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INVITACIÓN A PARTICIPAR 1. DEL OBJETO CONTRACTUAL

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MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION DE PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

Contratación Directa 2015CD-000593-08900

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SERVIDOR E IMPRESORA DE CARNET

INVITACIÓN A PARTICIPAR

La Proveeduría Institucional del Ministerio de Seguridad Pública invita a participar en la Contratación Directa 2015CD-000593-08900, cuya apertura está prevista para las 10:00 horas del 28 de setiembre de 2015, y se realizará de manera electrónica mediante el Sistema de Compras Gubernamentales Compr@Red.

El presente documento contiene las bases de la contratación de referencia y en él se detallan las generalidades, los requisitos y demás condiciones que rigen el presente concurso.

Contenido Presupuestario

Este Ministerio cuenta con un presupuesto de ¢ 18.341.912.00 (Dieciocho millones trescientos cuarenta y un mil novecientos doce colones 00/100), según solicitud de pedido No. 2051520594.

1. DEL OBJETO CONTRACTUAL

1.1 Especificaciones Técnicas

1.1.1 Todas las especificaciones que seguidamente se señalan, son las mínimas para ser tomadas en cuenta por el oferente, sin perjuicio de las mejoras tecnológicas que se puedan ofrecer.

LIN

CANT

U/MED

DESCRIPCION

1

6

unidades

Dispositivo de almacenamiento de alto rendimiento para servidor Especificaciones técnicas “Discos Servidor SAN” :

Discos duros NL-SAS de 3 TB con una velocidad rotacional de 7.200 RPM, reemplazables en caliente.

Deben soportar los siguientes sistemas operativos: AIX, SOLARIS, Linux, HP-UX, Windows, Hypervisores (Vsphare, Citric y Hyper-V) y OpenVms.

Combinaciones diferentes de discos son aceptables sólo si las cantidades de discos de cada tipo son iguales o superiores a las especificadas, con el objetivo de mantener el nivel de paralelismo, y se mantienen las proporciones de capacidad entre los diferentes tipos de disco, ya que se configurarán mediante la funcionalidad de distribución del almacenamiento en capas.

Los discos duros deben de ser compatibles con el equipo HP 3PAR StoreServ 7200 instalado en las oficinas del Ministerio.

Todos los componentes deben ser nuevos y originales, no reconstruidos.

COMPRARED

Digitally signed by COMPRAREDDate: 2015.09.21 10:45:48 -06:00 Reason: Cartel 08-2015CD-000593-08900 Location: Costa Rica

DANNIA ORTEGA ARAYA (FIRMA)

Digitally signed by DANNIA ORTEGA ARAYA (FIRMA)

Date: 2015.09.21 10:48:54 -06:00 Reason: Analista, Aprobación Location: Costa Rica

MARIO ALBERTO UMAÑA MORA (FIRMA)

Digitally signed by MARIO ALBERTO UMAÑA MORA (FIRMA)

Date: 2015.09.21 13:55:16 -06:00

Reason: PROVEEDOR INSTITUCIONAL, APROBACIÓN Location: Costa Rica

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El nuevo espacio de almacenamiento debe poseer todas la facilidades de software, licenciamiento y soporte que en la actualidad posee el equipo, para lo cual el oferente deberá contemplar para todos los discos nuevos al menos las siguientes capacidades:

HP 3PAR 7400 OS Suite

HP 3PAR 7400 Adaptive Optimization

La oferta económica deberá incluir el costo total por instalación, configuración y puesta a punto de todos los discos solicitados en este cartel.

2

1

unidad

Impresora de carnets con módulo laminador. Con las siguientes especificaciones técnicas:

Capacidad de impresión

Impresión borde a borde, a una cara y dos caras (dúplex).

Capacidad de impresión a todo color o monocroma en la misma impresora. Texto alfanumérico, logos y firmas digitalizadas; imágenes de códigos de barras 1D/2D.

Resolución de impresión

Modo estándar: 300 x 300 dpi; impresión de texto estándar, código de barras y gráficos.

Modo alta calidad: 300 x 600 dpi; impresión de texto mejorado, código de barras y gráficos, 300 x 1200 dpi; impresión de texto mejorado y código de barras 256 niveles por panel de color.

