calidad es definido por la Gerencia General de INCIMMET S.A., de acuerdo a los requerimientos y especificaciones técnicas aplicables al proyecto, con el cual se verificará la adecuación y efectividad en la ejecución de la obra.

El Plan de Calidad se desarrolla de acuerdo con el SGC y SGI de SMCV, procedimientos operativos del área de proyectos e ingeniería de SMCV, PMI 2013 guía del PMBOK fundamentos para la dirección de proyectos, ISO 9001:2015 requisitos para el sistema de gestión de la calidad, ISO 9004:2000 directrices para mejora del desempeño, para el proyecto de

SMCV presentados en las Especificaciones Técnicas y planos de diseño entregadas en la licitación del servicio. Este manual describe de forma apropiada los objetivos, alcances, organigramas, recursos humanos, funciones y responsabilidades, actividades, controles de los productos fabricados y/o materiales utilizados, así también equipos y procedimientos a emplear durante la ejecución del servicio en obra.

La empresa INCIMMET S.A., trabajará arduamente para cumplir las exigencias de calidad del proyecto.

 Plantear y ejecutar un SIG que nos permita llevar oportuna y adecuadamente la Administración

1.3. DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto

AR-115, definido bajo los requerimientos de SMCV, presentados en las Especificaciones

Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115, se define bajo los requerimientos de

2. MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD

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INCIMMET S.A.

La organización de INCIMMET S.A. que se anexa al presente Manual de Control de Calidad, está presentado mediante un organigrama general que detalla los cargos y nombres del personal

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INCIMMET S.A.

 Prevé e impulsa el aseguramiento y control de calidad en la obra.

El Gerente de Proyecto es la máxima autoridad en la obra, delega responsabilidades y se interrelaciona con los encargados de las áreas de: Construcción, Administración, QA/QC, Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

 Direcciona la ejecución de la obra.

 Plantea el cronograma general de la obra.

 Evalúa los recursos necesarios para ejecutar los trabajos.

 Verificación de los planos recibidos de SMCV y de Ingeniería.

 Implantar la disciplina y emitir sanciones al personal infractor.

 Apoyar la aplicación del Plan de Calidad y de seguridad.

 Planificar la proyección de los trabajos para un período de 3 semanas.

 Ejecución de los trabajos conforme al Contrato y especificaciones.

 Evaluar proveedores para la obra.

 Verificar costos de sus actividades.

 Reuniones diarias con los Ingenieros de obra.

 Reportar la marcha del Plan de Calidad.

 Solicitar la presencia del Supervisor QA/QC para realizar ensayos y pruebas de conformidad

del trabajo realizado.

El Residente de Obra es responsable de la Calidad y de la Seguridad Salud Ocupacional de todas sus áreas de trabajo, se encuentra bajo las órdenes directas del Gerente de Proyecto.

 Revisión y difusión de las metodologías de trabajo y/o procedimientos.

 Tendrán reuniones diarias con el Residente de Obra.

b. Residente de Obra

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INCIMMET S.A.

 Elaboración del plan de calidad del proyecto.

 Reportes diarios de los trabajos ejecutados.

 Entrega de información digitalizada de los levantamientos topográficos.

 Apoyo para las áreas de control de Calidad.

 También reciben órdenes del Residente de Obra para cualquier intervención especial.

Los topógrafos se encuentran bajo las órdenes del Residente de Obra y en coordinación con el Jefe de Oficina Técnica, quienes organizaran la agenda diaria de trabajo:

 Recepciona la información digitalizada y la procesa en AutoCAD para emitir los avances de

obra y entregar información a su jefatura.

 Entrega información técnica para avance de trabajos a los topógrafos, sean: planos,

secciones o cuadros de cálculos.

 Entrega a Oficina Técnica e Ingeniería los planos confeccionados y aprobados para obra.

 Prepara planos y sketch gráficos en caso de modificaciones aprobadas.

Los cadistas se encuentran bajo las órdenes del Residente de Obra y en coordinación con el Jefe de Oficina Técnica, quienes organizaran la agenda diaria de trabajo:

 Prepara y actualiza los Manuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,

Procedimientos y sus respectivos formatos de control.

 Reportar acciones cumplidas y estadísticas del accionar de su área.

 Elaborar la Política de Seguridad y el Plan de Seguridad a ser aplicado en obra.

 Elaborar y preparar auditorías internas de sus áreas.

e. Topografía

f. Cadista

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INCIMMET S.A.

