DIVULGACIÓN RESTRINGIDA

13 

Texto completo

(1)

TELEFONO: (51-1) 575-3664 WEB SITE: clacsec.lima.icao.int E-mail: clacsec@lima.icao.int

FAX: (51-1) 575-1743 SITA: LIMCAYA

COMISSÃO LATINO-AMERICANA DE AVIAÇÃO CIVIL

LATIN AMERICAN CIVIL AVIATION COMMISSION COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL

SECRETARÍA APARTADO 4127 LIMA 100, PERÚ CLAC/A17-NE/15 CORRIGENDUM 07/11/06

XVII ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CLAC

(Ciudad de Panamá, Panamá, 6 al 10 de noviembre de 2006)

DIVULGACIÓN RESTRINGIDA

Cuestión 19 del

Orden del Día: Presupuesto de la CLAC para el bienio 2007-2008.

Tarea No. 25 del Programa de Trabajo de la CLAC (Nota de estudio presentada por el Comité Ejecutivo)

Antecedentes y Marco Normativo

1. El Estatuto vigente de la CLAC en su Artículo 19 estipula que, “En cada reunión ordinaria

la Asamblea preparará y aprobará un presupuesto aproximado de los gastos directos de sus actividades de acuerdo con el programa de trabajo previsto para los años siguientes, hasta el final del año en que se espera tendrá lugar la próxima Asamblea Ordinaria”, y en su Artículo 20 que, “El Comité Ejecutivo de la CLAC podrá modificar ese presupuesto previa consulta a los Estados miembros. En el caso que dicho presupuesto deba ser incrementado, se requerirá la aprobación previa de la mayoría de dichos Estados”.

2. Hasta el 23 de diciembre de 2005 regía el Acuerdo de ”Modus Vivendi” suscrito entre la OACI y la CLAC. En ese documento, entre otras cosas, se establecían las partidas de gastos directos e indirectos que serían sufragados, tanto por la CLAC como por la OACI.

3. Desde la fecha señalada en el párrafo anterior, dejó de regir el “Modus Vivendi” y actualmente rige un “Acuerdo de Cooperación Mutua” y, a partir del 1° de enero de 2007, en función de la

(2)

CLAC/A17-NE/15 CORRIGENDUM

07/11/06 - 2 -

autonomía de gestión y financiera, la CLAC deberá asumir todos los gastos con sus propios recursos. Consecuentemente, también debe crear su propio sistema de cuentas y reglamentar la gestión financiera. Este trabajo lo elaborará la Secretaría en el período de transición junto con el Reglamento al Estatuto y los procedimientos de trabajo, tal como consta en el Artículo 21 del Estatuto modificado.

4. Para el próximo bienio se ha elaborado un plan de cuentas de gasto, basado en el mismo que ha venido aplicando la OACI en la gestión administrativa de la CLAC, con pequeñas modificaciones. Esto facilitará el trabajo de la Secretaría durante el período y servirá de base para la elaboración del Reglamento y los procedimientos administrativo-financieros.

5. Como se recordará, los días 14 y 15 de junio de 2005, los miembros del Comité Ejecutivo, por encargo de la Asamblea, se reunieron en la ciudad de Lima, Perú, para resolver, entre otros, los aspectos presupuestarios y de gestión administrativa de la CLAC a partir del 1° de enero de 2007, en consideración del proceso de autonomía de gestión y financiero aprobado. En lo referente al análisis presupuestario, el Comité Ejecutivo aprobó la alternativa número 1 presentada, entre otras, por la Secretaría, en la que se ajustaban los costos a un presupuesto de USD 292693. Cabe resaltar que, los miembros del Comité Ejecutivo partieron del principio de no aumentar las cuotas de contribución de los Estados miembros, es decir, mantener inalterable el presupuesto de años anteriores con “incremento nominal cero”, complementándolo únicamente con el apoyo financiero que proporcionará el Estado sede como contraprestación de los beneficios que implican mantener en su Estado la Secretaría de la CLAC. Por lo tanto, el presupuesto para el bienio 2007-2008 se basa en las cuotas de contribución de los 21 Estados miembros y en el apoyo financiero de la República del Perú, en su calidad de Estado sede, tal como se demuestra en la Nota de Estudio CLAC/A17-NE/16.