Velocidad de impresión Impresión a color:

Hasta 220 tarjetas por hora, una cara. Hasta 165 tarjetas por hora, dos caras cara.

Impresión monocroma: Hasta 1000 tarjetas por hora, una cara. Capacidad de tarjetas

Alimentación automática:

Depósito de entrada para 100 tarjetas de 0,76 mm (0,03 pulgadas), depósito de salida estándar para 25 tarjetas. Entrada frontal para tarjetas falladas.

Área separada para rechazos y bandeja de retención. Detección de bandeja de entrada vacía.

El controlador de la impresora deberá tener controles de color ajustable con pre visualización de la imagen.

Área de pre-configuración para bloquear la impresión en tarjetas de banda magnética, con escapes para áreas personalizadas.

Utiliza tecnología basada en Windows XPS para impresión de alta fidelidad. Deshabilitación segura de re-impresión de tarjetas.

Kit de Software de Desarrollo (SDK) para driver de impresora basado en sistemas operativos Windows.

Interfaces de usuario en lenguajes: inglés, español. Deberá cumplir con la norma ENERGY STAR.

Deberá incluir todo lo necesario para una correcta operación y funcionamiento de la forma más conveniente para la administración, así como el software respectivo con el licenciamiento necesario para su operación en ambiente empresarial y dispositivos para la captura de imágenes (webcam) y captura de firma digital; además se deberá incluir de manera adicional una cinta de impresión de tarjetas para 500 tarjetas por lado.

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La instalación estará a cargo del personal técnico de la empresa contratada. Adjuntar la documentación técnica del equipo ofrecido con todos sus componentes, donde se puedan verificar las características técnicas del mismo, indicando claramente la marca y el modelo del equipo ofertado.

3

12

unidades

Dispositivo de almacenamiento de alto rendimiento para servidor, con las siguientes especificaciones técnicas “Discos Servidor SAN”:

Discos duros SAS de 600 GB con una velocidad rotacional de 10000 RPM reemplazables en caliente.

Deben Soportar los siguientes sistemas operativos: AIX, SOLARIS, Linux, HP-UX, Windows, Hypervisores (Vsphare, Citric y Hyper-V) y OpenVms.

Combinaciones diferentes de discos son aceptables sólo si las cantidades de discos de cada tipo son iguales o superiores a las especificadas, con el objetivo de mantener el nivel de paralelismo, y se mantienen las proporciones de capacidad entre los diferentes tipos de disco, ya que se configurarán mediante la funcionalidad de distribución del almacenamiento en capas.

Los discos duros deben de ser compatibles con el equipo HP 3PAR StoreServ 7200 instalado en las oficinas del Ministerio.

Todos los componentes deben ser nuevos y originales, no reconstruidos. El nuevo espacio de almacenamiento debe poseer todas la facilidades de software, licenciamiento y soporte que en la actualidad posee el equipo, para lo cual el oferente deberá contemplar para todos los discos nuevos al menos las siguientes capacidades:

HP 3PAR 7400 OS Suite

HP 3PAR 7400 Adaptive Optimization

La oferta económica deberá incluir el costo total por instalación, configuración y puesta a punto de todos los discos solicitados en este cartel.

1.2 Unidad Solicitante

La Unidad Solicitante de la presente contratación es Dirección General Administrativa, El Departamento de Telemática de la Dirección de Tecnologías de Información, será la instancia encargada de emitir el análisis técnico de las ofertas recibidas, así como de verificar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas de los bienes entregados respecto de la oferta adjudicada. El seguimiento lo hará el señor Esteban Quirós Valverde, teléfono 2586-4001, quien será el responsable de la verificación del fiel cumplimiento del objeto del contrato.

2. CONDICIONES

2.1 Plazo de Entrega

2.1.1 El plazo de entrega deberá indicarse en días hábiles y correrá a partir de la notificación electrónica que realiza el Sistema Compr@Red en el momento que se aprueba la respectiva orden de compra. El mismo no podrá ser superior a 45 días hábiles. Por tratarse de un plazo máximo, el oferente deberá indicar un plazo cierto al cual se obliga a entregar en caso de resultar adjudicatario.

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2.1.2 En caso de importaciones el oferente deberá desglosar el plazo de entrega de la siguiente manera: A. Plazo en que se hará la entrega de los documentos de exoneración ante la Sección de Desalmacenaje de esta Proveeduría Institucional.