 Coordinar con el Supervisor de Aseguramiento de Calidad los requerimientos de ensayos

y/o inspecciones.

 Deberá reportar y/o notificar de cualquier material suministrado en condiciones no aptas,

dañadas o No Conformes.

 Monitorear la reparación o reconstrucción de trabajos No Conformes.

 Identificar, reportar y rechazar trabajos defectuosos que no son conformes con las EETT.

 Trabajar en coordinación con el Supervisor de Aseguramiento de Calidad para asegurar el

óptimo control de todas las actividades constructivas.

 Es el responsable de velar por el correcto cumplimiento de los procedimientos de calidad a

ser ejecutados en obra.

 Ordenar los documentos de calidad y formatos acordes al Plan de Calidad.

 Ejecutar el aseguramiento de calidad verificando materiales.

 Ejecución de controles mediante pruebas en campo y laboratorio acordes a la Matriz de

Calidad.

 Asegurar que el personal técnico de calidad de laboratorio y campo este presente de

manera oportuna a los diferentes frentes de trabajo y/o actividad del proyecto.

 Elaborar Informes Mensuales de QC conforme al avance de Obra.

El Supervisor de Control de Calidad se encuentra bajo las órdenes del Supervisor de Aseguramiento de Calidad; tendrá la autoridad de paralizar trabajos, rechazar trabajos, ordenar remoción de trabajos, autorizar remediaciones de trabajos que han sido aprobados por SMCV.

 A cargo de la Contabilidad de la obra.

 Ordena el tareo en obra, controlando la presencia del trabajador.

 Tributación.

 Planillas de pagos.

 Pagos a proveedores.

 Manejo del fondo en efectivo y depósitos bancarios.

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INCIMMET S.A.

cuales deberán ser controladas, supervisadas e inspeccionadas en la ejecución del Proyecto de descripción de Especificaciones Técnicas, para los diferentes tipos de actividades y materiales a emplear.

El WBS del proyecto, está clasificado de la siguiente manera:

Los productos entregables en función al WBS del proyecto, se compone de la siguiente manera:

SISTEMAS 6900‐01 6900‐02 6900‐03 6900‐04 6900‐05 6900‐06 6900‐07

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL MONITOREO AMBIENTAL

CARRETERA VARIANTE AR‐115 OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE OBRAS COMPLEMENTARIAS CODIGO 6900‐01‐01 6900‐01‐01‐01 6900‐02‐01 6900‐02‐01‐01 6900‐02‐01‐02 6900‐02‐01‐03

Interrelación con WBS C ontable

Movimiento de Tierras

SISTEMA CARRETERA AR‐115 PRODUCTO ENTREGABLE OBRAS PRELIMINARES Obras Preliminares Campamentos y facilidades MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavación Terraplén Pedraplén

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INCIMMET S.A.

Se gestiona, administra y controla la documentación suministrada por el Cliente mediante el Control Documentario.

Los registros a utilizar serán los emitidos por el Cliente, de acuerdo al Anexo C y D del presente Manual de Control de Calidad, las cuales cubrirán todas las actividades inherentes al control de la calidad del proyecto.

Los registros serán elaborados y/o emitidos en paralelo a la realización de las actividades constructivas en campo.

El tratamiento de los registros se realizará de acuerdo a las especificaciones del Cliente y supervisión QA, considerándose el tiempo y medio en el que se guardarán los registros (tal como papel o electrónico), requisitos contractuales y reglamentarios, requisitos de legibilidad, disposición, almacenamiento, recuperación, confidencialidad, idioma y que métodos se utilizarán para asegurarse de que los requisitos están disponibles cuando sea requerido.

Los requisitos de entrada del Cliente son establecidos en la documentación entregada en la oferta de la cual ambas partes INCIMMET S.A. y el Cliente aprueban, y se constituyen los términos del Contrato.

El Contrato y los documentos anexos son la base para el desarrollo del presente proyecto, los requisitos no establecidos por el Cliente pero importantes para especificar detalles de algún proceso constructivo, donde intervienen requisitos legales, reglamentarios y cualquier otro adicional determinado, puede ser planteado a INCIMMET S.A. para la coordinación del caso.

2.8. CONTROL DE REGISTROS

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INCIMMET S.A.

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INCIMMET S.A.