6. Durante la LXIX reunión del Comité Ejecutivo (Caracas, Venezuela, 8 y 9 de noviembre de 2005), el Presidente sometió a consideración un informe detallando las acciones realizadas, tanto por la Presidencia, como por la Secretaría, respecto al proceso de autonomía de gestión y financiera de la CLAC. En esa oportunidad, entre otras cosas, se determinó que, para evitar erogaciones adicionales, debía liquidarse al personal de servicios generales de la Secretaría, asunto que se cumplió el 31 de enero de 2006. Esto permitió cargar los gastos indemnizatorios al presupuesto de 2006, y ajustando la diferencia, se contrató al personal para lo que restaba del presente año en base a contratos trimestrales de muy bajo costo y sin ningún beneficio social hasta que termine ese año.

7. Tanto el Comité Ejecutivo reunido en Venezuela (8 y 9 de noviembre de 2005) como el reunido en República Dominicana (20 al 22 de septiembre de 2006), también conocieron acerca del traslado a las nuevas oficinas entregadas por el Gobierno Peruano, lo que implicaría gastos no previstos, tales como: mudanza, adecuación física de las instalaciones, reinstalación de sistemas de comunicación y electricidad, etc. Considerando además que, a partir de la fecha de instalación, se deben tener en cuenta nuevos costos correspondientes al mantenimiento, servicios, seguridad, impuestos prediales, etc.

Presupuesto 2007-2008

8. Para la elaboración del Presupuesto, se ha creado un conjunto de partidas, teniendo en cuenta el nuevo esquema de autonomía de gestión y financiera, de conformidad al siguiente detalle:

001.00 Reuniones

En esta partida se han tomado en cuenta las misiones que se detallan en el programa de trabajo 2007-2008, tal como fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo, en su LXX reunión (Santo Domingo, República Dominicana, 20 al 22 de septiembre de 2006), es decir, 7 reuniones para el 2007 y 5 reuniones para el 2008

(3)

CLAC/A17-NE/15 CORRIGENDUM

- 3 -

07/11/06

más dos eventuales, de acuerdo a la experiencia de años anteriores. 002.000 Sueldos

Esta partida considera los emolumentos del personal internacional (Secretario) y del personal local (Asistentes). Estos últimos son: 1 Administrativo, 1 Operativo, 1 Informático, 1 Secretaria y 1 Conserje/Mensajero. Cabe resaltar que, los sueldos del personal local se basan en la media baja del nivel salarial promedio del país sede y el del Secretario, exclusivamente en el valor neto de planilla que percibe sin adicionales que otorga la OACI. Asimismo, se ha previsto que el personal disponga de beneficios sociales mínimos como son: seguro, subsidio de pensión y una bonificación anual neta. Otro asunto a destacar, es que los contratos del personal no implicarán responsabilidad indemnizatoria de ninguna naturaleza para la CLAC y serán a tiempo fijo y no de carrera o permanencia, como se ha venido aplicando en base al Sistema de Pensiones de Naciones Unidas.

003.000 Agasajos

Esta partida considera gastos que se deben realizar para agasajos en grupo o en forma individual. 004.000 Comunicaciones

Esta partida considera cargos por telefonía, instalaciones, fax, acceso a la red e Internet. 005.000 Correspondencia

Incluye envío de comunicaciones por correo postal. 006.000 Arbitrios, áreas comunes y seguridad

Se estima pagar por estos servicios aproximadamente US$ 725 mensuales. 007.000 Suministros

Esta partida considera el pago por los servicios de energía eléctrica y consumo de agua, los mismos que se estiman en US$ 250 mensuales.

008.000 Accesorios mantenimiento y limpieza de oficina

Esta partida incluye los gastos por mantenimiento y limpieza de la oficina, considerando que estos servicios deberán ser pagados por la CLAC desde el 1° de enero de 2007. Se estima comprar implementos de mantenimiento y limpieza cada tres meses.

009.000 Mantenimiento de equipos

En esta partida se incluye los servicios para el mantenimiento anual de los equipos, tales como computadoras, fax, impresoras, fotocopiadoras, etc., los mismos que se estiman realizarlos a mediados de cada año. Asimismo, incluye los gastos por reparaciones.

010.000 Transporte

En esta partida se considera el uso y alquiler de transporte para la gestión administrativa y se ha previsto la adquisición de un vehículo a fines del 2007 y principios del 2008.