B. Una vez recibida la exoneración, deberá indicar el plazo definitivo en que se hará entrega de la mercancía.

Únicamente para efectos de evaluación los plazos de los puntos A y B anteriores serán sumados para obtener el tiempo total de entrega.

2.1.3 Se entenderá como entrega inmediata la entrega del bien en el día hábil posterior a la notificación electrónica de la orden de compra.

2.2 Lugar de Entrega

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Institucional del Ministerio de Seguridad Pública, ubicado en Pavas en Coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información.

La instalación de los equipos se realizará en el Data Center del Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con el señor Esteban Quirós Valverde a los teléfonos 2586-4007 ó 2586-4001.

2.3 Garantía de los Bienes

2.3.1 La garantía de los bienes se entenderá como mínimo, contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. Para los Discos Servidor SAN (línea 1 y 3)el oferente deberá garantizar que una vez instalado y puesto en funcionamiento el componente (hardware y software), se dará el servicio de atención de averías en sitio para los equipos ofrecidos con cobertura 24x7x4 (24 horas del día, 7 días de la semana, tiempo de respuesta 4 horas) directo del fabricante, que cubra substitución de partes y el derecho de actualización de versiones de software y soporte vía telefónica. Dicha garantía debe ser del tipo Proactive Care 24 x 7.Se requiere de un servicio con características proactivas y no solamente reactivas, y la atención proactiva debe darse las 24 horas del día durante todos y cada uno de los días calendario del periodo de garantía No se aceptará soporte compartido.

Para la impresora de carnet( línea 2) el oferente deberá garantizar el suministro de repuestos genuinos, mano de obra especializada, reemplazo de piezas defectuosas y la existencia en Costa Rica de un Centro de mantenimiento y asistencia técnica, al cual el Ministerio pueda recurrir en forma inmediata para consultas, durante el período de la garantía.

2.3.2 El plazo de garantía ofrecido deberá indicarse en meses, no podrá ser inferior a 36 meses para la línea 1 y 3 y 24 meses para la línea 2, deberá de cubrir todo el equipo y su configuración en el sitio donde estén instalados y correrá a partir del recibido conforme de los bienes adjudicados por parte de la Unidad Solicitante. El mismo obliga al contratista a sustituir, sin costo alguno para la Administración y dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, según su naturaleza, cualquier artículo que presente defectos, vicios ocultos o deficiencias que hayan sido conocidas por la Administración dentro de dicho plazo.

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2.4 Aclaraciones y Modificaciones Cartelarias

2.4.1 Es obligación del oferente mantenerse informado de todas las incidencias que se den en el proceso de selección del contratista, debiendo verificar constantemente en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales "Compr@Red" todos los anuncios y notificaciones referidos al presente concurso. 2.4.2 Todo oferente podrá solicitar aclaraciones respecto de cualquier aspecto técnico o legal contemplado en el presente pliego cartelario dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. Las mismas deberán realizarse electrónicamente por medio del Sistema Compr@Red.

2.4.3 Todas las modificaciones y aclaraciones que se emitan constituyen parte del expediente electrónico de la contratación y serán notificados por medio del Sistema Compr@Red. Las mismas deben ajustarse a lo dispuesto al artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

3. DEL PARTICIPANTE Y LA OFERTA

3.1 Generalidades

3.1.1 Por la naturaleza del objeto podrán participar personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que acrediten que cuentan con un representante en el país, con poder suficiente para resolver cualquier controversia en la etapa de ejecución contractual, a través de cualquiera de las formas de representación válidas en Costa Rica.

3.1.2 OFERTAS EN CONSORCIO: Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo pertinente. Los integrantes del consorcio deberán actuar bajo una misma representación y designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer obligaciones en nombre del consorcio. Responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una única contraparte, y deberá aportarse original o copia certificada del acuerdo consorcial, según lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Los términos, condiciones y extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales y técnicos deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio.

