DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL. Orgánica Programa Económica Retribuciones básicas órganos de gobierno 621.

Texto completo

(1)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

100 ORGANO EJECUTIVO

912.00 CARGOS ELECTIVOS

100.00 Retribuciones básicas órganos de gobierno 621.500,00 €

160.00 Seguridad social 137.000,00 €

Total Programa 912.00 758.500,00 €

912.01 GRUPOS POLÍTICOS

100.00 Retribuciones básicas personal eventual 106.500,00 €

110.01 Retribuciones complementarias personal eventual 118.000,00 €

110.02 Otras Remuneraciones 1.500,00 € 160.00 Seguridad social 71.000,00 € Total Programa 912.01 297.000,00 € Total Orgánica 100 1.055.500,00 € 101 GABINETE DE LA PRESIDENCIA 912.02 GABINETE PRESIDENCIA

110.00 Retribuciones básicas personal eventual 22.500,00 €

110.01 Retribuciones complementarias personal eventual 42.100,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 19.850,00 €

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Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

121.00 Complemento destino funcionarios 11.700,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 16.500,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 1.855,00 €

151.00 Gratificaciones 2.000,00 € 160.00 Seguridad social 32.650,00 € Total Programa 912.02 153.705,00 € Total Orgánica 101 153.705,00 € 102 SECRETARIA GENERAL 920.00 SECRETARÍA GENERAL

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 29.500,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 39.600,00 €

120.06 Trienios funcionarios 18.700,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 44.300,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 69.000,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 7.100,00 €

131.00 Personal laboral temporal 2.000,00 €

151.01 Gratificaciones 585,00 €

(3)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

Total Programa 920.00 263.785,00 €

Total Orgánica 102 263.785,00 €

103 AREA DE PRESIDENCIA

920.03 GABINETE ASUNTOS JUDICIALES

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 117.500,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 29.700,00 €

120.06 Trienios funcionarios 46.300,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 121.000,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 180.000,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 13.200,00 €

131.00 Personal laboral temporal 1.500,00 €

150.00 Productividad 5.100,00 €

160.00 Seguridad social 122.500,00 €

Total Programa 920.03 636.800,00 €

922.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE PRESIDENCIA

110.00 Retribuciones básicas personal eventual 39.500,00 €

110.01 Retribuciones complementarias personal eventual 62.000,00 €

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Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2 26.000,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 79.100,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 50.300,00 €

120.06 Trienios funcionarios 61.300,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 182.000,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 267.000,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 21.305,00 €

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 35.500,00 €

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 49.500,00 €

131.00 Personal laboral temporal 10.000,00 €

143.00 Otro personal 19.700,00 € 150.00 Productividad 5.000,00 € 151.00 Gratificaciones 5.000,00 € 160.00 Seguridad social 256.000,00 € Total Programa 922.00 1.301.305,00 € Total Orgánica 103 1.938.105,00 €

111 DIRECCION DEL AREA DE CULTURA

(5)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

110.00 Retribuciones básicas personal eventual 9.900,00 €

110.01 Retribuciones complementarias personal eventual 12.700,00 €

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 147.000,00 €

120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2 142.000,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 99.000,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 142.500,00 €

120.05 Retribuciones funcionarios Grupo E 30.800,00 €

120.06 Trienios funcionarios 155.000,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 327.000,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 397.000,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 52.500,00 €

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 29.600,00 €

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 54.100,00 €

131.00 Personal laboral temporal 20.000,00 €

143.00 Otro personal 19.700,00 €

150.00 Productividad 5.000,00 €

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Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

160.00 Seguridad social 436.000,00 €

Total Programa 330.00 2.104.800,00 €

Total Orgánica 111 2.104.800,00 €

112 SERVICIO DE ARCHIVO PROVINCIAL

332.21 PLAN DE ARCHIVOS

131.00 Personal laboral temporal 139.000,00 €

160.00 Seguridad Social 45.200,00 €

Total Programa 332.21 184.200,00 €

Total Orgánica 112 184.200,00 €

116 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL

323.01 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 426.000,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 9.900,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 8.400,00 €

120.06 Trienios funcionarios 82.100,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 223.000,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 241.000,00 €

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Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 55.700,00 €

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 52.500,00 €

131.00 Personal laboral temporal 37.800,00 €

143.00 Otro personal 55.800,00 €

150.00 Productividad 1.000,00 €

160.00 Seguridad social 360.000,00 €

Total Programa 323.01 1.589.200,00 €

Total Orgánica 116 1.589.200,00 €

118 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA JUAN VAZQUEZ

323.02 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 420.000,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 8.400,00 €

120.05 Retribuciones funcionarios Grupo E 15.400,00 €

120.06 Trienios funcionarios 106.100,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 224.000,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 239.000,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 39.300,00 €

(8)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 32.500,00 €

131.00 Personal laboral temporal 10.000,00 €

150.00 Productividad funcionarios 4.000,00 €

160.00 Seguridad social 312.500,00 €

Total Programa 323.02 1.446.900,00 €

Total Orgánica 118 1.446.900,00 €

130 DIRECCION Y ADMON. AREA FOMENTO E INFRAESTRAESTRUCTURAS

450.00 ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

110.00 Retribuciones básicas personal eventual 27.000,00 €

110.01 Retribuciones complementarias personal eventual 45.000,00 €

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 206.000,00 €

120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2 891.000,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 574.000,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 1.006.000,00 €

120.05 Retribuciones funcionarios Grupo E 392.000,00 €

120.06 Trienios funcionarios 610.000,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 1.775.000,00 €

(9)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

121.03 Otros complementos funcionarios 245.000,00 €

131.00 Personal laboral temporal 37.500,00 €

143.00 Otro personal 385.000,00 € 150.01 Productividad funcionarios 105.000,00 € 151.00 Gratificaciones 80.000,00 € 160.00 Seguridad social 2.377.000,00 € Total Programa 450.00 10.875.500,00 € Total Orgánica 130 10.875.500,00 €

141 DIRECCION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

920.07 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE RRHH Y RI

110.00 Retribuciones básicas personal eventual 24.600,00 €

110.01 Retribuciones complementarias personal eventual 44.450,00 €

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 88.200,00 €

120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2 232.500,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 217.000,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 101.000,00 €

120.05 Retribuciones funcionarios Grupo E 107.600,00 €

(10)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

121.00 Complemento destino funcionarios 431.000,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 509.100,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 58.200,00 €