011.000 Imprenta

Esta partida incluye los gastos por la impresión de documentación de la CLAC, así como la compra de suministros para impresiones (tinta, toners, etc.).

(4)

CLAC/A17-NE/15 CORRIGENDUM

07/11/06 - 4 -

012.000 Misiones oficiales

En esta partida se han tomado en cuenta las misiones que se detallan en el programa de trabajo 2007-2008, tal como fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo, en su LXX reunión (Santo Domingo, República Dominicana, 20 al 22 de septiembre de 2006), es decir, 7 reuniones para el 2007 y 5 reuniones para el 2008 más dos eventuales, de acuerdo a la experiencia de años anteriores. Asimismo, en la mayoría de las misiones, se está considerando el viaje de dos personas. También se incluyen los gastos de pasajes, viáticos, impuestos aéreos y otros gastos misceláneos durante una misión oficial.

013.000 Útiles de oficina

Se incluyen todos los útiles de oficina para llevar a cabo las labores de la CLAC. Se estima gastar US$ 125 mensuales.

014.000 Cargos bancarios

Esta partida incluye los gastos por trámites bancarios. Aproximadamente US$ 25 mensuales. 015.000 Servicios de traducción

Se incluye el costo por traducción de algunos documentos, como Decisiones, Actas, etc. 016.000 Servicios varios

Esta partida incluye el pago por servicio de limpieza, aire acondicionado y otros servicios. 017.000Compra e instalación de mobiliario

En esta partida se deberá considerar la compra de mobiliario, tomando en cuenta el traslado a las nuevas oficinas y la reparación del disponible actualmente.

018.000 Libros y suscripciones

Esta partida incluye la suscripción de revistas de aviación y compra de libros. Generalmente se desembolsa a inicio de cada año, aproximadamente US$ 500.

019.000 Gastos varios e imprevistos

Gastos y servicios de carácter misceláneo como una labor casual y también se podrá aplicar para el uso de reservas para suplantar gastos extraordinarios.

020.000 Overhead

Esta partida incluye la comisión de 3.5% que se pagaría a la OACI por la administración de los fondos de la CLAC.

9. Por otro lado, no obstante el incremento considerable del flujo de trabajo en la Secretaría, lo que implica mayor consumo de insumos, incremento de los gastos administrativos, etc., y la situación económica del país sede, se mantiene el criterio de “incremento nominal cero”, pues lo único que se incrementa es la contribución del Estado sede. Si alguna necesidad se presentase en el futuro, el Comité Ejecutivo debería proceder de conformidad a lo que establece el Estatuto de la CLAC en su Artículo 20. En todo caso, para facilitar la gestión, es necesario que, como en oportunidades anteriores, se pueda realizar transferencia de fondos entre partidas a fin de equilibrar ingresos y gastos. De igual manera, se espera seguir recibiendo el apoyo de los Estados y líneas aéreas en lo que a transporte y organización de reuniones se refiere, cuando esté a su alcance.

(5)

CLAC/A17-NE/15 CORRIGENDUM

- 5 -

07/11/06

base del monto aprobado por el Comité Ejecutivo como se expresó anteriormente. Este presupuesto fue nuevamente analizado durante la reunión de Jefes de Delegación de los Estados miembros asistentes a la XVII Asamblea, realizada el día 6 de noviembre de 2006, en la que se acordó:

a) aprobar provisionalmente el Presupuesto presentado; y,

b) encargar al Comité Ejecutivo que, tomando en cuenta el Plan estratégico, analice el Presupuesto de la CLAC, con el propósito de optimizar el uso de los recursos en función del nuevo esquema de objetivos y tareas, así como del Programa de Reuniones aprobado.

Medidas propuestas a la Asamblea

11. Se invita a la Asamblea a analizar la información presentada, aprobar el Presupuesto de gastos de la Comisión para el bienio 2007 – 2008 (Adjunto) y lo expresado en el numeral 9.

(6)

N° DE N° de Nombre Reunión/Misión/Rubro de gastos Monto N° de Monto Monto

VIAJE Staff US$ días / Total acumul.