Anexo a los Procedimientos Operativos y sustentado en las EETT, planos, normas y registros aplicables para dichas actividades, y Manual de Calidad, se elabora la matriz de control de calidad donde se detalla las jerarquías y tipos de inspección que se llevarán a cabo, así como los formatos aplicables para registrar dicha actividad.

La matriz de control de calidad es la que ayuda a verificar que todos los procesos y actividades que ejecute INCIMMET S.A., cumplan con el empleo de los equipos, herramientas y documentación especificada para el proyecto, para cualquiera de los procesos de conformidad con las EETT.

Las matrices de control de calidad generadas para este proyecto, están elaboradas por entregables y se adjuntan al final de este documento como Anexos en el punto B y estos son: Matriz de Control de Calidad de Excavaciones

Matriz de Control de Calidad de Cunetas Matriz de Control de Calidad de Emboquillados

De acuerdo al alcance del proyecto se tiene la siguiente lista de procedimientos operativos que serán utilizados para la construcción:

 INCI-MIP15A86-1703058-PR-003: Trazo y Replanteo Topográfico.

 INCI-MIP15A86-1703058-PR-004: Excavación, Relleno y Compactación.

 INCI-MIP15A86-1703058-PR-005: Colocación de Concreto en Cunetas y Emboquillado.

b. Matriz de Control de Calidad

c. Lista de Procedimientos Operativos

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INCIMMET S.A.

En algunos casos se emitirá extremos cuidados recomendando condiciones especiales y la forma de proceder para asegurar la integridad y buen manejo de los productos, las mejores condiciones para su almacenamiento, estableciendo un constante control del buen estado de los productos almacenados por INCIMMET S.A.

Todo producto que quede evaluado y calificado como No Conforme estará identificado mediante el documento registro de No Conformidad, en el cual se especificará si es el material, o el método de ejecución o proceso, u otro defecto del proceso constructivo, no cumplen con las especificaciones técnicas o los estándares de calidad exigidos para dicho producto. En tal sentido se registrará este producto no conforme.

Toda No Conformidad presentada será analizada y evaluada por los que intervinieron en su proceso para en conjunto determinar la causa- raíz que lo originó, y adoptar el criterio técnico más adecuado para alcanzar la mejor solución como acción correctiva a aplicar. El Supervisor de Aseguramiento de Calidad (QA) y el Residente de Obra se encargan del seguimiento de esta acción correctiva. Seguidamente, la responsabilidad del Capataz y el Supervisor de Control de Calidad (QC) abarcará el implementar y ejecutar la acción correctiva del proceso afectado, levantando la No Conformidad respectiva.

El control del seguimiento y la medición de las acciones correctivas se aseguran mediante el control de los equipos a emplear, del contenido del procedimiento empleado, de las características del producto, de la satisfacción del cliente, etc.

2.15. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

2.16. CONTROL SEGUIMIENTO Y MEDICION

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INCIMMET S.A.

A fin de garantizar la correcta implementación del Sistema de Gestión de Calidad de INCIMMET S.A., se llevará a cabo un Programa de Auditorías periódicas y planificadas con la supervisión QA y de acuerdo al Manual de Calidad del Cliente.

A medida que el Proyecto avance se contará con mayor experiencia en la aplicación del Plan de Calidad propuesto el cual estará sujeto a revisión. Del resultado de su aplicación se obtendrá una información a utilizar para mejora de nuevos Planes de Calidad a futuros proyectos, como también al propio Sistema de Gestión de la Calidad.

Es la acción dirigida a eliminar la causa-raíz de una No Conformidad detectada o una situación no deseable técnicamente. Por ello luego de emitida una No Conformidad, se implementarán las acciones destinadas a eliminar o controlar el origen de la No Conformidad. En caso de un producto no conforme (técnico), donde la acción a tomar no lleve el ítem a conformidad, dicha disposición deberá ser consultada con Ingeniería de SMCV para su validación o rechazo.

La decisión de la Acción Correctiva proveniente de las decisiones tomadas en reunión técnica para esta finalidad, donde participan las personas involucradas en la actividad que originó esta acción correctiva.

Cumplida toda esta etapa anterior, se verifica la acción correctiva y se procede a archivar el documento de No Conformidad ya eliminada la causa.

2.17. AUDITORIAS

2.18. RETROALIMENTACION Y MEJORA

a. Acción Correctiva

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INCIMMET S.A.

 A la culminación del proyecto se elaborará y presentará al Cliente el Dossier de Calidad

conforme a lo establecido en ítem que continúa seguidamente.