3.1.3 Se presumirá la capacidad legal de quien suscribe la oferta. 3.1.4 No se aceptarán ofertas en conjunto.

3.1.5 NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones correspondientes al presente concurso se realizarán de manera electrónica por medio del Sistema Compr@Red, y se tendrán como efectivas a partir del día hábil siguiente a la transmisión respectiva. Los oferentes deberán corroborar y mantener actualizada la

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información que posee el Registro Electrónico de Proveedores de Compr@Red para tal efecto, así como revisar constantemente todas las notificaciones que envíe el sistema. En caso de que el mismo no pueda realizar la notificación debido a algún cambio no comunicado a dicho registro, la notificación se entenderá como realizada al día hábil siguiente a la realización del acto administrativo. Lo anterior de conformidad con los artículos 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687 y 6 del Reglamento para la Utilización del Sistema para Compras Gubernamentales Compr@Red.

3.1.6 Las ofertas no podrán ser retiradas, sustituidas ni modificadas después del cierre de recepción de ofertas.

3.1.7 El oferente debe indicar claramente en su oferta si necesita el trámite para exoneración de mercancía. En caso de omisión, la Administración no realizará dicho trámite, debiendo el contratista asumir la responsabilidad del caso.

3.1.8 El precio que contenga la oferta debe ser firme, definitivo, invariable y libre de todo tributo.

3.1.9 El precio cotizado debe presentarse en números y letras coincidentes. En caso de divergencia, prevalecerá la suma consignada en letras, según lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

3.1.10 El oferente debe considerar que el Ministerio de Seguridad Pública está exento del pago de los impuestos de venta y selectivo de consumo.

3.1.11 El Ministerio de Seguridad Pública no reconocerá “cargos extra” por aspectos o características técnicas que no hayan sido contempladas en la oferta.

3.1.12 La oferta y la información técnica o complementaria correspondiente a manuales o catálogos para uso expedidos por el fabricante deberán presentarse en idioma español, o por medio de traducción libre al mismo, bajo responsabilidad del oferente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

3.1.13 No se permite la cotización parcial de una línea o posición.

3.1.14 Es responsabilidad del contratista verificar que el procedimiento de contratación y la ejecución contractual sea correcto, en virtud de lo cual, y para efectos de fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento de la normativa aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa.

3.1.15 La Administración debe acreditar en el estudio de ofertas, mediante estudio técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable y de ser pertinente, informar por escrito al Ministerio de Economía y Comercio para lo que corresponda.

3.1.16 El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen.

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3.2 Presentación de la Oferta

3.2.1 ÚNICAMENTE SE RECIBIRÁN OFERTAS ELECTRÓNICAS accesando el Sistema Electrónico para Compras Gubernamentales Compr@Red, antes de la fecha y hora prevista para el cierre de recepción de ofertas.

3.2.2 La oferta electrónica deberá contener DIGITALMENTE todos los documentos técnicos (fichas técnicas, catálogos o manuales de uso expedidos por el fabricante), legales (certificaciones, declaraciones juradas, copia de cédulas), y cualquier otro documento solicitado en el presente pliego cartelario.

3.3 Vigencia de la Oferta

La vigencia de la oferta no podrá ser inferior a 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las ofertas inclusive, al tenor de lo dispuesto en el numeral 67 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de no indicarse el plazo en la oferta, se entenderá que la misma es válida por dicho plazo.

3.4 Declaraciones Juradas

Los oferentes deberán aportar las siguientes declaraciones juradas:

 Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

 Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, en atención a lo establecido en los artículos 19, 20 y 65, inciso b) de su Reglamento.  Que cumple o que no le aplican las obligaciones cuyas actividades están comprendidas en el Decreto Ejecutivo N° 33601- MINAE-S del 19 de marzo de 2007, "Reglamento de Vertido y Re-uso de Aguas Residuales" y no tengan en operación el sistema de tratamiento de aguas residuales, cuyo funcionamiento debe estar aprobado por el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud.

 Que se encuentra al día en el pago del Impuesto a las Personas Jurídicas, según lo establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas N° 9024 del 23 de diciembre del 2011, vigente desde el 01 de mayo de 2012, en caso de personas jurídicas.

 Que cumple estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad social, según alcance N° 59, del Diario Oficial La Gaceta N° 153 del 10 de agosto del 2001, teniendo la inobservancia de este punto como causal de incumplimiento del contrato respectivo. Asimismo, deberá declarar que cumple con lo señalado en el Decreto de Salarios Mínimos N° 36292-MTSS, publicado en la Gaceta N° 238-201 de fecha 08 de diciembre del 2010.

