Mogel
Fluidos
, s.a. de c.v.
Procedimiento
“Control de Producto No Conforme”
Elaboró
Lic. Alan Ríos Fajardo
Revisó
Ing. Bonifacio Pong Uzcanga
Aprobó
Ing. Francisco Ríos Maldonado
Datos de Control
Copias asignadas a:
Puesto:
PR-AL-02
Fecha de emisión: 12-10-2012
No. De Copia:
Mogel
Fluidos
, s.a. de c.v.
INDICE
1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
4. REFERENCIA
5. DEFINICIONES
6. RESPONSABILIDADES
7. METODO
7.1. DIAGRAMA DE FLUJO
7.2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
8. REGISTRO
9. ANEXO
Procedimiento
“Control de Producto No Conforme”
N.C.
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FECHA
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1.- HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
3,63
Procedimiento
“Control de Producto No Conforme”
N.C.
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No. de Página
3, 6, 7, 8
Descripción del cambio
Se simplifica el Procedimiento. Para agilizar la eficiencia del
Sistema de Gestión de la Calidad, se incluye la facultad de
resolver las No Conformidades conforme a los demás
procedimientos del Sistema, antes de dar trámite a este
Procedimiento.
Se
elimina
la
distinción
entre
No
Conformidades Internas y No Conformidades del cliente.
No. De Revisión
Mogel
Fluidos
, s.a. de c.v.
2.- OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer un sistema que controle los productos no conformes con los requisitos especificados para evitar su utilización o entrega no intencionada.
3.- ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los productos de Mogel Fluidos, S.A. de C.V. que no cumplan con los requisitos especificados.
4.- REFERENCIAS
Manual de Calidad de Mogel Fluidos, S.A. de C.V., sección capitulo 8.3. Control de Producto No Conforme.
5.- DEFINICIONES
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Concesión: Autorización escrita por parte del cliente para la utilización o la entrega del producto no conforme.
Acción inmediata: Acción tomada sobre el producto no conforme para subsanar la no conformidad.
6.- RESPONSABILIDADES Almacén / Laboratorio
Identificar las no conformidades en la comercialización de los productos a entregar.
Identificar no conformidades internas.
Tomar acciones necesarias para impedir el uso o aplicación originalmente destinada para el Producto No Conforme.
Departamento de Ventas
Decidir destino final en la recepción de material para productos no conformes.
Decidir destino final de las reclamaciones del cliente.
Negociar con el cliente las concesiones.
Archivo de las no conformidades, informes de incidencias y planes de acción.
Tomar acciones tendientes a evitar los efectos o efectos potenciales cuando se detecta un Producto No Conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
Procedimiento
“Control de Producto No Conforme”
N.C.
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7.- METODO
7.1. DIAGRAMA DE FLUJO
Procedimiento
“Control de Producto No Conforme”
N.C.
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6. NUEVO ANÁLISIS DE CALIDAD PARA PRODUCTO NO CONFORME RE-UTILIZADO O RE-VENDIDO.
1. DETECCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME.
2. SE LEVANTA EL REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME Y SE ENVÍA A VENTAS.
3. EN SU CASO, SE INFORMAN AL CLIENTE LOS DATOS DE LA NO CONFORMIDAD SOLICITANDO SU CONCESIÓN.
¿EL CLIENTE OTORGA CONCESIÓN?
FIN. INICIO.
SE REALIZA LA NEGOCIACIÓN CON EL CLIENTE PARA LA REPOSICIÓN DE LA MERCANCIA Y/O LA ENTREGA EN NUEVOS TÉRMINOS.
SE ENVÍA LA MERCANCÍA.
4. SE SOLICITA LA PRODUCCIÓN DE LA MERCANCÍA CONFORME A PR-LB-01, SI ASÍ SE ACORDÓ CON EL CLIENTE.
5. NO SE PODRÁ RE-UTILIZAR EL PRODUCTO NO CONFORME Y SE IDENTIFICARÁ CON LA LEYENDA “NO CONFORME” Y SE DESECHARA CONFORME A PR-LB-02.
FIN SI
NO
7. ENTREGA NO INTENCIONADA: SE REALIZA LO ESTABLECIDO EN LOS PASOS 3, 4 Y 5
8. SI EL USO DEL PRODUCTO YA COMENZÓ POR EL CLIENTE: SE DICTAN MEDIDAS PARA EVITAR SUS EFECTOS O EFECTOS POTENCIALES.
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Fluidos
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7.2 Descripción de actividades
Paso
Responsable
Descripción
Registro/
docto. de
referencia
1
Almacén
/
Laboratorio
Las áreas de Almacén y Laboratorio serán las encargadas de detectar no conformidades en los lotes de productos de Mogel Fluidos, S.A. de C.V. Estas áreas serán las encargadas de analizar el incumplimiento:
1. Si el incumplimiento se puede solucionar de acuerdo a los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad antes de proceder a poner en marcha este Procedimiento, se procede de conformidad y se continúa con los procesos.