127.00 Plan de pensiones funcionarios 97.300,00 €

131.00 Personal laboral temporal 25.000,00 €

137.00 Plan de pensiones personal laboral 5.000,00 €

143.00 Otro personal, prácticas postgrado 83.000,00 €

150.01 Productividad funcionarios 10.000,00 €

151.00 Gratificaciones 5.000,00 €

160.00 Seguridad social 550.000,00 €

160.01 Seguridad social prácticas postgrado 26.600,00 €

Total Programa 920.07 2.768.150,00 €

920.08 DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS Y PRESTACIONES CONVENIO

120.00 Prev. Dif. Basicas Funcionarios 26.100,00 €

121.02 Prev. Dif. complementarias funcionarios 55.900,00 €

130.00 Prev. Dif. básicas laboral fijo 5.000,00 €

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Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

131.00 Personal laboral temporal 30.000,00 €

141.00 Paga extraordinaria 603.000,00 €

143.00 Otro personal, pago sentencias 20.000,00 €

151.00 Gratificaciones 5.000,00 €

160.01 Seguridad social dif. y convenio 140.000,00 €

160.02 Seguridad social personal eventual 8.000,00 €

161.00 Ayuda convenio 63.500,00 €

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 20.000,00 €

Total Programa 920.08 988.500,00 €

Total Orgánica 141 3.756.650,00 €

142 VIDEOMED

311.00 CERTAMEN VIDEOCINE MÉDICO

120.02 Retribuciones funcionarios Grupo B 9.900,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 8.400,00 €

120.06 Trienios funcionarios 5.400,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 10.430,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 9.400,00 €

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Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

150.00 Productividad 3.000,00 €

160.00 Seguridad social. Videomed 11.400,00 €

Total Programa 311.00 59.687,00 €

Total Orgánica 142 59.687,00 €

161 DIRECCION DEL AREA DE PLANIFICACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS

920.10 ADMÓN. GENERAL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NNTT

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 29.500,00 €

120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2 336.000,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 99.000,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 8.400,00 €

120.06 Trienios funcionarios 85.500,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 267.500,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 401.000,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 36.800,00 €

131.00 Personal laboral temporal 35.000,00 €

150.00 Productividad 10.700,00 €

160.00 Seguridad social 331.000,00 €

(13)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

Total Orgánica 161 1.640.400,00 €

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO

920.13 ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS

162.05 Seguros 162.100,00 €

Total Programa 920.13 162.100,00 €

931.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA ECONOMÍA Y HACIENDA

110.00 Retribuciones básicas personal eventual 9.900,00 €

110.01 Retribuciones complementarias personal eventual 12.600,00 €

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 162.000,00 €

120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2 155.000,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 138.500,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 134.500,00 €

120.05 Retribuciones funcionarios Grupo E 7.700,00 €

120.06 Trienios funcionarios 116.000,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 385.000,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 539.000,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 43.100,00 €

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Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

150.00 Productividad 13.000,00 €

160.00 Seguridad social 475.000,00 €

Total Programa 931.00 2.332.600,00 €

933.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y PATRIMONIO

110.00 Retribuciones básicas personal eventual 9.900,00 €

110.01 Retribuciones complementarias personal eventual 12.600,00 €

120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2 26.000,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 20.000,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 42.000,00 €

120.06 Trienios funcionarios 20.700,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 52.500,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 58.000,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 7.630,00 €

131.00 Personal laboral temporal 28.000,00 €

150.00 Productividad 1.000,00 €

160.00 Seguridad social 80.000,00 €

Total Programa 933.00 358.330,00 €

(15)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

201 AGRICULTURA Y GANADERÍA

410.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

120.05 Retribuciones funcionarios Grupo E 15.500,00 €

120.06 Trienios funcionarios 1.150,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 9.000,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 7.450,00 €

131.00 Personal Laboral temporal 203.200,00 €

143.00 Otro personal eventual, convenio perros 348.000,00 €

160.00 Seguridad social 120.000,00 €

Total Programa 410.00 704.300,00 €

Total Orgánica 201 704.300,00 €

222 DIRECCION DELEGACION BIENESTAR SOCIAL

231.00 ADMINISTRACION GENERAL BIENESTAR SOCIAL

110.00 Retribuciones básicas personal eventual 9.950,00 €

110.01 Retribuciones complementarias personal eventual 12.700,00 €

120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2 26.000,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 25.300,00 €

(16)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

120.06 Trienios funcionarios 17.400,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 35.000,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 39.500,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 5.100,00 €

131.00 Personal laboral temporal STAD 17.400,00 €

150.00 Productividad 3.500,00 €

160.00 Seguridad social 54.600,00 €

160.01 Seguros Sociales. STAD 5.600,00 €

Total Programa 231.00 259.850,00 €

Total Orgánica 222 259.850,00 €

231 RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERNAN CORTES

326.01 ADMINISTRACIÓN GENERAL RU HERNÁN CORTÉS

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 29.500,00 €

120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2 38.800,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 58.700,00 €

120.05 Retribuciones funcionarios Grupo E 92.500,00 €

120.06 Trienios funcionarios 46.200,00 €

(17)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

121.01 Complemento especifico funcionarios 141.300,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 14.250,00 €

130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 16.000,00 €

130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo 20.800,00 €

131.00 Personal laboral temporal 22.000,00 €

150.01 Productividad funcionarios 4.500,00 €

160.00 Seguridad social 185.000,00 €

Total Programa 326.01 797.550,00 €

Total Orgánica 231 797.550,00 €

241 SERVICIO DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

920.14 ADMINISTRACIÓN GENERAL BOP

120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2 12.950,00 €

120.03 Retribuciones funcionarios Grupo C1 20.000,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 67.500,00 €

120.06 Trienios funcionarios 17.100,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 57.100,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 59.000,00 €

(18)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

131.00 Personal laboral temporal 5.000,00 €

151.00 Gratificaciones 5.000,00 €

160.00 Seguridad social 68.000,00 €

Total Programa 920.14 317.750,00 €

Total Orgánica 241 317.750,00 €

242 SERVICIO IMPRENTA PROVINCIAL

920.15 ADMINISTRACIÓN GENERAL IMPRENTA

120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1 9.900,00 €

120.04 Retribuciones funcionarios Grupo C2 168.000,00 €

120.05 Retribuciones funcionarios Grupo E 15.500,00 €

120.06 Trienios funcionarios 34.300,00 €

121.00 Complemento destino funcionarios 115.000,00 €

121.01 Complemento especifico funcionarios 111.500,00 €

121.03 Otros complementos funcionarios 12.250,00 €

131.00 Personal laboral temporal 9.000,00 €

150.00 Productividad 7.500,00 €

151.00 Gratificaciones 1.525,00 €

(19)

Orgánica Programa Económica Importe 1

CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL.

