RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 282 0968511110001 001-106-000002607 0905201617415909685 111100016880450340
09/05/2016 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTURA 0011060 2607 CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL 2016 DE LAS INTLACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, REF. SENAE-DNC-2016-0184-M y CORREO INTERNO DE FECHA 14-MAR-2016. 371.28 0.00 12/05/2016 13/05/2016 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 283 0968511110001 001-106-000002565 0905201617412009685 111100016880423082
09/05/2016 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTURA 00110602565 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL 2016, PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, SENAE-SERG-2016-0099-M LEONIDS VALERIANO OVIEDO
4,554.68 0.00 12/05/2016 13/05/2016 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 288 1768152560001 001-777-032776719 0705201604433317681 525600016810561724 03/05/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001777032776719 CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES ABRIL 2016 DE LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ADUANERA SALINAS, SENAE-CZPG-2016-1621-M BYRON AMORES CRISTOBAL
6.38 0.00 13/05/2016 13/05/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 290 0968599020001 093-999-000000110 0505201613012209685 990200016759606355
03/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 0939990110 CONSUMO ELECTRICO DEL 02 ABRIL AL 02 MAYO 2016, UNIDAD DE SALINAS, SENAE-CZPG-2016-1681-M BYRON AMORES CRSITOBAL
97.06 0.00
13/05/2016 13/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
294 0968599020001 148-999-000013894 1305201608034609685 990200016988283090
11/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 13894 CONSUMO ELÉCTRICO DEL 08 ABRIL AL 09 MAYO 2016 ANDEN DE RX SENAE-JAFG-2016-0512-M CARLOS BORDES MORALES
631.78 0.00
17/05/2016 18/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
305 0968599020001 148-999-000013895 1305201608040509685 990200016988287753
11/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL CONSUMO ELÉCTRICO DEL 08 ABRIL AL 09 MAYO 2016 BODEGA DE MERCANCIAS RETENIDAS SENAE-DZPG-2016-0800-M ALEX AVILA HIDALGO
1,360.34 0.00 23/05/2016 23/05/2016
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
320 0968599020001 148-001-001365148 1118449163 28/04/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800101365148 CONSUMO ELÉCTRICA DEL 26 MARZP AL 26 ABRIL 2016 BODEGAS DE SECRETARIA SENAE-JDAG-2016-0065-M PATRICIA BRACHO ARTEAGA
22.55 0.00
24/05/2016 25/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 321 0968599020001 148-999-000015712 2305201619403109685 990200017283357117
20/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 148999015712 CONSUMO ELÉCTRICO DEL 18 ABRIL AL 18 MAYO 2016 SUBDIRECCION ZONA CARGA AEREA SENAE-SZCA-2016-0477-M GLENDA JIMENEZ CHICAY
1,894.35 0.00 25/05/2016 26/05/2016
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Total por Grupo: 8,938.42 0.00
Total General:
8,938.42
0.00
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
320
Por arrendamiento bienes inmuebles
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 284 0992211237001 001-002-000002060 0405201616480309922 112370016732984002
04/05/2016 ESLIVE S.A. FACTURA 00100202060 SERVICIO ARRIENDO DEL MES ABRIL 2016 PARA 2 BODEGAS DE ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL INMACONSA VIA A DAULE, SENAE-JDAG-2016-0058 PATRICIA BRACHO ARETAGA
3,900.00 312.00 12/05/2016 13/05/2016
ESLIVE S.A.
286 1102808340001 001-001-000001217 1118423780 02/05/2016 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1217 SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES ABRIL 2016 POR UNA OFICINA PARA LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ADUANERA SALINAS SENAE-CZPG-2016-1612-M BYRON AMORES CRISTOBAL CONTRATO 019-0006-2014.