 Que los bienes ofrecidos en su totalidad, son nuevos.

 Declaración jurada indicando la cantidad de años de experiencia que tiene la empresa en el mercado de venta y distribución de los bienes ofrecidos.

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3.5 Otros Documentos a Presentar con la Oferta Electrónica

3.5.1 Los oferentes deberán aportar electrónicamente la siguiente documentación:

 Certificación de Personería Jurídica y propiedad de las acciones vigente al momento de la apertura, en original o copia certificada, copia de cédula jurídica y copia por ambos lados de cédula de identidad del representante legal. En caso de que dicha información ya se encuentre en el expediente digital del Registro de Proveedores de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, el oferente deberá aportar declaración jurada indicando que la misma se encuentra al día e invariable.

 Certificación emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de que se encuentra al día con las obligaciones establecidas para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662, reformado mediante artículo 1 de la Ley N° 8783.

 Carta de garantía directa del Fabricante de los Discos Servidor SAN indicando el plazo de garantía solicitado.

 Carta de garantía directa del Fabricante de la Impresora de Carnet indicando el plazo de la garantía solicitado.

 Aportar certificación escrita del fabricante del equipo, de que son Distribuidores y que cuentan con Taller de Servicio Autorizado del Fabricante y de la marca ofrecida tanto para los discos SAN como para la impresora de carnet.

 Presentar currículo y los atestados (copia certificada notarialmente) de al menos 3 técnicos propuestos, certificados por el fabricante, con demostrada experiencia en la integración de este tipo de soluciones, garantizando que en caso de resultar adjudicatario, ellos serán los responsables por parte de la empresa de atender ante el Ministerio todas las acciones relacionadas con la fase de ejecución de esta contratación.

 Copia de planilla de los últimos 6 meses y la póliza de riesgos de trabajo al día.

4. DE LA SELECCIÓN Y ADJUDICACION

4.1 Requisitos de Admisibilidad

Los requisitos que se indican a continuación son de carácter obligatorio, por lo que las ofertas que no cumplan quedarán automáticamente fuera de concurso.

4.1.1 El oferente deberá estar inscrito como Patrono o Trabajador Independiente. Lo anterior de conformidad con los artículos 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y Resolución R-CDA-090-2008 de las 09 horas del 07 de marzo de 2008 emitida por la Contraloría General de la República. Así mismo, deberá encontrarse al día con el pago de las obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien tener un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de ofertas.

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4.1.2 Se rechazará “ad portas” la oferta que sea presentada en forma extemporánea, que no haya sido firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa, y que incumpla con los siguientes aspectos:

 Indicación de la marca de los bienes cotizados.

 Indicación del periodo de garantía ofrecido (se debe cumplir al menos con el mínimo establecido).  Indicación del plazo de entrega.

 Que se encuentre al día en el pago del Impuesto a las Personas Jurídicas, según lo establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas N° 9024 del 23 de diciembre del 2011, vigente desde el 01 de mayo de 2012, en caso de personas jurídicas.

4.1.3 Será inadmisible la oferta que presente precios ruinosos o excesivos con relación a los precios que tengan los bienes ofrecidos en el mercado.

4.1.4 Los demás establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

4.2 Forma de Selección del Adjudicatario

Metodología de Evaluación:

4.2.1. Una vez que se ha determinado que las ofertas cumplen con los aspectos legales y técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a evaluar a las ofertas elegibles según los siguientes criterios de evaluación:

Criterio Porcentaje

Precio 70%

Experiencia de la empresa 10% Técnicos certificados 10% Cotización en moneda nacional 10%

TOTAL 100%

Precio (70 puntos)

Para determinar el puntaje correspondiente al factor Precio se aplicará la siguiente fórmula: Oferta con Menor Precio x 70

Precio de oferta a evaluar Experiencia de la empresa (10 puntos):

La experiencia de la empresa será evaluada con 10 puntos mediante las cartas de referencia comercial que aporte el oferente emitidas por diferentes empresas donde se acredite que recibieron a entera

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satisfacción bienes iguales o similares al objeto de la presente contratación y deberán contener como mínimo:

a) Nombre de la entidad o empresa que extiende la certificación, nombre y puesto del funcionario que firma, indicando número de teléfono.

b) Número de contratación.

c) Fecha de inicio y finalización (si aplica) de la contratación y plazo contractual. d) Que los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.

e) Que no hubo incumplimiento en el plazo de entrega ni en la calidad de los bienes y servicios recibidos.

f) Descripción general de los bienes.

g) La fecha de emisión de la referencia y la fecha en la que se realizó la venta.