Total Programa 920.15 612.475,00 €

Total Orgánica 242 612.475,00 €

(20)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

100 ORGANO EJECUTIVO

912.00 CARGOS ELECTIVOS

226.01 Toma posesión nueva corporación 26.000,00 €

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.500,00 €

230.00 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 11.000,00 €

231.00 Gastos de locomoción 5.500,00 €

Total Programa 912.00 45.000,00 €

912.01 GRUPOS POLÍTICOS

230.00 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 10.000,00 €

231.00 Gastos de locomoción 20.000,00 €

233.00 Asistencia a órganos colegiados 233.500,00 €

Total Programa 912.01 263.500,00 €

Total Orgánica 100 308.500,00 €

101 GABINETE DE LA PRESIDENCIA

912.02 GABINETE PRESIDENCIA

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00 €

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 13.500,00 €

(21)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

226.99 Otros gastos diversos 1.900,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 800,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 1.200,00 €

Total Programa 912.02 20.600,00 €

Total Orgánica 101 20.600,00 €

102 SECRETARIA GENERAL

920.00 SECRETARÍA GENERAL

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.600,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.800,00 €

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 700,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 1.200,00 €

226.99 Otros gastos diversos 3.000,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 500,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 500,00 €

Total Programa 920.00 12.300,00 €

Total Orgánica 102 12.300,00 €

103 AREA DE PRESIDENCIA

(22)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 30.500,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00 €

226.99 Otros gastos diversos 400,00 €

Total Programa 920.01 35.900,00 €

920.02 GABINETE PRENSA

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.800,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000,00 €

220.03 Material fotográfico no inventariable 2.500,00 €

226.02 Publicidad y difusión 132.500,00 €

226.99 Otros gastos diversos 4.000,00 €

227.09 Agencias de noticias 42.800,00 €

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

18.000,00 €

Total Programa 920.02 206.600,00 €

920.03 GABINETE ASUNTOS JUDICIALES

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.000,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.500,00 €

226.04 Jurídicos, contenciosos 8.100,00 €

(23)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

227.09 Provisión de fondos y minutas procuradores 27.000,00 €

Total Programa 920.03 43.100,00 €

920.04 ATENCIÓN AL CIUDADANO

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 200,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200,00 €

227.09 Plan de Imnovación y Modernización 20.000,00 €

Total Programa 920.04 20.400,00 €

920.05 ASESORAMIENTO JURÍDICO A EE.LL.

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 200,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 1.350,00 €

226.99 Otros gastos diversos 1.350,00 €

Total Programa 920.05 11.900,00 €

922.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE PRESIDENCIA

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.200,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800,00 €

220.02 Material informático no inventariable 800,00 €

(24)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 5.400,00 €

226.99 Otros gastos diversos 2.700,00 €

227.06 Estudios y trabajos técnicos 5.400,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 6.300,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 6.300,00 €

Total Programa 922.00 41.700,00 €

Total Orgánica 103 359.600,00 €

111 DIRECCION DEL AREA DE CULTURA

330.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 5.400,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.700,00 €

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 €

226.10 Actividades culturales 261.000,00 €

226.11 Publicación de libros, CDs 27.000,00 €

226.99 Otros gastos diversos 1.000,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 5.400,00 €

(25)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Total Programa 330.00 321.000,00 €

334.01 PROMOCIÓN CULTURAL

226.10 Animación a la lectura 15.000,00 €

226.99 Tricentenario de José de Hermosilla 25.000,00 €

Total Programa 334.01 40.000,00 €

338.00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

226.10 Programa bajo un manto de estrellas 30.000,00 €

226.11 Programa de juventud 17.000,00 €

226.99 Programa sobre la frontera y el contrabando 20.000,00 €

Total Programa 338.00 67.000,00 €

341.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

226.09 Actividades deportivas 127.000,00 €

Total Programa 341.00 127.000,00 €

Total Orgánica 111 555.000,00 €

112 SERVICIO DE ARCHIVO PROVINCIAL

332.20 ARCHIVO PROVINCIAL

215.00 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario

800,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 2.000,00 €

(26)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

221.00 Suministro de energía eléctrica 8.000,00 €

221.10 Productos de limpieza y aseo 200,00 €

223.00 Mensajería y transportes 500,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 500,00 €

226.10 Proyecto apoyo archivos municipales 6.900,00 €

227.00 Limpieza y Aseo 39.500,00 €

227.09 Encuadernación y restauración 3.000,00 €

Total Programa 332.20 61.900,00 €

332.21 PLAN DE ARCHIVOS

215.00 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario

2.800,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 8.300,00 €

221.00 Suministro energia electrica 3.500,00 €

223.00 Transportes 13.500,00 €

227.00 Limpieza y aseo 8.000,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 1.800,00 €

Total Programa 332.21 37.900,00 €

Total Orgánica 112 99.800,00 €

(27)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

332.10 SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS

209.00 Alquiler contenidos digitales 65.000,00 €

215.00 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario

300,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 500,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 19.300,00 €

220.02 Material informático no inventariable 300,00 €

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 200,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 1.400,00 €

226.08 Catalogo colectivo y préstamo digital 66.550,00 €

226.99 Otros gastos diversos 2.600,00 €

Total Programa 332.10 156.150,00 €

Total Orgánica 113 156.150,00 €

114 SERVICIO DE CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

332.11 CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.800,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.100,00 €

221.10 Productos de limpieza y aseo 1.300,00 €

(28)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

226.10 Proyecto educativo 2.000,00 €

226.11 Proyecto de digitalización de REEX 10.000,00 €

226.12 Encuadernación revista de Estudios Extremeños 8.100,00 €

Total Programa 332.11 31.800,00 €

Total Orgánica 114 31.800,00 €

115 SERVICIO DE MUSEO PROVINCIAL

333.00 MUSEO PROVINCIAL

202.00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 17.818,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.000,00 €

221.10 Productos de limpieza y aseo 2.700,00 €

221.99 Otros Suministros 5.400,00 €

222.00 Servicios de Telecomunicaciones 300,00 €

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 2.700,00 €

226.10 Exposiciones no permanentes 27.500,00 €

226.11 Programa de colaboración ayuntamientos y entidades 2.900,00 €

226.12 Conciertos ciclos de musica clasica y jazz 28.000,00 €

(29)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

226.14 Exposiciones itinerantes provincia de Badajoz 50.000,00 €

226.99 Otros gastos diversos 7.600,00 €

Total Programa 333.00 153.918,00 €

Total Orgánica 115 153.918,00 €

116 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL

323.01 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA

215.00 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario

500,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 500,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 400,00 €