420.00 33.60 12/05/2016 13/05/2016
PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH
Total por Grupo: 4,320.00 345.60
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
307
Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
291 0914355870001 001-001-000000707 1118182699 04/05/2016 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME factura 707 Servicio de Limpieza del 16 marzo al 15 abril 2016 Oficina de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Compra de Catálogo N° CE-20150000389909, SENAE-CZPG-2016-1633-M Byron Amores Cristobal
384.20 7.68
13/05/2016 13/05/2016 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO
JAIME
295 0914355870001 001-001-000000708 1118182699 16/05/2016 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 708 Servicio de Limpieza del 16 abril al 15 mayo 2016, Oficina de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas, Compra de Catálogo N° CE-20150000389909, MEMORANDO SENAE-CZPG-2016-1759-M Byron Amores Cristobal
384.20 7.68
17/05/2016 18/05/2016 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO
JAIME
297 0925526790001 001-001-000001745 1117586744 16/05/2016 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO Fact-1745, Servicio de Rebobinaje del Motor para la Bomba de Agua de Marca FW, Modelo CJ101B201, Capacidad 2HP Ubicada en las Intalaciones del Edificio Distrital Guayaquil, requerido con SENAE-SERG-2016-0064-M Conformidad N° SENAE-SERG-2016-0094-M Pedro Cortez Marquez
225.00 4.50
17/05/2016 18/05/2016 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE
ALBERTO
299 1792232287001 001-001-000002145 1117791521 16/05/2016 ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA. factura 2145 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del 1 octubre 2015 al 31 marzo 2016 para dos Kioscos Virtuales memorando SENAE-2016-192-M y SOP-2016-0184-M Edgar Anastacio Lopez
1,980.00 39.60 17/05/2016 18/05/2016
ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.
301 0913899423001 001-001-000000567 1118652901 06/05/2016 CARRION SALAZAR MARIO ALFREDO factura 567 Adquisición e Instalación de un Botón de Pánico, Una Luz Estroboscópica y una Sirena para Sala de Arribo Internacional de Pasajeros ¿ Zona de Aforo Oficinas Internas, SENAE-DSS-2016-0065-M. Victor Ochoa Soto
105.00 2.10
19/05/2016 19/05/2016 CARRION SALAZAR MARIO
ALFREDO
314 0991512470001 001-001-000000278 1118253764 23/05/2016 ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. VANDETSA FACTURA 278 servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del 05 abril al04 mayo 2016 equipos de R-X de marca Smiths Heimann, memorando SENAE-SERG-2016-0101-M aLEX bAUTISTA rAMIREZ Contrato Nro. 019-003-2015.
2,270.85 45.42 24/05/2016 24/05/2016
ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. VANDETSA
Total por Grupo: 5,349.25 106.98
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
0
IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 282 0968511110001 001-106-000002607 0905201617415909685 111100016880450340
09/05/2016 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTURA 0011060 2607 CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL 2016 DE LAS INTLACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, REF. SENAE-DNC-2016-0184-M y CORREO INTERNO DE FECHA 14-MAR-2016. 0.00 0.00 12/05/2016 13/05/2016 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 283 0968511110001 001-106-000002565 0905201617412009685 111100016880423082
09/05/2016 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTURA 00110602565 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL 2016, PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, SENAE-SERG-2016-0099-M LEONIDS VALERIANO OVIEDO
0.00 0.00 12/05/2016 13/05/2016 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 290 0968599020001 093-999-000000110 0505201613012209685 990200016759606355
03/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 0939990110 CONSUMO ELECTRICO DEL 02 ABRIL AL 02 MAYO 2016, UNIDAD DE SALINAS, SENAE-CZPG-2016-1681-M BYRON AMORES CRSITOBAL
0.00 0.00
13/05/2016 13/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
294 0968599020001 148-999-000013894 1305201608034609685 990200016988283090
11/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 13894 CONSUMO ELÉCTRICO DEL 08 ABRIL AL 09 MAYO 2016 ANDEN DE RX SENAE-JAFG-2016-0512-M CARLOS BORDES MORALES
0.00 0.00
17/05/2016 18/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
305 0968599020001 148-999-000013895 1305201608040509685 990200016988287753
11/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL CONSUMO ELÉCTRICO DEL 08 ABRIL AL 09 MAYO 2016 BODEGA DE MERCANCIAS RETENIDAS SENAE-DZPG-2016-0800-M ALEX AVILA HIDALGO
0.00 0.00
23/05/2016 23/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
320 0968599020001 148-001-001365148 1118449163 28/04/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800101365148 CONSUMO ELÉCTRICA DEL 26 MARZP AL 26 ABRIL 2016 BODEGAS DE SECRETARIA SENAE-JDAG-2016-0065-M PATRICIA BRACHO ARTEAGA
0.00 0.00
24/05/2016 25/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
0
IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 321 0968599020001 148-999-000015712 2305201619403109685 990200017283357117
20/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 148999015712 CONSUMO ELÉCTRICO DEL 18 ABRIL AL 18 MAYO 2016 SUBDIRECCION ZONA CARGA AEREA SENAE-SZCA-2016-0477-M GLENDA JIMENEZ CHICAY
0.00 0.00
25/05/2016 26/05/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General:
0.00
0.00
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
100
Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
286 1102808340001 001-001-000001217 1118423780 02/05/2016 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1217 SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES ABRIL 2016 POR UNA OFICINA PARA LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ADUANERA SALINAS SENAE-CZPG-2016-1612-M BYRON AMORES CRISTOBAL CONTRATO 019-0006-2014.