Of. Regio. estacio. US$ US$

LAC-0701 44507 Secretario GEPEJTA/19

(Febrero, 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

LAC-0702 Apoyo GEPEJTA/19

(Febrero, 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

TOTAL MISION 0001 4360.00 4360.00

LAC-0703 44507 Secretario Seminario Derecho Aeronáutico

(Marzo, 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

LAC-0704 Apoyo Seminario Derecho Aeronáutico

(Marzo, 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

TOTAL MISION 0002 4360.00 8720.00

LAC-0705 44507 Secretario Tercer Coloquio Regional Transporte Aéreo

(Isla Margarita, Venezuela, abril de 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 128.00 6 768.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 1748.00

ESTIMACION DE GASTOS EN MISIONES OFICIALES (en dólares americanos y al 31.12.07)

(7)

LAC-0706 Apoyo Tercer Coloquio Regional Transporte Aéreo

(Isla Margarita, Venezuela, abril de 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 128.00 6 768.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 1748.00

TOTAL MISION 0003 3496.00 12216.00

LAC-0707 44507 Secretario LXXII Comité Ejecutivo

(Junio, 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

LAC-0708 Apoyo LXXII Comité Ejecutivo

(Junio, 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

TOTAL MISION 0004 4360.00 16576.00

LAC-0709 44507 Secretario GEPEJTA/20

(Agosto, 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

LAC-0710 Apoyo GEPEJTA/20

(Agosto, 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

TOTAL MISION 0005 4360.00 20936.00

LAC-0711 44507 Marco Ospina 36 Asamblea OACI / LXXIII Comité Ejecutivo

(Montreal, Canada, septiembre/octubre de 2007

Billete de pasaje 2500.00 2500.00

DSA 289.00 15 4335.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 7015.00

(8)

LAC-0712 44507 Secretario Conferencia FAL/AVSEC (Noviembre, 2007) Billete de pasaje 800.00 800.00 DSA 200.00 6 1200.00 Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00 Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

LAC-0713 Apoyo Conferencia FAL/AVSEC

(Noviembre, 2007)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

TOTAL MISION 0007 4360.00 32311.00

LAC-0714 44507 Secretario Adicional 1

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 5 1000.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 1980.00

TOTAL MISION 008 1980.00 34291.00

LAC-0715 44507 Secretario Adicional 2

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 5 1000.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 1980.00

(9)

N° DE N° de Nombre Reunión/Misión/Rubro de gastos Monto N° de Monto Monto

VIAJE Staff US$ días / Total acumul.

Of. Regio. estacio. US$ US$

LAC-801 44507 Secretario GEPEJTA/21

(Febrero, 2008)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

LAC-0802 Apoyo GEPEJTA/19

(Febrero, 2008)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

TOTAL MISION 0001 4360.00 4360.00

LAC-0803 44507 Secretario II Reunión Grupo FAL/AVSEC

(Mayo, 2008)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

LAC-0804 Apoyo II Reunión Grupo FAL/AVSEC

(Mayo, 2008)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

TOTAL MISION 0002 4360.00 8720.00

LAC-0805 44507 Secretario GEPEJTA/22

(Julio, 2008)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

ESTIMACION DE GASTOS EN MISIONES OFICIALES (en dólares americanos y al 31.12.08)

(10)

LAC-0806 Apoyo GEPEJTA/22 (Julio, 2008) Billete de pasaje 800.00 800.00 DSA 200.00 6 1200.00 Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00 Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

TOTAL MISION 0003 4360.00 13080.00

LAC-0807 44507 Secretario LXXIV Comité Ejecutivo

(Septiembre, 2008)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

LAC-0808 Apoyo LXXIV Comité Ejecutivo

(Septiembre, 2008)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

TOTAL MISION 0004 4360.00 17440.00

LAC-0809 44507 Secretario XVIII Asamblea / LXXV Comité Ejecutivo

(Noviembre, 2008)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 7 1400.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2380.00

LAC-0810 Apoyo 1 XVIII Asamblea / LXXV Comité Ejecutivo

(Noviembre, 2008)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

LAC-0811 Apoyo 2 XVIII Asamblea / LXXV Comité Ejecutivo

(Noviembre, 2008)

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 6 1200.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 2180.00

(11)

LAC-0812 44507 Secretario Adicional 1

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 5 1000.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 1980.00

TOTAL MISION 006 1980.00 26160.00

LAC-0813 44507 Secretario Adicional 2

Billete de pasaje 800.00 800.00

DSA 200.00 5 1000.00

Impuestos aeropuerto 1 30.00 30.00

Impuestos aeropuerto 2 30.00 30.00

Asignación por estación (terminal allowances) 30.00 4 120.00

SUB TOTAL 1980.00

(12)