El Dossier de Calidad es la documentación ordenada de Protocolos, Registros y demás documentos complementarios de cada fase de procesos ejecutados, aprobados por el Área de Calidad de INCIMMET S.A. y de SMCV, que garantiza que las actividades realizadas han cumplido satisfactoriamente con los requisitos del Cliente.

Índice de Controles de Calidad.

Matriz de Control de Calidad por Producto Entregable.

Matriz de Control de Pruebas y Ensayos por Actividad Constructiva. Matriz de Control de Equipos e Instrumentos.

Formatos QC

2.20. DOSSIER DE CALIDAD

2.21. ANEXOS

A. B. C. D. E.

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ID del Documento: Revisión:

Fecha: Especialidad:

MIP15A86

MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

-18-Nov-2017

-MatrizdeControl Feb-11 Actualizado

Indicedecontrolesdecalidad Feb-11 Actualizado Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumentos Feb-10 Actualizado Plan Semanal de Controles de Calidad Abr-11 Actualizado Matriz de Control de Equipos e Instrumentos Abr-14

Registro de Contrastación de Calibración de Equipo Topográfico abr.-11 Actualizado VerificaciónTopográfica abr.-11 Actualizado Inspección de Excavación, Relleno y Compactación abr.-11 Actualizado Protocolo para liberación de excavación abr.-11 Actualizado Registrodeinspeccióndecampo feb.-11 Actualizado Registro de calibración de equipo topografico abr.-11 Actualizado

ju -17 1

2 QC-C-020

DESCRIPCION DEL CONTROL

QC C 064 R i t d I i d C l i d Pi d E b ill d 0 2 QC-C-006 1 QA-G-006 1 QA-G-007 FECHA OTROS CODIGO QA-G-007 1 May-14 Civil N DE CONTRATO

CODIGO DEL PROYECTO CODIGO DEL PROYECTO

N ORDEN DE TRABAJO DESCRIPCION SISTEMA NOMBRE DEL PROYECTO

QC-C-018 CODIGO DEL SISTEMA

FORMATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

AREA

OBSERVACIONES FECHA

CONTRATISTA INCIMMET S.A. 6900-02, 6900-04

REVISION

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

INVENTARIO DE CONTROLES

FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS

2 QC-G-001 2 QC-C-013 Actuaizado 0 QC-G-012 INSPECCIONES CIVIL Actualizad OBRAS MISCELÁNEAS PARA CIERRE DE PROYECTO AR-115

-1703058 QC-G-009 1 2 QC-C-003 2 QC-C-007

(23)

(24)

Matriz de Control de Calidad por Producto

Entregable.

(25)

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(27)

ID del Documento: QA-G-006

Revisión: 1

Fecha: Feb-11

Especialidad: General

NOMBRE DEL PROYECTO MIP15A86

NOMBRE DEL SISTEMA 6900-04

DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE ETAPA/FASE

SECUENCIA ACTIVIDADES DESCRIPCION DESCRIPCION DEL CONTROL SMCV CONTRATISTA REALIZADO POR FRECUENCIA RANGO DE ACEPTACION

4 Colocacion de Sello de Juntas Procedimiento Colocación de Sello de Juntas

Registro de Inspeccion de Juntas de

Construccion QC-CC-022 N/A

Control de Calidad

INCIMMET ° Para cada estructura

° De acuerdo a los Planos, Informes Técnicos y Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-CS-100) seccion 510.

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MATRIZ DE CONTROL

OBRAS MISCELÁNEAS PARA CIERRE DE PROYECTO AR-115 CODIGO DEL PROYECTO

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE CODIGO DEL SISTEMA

INCI-MIP15A86-1703058 PR-006

6900-04-01-02

CODIGO ETAPA/ FASE

PROCEDIMIENTO CODIGODEFORMATO

CODIGO

CUNETA CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE

Elaborado por QC de Contratista Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA de SMCV Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA de Contratista:

Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por SMCV Nombre: Fecha: Firma:

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(29)

ID del Documento: QA-G-006

Revisión: 1

Fecha: Feb-11

NOMBRE DEL PROYECTO MIP15A86

NOMBRE DEL SISTEMA 6900-04

DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE ETAPA/FASE

3 C olocacion de Concreto, Piedr a y Mor tero

Procedimiento Colocación de Concreto en Cunetas y

Emboquillado.