221.00 Suministro de energía eléctrica 7.200,00 €

221.10 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 €

223.01 Transporte de personal 1.100,00 €

226.10 Semana Cultural de Santa Cecilia 14.400,00 €

226.11 Conciertos y clases magistrales 6.000,00 €

226.12 Ciclo de música contemporánea 5.000,00 €

226.13 Actividades grupos corales e instrumentales 15.500,00 €

226.99 Otros gastos diversos 900,00 €

(30)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

227.10 Trabajos mantenimiento de piano 13.500,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 500,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 500,00 €

Total Programa 323.01 73.800,00 €

Total Orgánica 116 73.800,00 €

117 PUBLICACIONES

334.02 PUBLICACIONES

202.00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 38.000,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 600,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 3.000,00 €

226.10 Publicación de libros 112.000,00 €

226.11 Feria libros 8.000,00 €

226.12 Derechos de autor 10.000,00 €

226.13 Organización de premios 12.000,00 €

226.14 Actividades complementarias jornadas de lectura 12.000,00 €

226.99 Otros gastos diversos 12.000,00 €

(31)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Total Orgánica 117 208.100,00 €

118 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA JUAN VAZQUEZ

323.02 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

213.00 Renting Piano 10.000,00 €

215.00 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario

400,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 600,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 400,00 €

221.10 Productos de limpieza y aseo 900,00 €

223.01 Transportes de personal 1.100,00 €

226.11 Clases magistrales 5.000,00 €

226.13 Actividades grupos corales e instrumentales 6.900,00 €

226.99 Otros gastos diversos 900,00 €

227.10 Trabajos mantenimiento de piano 9.800,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 500,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 500,00 €

Total Programa 323.02 37.000,00 €

Total Orgánica 118 37.000,00 €

(32)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

450.00 ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

202.00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 23.784,85 €

212.00 Rep., mantenimiento y conserv. edificios y otras constr. 228.400,00 €

213.00 Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 489.487,15 €

214.00 Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp. 116.000,00 €

215.00 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario

9.000,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 15.300,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.100,00 €

221.00 Suministro de energía eléctrica 657.200,00 €

221.03 Combustibles y carburantes 456.000,00 €

223.00 Transportes 35.000,00 €

226.02 Publicidad y difusión 18.000,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 18.800,00 €

226.99 Otros gastos diversos 20.000,00 €

227.06 Estudios y trabajos técnicos 300.000,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 54.000,00 €

(33)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Total Programa 450.00 2.639.072,00 €

453.82 CARRETERAS

210.01 Conservación de carreteras provinciales 270.000,00 €

Total Programa 453.82 270.000,00 €

Total Orgánica 130 2.909.072,00 €

141 DIRECCION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

920.07 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE RRHH Y RI

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 5.000,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200,00 €

221.10 Productos de limpieza y aseo 1.600,00 €

222.01 Comunicaciones postales 90.000,00 €

226.99 Otros gastos diversos 7.075,00 €

227.00 Limpieza y aseo 875.000,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 5.000,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 2.500,00 €

233.01 Otras indemnizaciones 10.000,00 €

Total Programa 920.07 997.375,00 €

(34)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

143 SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

920.09 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

227.06 Estudios y trabajos técnicos 3.000,00 €

227.09 Mutua accidentes, medicina del trabajo 35.000,00 €

Total Programa 920.09 38.000,00 €

Total Orgánica 143 38.000,00 €

144 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICIOS

130.00 ADMÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

227.01 Seguridad 1.230.000,00 €

Total Programa 130.00 1.230.000,00 €

Total Orgánica 144 1.230.000,00 €

161 DIRECCION DEL AREA DE PLANIFICACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS

920.10 ADMÓN. GENERAL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NNTT

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.500,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00 €

220.02 Material informático no inventariable 2.500,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 2.500,00 €

226.99 Otros gastos diversos 1.600,00 €

(35)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

231.20 Locomoción del presonal no directivo 8.100,00 €

Total Programa 920.10 22.200,00 €

920.11 INFORMÁTICA INSTITUCIONAL

206.00 Arrendamiento de equipos para procesos de información

80.000,00 €

216.00 Rep., mantenimiento y conserv. equipos procesos inf. 10.500,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 200,00 €

220.02 Material informático no inventariable 200.000,00 €

222.00 Líneas ADSL telecentros 35.000,00 €

222.01 Lineas ADSL pago compartido 25.000,00 €

227.99 Telecentros 35.000,00 €

Total Programa 920.11 385.700,00 €

920.12 INFORMÁTICA MUNICIPAL

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 350,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200,00 €

220.02 Material informático no inventariable 80.000,00 €

227.99 trabajos realizados por otras empresas 40.000,00 €

Total Programa 920.12 120.550,00 €

(36)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

216.00 Rep., mantenimiento y conserv. equipos procesos inf. 3.800,00 €

216.01 Equipamiento INTERNET 3.800,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 280,00 €

Total Programa 926.00 7.880,00 €

Total Orgánica 161 536.330,00 €

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO

920.13 ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS

224.00 Riesgos patrimoniales 50.000,00 €

224.01 Responsabilidad civil general 140.000,00 €

224.02 Seguro flota vehículos 200.000,00 €

224.03 Seguro convenio plan organización archivos municipales

4.700,00 €

224.04 Seguros exposiciones 6.300,00 €

Total Programa 920.13 401.000,00 €

931.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA ECONOMÍA Y HACIENDA

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.500,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 €

225.02 Tributos de las entidades locales 110.000,00 €

(37)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 €

226.99 Otros gastos diversos 6.000,00 €

227.06 Estudios y trabajos técnicos 54.000,00 €

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 100.000,00 €

227.99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

50.000,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 1.758,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 2.500,00 €

Total Programa 931.00 340.758,00 €

933.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y PATRIMONIO

202.00 Arrendamiento de edificios y otros construcciones 9.500,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 70.000,00 €

221.01 Suministro de agua 18.400,00 €

221.04 Vestuario 80.000,00 €

222.00 Servicios de telecomunicaciones 1.130.182,00 €

222.01 Postales 60.000,00 €

226.03 Publicación en diarios oficiales 15.000,00 €

(38)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

226.99 Otros gastos diversos 1.400,00 €

227.06 Estudios y trabajos técnicos 75.000,00 €

227.09 Agencia de viajes 50.000,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 1.000,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 1.000,00 €

Total Programa 933.00 1.521.482,00 €

Total Orgánica 170 2.263.240,00 €

201 AGRICULTURA Y GANADERÍA

410.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

213.00 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 52.000,00 €

214.00 Elementos de transporte 24.500,00 €

219.00 Otro inmovilizado material 800,00 €

221.03 Combustibles y carburantes 53.100,00 €

221.06 Productos y materiales zoosanitarios 9.800,00 €

221.07 Productos y materiales fitosanitarios 14.600,00 €

221.10 Productos de limpieza y aseo 900,00 €

221.11 Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y elem. Transporte

6.750,00 €

(39)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

221.98 Adquisición plantas 210.000,00 €

221.99 Suministro de material de funcionamiento 5.600,00 €

223.00 Transportes 700,00 €

225.00 Tributos estatales 1.200,00 €

225.01 Tributos de las CCAA 600,00 €

225.02 Tributos de las EELL 400,00 €

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000,00 €

226.02 Publicidad y difusión 4.000,00 €

226.11 Asistencia a certámenes agroganaderos 16.000,00 €

226.99 Otros gastos diversos 2.400,00 €

227.10 Atención veterinaria 23.500,00 €

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y prof. 20.000,00 €

Total Programa 410.00 533.850,00 €

410.01 ADMINISTRACIÓN GENERAL RECOGIDA DE CANES

221.14 Suministro de material de funcionamiento 2.200,00 €

226.12 Promoción sensibilización cuidado animal 3.500,00 €

(40)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

227.11 Transporte-incineración de residuos orgánicos 10.000,00 €

Total Programa 410.01 53.700,00 €

Total Orgánica 201 587.550,00 €

222 DIRECCION DELEGACION BIENESTAR SOCIAL

231.00 ADMINISTRACION GENERAL BIENESTAR SOCIAL

215.00 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario

2.000,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 1.600,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.400,00 €

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 500,00 €

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 900,00 €

226.10 Actividades sociales 10.800,00 €

226.99 Otros gastos diversos 800,00 €

227.09 S.T.A.D. No dependientes 332.846,00 €

Total Programa 231.00 350.846,00 €

Total Orgánica 222 350.846,00 €

231 RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERNAN CORTES

326.01 ADMINISTRACIÓN GENERAL RU HERNÁN CORTÉS

(41)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

215.00 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario

5.000,00 €

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 500,00 €

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00 €

221.00 Suministro de energía eléctrica 33.500,00 €

221.01 Suministro de agua 13.500,00 €

221.02 Suministro de gas 59.000,00 €

221.05 Productos alimenticios 175.000,00 €

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 1.500,00 €

221.10 Productos de limpieza y aseo 10.600,00 €

221.99 Otros Suministros 15.000,00 €

222.00 Servicio de telecomunicaciones 3.500,00 €

222.02 Telegráficas 60,00 €

223.00 Transportes 1.500,00 €

225.02 Tributos de las Entidades Locales 70,00 €

226.10 Actividades culturales 20.000,00 €

227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.500,00 €

(42)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

230.20 Dietas del personal no directivo 450,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 450,00 €

Total Programa 326.01 481.630,00 €

Total Orgánica 231 481.630,00 €

241 SERVICIO DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

920.14 ADMINISTRACIÓN GENERAL BOP

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 4.500,00 €

222.00 Servicios de Telecomunicaciones 2.600,00 €

222.01 Comunicaciones postales 1.000,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 100,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 100,00 €

Total Programa 920.14 8.300,00 €

Total Orgánica 241 8.300,00 €

242 SERVICIO IMPRENTA PROVINCIAL

920.15 ADMINISTRACIÓN GENERAL IMPRENTA

213.00 Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 35.186,51 €

221.14 Material seguridad e higiene en el trabajo 3.083,81 €

(43)

Orgánica Programa Económica Importe 2

CAPITULO: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

226.10 Publicación revista AnasNova 29.295,00 €

226.99 Otros gastos diversos 13.010,12 €

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

64.071,00 €

230.20 Dietas del personal no directivo 105,00 €

231.20 Locomoción del personal no directivo 427,14 €

Total Programa 920.15 265.178,58 €

Total Orgánica 242 265.178,58 €

(44)

Orgánica Programa Económica Importe 3

CAPITULO: GASTOS FINANCIEROS.

116 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL

323.01 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA

358.00 Intereses leasing piano de cola 2.000,00 €

Total Programa 323.01 2.000,00 €

Total Orgánica 116 2.000,00 €

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO

011.10 DEUDA PÚBLICA

310.00 Intereses de préstamos 914.000,00 €

Total Programa 011.10 914.000,00 €

931.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA ECONOMÍA Y HACIENDA

359.00 Otros gastos financieros 1.500,00 €

Total Programa 931.00 1.500,00 €

Total Orgánica 170 915.500,00 €

(45)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

100 ORGANO EJECUTIVO

231.01 SUBVENCIONES ACCIÓN SOCIAL

480.00 Donativos y subvenciones presidencia 40.000,00 €

Total Programa 231.01 40.000,00 €

326.00 SUBVENCION PROMOCION EDUCATIVA

480.00 Subvenciones educativas 11.500,00 €

Total Programa 326.00 11.500,00 €

334.00 SUBVENCIONES PROMOCION CULTURAL

480.00 Subvenciones culturales 22.500,00 €

Total Programa 334.00 22.500,00 €

341.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

480.00 Subvenciones deportivas 11.500,00 €

Total Programa 341.00 11.500,00 €

912.01 GRUPOS POLÍTICOS

480.00 Asignación grupos políticos 415.000,00 €

Total Programa 912.01 415.000,00 €

Total Orgánica 100 500.500,00 €

103 AREA DE PRESIDENCIA

(46)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

480.01 Acciones divulgación 40.000,00 €

Total Programa 920.02 40.000,00 €

Total Orgánica 103 40.000,00 €

111 DIRECCION DEL AREA DE CULTURA

311.00 CERTAMEN VIDEOCINE MÉDICO

480.00 VIDEOMED 5.000,00 €

Total Programa 311.00 5.000,00 €

326.00 SUBVENCION PROMOCION EDUCATIVA

423.90 UNED Badajoz 25.000,00 €

423.91 UNED Mérida 80.000,00 €

452.00 Fundación cirugía mínima invasión 15.000,00 €

452.01 Convenio fundación-sociedad HC Veterinaria 15.000,00 €

453.91 UEX 145.500,00 €

462.00 Escuelas municipales de música 425.000,00 €

462.01 Universidades populares 500.000,00 €

462.02 XII Congreso de estudios extremeños 8.500,00 €

467.00 Consorcio Adelardo Covarsí 103.000,00 €

(47)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Total Programa 326.00 1.365.100,00 €

334.01 PROMOCIÓN CULTURAL

453.90 Convenio UEX Memoria Histórica 19.000,00 €

453.91 Revista Campo Abierto 1.700,00 €

462.00 Convenio actividades culturales Caja Extremadura 175.000,00 €

462.01 Convenio actividades culturales Caja Badajoz 250.000,00 €

462.02 Festival de cortos y música "El Pecado" 9.000,00 €

462.03 Jornadas históricas Llerena 9.000,00 €

462.04 Festival teatro nacional Puebla de la Calzada 6.000,00 €

462.06 Premio pintura Francisco de Zurbarán 6.000,00 €

462.07 Premio Eugenio Hermoso 6.000,00 €

462.08 Premio Felipe Trigo 10.000,00 €

462.09 Premio pintura de San Vicente de Alcántara 3.000,00 €

462.10 Premio Bartolomé J. Gallardo 3.000,00 €

462.11 Premio jóvenes interpretes Pedro Bote 9.000,00 €

462.12 Premio pintura Timoteo Pérez Rubio 6.000,00 €

(48)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

462.14 Futurvisión 6.000,00 €

462.15 Viriato Rock 6.000,00 €

462.16 Festival Teatro Romano de Regina 9.000,00 €

462.17 XIII Edición Obra de Teatro El Alcalde de Zalamea 9.000,00 €

462.18 Exposición itinerante para la emigración 28.500,00 €

462.19 Festival Extemagia 2.500,00 €

462.21 Festival de Teatro Escénicas 5.000,00 €

462.23 Premio de Narrativa Dulce Chacón 5.000,00 €

462.24 Jornadas celtas de Capote 5.000,00 €

467.02 Consorcio López de Ayala 100.000,00 €

467.03 Consorcio Mérida Ciudad Monumental 15.000,00 €

467.05 Festival de Mérida 100.000,00 €

467.06 Museos etnográficos y centros interpretación 20.000,00 €

480.00 Subvenciones culturales 300.000,00 €

480.01 Conmemoraciones y congresos 28.500,00 €

480.02 Fundación Eugenio Hermoso 15.000,00 €

(49)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

480.04 Convenio asociación gestores culturales de extremadura

55.000,00 €

480.05 Premio cuentos ilustrados 15.000,00 €

480.06 Estudios de interés provincial 25.000,00 €

480.07 Concurso jóvenes músicos extremeños 5.000,00 €

480.08 Ciclo de música sacra 15.000,00 €

480.09 XI encuentro provincial de bandas municipales 12.000,00 €

480.10 FATEX 7.000,00 €

480.11 Convenio RSEAP 20.000,00 €

480.12 Programa de música clásica 20.000,00 €

480.14 Muestra Cine Gay y Lésbico 6.000,00 €

480.15 Revista ADHEX 3.000,00 €

480.16 Festival autonómico Bonifacio Gil 8.500,00 €

480.17 Encuentro corales extremeñas 10.000,00 €

480.18 Premio Arturo Barea 8.000,00 €

480.19 Subv. Fundación Academia Europea Yuste 30.000,00 €

480.21 Festival de cine ibérico 10.000,00 €

(50)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

480.23 Muestra de teatro de Alburquerque 6.000,00 €

480.24 Ateneo Badajoz 2.000,00 €

480.26 Asociación escritores extremeños 3.000,00 €

480.27 Convenio fundación Germán Sánchez Ruipérez 105.000,00 €

480.28 Fundación cultura y estudios CCOO 12.000,00 €

480.29 Becas Docum. investigación centros de Diputación 18.000,00 €

480.30 Centro de documentación e información europea 12.000,00 €

480.31 Beca flamenca Festival Porrina 5.000,00 €

480.32 Programa de Flamenco (Convenio Federación P) 60.000,00 €

Total Programa 334.01 1.811.700,00 €

338.00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

462.00 Feria Castaña 4.000,00 €

462.01 Celebración Batalla de La Albuera 10.000,00 €

462.02 Fiesta Rincones de Talarrubias 4.000,00 €

462.03 Festival Medieval de Alburquerque 12.000,00 €

462.04 Festival Luna Llena Reina 6.000,00 €

(51)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

462.09 Teatro en la calle. Villanueva La Serena 5.000,00 €

462.10 Festival internacional de la sierra 5.000,00 €

462.11 Festival maravillas 9.000,00 €

462.12 Festival de música Feval Pop de Valverde de Leganés 4.000,00 €

462.13 Diablas Valverde de Leganes 5.000,00 €

462.14 Festival Contem-pop-ranea Alburquerque 6.000,00 €

462.16 Auto Sacramental de Palomas 5.000,00 €

462.18 Festival Valdelacalzada en flor 5.000,00 €

462.19 Festival de las aves 4.000,00 €

462.20 Festival Guoman 3.000,00 €

462.21 Al-Mossassa Batalyaws 10.000,00 €

462.22 Feria Muestras y Mercado Ferial Ganadero 5.000,00 €

462.23 Matanza didáctica y Feria del embutido 4.000,00 €

462.24 Fiesta Chanfaina 3.000,00 €

462.25 Jornadas transfronterizas del Gurumelo 3.000,00 €

462.26 Feria de muestras transfronteriza 3.000,00 €

(52)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

462.28 Muestra empresarial EXPOBARROS 8.000,00 €

462.29 Feria Ibérica de la Alfarería y del Barro 3.000,00 €

462.30 Jornadas sobre el Jamón Matanza Tradicional 5.000,00 €

462.31 Feria del Garbanzo 5.000,00 €

480.00 Festival Folklórico Internacional 10.000,00 €

480.01 Festival de cine via de la plata 17.000,00 €

Total Programa 338.00 174.000,00 €

341.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

450.00 Conv. Junta Extremadura para dinamización dep. municip

625.910,00 €

462.03 Subvenciones actividades deportivas ayuntamientos 148.000,00 €

480.00 Subvenciones actividades deportivas instituciones 50.000,00 €

480.03 Federación Extremeña de balonmano 33.000,00 €

480.04 Federación Extremeña de voleibol 23.000,00 €

480.12 Federación extremeña de tenis de mesa 14.000,00 €

480.13 Federación extremeña de atletismo 28.000,00 €

480.15 Federación extremeña de baloncesto 32.000,00 €

(53)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

480.17 Federación extremeña de piragüísmo 25.000,00 €

480.18 Federación extremeña de ajedrez 6.000,00 €

480.19 Federación extremeña de natación 22.500,00 €

480.20 Club Polideportivo MIDEBA 23.000,00 €

480.21 Federación extremeña de orientación 5.500,00 €

480.22 Federación extremeña de ciclismo 13.000,00 €

480.26 Federación extremeña de gimnasia 9.500,00 €

480.27 Federación extremeña de remo 9.500,00 €

480.28 Federación extremeña de patinaje 5.500,00 €

480.29 Federación extremeña de caza 10.000,00 €

480.30 Federación extremeña de pesca 5.000,00 €

480.32 Federación extremeña de padel 10.000,00 €

480.33 Federación Ext.de Futbol (Futbol sala) 30.000,00 €

489.00 Hockey Club Burguillos 15.000,00 €

489.01 Club Balonmano Villafranca de los Barros 10.000,00 €

489.02 Club Perceiana 7.000,00 €

(54)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Total Programa 341.00 1.185.410,00 €

Total Orgánica 111 4.541.210,00 €

130 DIRECCION Y ADMON. AREA FOMENTO E INFRAESTRAESTRUCTURAS

450.00 ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

467.00 Agencia extremeña de la energía 5.250,00 €

Total Programa 450.00 5.250,00 €

Total Orgánica 130 5.250,00 €

141 DIRECCION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

920.07 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE RRHH Y RI

480.00 Asociación empleados públicos con hijos discapacitados

25.200,00 €

480.01 Subvención Junta Personal. Comité laboral 9.500,00 €

Total Programa 920.07 34.700,00 €

Total Orgánica 141 34.700,00 €

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO

241.00 FOMENTO DEL EMPLEO

480.17 CEPES, Extremadura 25.000,00 €

Total Programa 241.00 25.000,00 €

922.01 AGRUPACION EE.LL.

462.00 Subvención agrupación municipios secretarías comunes

(55)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

466.00 Aportación FEMPEX 105.000,00 €

466.01 Subvención FEMPEX oficina Bruselas 62.000,00 €

466.02 Aportación FEMP 55.000,00 €

466.04 Aportación OICI 1.100,00 €

466.05 Unidad Iberoamericana de Municipios 6.300,00 €

480.00 Aportación Fundación Democracia y Gobierno Local 9.500,00 €

Total Programa 922.01 268.900,00 €

941.00 TRANSFERENCIAS A CCAA

450.00 Aportación por Hospital Psiquiátrico 7.660.000,00 €

Total Programa 941.00 7.660.000,00 €

943.00 TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.

462.03 Transferencias a entidades locales 195.230,43 €

467.00 Aportación CPEI 10.474.265,00 €

467.01 Aportación PROMEDIO 2.455.915,27 €

Total Programa 943.00 13.125.410,70 €

943.01 TRANSFERENCIAS A OOAA DE LA EE.LL.

410.00 Aportación OAIDL 4.274.962,47 €

(56)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

410.02 Aportación patronato turismo 803.735,00 €

410.03 Aportación patronato tauromaquia 493.300,00 €

Total Programa 943.01 5.796.985,65 €

Total Orgánica 170 26.876.296,35 €

201 AGRICULTURA Y GANADERÍA

410.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

462.00 Subvención matanzas populares 8.000,00 €

462.01 Subvención ajardinamientos 7.000,00 €

Total Programa 410.00 15.000,00 €

Total Orgánica 201 15.000,00 €

222 DIRECCION DELEGACION BIENESTAR SOCIAL

231.00 ADMINISTRACION GENERAL BIENESTAR SOCIAL

480.00 Asistencia social para emergencias 50.000,00 €

480.01 Fondo de cooperación al desarrollo 115.000,00 €

480.03 FEAPS, Federación Asociaciones Pro-Minusválidos Psíquicos

42.000,00 €

480.04 Instituto Secular Hogar de Nazaret 9.000,00 €

480.05 Cruz Roja 30.000,00 €

(57)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

480.07 FELCODE 43.000,00 €

480.08 Cuota FELCODE 75.000,00 €

480.09 APAMEX, Asociación de Minusválidos de Extremadura 12.000,00 €

480.10 AEXPAINBA, Asociación de Padres para la Integración 12.000,00 €

480.11 Asociaciones de vecinos 35.000,00 €

480.12 Federación española de enfermedades raras 8.000,00 €

480.13 UCE, Unión de Consumidores de Extremadura 5.500,00 €

480.14 Convenio Asesoramiento Socio Laboral UGT 16.000,00 €

480.15 Fundación tutelar de Extremadura 30.000,00 €

480.16 Convenio Pueblo Saharaui 40.000,00 €

480.20 Asociación oncológica extremeña 19.000,00 €

480.31 ONG Down Extremadura 11.000,00 €

480.32 Subvencion asociación APNABA 20.000,00 €

480.34 Convenio FEXAS 7.100,00 €

480.35 ADHEX 17.500,00 €

480.36 Reclusos centro penitenciario 17.500,00 €

480.37 Convenio Fed. Asociaciones Fibromialgia de Extremadura

(58)

Orgánica Programa Económica Importe 4

CAPITULO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Total Programa 231.00 1.139.600,00 €

Total Orgánica 222 1.139.600,00 €

323 PLAN REVITALIZA

943.00 TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.

462.03 Plan revitaliza. Empleo 5.862.888,28 €

462.04 Plan revitaliza. Servicios 1.712.602,58 €

Total Programa 943.00 7.575.490,86 €

Total Orgánica 323 7.575.490,86 €

(59)

Orgánica Programa Económica Importe 5

CAPITULO: FONDO DE CONTINGENCIA

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO

929.00 FONDO DE CONTINGENCIA

500.00 Fondo de contingencia 100.000,00 €

Total Programa 929.00 100.000,00 €

Total Orgánica 170 100.000,00 €

(60)

Orgánica Programa Económica Importe 6

CAPITULO: INVERSIONES REALES.

103 AREA DE PRESIDENCIA

920.04 ATENCIÓN AL CIUDADANO

626.00 Equipos para procesos de información 3.000,00 €

Total Programa 920.04 3.000,00 €

Total Orgánica 103 3.000,00 €

112 SERVICIO DE ARCHIVO PROVINCIAL

332.21 PLAN DE ARCHIVOS

625.00 Adquisición de mobiliario 3.000,00 €

641.00 Adquisición de software y mantenimiento 9.000,00 €

Total Programa 332.21 12.000,00 €

Total Orgánica 112 12.000,00 €

113 SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS

332.10 SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS

625.00 Mobiliario y enseres 5.000,00 €

Total Programa 332.10 5.000,00 €

Total Orgánica 113 5.000,00 €

114 SERVICIO DE CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

332.11 CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

(61)

Orgánica Programa Económica Importe 6

CAPITULO: INVERSIONES REALES.

Total Programa 332.11 20.000,00 €

Total Orgánica 114 20.000,00 €

115 SERVICIO DE MUSEO PROVINCIAL

333.00 MUSEO PROVINCIAL

622.00 Taller de restauración de pintura 6.000,00 €

622.01 Inversión y adecuación de nuevas instalaciones 45.000,00 €

623.00 Soportes montajes intercambio con otros Museos 15.000,00 €

629.00 Adquisición de libros para Biblioteca del Museo 3.000,00 €

632.00 Inversión reposición en edificios y otras construcciones 12.000,00 €

689.00 Adquisición de obras artísticas 36.000,00 €

Total Programa 333.00 117.000,00 €

Total Orgánica 115 117.000,00 €

116 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL

323.01 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA

625.00 Adquisición de mobiliario 1.500,00 €

629.00 Adquisición de instrumentos 23.400,00 €

648.00 Cuota leasing piano de cola 9.700,00 €

(62)

Orgánica Programa Económica Importe 6

CAPITULO: INVERSIONES REALES.