50.40 50.40
12/05/2016 13/05/2016 PROAÑO IDROBO SANDRA
ELIZABETH
Total por Grupo: 50.40 50.40
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
70
Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
291 0914355870001 001-001-000000707 1118182699 04/05/2016 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME factura 707 Servicio de Limpieza del 16 marzo al 15 abril 2016 Oficina de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Compra de Catálogo N° CE-20150000389909, SENAE-CZPG-2016-1633-M Byron Amores Cristobal
46.10 32.27
13/05/2016 13/05/2016 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO
JAIME
295 0914355870001 001-001-000000708 1118182699 16/05/2016 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 708 Servicio de Limpieza del 16 abril al 15 mayo 2016, Oficina de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas, Compra de Catálogo N° CE-20150000389909, MEMORANDO SENAE-CZPG-2016-1759-M Byron Amores Cristobal
46.10 32.27
17/05/2016 18/05/2016 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO
JAIME
297 0925526790001 001-001-000001745 1117586744 16/05/2016 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO Fact-1745, Servicio de Rebobinaje del Motor para la Bomba de Agua de Marca FW, Modelo CJ101B201, Capacidad 2HP Ubicada en las Intalaciones del Edificio Distrital Guayaquil, requerido con SENAE-SERG-2016-0064-M Conformidad N° SENAE-SERG-2016-0094-M Pedro Cortez Marquez
27.00 18.90
17/05/2016 18/05/2016 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE
ALBERTO
299 1792232287001 001-001-000002145 1117791521 16/05/2016 ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA. factura 2145 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del 1 octubre 2015 al 31 marzo 2016 para dos Kioscos Virtuales memorando SENAE-2016-192-M y SOP-2016-0184-M Edgar Anastacio Lopez
237.60 166.32 17/05/2016 18/05/2016
ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.
301 0913899423001 001-001-000000567 1118652901 06/05/2016 CARRION SALAZAR MARIO ALFREDO factura 567 Adquisición e Instalación de un Botón de Pánico, Una Luz Estroboscópica y una Sirena para Sala de Arribo Internacional de Pasajeros ¿ Zona de Aforo Oficinas Internas, SENAE-DSS-2016-0065-M. Victor Ochoa Soto
12.60 8.82
19/05/2016 19/05/2016 CARRION SALAZAR MARIO
ALFREDO
314 0991512470001 001-001-000000278 1118253764 23/05/2016 ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. VANDETSA FACTURA 278 servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del 05 abril al04 mayo 2016 equipos de R-X de marca Smiths Heimann, memorando SENAE-SERG-2016-0101-M aLEX bAUTISTA rAMIREZ Contrato Nro. 019-003-2015.
272.50 190.75 24/05/2016 24/05/2016
ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. VANDETSA
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
0
Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 284 0992211237001 001-002-000002060 0405201616480309922 112370016732984002
04/05/2016 ESLIVE S.A. FACTURA 00100202060 SERVICIO ARRIENDO DEL MES ABRIL 2016 PARA 2 BODEGAS DE ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL INMACONSA VIA A DAULE, SENAE-JDAG-2016-0058 PATRICIA BRACHO ARETAGA 468.00 0.00 12/05/2016 13/05/2016 ESLIVE S.A. 288 1768152560001 001-777-032776719 0705201604433317681 525600016810561724 03/05/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001777032776719 CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES ABRIL 2016 DE LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ADUANERA SALINAS, SENAE-CZPG-2016-1621-M BYRON AMORES CRISTOBAL
0.77 0.00
13/05/2016 13/05/2016 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP
Total por Grupo: 468.77 0.00