Cartas de referencia Puntaje

2 cartas 2.5 puntos

3 cartas 5 puntos

4 cartas 7.5 puntos

5 cartas 10 puntos

Técnicos certificados (10 puntos):

Técnicos certificados, se le otorgará 5 puntos por cada técnico certificado, adicional a los solicitados, con que cuente el oferente y que estén facultados por el fabricante para brindar soporte técnico a los productos ofrecidos, hasta un máximo de 10 puntos. El personal debe ser certificado y facultado por el fabricante para brindar soporte técnico, el cual debe de tener al menos 1 año de laborar para la empresa consecutivamente y estar incorporado en la planilla de la CCSS, debe de contar con un nivel técnico medio de carrera afín al área de informática y avalado por el Ministerio de Educación Pública (MEP); adicionalmente debe contar con la póliza de riesgos de trabajo.

Para la obtención del puntaje se debe presentar currículo y los atestados, en copia certificada notarialmente, de cada uno de los técnicos propuestos, así como la planilla de los últimos seis meses y la póliza de riesgos de trabajo.

Se calificará de la siguiente manera:

Cantidad de Técnicos Puntaje 4 Técnicos Certificados 5 puntos 5 Técnicos Certificados 10 puntos

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Cotización en Moneda Nacional (10 puntos):

El oferente cuya cotización sea en moneda nacional (colones costarricense) se le asignará un total de (10 puntos), de conformidad con la Resolución R-DAGJ-639-2004 emitida por la Contraloría General de la República.

4.2.2. DESEMPATE:

4.2.2.1 En caso de empate entre dos o más oferentes, y para efectos de seleccionar el adjudicatario, se utilizarán, en el mismo orden, los siguientes criterios para desempate:

1. Oferta con el menor plazo de entrega.

2. Oferta que haya cotizado en colones costarricenses. 3. Oferente PYME de producción nacional.

4.2.2.2 Cuando existan dos o más PYMES nacionales, se utilizará el siguiente criterio de desempate, de conformidad con Reforma del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre de 2012:

PYME de Industria 5 puntos PYME de Servicio 5 puntos PYME de Comercio 2 puntos

4.2.2.3 En caso de que el empate subsista en los puntos anteriores, se recurrirá a efectuar, previa convocatoria por escrito, un sorteo en el cual se contará con la presencia de un representante debidamente autorizado de las personas o empresas empatadas, un Asesor Legal y un funcionario de Dirección de Proveeduría. Para el sorteo se utilizarán trozos de papel de igual tamaño y color, uno de ellos tendrá la palabra "GANADOR". Cada representante tomará de una bolsa un papel, y resultará adjudicatario de la línea o líneas respectivas el que haya tomado el papel señalado con la palabra Ganador. El sorteo se efectuará en la Dirección de Proveeduría en la fecha indicada para ello, y de todo lo actuado se levantará el acta respectiva.

4.3 Adjudicación

4.3.1 El plazo para dictar el acto de adjudicación correspondiente al presente concurso será de hasta el doble del plazo que se otorgó para la presentación de ofertas, el cual en ningún caso podrá ser superior al plazo de diez días hábiles, pudiendo prorrogarse por un plazo igual en casos debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 4.3.2 La Administración podrá aumentar o disminuir la cantidad solicitada para adjudicar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que se adjudicare una cantidad mayor a la originalmente solicitada en el pliego, se entenderá que el adjudicatario asume dicho compromiso en el tanto no manifieste su inconformidad durante del plazo de firmeza del acto de adjudicación.

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4.3.3 En caso de que el Adjudicatario no cumpla con la presentación de los requisitos para la formalización contractual, la Administración podrá declarar el contrato como insubsistente y procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que implica la posibilidad de readjudicar a la oferta que, siendo admisible, haya resultado en segundo lugar luego de aplicada la correspondiente metodología de evaluación.

