NORMATIVA DE INCENTIVO POR
ASISTENCIA PERFECTA
DISTRIBUCIÓN
Todos los colaboradores de las Unidades de Negocio a través de la Intranet de Promotora Tántalo.
RESPONSABILIDADES
Gerencia Custodia: Gerencia de Personal
Cumplimiento: Gerente de Centro Comercial, Gerente de Hotel, Gerente de Personal,
Jefes de Sección/Área Funcional y Asesores de Personal.
PROPÓSITO
Establecer las normas que rigen la aplicación del incentivo por asistencia perfecta a los Facilitadores de Atención al Cliente, de Mantenimiento Técnico, de Eventos y Decoración, de Atención al Huésped, de Conservación, Administrativo, Camareras, Mesoneros, Azafatas, Cajeros y Auxiliar de Lavandería con una antigüedad mayor a tres (3) meses al inicio del mes.
ALCANCE
Reglamentar los requisitos que los colaboradores deben cumplir para acceder a este incentivo y las bases para el cálculo.
REGLAS
1. El Colaborador debe cumplir con las jornadas completas de lunes a domingos según el turno asignado en el Sistema de Control de Presencia, para el pago del incentivo. 2. Está permitido solo un (1) retardo durante el mes, dicho retardo tiene un tope máximo
de hasta 15 minutos. Luego de pasado este tiempo pierde el incentivo.
3. El Asesor de Personal de la Sección Recompensa debe notificar a la Sección de finanzas el monto total estimado los días 25 de cada mes, o el siguiente día hábil a esta fecha.
4. Dependiendo del monto total a cancelar la Orden de Compra puede ser aprobada por el Jefe de Personal de la sección Recompensa o el Gerente de Personal.
5. Las excepciones establecidas para optar al incentivo son: vacaciones, exámenes pre y post vacacional, libres planificados, asistencia a cursos o talleres de formación coordinados por la empresa y asuntos de empresa tales como reuniones de trabajo, participación en eventos en representación de la empresa.
6. El incentivo es de carácter social no remunerativo, no tendrá carácter salarial, es decir no se considerará como integrante del salario a ningún efecto.
compra debidamente aprobada cuatro (4) días antes de la fecha de pago.
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
ASISTENCIA PERFECTA
¿En qué consiste? Es una asignación Voluntaria dada por la empresa a todos los colaboradores con asistencia perfecta.
El monto es el equivalente a DOS UNIDADES TRIBUTARIAS cuyo monto en Bolívares será pagado a través del instrumento que utilice la empresa para el pago del Programa de Alimentación.
Y un reconocimiento adicional de 20 Bs para cada colaborador merecedor del beneficio de aquella localidad que genere el mayor porcentaje de personal con asistencia perfecta.
¿Quiénes son elegibles?
Todos los colaboradores de las distintas unidades de negocio de Promotora Tántalo que ocupan los cargos de: Facilitador de Atención al Cliente, de Mantenimiento Técnico, de Eventos y Decoración, de Atención al Huésped, de Conservación, Administrativo, Camareras, Mesoneros, Azafatas, Cajeros y Auxiliar de Lavandería con una antigüedad mayor a tres (3) meses al inicio del mes evaluado para optar al incentivo.
Requisitos Asistir y cumplir puntualmente con su jornada de trabajo. (Base Legal Art. 136 L.O.T).
Fecha de Pago Los días 5 de cada mes se cancela lo correspondiente al mes anterior.
¿Cuándo cesa o no aplica el beneficio?
Cuando el colaborador falta un día o llega tarde (periodo mayor a 15 min) durante su jornada de trabajo.
Al momento de culminar la relación laboral entre el colaborador y la empresa.
¿A través de Quien se tramita?
Únicamente a través de Personal.
PROCEDIMIENTO
Rol Pasos
Asesor de Personal Sección Recompensa
1. Genera el reporte del sistema Tempo el segundo día siguiente a la fecha de corte.
Rol Pasos
Asistencia Perfecta.
3. Envía al jefe de Personal sección recompensa para su revisión.
4. Registra la información de los colaboradores que van a recibir el beneficio en un archivo de Excel llamado “Recarga TEBCA”.
5. Transfiere el archivo a la página Web de TEBCA a fin de poder imprimir la orden de servicio que de allí se genera.
6. Genera la Orden de Compra y notifica al Jefe de Personal Recompensa o al gerente de personal para su aprobación.
Gerente de Personal o Jefe de Personal Recompensa
7. Aprueban la Orden de Compra y notifica al Asesor de Personal.
Asesor de Personal Sección Recompensa
8. Envía a Finanzas la Orden de Compra en electrónico y una copia impresa (por valija en los casos que aplica) como soporte para la generación del pago.
Responsable por Finanzas
9. Recibe la Orden de Compra y verifica que el monto se corresponde al estimado inicial recibido.
10. Genera el pago dentro de los 4 días siguientes a la recepción del requerimiento.
Asesor de Personal Sección Recompensa
11. En caso de que el pago sea emitido en cheque coordina la realización del depósito.
12. Crea la recepción de la factura (Registro de factura) en el sistema de órdenes de compra.
13. Envía a Finanzas la recepción de factura en electrónico. 14. Entrega a Finanzas los soportes pendientes de la orden
de compra:
a. Copia de la recepción de Factura (RF). b. Factura Original.
c. Comprobantes de retención debidamente firmados por el proveedor.
Rol Pasos
d. Original de la planilla de depósito del pago (Si aplica).
Responsable por Finanzas
15. Valida los soportes.
16. Genera retenciones (si aplica).
17. Envía los soportes a contabilidad para el registro contable.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Nº
Rev Descripción del Cambio
01/02/2008 1,2,3 Primera versión
Equipo T.Q.M.: E. Lara
4 Se definió como fecha de revisión de los reportes el primer día posterior a la fecha de corte y se genera el segundo día posterior a la fecha de corte.
Se estableció la fecha en que debe entregarse a Finanzas el monto estimado.
Se establecieron las responsabilidades de aprobación de las Órdenes de Compra.
Se estableció un reconocimiento adicional para cada colaborador merecedor del beneficio, de aquella localidad que genere el mayor porcentaje de personal con asistencia perfecta.
Se modificó la fecha de pago del beneficio.