Registro de Inspeccion de Colocacion de

Piedra para Emboquillado QC-C-064 N/A

Control de Calidad

INCIMMET ° Para cada estructura

° De acuerdo a los Planos, Informes Técnicos y Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-CS-100) seccion 510.

INCI-MIP15A86-1703058 PR-005

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MATRIZ DE CONTROL

OBRAS MISCELÁNEAS PARA CIERRE DE PROYECTO AR-115 CODIGO DEL PROYECTO

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE CODIGO DEL SISTEMA

EMBOQUILLADO CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE 6900-04-01-03

CODIGO ETAPA/ FASE

PROCEDIMIENTO CODIGODEFORMATO

CODIGO

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Matriz de Control de Pruebas y Ensayos por

Actividad Constructiva.

(31)

ID del Documento:

Revisión: 0

Fecha: Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO OBRAS MISCELÁNEAS PARA CIERRE DE PROYECTO AR-115 CODIGO DEL PROYECTO NOMBRE DEL SISTEMA MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE CODIGO DEL SISTEMA DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE - CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE CONTRATISTA INCIMMET S.A. SUB CONTRATISTA

-CODIGO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

C o n t r a s t a c i o n d e C a l i b r a c i o n d e E q u i p o T o p o g r a f i c o E s t a c i o n T o t a l C o n t r a s t a c i o n d e C a l i b r a c i o n d e E q u i p o T o p o g r a f i c o N i v e l A u t o m a t i c o V e r i f i c a c i ó n T o p o g r a f i c a P r o t o c o l o p a r a L i b e r a c i o n d e E x c a v a c i ó n R e g i s t r o d e I n s p e c c i o n d e E x c a v a c i o n , R e l l e n o y C o m p a c t a c i ó n R e g i s t r o d e I n s p e c c i o n d e C a m p o R e g i s t r o d e I n s p e c c i o n d e M a t e r i a l e s / E q u i p o s / I n s t r u m e n t o s I n s p e c c i ó n d e E n c o f r a d o I n s p e c c i ó n A n t e s d e l V a c i a d o d e C o n c r e t o R e g i s t r o d e I n s p e c c i ó n d e V a c i a d o d e C o n c r e t o e n C a m p o I n s p e c c i ó n D e s p u e s d e V a c i a d o d e C o n c r e t o I n s p e c c i o n d e C u r a d o d e l C o n c r e t o R e g i s t r o D i a r i o d e R e s i s t e n c i a a C o m p r e s i ó n S i m p l e d e l C o n c r e t o R e g i s t r o d e J u n t a s d e C o n s t r u c c i ó n R e g i s t r o d e I n s p e c c i o n d e C o l o c a c i o n d e P i e d r a p a r a E m b o q u i l l a d o 6900-02-01-01 EXCAVACIÓN X X 6 90 0-0 2- 01 -0 1/ 01 Tr azo y R ep la nt eo To po gr af ic o X

6900-02-01-01/02 Excavación Manual y/o con equipo en Roca Fija,_{en Roca Suelta y en Material Suelto} X X X

6900-04-01-02 CUNETA X X X X

6 90 0-0 4- 01 -0 2/ 01 Tr azo y re pl ant eo To po gra fi co X 6900-04-01-02/02 Excavación Manual y/o con equipo. X

6900-04-01-02/04 Encofrado, Desencofrado, Colocacion de Concreto_{y Curado} X X X X X

6 90 0-0 4- 01 -0 2/ 05 C ol oc ac io n d e S el lo d e J un ta s X 6900-04-01-03 EMBOQUILLADOS X X X X 6 90 0-0 4- 01 -0 3/ 01 Tr azo y re pl ant eo To po gra fi co X

6900-04-01-03/02 Excavación Manual y/o con equipo. X

6900-04-01-03/04 Colocacion de Concreto, Piedra y Mortero X X X X X X

FORMATO CODIGO Q C - C 0 - 0 3 Q C - C 0 - 2 0 Q C - C 0 - 0 6 Q C - C 0 - 1 3 Q C - C 0 - 0 7 Q C - C 0 - 1 8 Q C - G - 0 0 1 Q C - C C - 0 0 9 Q C - C C - 0 0 3 Q C - C C - 0 1 4 Q C - C C - 0 0 5 Q C - C C - 0 1 0 Q C - C C - 0 1 5 Q C - C C - 0 2 2 Q C - C 0 - 6 4 INSPECTOR MIP15A86 6900-02, 6900-04 -PRUEBAS Y ENSAYOS QA-G-012 Abr-14 General

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

MATRIZ DE CONTROL DE PRUEBAS Y ENSAYOS POR ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA

Realizado por QC de Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado QA SMCV: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por QA de Contratista:

Nombre: Fecha: Firma: Aprobación por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:

(32)

(33)

QA‐G‐012 1 Abr‐14 General OBRAS MISCELÁNEAS PARA CIERRE DE PROYECTO AR‐115 MIP15A86

MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 6900‐02, 6900‐04

‐ ‐

INCIMMET S.A. 18‐Nov‐2017

x x

Nº DE CERTIFICADO

1 ESTACION TOTAL 18‐Nov TS ‐ 06 1352535 ET ‐ 208A TOPOGRAFO

1 MOLDESCILINDRICOS4X8" ‐ ‐ ‐ ‐ TECNICODELABORATORIO

2 CONODEABRAMS ‐ ‐ ‐ ‐ TECNICODELABORATORIO

3 TERMOMETRODIGITAL ‐ ‐ ‐ ‐ TECNICODELABORATORIO

4 VARILLALISADE3/8" ‐ ‐ ‐ ‐ TECNICODELABORATORIO

5 MAQUINA DE COMPRESION AXIAL ELECTRO‐HIDRAULICA ‐ ‐ ‐ ‐ TECNICO DE LABORATORIO 1.0 EQUIPOS TOPOGRAFICOS

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA PRUEBAS Y ENSAYOS

07‐Oct‐2018 07‐Oct‐2017

01 AÑO LEICA

NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DEL SISTEMA:

DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE: CONTRATISTA :

2.0 EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONCRETO

ITEM RESPONSABLE

PERIODO DE EQUIPO / INSTRUMENTO FECHA DE

INGRESO A MARCA MODELO Nº SERIE FECHA DE CALIBRACIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO ‐ ‐ ‐ ‐ ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad: CODIGO DEL PROYECTO:

TIPO DE EQUIPO Topográfico Laboratorio Otro CODIGO DEL SISTEMA:

CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE: FECHA:

‐ ‐ ‐ ‐

Realizado por QC Contratista: Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA SMCV: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por QA Contratista:

Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:

(34)

(35)

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QA-G-006

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 1

MATRIZ DE CONTROL Fecha: Feb-11

NOMBREDELPROYECTO CODIGODELPROYECTO

NOMBREDELSISTEMA CODIGODELSISTEMA

DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE

ETAPA/FASE CODIGOETAPA/FASE

INSPECTOR

CODIGO DE FORMATO CODIGO

PROCEDIMIENTO

(36)

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión:

INVENTARIO DE CONTROLES Fecha:

Especialidad:

N ORDEN DE TRABAJO FECHA

REVISION

FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS

FECHA OBSERVACIONES QA-G-007 1 Feb-11 Civil N DE CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO

OTROS

INSPECCIONES CIVIL

CODIGO DESCRIPCION DEL CONTROL CODIGO DEL PROYECTO

CODIGO DEL SISTEMA

CONTRATISTA

DESCRIPCION SISTEMA

(37)

(38)

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-003

REGISTRO DE CONTRASTACION DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO Fecha: Abr-11

TOPOGRÁFICO ESTACION TOTAL Especialidad: Civil

PROYECTO: FECHA:

CONTRATISTA: N°REGISTRO:

NORMA: PAGINA: 1 DE 2

A.- TIPO DE CALIBRACION _INICIAL _PERIODICA

B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO

C.- VERIFICACION DEL EQUIPO

APTO NOAPTO

D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL DISTANCIA OPERADOR TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO SERIE

(39)

(40)

REGISTRO DE CONTRASTACION DE CALIBRACIÓN Fecha:

DE EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTACION TOTAL Especialidad: Civil

MARCA :

MODELO : N º SER IE :

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CALIBRACION ESTACION TOTAL

(NORMA AASHTO T-210, MTC E214-99)

PAGINA 02 DE 02

Abr-11

Distancia Medida con Wincha Metalica = ________ m Distancia Medida con Estacion Total = ________ m Angulo Vertical ______________ Error :__________ Error A-B = ____________ A B

(41)

(42)

REGISTRO DE VERIFICACION Fecha:

TOPOGRAFICA Especialidad:

DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s):

ESQUEMA DE REFERENCIA

INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisión, No. Serie, etc):

QC-C-006 2

Civil

20-Abr-11

PROYECTO: N° SISTEMA:

PRODUCTO ENTREGABLE: CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA: FECHA:

ESPECIFICACION: N° REGISTRO:

(43)

(44)

REGISTRO DE INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y Fecha:

COMPACTACION Especialidad: Civil

ELEMENTO (s):

ESQUEMA DE REFERENCIA

EXCAVACION:

.NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm .PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m

.TALUD DE EXCAVACION: H:V .DIMENSIONES (lxaxh): m x m x m

QC-C-007

Abr-11

PROYECTO: N°SISTEMA:

CONTRATISTA: FECHA:

(45)

(46)

PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN Fecha:

Especialidad: Civil

A) INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO

1) La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material.

B) APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA

1) El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita liberar para iniciar la excavación del material.

2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar. Tramo: Tipo de material: Lugar: Abr-11 Progresiva: Estructura: U B I C A C I Ó N PROYECTO: N°SISTEMA:

CONTRATISTA: FECHA:

ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO:

(47)

(48)

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO Fecha: Feb-11

Especialidad: Civil

Tramo : Fecha .

DESCRIPCION :

CONTRATISTA: FECHA:

(49)

(50)

REGISTRO DE CONTRASTACION DE CALIBRACIÓN DE Fecha: Abr-11

EQUIPO TOPOGRÁFICO NIVEL AUTOMATICO Especialidad: Civil

PROYECTO: FECHA:

CONTRATISTA: N°REGISTRO:

NORMA: PAGINA: 1 DE 2

A.- TIPO DE CALIBRACION INICIAL PERIODICA B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO

C.- VERIFICACION DEL EQUIPO

APTO NOAPTO

CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL DISTANCIA OPERADOR TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO SERIE

(51)

(52)

REGISTRO DE CONTRASTACION DE CALIBRACIÓN Fecha:

DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE NIVEL AUTOMATICO Especialidad: Civil

MARCA :

MOD EL O :

Nº SERIE :

(NORMA AASHTO T-210, MTC E214-99)

PAGINA 02 DE 02

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CALIBRACION NIVEL AUTOMATICO

Metodo de las Dos Estacas

Feb-11 A = ____________ B = ____________ A = ____________ B = ____________ Error = _________ 1 2

(53)

(54)

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C- 064

Fecha:

Especialidad: Civil

Uniformidad Re-Verificación

Preparación de mortero en campo Colocación de mortero para emboquillado Limpieza y acabado

Inspeccoión de tamaño y forma de piedra Inspección de superficie limpia

Colocación de piedra para emboquillado

Verificación Observaciones

Jun-17

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE COLOCACIÓN DE PIEDRA PARA EMBOQUILLADO

Tipo de Elemento :

Desripción

CONTRATISTA: FECHA:

(55)

(56)

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-003

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN ANTES DEL Fecha:

VACIADO DE CONCRETO Especialidad: Civil

FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN: ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):

LOSA DE PEDESTALES CLFE

ACEPTABLE ACEPTABLE

UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EQUIPO DE COLOCACIÓN

PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS

CONCRETO POBRE / SOLADO _{PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA}

HUMEDAD DE LA SUPERFICIE _LIMPIEZA

ENCOFRADOS (VER NOTA 1) _{PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3)}

TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS

ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA

UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES COLOCACIÓN O VACIADO

APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO MÉTODO

LISTONES PARA CHAFLÁN U OCHAVOS DURACIÓN ESTIMADA

Abr-11

No. DE HOJA DE R EQUERIMIENTO DE VACIADO (Formato QC-CC-002):

PROYECTO: N°SISTEM A:

CONTRATISTA: FECHA:

ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO:

(57)

(58)

INSPECCIÓN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha:

Especialidad:

FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN:

ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):

ACEPTABLE ACEPTABLE

APARIENCIA GENERAL REFUERZO NO EXPUESTO SIN CANGREJERAS

UBICACIÓN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS PROTECCIÓN (CLIMA Y FÍSICA)

QC-CC-005

Civil Concreto

No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002):

CONSOLIDACIÓN ACABADO

Feb-11

CONTRATISTA: FECHA:

(59)

(60)

INSPECCIÓN DEL ENCOFRADO Fecha:

Especialidad: Civil Concreto

ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ENCOFRADO DATOS DIMENSIONALES (mm) PUNTOSPLOMADA PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11 ARRIBA Abr-11

UBICACION EXACTA (Ejes de referencia):