5. FORMALIZACION CONTRACTUAL

5.1 Garantía de Cumplimiento

5.1.1 El adjudicatario dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la prevención que para tal efecto realizará la Sección de Garantías de esta Dirección, deberá depositar a favor del Ministerio de Seguridad Pública, una garantía de cumplimiento correspondiente al 7% (siete por ciento) del monto total adjudicado.

5.1.2 Dicha garantía deberá ser rendida por cualquiera de los medios que permite expresamente el numeral 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la misma moneda que se presentó la oferta, y con una vigencia no menor al plazo ofrecido para la entrega de los bienes cotizados, más 60 días hábiles adicionales a partir de su presentación.

5.1.3 En caso de dinero en efectivo, éste deberá depositarse a la orden del Ministerio de Seguridad Pública, cédula jurídica N° 2-100-042011 en el Banco de Costa Rica en las cuentas N° 001-0120404-1 (cuenta cliente 15201001012040415), si es en colones, o N° 001-0220193-3 (cuenta cliente 15201001022019333), si es en dólares, indicando el número de contratación a la que respalda esta garantía, así como el nombre de la empresa que realiza el depósito.

5.1.4 Una vez transcurrido el plazo de vigencia de la garantía de cumplimiento, el Ministerio procederá con su devolución dentro de los 20 días hábiles siguientes a que se presente la solicitud por parte del contratista, siempre que no se encuentre pendiente un proceso por incumplimiento contractual.

5.1.5 Los bonos y certificados se recibirán por su valor real del mercado, y deberán acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas de valores legalmente reconocidas. Se exceptúan de presentar dicha estimación los certificados de depósito a plazo emitidos por bancos estatales.

5.1.6 En los casos en que el interesado tramite la devolución de la garantía de participación o de cumplimiento, según corresponda, ante la Sección de Garantías, deberá completar un formulario en el cual se deben consignar, entre otros, los siguientes datos:

a) Número de cédula jurídica de la empresa; b) Número de teléfono de la empresa;

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c) Número de cuenta cliente de la empresa y nombre de la entidad bancaria correspondiente.

5.2 Especies Fiscales

El adjudicatario deberá cancelar un monto correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado por concepto de timbres fiscales, más el monto aplicable por concepto de reintegro de papel, los cuales deben ser cancelados mediante entero a favor del Gobierno de Costa Rica, o bien presentar los timbres debidamente adheridos a la orden de compra respectiva. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Fiscal.

5.3 Orden de Compra

5.3.1 Una vez firme el acto de adjudicación, la Dirección de Proveeduría Institucional procederá a generar la respectiva orden de compra, la cual será notificada electrónicamente por el Sistema Compr@Red. 5.3.2 En caso de importaciones, el contratista deberá aportar el Formulario para Importaciones que se encuentra adjunto en el presente pliego cartelario, con la información completa ante la Sección de Desalmacenajes de la Dirección de Proveeduría Institucional.

6. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

6.1 Entrega de los Bienes

Previo a la entrega de los bienes adjudicados, el contratista deberá concertar cita con el Almacén Institucional a los siguientes teléfonos:

Bodega de Avituallamiento: 2586-4264 Bodega de Repuestos: 2586-4265 Bodega de Suministros: 2586-4266

Lo anterior con la finalidad de garantizar la pronta atención y recibo de mercancías.

6.2 Forma de Pago

6.2.1 Las formas de pago aceptadas serán: USUAL DE GOBIERNO dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate, según Resolución N° 770-2006 del 28 de abril del 2006 del Ministerio de Hacienda, publicada en La Gaceta N° 104 del 31 de mayo del 2006), carta de crédito internacional o transferencia bancaria internacional.

6.2.2 Las facturas para cobro deberán presentarse en original y una copia, al momento de la entrega efectiva, indicando el número de cuenta cliente y nombre del banco en que se realizará el depósito (la cual deberá estar a nombre del Contratista) y acompañadas de la orden de compra que ha sido notificada electrónicamente por el Sistema Compr@Red. Las mismas deberán contar con el visto bueno y firma al

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reverso del Jefe del programa presupuestario (SUB PROGRAMA 08900), y deben cumplir con lo dispuesto por la Dirección General de Tributación Directa.

6.2.3 Del pago autorizado, se retendrá el 2% (dos por ciento), monto que corresponde a la retención del Impuesto sobre la Renta.