Secretario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Bonificación anual Total Anual Sueldo 8650.00 8650.00 8650.00 8650.00 8650.00 8650.00 8650.00 8650.00 8650.00 8650.00 8650.00 8650.00 8650.00 112450.00 Seguro 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 2549.29 Subsidio de pensión 1124.50 1124.50 1124.50 1124.50 1124.50 1124.50 1124.50 1124.50 1124.50 1124.50 1124.50 1124.50 1124.50 14618.50 Total US$ 9986.94 9986.94 9986.94 9986.94 9986.94 9986.94 9986.94 9986.94 9986.94 9986.94 9986.94 9986.94 9774.50 129617.79 Asistente

Administrativo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Bonificación anual Total Anual Sueldo neto 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 16250.00 Seguro 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 1014.48 Subsidio de pensión 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 162.50 2112.50 Total US$ 1497.04 1497.04 1497.04 1497.04 1497.04 1497.04 1497.04 1497.04 1497.04 1497.04 1497.04 1497.04 1412.50 19376.98

Asistente Operativo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Bonificación

anual Total Anual Sueldo neto 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50 12187.50 Seguro 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 212.44 2549.29 Subsidio de pensión 121.88 121.88 121.88 121.88 121.88 121.88 121.88 121.88 121.88 121.88 121.88 121.88 121.88 1584.38 Total US$ 1271.82 1271.82 1271.82 1271.82 1271.82 1271.82 1271.82 1271.82 1271.82 1271.82 1271.82 1271.82 1059.38 16321.17

Secretaria Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Bonificación

anual Total Anual Sueldo neto 843.75 843.75 843.75 843.75 843.75 843.75 843.75 843.75 843.75 843.75 843.75 843.75 843.75 10968.75 Seguro 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 1014.48 Subsidio de pensión 109.69 109.69 109.69 109.69 109.69 109.69 109.69 109.69 109.69 109.69 109.69 109.69 109.69 1425.94 Total US$ 1037.98 1037.98 1037.98 1037.98 1037.98 1037.98 1037.98 1037.98 1037.98 1037.98 1037.98 1037.98 953.44 13409.17 Asistente de

informática Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Bonificación anual Total Anual Sueldo neto 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50 8937.50 Seguro 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 84.54 1014.48 Subsidio de pensión 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38 1161.88 Total US$ 861.42 861.42 861.42 861.42 861.42 861.42 861.42 861.42 861.42 861.42 861.42 861.42 776.88 11113.86

Conserje/Mensajero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Bonificación

anual

Total Anual

Sueldo 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 6093.75

Total US$ 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 468.75 6093.75

TOTAL SUELDOS US$ 195932.72 TOTAL US 15123.94 15123.94 15123.94 15123.94 15123.94 15123.94 15123.94 15123.94 15123.94 15123.94 15123.94 15123.94 14445.44 195932.72

(13)

CLAC/A17-NE/15

ADJUNTO

CORRIGENDUM

GASTOS ESTIMADOS EN CADA PARTIDA

001.00 Reuniones 2700 2200

002.00 Sueldos 195933 195933

003.00 Agasajos 500 500

004.00 Comunicaciones 12000 12000

005.00 Correspondencia 500 700

006.00 Arbitrios, áreas comunes y seguridad 8700 8700

007.00 Suministros (energía eléctrica y agua) 3000 3000

008.00 Accesorios mantenimiento y limpieza oficina 2500 2500

009.00 Mantenimiento de equipos 500 500 010.00 Transporte (Vehículo) 8000 16000 011.00 Imprenta 1500 1625 012.00 Misiones oficiales 36271 28140 013.00 Útiles de oficina 1500 1500 014.00 Cargos bancarios 300 300 015.00 Servicios de traducción 300 300

016.00 Servicios varios (limpieza, aire acondicionado, etc.) 1200 1200

017.00 Compra e instalación de mobiliario y equipos 3000 3200

018.00 Libros y suscripciones 500 500

019.00 Gastos varios e imprevistos 3600 3600

020.00 Overhead 3.5% 10244 10244 292748 292642 PRESUPUESTO APROBADO 292693 292693 DIFERENCIA -55 51 DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTO 2007-2008 INFORMACIÓN GENERAL

(en dólares EUA)

2007 2008

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :