OBJETIVO DEL PROCESO REQUISITOS
Garantizar el buen estado de los equipos, subestaciones, cuartos técnicos,
estructura del edificio, zonas comunes, hardware y software de la Administración
y el seguimiento y verificación de las reformas del Centro Comercial.
ISO 9001 6.3, 7.2
LEGALES Ley 9 de 1979 Código sanitario, Res. 3673 de 2008 Trabajo en alturas, Decreto 1575 de 2007 lavado de tanques, Res. 367 de 2007. RETIE Resolución18 0398 del 7 de abril de 2004
LÍDER DEL PROCESO Director Operativo OTROS N.A.
PROVEEDOR
PROCESO ENTRADAS (Insumos) ACTIVIDADES PRINCIPALES (P – H – V – A) (Producto) SALIDAS PROCESO CLIENTE Proveedores de equipos Manual de equipos P Programación mensual de mantenimientos de la planta física y saneamiento. Cronogramas de mantenimiento de planta física y saneamiento Gestión Mantenimiento Constructores. Manual de mantenimiento de constructores. P Programación anual de mantenimiento de equipos, hardware y software. Cronogramas de mantenimiento de equipos Gestión Mantenimiento Proveedores de
mantenimiento Programación de visitas de mantenimiento de equipos H Ejecutar el plan de mantenimiento de planta física Proveedor de control de
plagas Programa de visitas de control de plagas. H Ejecutar las labores de mantenimiento en equipos, hardware, software, redes y sistemas operativos.
V Recibir trabajos y actividades
A Acciones para mejorar mantenimiento.
Solicitudes de mantenimiento P Definir trabajos a realizar Hojas de Requisición Compras Antioqueña de negocios
H Tramitar y programar personal para atender solicitud
H Ejecutar las solicitudes
V Solicitar informe de lo sucedido
A Acciones para mejorar mantenimiento Proveedor de servicio de
aseo Programa de actividades P Plan de manejo integral de residuos sólidos Informe de recolección Gestión Mantenimiento
P Programación de aseo y limpieza general.
H Ejecutar el plan de manejo integral de residuos sólidos
H Ejecutar el programa de aseo y limpieza general
V Verificar el cumplimiento de los planes y programas.
Gerencia Operativa y mantenimiento (Antioqueña de negocios)
Aprobaciones Reformas P Programar la entrega de la guía de reformas de los locales
comerciales al arrendatario que hace la solicitud. Gestión Mantenimiento
H Entrega de guía de reformas con las condiciones del Centro Comercial G-GM-01 Guía de reformas Gestión Mantenimiento
V Realizar una interventoría continua de la obra hasta el final de esta. Acta de inicio de actividades o acta de reunión Gestión mantenimiento
A Tomar acciones para que se pueda cumplir los requisitos del cliente y acordados anteriormente Reglamento de reformas Gestión mantenimiento Lista de chequeo y evaluación de reformas Gestión mantenimiento Comunicaciones y
Mercadeo Logística de eventos P Programar personal de mantenimiento para montaje de infraestructura de eventos.
H Asignar tareas al personal seleccionado
V Verificar el cumplimento del la logística de eventos
A Tomar acciones para adecuar y cumplir con la logística de eventos.
COMUNICACIÓN DE ENTRADA (Información recibida) COMUNICACIÓN DE SALIDA (Información generada)
INFORMACIÓN RECIBIDA MEDIO DE QUIEN RECIBE INFORMACIÓN GENERADA MEDIO A QUIEN ENTREGA
PROCESO CARGO PROCESO CARGO
Solicitudes de mantenimiento Verbales Servicio al Cliente Directora de Servicio al
cliente N.A. N.A. N.A. N.A.
Logística de eventos Escrito y/o magnético Comunicaciones y Mercadeo Comunicadora Estado de las reformas Correo electrónico
Gerencia Operativa y mantenimiento (Antioqueña de negocios) Gerente de Mantenimiento y Operaciones
Información sobre eventos,
mantenimientos o necesidades Verbal
Gestión Administrativa y
Gerencial Administradora Reformas a supervisar Físico N.A. Clientes internos
Información sobre trabajos relacionados con trabajos en
seguridad. Verbal Gestión Seguridad Operadoras de central de monitoreo RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPOS Computador, herramientas
EQUIPOS DE MEDICIÓN N.A.
TECNOLÓGICOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS
P-GM-01 Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo
INTERNOS
F-GM-01 Solicitud de mantenimiento
P-GM-02 Aseo y Recuperación de espacios F-GM-02 Planilla de recorrido locales
F-GM-03 Control ingreso cuartos técnicos P-GM-03 Mantenimiento preventivo y correctivo backup equipos de
computo. F-GM-04 Programación anual mantenimiento preventivo
P-GM-04 Seguimiento y montaje de eventos F-GM-06, 07,08, 09, 10 listas de chequeo y evaluación
Programa control de plagas F-GM-11 planilla revisión inmobiliario
G-GM-01 Guía de reformas F-GM-12 Matriz de Mantenimiento Interno
G-GM-02 Guía de Mantenimiento F-GM-13 Planilla Control Redes Hidrosanitarias Internas en Locales
G-GM-03 Guía de residuos sólidos F-GM-14 Programación anual mantenimiento preventivo hardware y software
F-GM-15 Control de Programación Anual Mantenimiento F-GM-16 Acta de Inicio de actividades
F-GM-17 Lista de chequeo y Evaluación de reformas F-GM-18 Mantenimiento general Motobombas F-GM-19 Permiso de trabajo en alturas
F-GM-20 Programación actividades personal de mantenimiento F-GM-21 Visita de seguimiento y atención a los locales por mantenimiento
EXTERNOS PMIRS Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos EXTERNOS
Cronograma control de plagas
CONTROL Y SEGUIMIENTO
QUE ACTIVIDAD SE CONTROLA COMO LO CONTROLA QUIÉN LO CONTROLA FRECUENCIA REGISTROS
El aseo, Almacenamiento, Redes eléctricas, redes hidrosanitarias.
Realizando visitas a los locales comerciales para evaluar el estado de aseo, almacenamiento de productos, redes eléctricas y
redes hidrosanitarias Auxiliares de mantenimiento
Cada 3 meses
aleatoriamente Planilla de recorrido de locales Cumplimiento de las actividades de
logística Comparando o verificando que lo requerimientos se cumplan Coordinador de Eventos Cada evento Logística de eventos Estado de las instalaciones Haciendo una inspección de la planta física del centro comercial Auxiliares de Mantenimiento y Jefe de Mantenimiento Diario N.A.
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR FÓRMULA MED FRECUENCIA ANÁLISIS RESPONSABLE ANÁLISIS OBJETIVO RELACIONADO
Nivel de mantenimientos
correctivos Solicitudes de mantenimientos acumuladas Meses transcurridos Mensual Mensual Director operativo Disminuir los no conformes en procesos No conformes de
mantenimiento No conformidades acumuladas en Mantenimiento Meses transcurridos Mensual Mensual Director operativo Disminuir los no conformes en procesos