2. Si la calidad del producto resulta inaceptable o indeterminada, se documentará el incumplimiento y se procederá conforme a lo establecido en este Procedimiento.
Las no conformidades pueden detectarse por el Almacén al momento de llevar a cabo la revisión física, mezcla, embalaje, empaquetado, etiquetado, entarimado y manejo dentro del Almacén y/o el vehículo para su transporte al cliente. Lo anterior conforme a PR-LB-01 “General de Producción”.
Las no conformidades internas pueden detectarse por el Laboratorio al momento de llevar a cabo el análisis de muestras de productos conforme a PR-LB-02 “General de Laboratorio”.
Todos aquellos productos sin identificación o dudosos que estén en Almacén se consideran como producto no conforme y el personal de almacén tiene la obligación de tratarlos como tal.
PR-LB-01
General de
Producción
PR-LB-02
General de
Laboratorio
2
Almacén
/
Laboratorio
Si se detecta una no conformidad de producto, las áreas de Laboratorio y Almacén levantarán un Reporte de Producto No Conforme y lo enviarán por correo electrónico al Departamento de Ventas. En este reporte, los Departamentos de Almacén y Laboratorio deberán establecer las medidas a tomar para evitar el uso al que estaba originalmente destinado el Producto No Conforme.
FO-AL-05
Reporte de
Producto No
Conforme
3
Departamento
de Ventas
En caso de que aparezca una no conformidad interna menor cuyo destino pudiera ser el de aceptación previa concesión del cliente, el Departamento de Ventas comunica al cliente por escrito los datos de forma detallada (motivo de la no conformidad, cantidad y/o tiempo de concesión solicitado).
Si el cliente no otorga su concesión, el Departamento de Ventas deberá negociar con el cliente la reposición de la mercancía y/o los nuevos términos para surtir el pedido.
Si el cliente otorga concesión – Se envía la mercancía y FIN del
Procedimiento.
Procedimiento
“Control de Producto No Conforme”
N.C.
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Fluidos
, s.a. de c.v.
Paso
Responsable
Descripción
Registro/
docto. de
referencia
4
Departamento
de Ventas
El Departamento de Ventas solicitará la producción de nueva mercancía conforme a PR-LB-01 “General de Producción” para reponer el Producto No Conforme si así lo acordó con el cliente.
PR-LB-01
General de
Producción
5
Almacén
/
Laboratorio
El Producto No Conforme que no pueda re-utilizarse o venderse bajo otro tipo de especificaciones o precio, deberá identificarse con la leyenda “NO CONFORME” y desecharse tomando en cuenta que, si se trata de un residuo peligroso, deberá estarse a lo establecido en PR-LB-02 “General de Laboratorio”. De lo contrario, el área de Almacén gestionará el retiro y destrucción del Producto No Conforme del Almacén.
PR-LB-02
General de
Laboratorio
6
Laboratorio
Si el Producto No Conforme es re-utilizado o vendido bajo otrotipo de especificaciones o precio, deberá someterse a un nuevo análisis de calidad conforme a PR-LB-02 “General de Laboratorio”.
PR-LB-02
General de
Laboratorio
7
Cliente
/
Departamento
de Ventas
En caso de que un Producto No Conforme sea entregado sin intención en las instalaciones del cliente, se deberá llevar a cabo lo establecido en los Paso 3, 4 y 5 del apartado “A” este Procedimiento (obtener la concesión del cliente y/o negociar nuevos términos para surtir el pedido, solicitar la producción de nueva mercancía y, en caso de que el producto no pueda re-utilizarse o venderse, proceder a su destrucción o retiro de las instalaciones del cliente).
8
Departamento
de
Ventas
/
Laboratorio
Si el uso del Producto No Conforme por el cliente ya ha empezado, el Departamento de Laboratorio dictará las medidas para evitar sus efectos o efectos potenciales. Estas medidas serán enviadas por el Departamento de Ventas al cliente y por escrito y, de ser necesario, el personal calificado de Mogel Fluidos, S.A. de C.V. acudirá a las instalaciones del cliente para la implementación de las medidas. Es responsabilidad del Departamento de Ventas dar seguimiento a la implementación de estas medidas hasta su conclusión y de asentar los resultados en FO-AL-05 “Reporte de Producto No Conforme”.
FO-AL-05 Reporte de Producto No
Conforme