6.2.4 Si la oferta se hiciere en otra moneda diferente al colón costarricense (¢), el pago se realizará en colones costarricenses al tipo de cambio oficial para la venta, vigente a la fecha del respectivo acuerdo de pago.

6.2.5 A solicitud del Departamento de Activos de la Dirección de Proveeduría Institucional de este Ministerio, se advierte a los posibles contratistas que en el caso de que se trate de objetos contractuales como vehículos, las facturas presentadas a cobro para efectos de recepción y pago deberán incorporar el siguiente detalle: Descripción, marca, modelo, placa, chasis, motor, código, combustible, año, valor, cilindrada. Si se tratare de equipo de cómputo como monitor, mouse, teclado, CPU y cámara exterior de monitor, la factura deberá indicar: descripción, marca, modelo, serie y valor. Y si se tratara de radios, la factura deberá detallar: descripción, marca, modelo, serie, frecuencia, canales y valor.

6.3 Cláusula Penal y Multas

6.3.1 Si existiera atraso imputable al contratista en la entrega de los bienes objeto de esta contratación que le fueran notificados mediante una orden de compra, éste autoriza al Ministerio de Seguridad Pública para que por concepto de cláusula penal, le rebaje del pago respectivo la suma correspondiente al 1% (Uno por ciento) del valor de la factura en trámite, por cada día hábil de atraso en la entrega de los bienes adjudicados (con respecto al plazo ofrecido) hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total de dicha orden de compra.

6.3.2 En caso de que el contratista entregue bienes que no cumplan con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo de cinco días hábiles, se procederá a cobrar una multa equivalente al 1% sobre el monto de la compra por cada día de atraso en la corrección de lo indicado, hasta un máximo del 25% del monto de la compra.

6.3.3 La aplicación de cláusula penal o multas no exime al contratista de indemnizar a la Administración por concepto de daños y perjuicios.

6.4 Causas para Resolución Contractual

6.4.1 El Ministerio de Seguridad Pública podrá disponer del procedimiento de resolución contractual cuando el contratista incurra en alguna de las siguientes faltas: incumplimiento en el tiempo de entrega, entregas incompletas de materiales, entregas de materiales defectuosos, siempre y cuando se acredite que estamos ante un incumplimiento grave.

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San José, 21 de setiembre de 2015.

Lic. Mario Alberto Umaña Mora. DIRECTOR DE PROVEEDURIA

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FORMULARIO PARA IMPORTACIONES

Nombre completo y exacto del oferente:___________________________________________________ Dirección completa y exacta: _____________________________________________________________

No. de teléfono: No. De fax: Correo Electrónico:

Firma representante en el país (si existe): __________________________________________________

Puerto de embarque: Puerto de arribo: Destino Final: Origen de la mercadería:

Plazo de despacho de la mercancía: Plazo de entrega de la mercancía:

Forma de pago: Carta de Crédito Usual de Gobierno

Incoterm a utilizar: DDU (Delivery Duty Unpaid) (Libre del pago de todo derecho)

Nombre y Dirección completas y exactas a quien se va a pagar (en caso de que sea a otra empresa): ________________________________________________________________________________

Moneda en que se deberá pagar: _______________________________

Nombre, dirección y código del Banco donde se desea efectuar el pago en el exterior: ___________ ________________________________________________________________________________ Número de cuenta y código de la empresa a pagar: _______________________________________

Nota: Este formulario es un ejemplo de los datos que le interesan a la Administración, por lo que si el oferente necesita hojas adicionales podrá presentarlas respetando el formato anterior.

En las ofertas de importación el adjudicatario o su representante debe asumir los gastos de: desalmacenaje, transporte, bodegaje y cualquier otro gasto que se derive del internamiento de la mercadería.

Los gastos y comisiones bancarias en Costa Rica deben ser cubiertas por el adjudicatario o el representante a nombre de aquel y las comisiones y gastos bancarios que se originen en el exterior deben ser cubiertas por el adjudicatario o por quien reciba el pago en el exterior.

Cuando sean compras en plaza "LIBRE DE DERECHOS", el oferente debe de indicar las líneas del cartel que son "LIBRE (S) DE DERECHOS (arancelarios)”

Referencias

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