CONTRATISTA: FECHA:

(61)

(62)

INSPECCIÓN DEL CURADO DEL CONCRETO Fecha:

PROYECTO:

PRODUCTO ENTREGABLE: CONTRATISTA:

ESPECIFICACIÓN:

PLANOS: DE

ELEMENTO(s) A SER CURADO(s): DATOS DEL CURADO:

MÉTODO DE CURADO (especifique curador):

FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada minutos

COMENTARIOS INICIO CURADO (fecha, hora):

FECHA FORMA DE APLICACIÓN DEL CURADOR PROTECCI N CONTRA TRAFICO Y_CLIMA

VERIFICACIÓN DEL CURADO

UBICACION EXACTA (Ejes de referencia):

TERMINO DEL CURADO (fecha, hora):

Abr-11 PAGINA: N° SISTEMA CÓDIGO FACILIDAD: FECHA: N° REGISTRO:

(63)

(64)

INSPECCION DE VACIADO DE CONCRETO EN CAMPO Fecha: Abr-11

Técnico: Bombeable:

Estructura : Hora :

Tipo de concreto : Temperatura Ambiente :

Item Nº de Guia Nº de Placa de Mixer Hora de Salida de Planta Hora de Llegada a Obra Hora de Inicio de Vaciado Hora de Termino de Vaciado Volumen de Concreto en ( m3) Numero de Probetas Hundimiento ( Slump ) Pulg. Aire Contenido % Temperatura del Concreto ºC Temperatura del Ambiente ºC Observación F´c Teperatura ºC Hora PARAMETROS DE LA OBRA Aire Contenido

Aire Contenido Hundimiento ( Slump ) Elaborado por QC de Contratista

Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA de SMCV Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA de Contratista:

Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por SMCV Nombre: Fecha: Firma: PROYECTO: N°SISTEMA:

PRODUCTOENTREGABLE: CODIGOFACILIDAD:

CONTRATISTA: FECHA:

ESPECIFICACION: N°REGISTRO:

(65)

(66)

REGISTRO DIARIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DEL CONCRETO Fecha: Feb-11

Resistencia Prom.

SISTEMA ESTRUCTURA LUGAR Nº Codigo Area

(cm2)

Fuerza (kg/cm²)

Resistenci

a %

SUMINISTRO Y COLOCACION DATOS DE MUESTRAS ENSAYADAS

Edad (días) Fecha de Rotura (Ejecut.) Edad Ejecut. (días) Probeta Fecha de Rotura (Prog.) Item UBICACIÓN Diseño de Mezcla f'c Serie Fecha de Vaciado

Elaborado por QC de Contratista Nombre:

Fecha:

Revisado por QA de SMCV Nombre:

Fecha: Revisado por QA de Contratista:

Nombre: Fecha: Aprobado por SMCV Nombre: Fecha: PROYECTO: N°SISTEMA:

PRODUCTOENTREGABLE: CODIGOFACILIDAD:

CONTRATISTA: FECHA:

ESPECIFICACION: N°REGISTRO:

(67)

REGISTRO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Fecha:

Jun-12 U B I C A C I O N Estructura: Planos de Referencia:

REGISTRO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION

Progresivas: Zona:

CARACTERISTICAS DE LA JUNTA

01.TIPO 03.PROFUNDIDAD(mm)

02. ANCHO (mm) 04. SELLADO DE JUNTAS

LONGITUD DE LAS JUNTAS

CONTRATISTA: FECHA:

(68)

(69)

REPORTE DE INSPECCION Fecha:

MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO Especialidad: UBICACIÓN DESCRIPCION ÁREA DISCIPLINA CODIGO DE ITEM 2 FECHA

1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :

COD. PROY. REPORTE N° PROYECTO ORIGINADOR ORDEN DE COMPRA QC-G-001 Jul-10 General EMPRESA

(70)

(71)

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-G-009

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Revisión: 1

PLAN SEMANAL DE CONTROLES DE CALIDAD Fecha:

Especialidad:

NOMBREDELPROYECTO N°REGISTRO:

CONTRATISTA FECHA:

CODIGODELPROYECTO PAGINA DE

Codigo Producto Entregable Entregables por Sistema Código de

Actividad Actividades Constructivas Zona Controles de calidad Codigo Muestra Codigo de

Muestra R ea li za do p or F ech a Pr og ra ma da Fe ch a Re al iz ad a C um pl im

Abr-11 General

Observaciones