Total Orgánica 116 34.600,00 €

117 PUBLICACIONES

334.02 PUBLICACIONES

625.00 Adquisición de mobiliario y enseres almacén libros 24.000,00 €

Total Programa 334.02 24.000,00 €

Total Orgánica 117 24.000,00 €

118 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA JUAN VAZQUEZ

323.02 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

625.00 Adquisición de mobiliario 1.500,00 €

629.00 Adquisición de instrumentos 33.100,00 €

Total Programa 323.02 34.600,00 €

Total Orgánica 118 34.600,00 €

130 DIRECCION Y ADMON. AREA FOMENTO E INFRAESTRAESTRUCTURAS

450.00 ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

623.00 Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje 250.000,00 €

623.01 Adquisición de herramientas taller 10.000,00 €

624.00 Adquisición de elementos de transporte 120.000,00 €

625.00 Mobiliario y enseres 4.500,00 €

(63)

Orgánica Programa Económica Importe 6

CAPITULO: INVERSIONES REALES.

453.82 CARRETERAS

600.00 Expropiaciones 56.000,00 €

Total Programa 453.82 56.000,00 €

920.16 OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL

611.00 Inversiones reposic. infr. y bienes destinados uso gral. 1.320.000,00 €

619.00 Incidencias inv. reposición infr. funcionamiento servs 750.000,00 €

619.04 Inversiones Infraestructura Servicios Propios 474.000,00 €

650.00 Incidencias inversiones entidades locales 100.000,00 €

Total Programa 920.16 2.644.000,00 €

Total Orgánica 130 3.084.500,00 €

141 DIRECCION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

920.07 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE RRHH Y RI

623.00 Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 €

641.00 Aplicaciones informáticas 50.000,00 €

Total Programa 920.07 55.000,00 €

Total Orgánica 141 55.000,00 €

143 SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

920.09 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

(64)

Orgánica Programa Económica Importe 6

CAPITULO: INVERSIONES REALES.

Total Programa 920.09 3.000,00 €

Total Orgánica 143 3.000,00 €

161 DIRECCION DEL AREA DE PLANIFICACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS

920.11 INFORMÁTICA INSTITUCIONAL

626.00 Equipos para procesos de información 300.000,00 €

641.00 Aplicaciones informáticas 140.000,00 €

Total Programa 920.11 440.000,00 €

920.12 INFORMÁTICA MUNICIPAL

626.00 Equipos para procesos de información 16.000,00 €

Total Programa 920.12 16.000,00 €

926.00 INTERNET, INTRANET Y COMUNICACIONES

626.00 Equipos para procesos de Información 45.000,00 €

Total Programa 926.00 45.000,00 €

Total Orgánica 161 501.000,00 €

170 DIRECCION AREA DE ECONOMIA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO

933.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y PATRIMONIO

625.00 Adquisición de mobiliario 75.000,00 €

Total Programa 933.00 75.000,00 €

(65)

Orgánica Programa Económica Importe 6

CAPITULO: INVERSIONES REALES.

201 AGRICULTURA Y GANADERÍA

410.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

623.00 Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje 120.000,00 €

Total Programa 410.00 120.000,00 €

410.01 ADMINISTRACIÓN GENERAL RECOGIDA DE CANES

623.00 Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500,00 €

624.00 Adquisición de elementos transporte 34.000,00 €

625.00 Adquisición de mobiliario 2.000,00 €

Total Programa 410.01 37.500,00 €

Total Orgánica 201 157.500,00 €

231 RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERNAN CORTES

326.01 ADMINISTRACIÓN GENERAL RU HERNÁN CORTÉS

625.00 Adquisición de mobiliario 70.000,00 €

629.00 Adquisición libros biblioteca pública 1.585,00 €

Total Programa 326.01 71.585,00 €

Total Orgánica 231 71.585,00 €

242 SERVICIO IMPRENTA PROVINCIAL

920.15 ADMINISTRACIÓN GENERAL IMPRENTA

(66)

Orgánica Programa Económica Importe 6

CAPITULO: INVERSIONES REALES.

Total Programa 920.15 32.035,50 €

Total Orgánica 242 32.035,50 €

314 PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS

453.00 INVERSIONES EN VIAS LOCALES

619.00 PIC. 2ª Fase 2.439.526,62 €

619.01 PIC. 3ª Fase 1.400.000,00 €

Total Programa 453.00 3.839.526,62 €

Total Orgánica 314 3.839.526,62 €

315 PLAN DE ACCESIBILIDAD

920.16 OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL

650.00 Otras dependencias de admón gral 250.000,00 €

Total Programa 920.16 250.000,00 €

Total Orgánica 315 250.000,00 €

318 ROT

920.16 OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL

622.00 Centro auxiliar Fregenal de la Sierra 500.970,97 €

Total Programa 920.16 500.970,97 €

Total Orgánica 318 500.970,97 €

(67)

Orgánica Programa Económica Importe 6

CAPITULO: INVERSIONES REALES.

920.16 OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL

650.00 Plan revitaliza. Obras 10.382.365,67 €

Total Programa 920.16 10.382.365,67 €

Total Orgánica 323 10.382.365,67 €

324 PLAN REVITALIZA 2

920.16 OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL

650.00 Plan revitaliza2. Obras 6.650.000,00 €

Total Programa 920.16 6.650.000,00 €

Total Orgánica 324 6.650.000,00 €

(68)

Orgánica Programa Económica Importe 7

CAPITULO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

100 ORGANO EJECUTIVO

341.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

780.00 Subvenciones deportivas 6.000,00 €

Total Programa 341.00 6.000,00 €

Total Orgánica 100 6.000,00 €

111 DIRECCION DEL AREA DE CULTURA

334.01 PROMOCIÓN CULTURAL

762.00 Subvenciones ayuntamientos 12.000,00 €

770.00 Subvenciones empresas privadas 6.000,00 €

Total Programa 334.01 18.000,00 €

341.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

762.00 Subvenciones Entidades Locales 12.000,00 €

770.00 Subvenciones Empresas Privadas 6.000,00 €

Total Programa 341.00 18.000,00 €

Total Orgánica 111 36.000,00 €

113 SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS

332.10 SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS

762.00 Adquisición fondos bibliotecas municipales 85.000,00 €

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