Presupuesto General 2021
Concejalía: 110 Sanidad, Consumo, SAMER-Protección Civil y Distrito Norte.Programa: 1350 Gastos Generales SAMER-Protección Civil Responsable:
Nº
1 Partes de servicio 2020 3.000
2021 3.000
Org. Prog. Econ. Cap. Descripción Presupuesto
2021
Presupuesto
2020 Variación %
110 1350 13000 1 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO 266.652,30 € 278.905,48 € -12.253,18 € -4,39
110 1350 13002 1 COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO 368.510,96 € 317.947,95 € 50.563,01 € 15,90
110 1350 13100 1 LABORAL TEMPORAL 1.128.004,38 € 1.117.942,89 € 10.061,49 € 0,90
110 1350 16000 1 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 346.091,77 € 343.004,73 € 3.087,04 € 0,90
Capítulo 1 2.109.259,41 € 2.057.801,05 € 51.458,36 €
110 1350 20500 2 ALQUILER FOTOCOPIADORA 4.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 33,33
110 1350 20700 2 RENTING VESTUARIO 0,00 € 58.200,24 € -58.200,24 € -100,00
110 1350 21200 2 REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000,00 € 15.000,00 € -1.000,00 € -6,67
110 1350 21201 2 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 1.250,00 € 2.500,00 € -1.250,00 € -50,00
110 1350 21300 2 REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. 0,00 € 15.000,00 € -15.000,00 € -100,00
110 1350 21400 2 REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE. 0,00 € 10.000,00 € -10.000,00 € -100,00
110 1350 22000 2 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 € 500,00 € -500,00 € -100,00
110 1350 22001 2 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € -100,00
110 1350 22002 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,00 € 500,00 € -500,00 € -100,00
110 1350 22100 2 ENERGIA ELECTRICA 18.500,00 € 36.000,00 € -17.500,00 € -48,61 110 1350 22101 2 SUMINISTRO AGUA 10.721,00 € 10.721,00 € 0,00 € 0,00 110 1350 22102 2 GAS 4.475,00 € 4.475,00 € 0,00 € 0,00 110 1350 22103 2 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 110 1350 22104 2 VESTUARIO 0,00 € 20.000,00 € -20.000,00 € -100,00 110 1350 22105 2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 € 6.000,00 € -6.000,00 € -100,00 110 1350 22106 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,00 € 19.000,00 € -19.000,00 € -100,00
110 1350 22110 2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00 € 1.500,00 € -1.500,00 € -100,00
110 1350 22113 2 MANUTENCION DE ANIMALES 0,00 € 4.500,00 € -4.500,00 € -100,00
110 1350 22114 2 SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Oxigeno) 0,00 € 6.500,00 € -6.500,00 € -100,00
110 1350 22400 2 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 € 18.000,00 € -18.000,00 € -100,00
110 1350 22500 2 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € -100,00
110 1350 22501 2 TASAS COMUNIDAD DE MADRID 0,00 € 300,00 € -300,00 € -100,00
110 1350 22601 2 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
110 1350 22602 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 € 5.000,00 € -5.000,00 € -100,00
110 1350 22608 2 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 5.000,00 € 10.000,00 € -5.000,00 € -50,00
110 1350 22609 2 FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL 0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 € -100,00
110 1350 22610 2 CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO 0,00 € 4.500,00 € -4.500,00 € -100,00
110 1350 22611 2 GASTOS DIVERSOS 0,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € -100,00
110 1350 22700 2 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS 27.556,84 € 19.000,00 € 8.556,84 € 45,04
110 1350 22701 2 CONTRATO DE REVISION Y CONTROL 0,00 € 20.000,00 € -20.000,00 € -100,00
110 1350 22706 2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.000,00 € 15.000,00 € -10.000,00 € -66,67
110 1350 22707 2 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAMER 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € -100,00
110 1350 22709 2 PAGINA WEB 1.000,00 € 2.000,00 € -1.000,00 € -50,00
110 1350 22724 2 CONTRATO EQUIPOS MEDICOS 0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 € -100,00
Capítulo 2 115.502,84 € 342.196,24 € -226.693,40 €
110 1350 62200 6 ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOBILIARIOS 1.000,00 € 3.000,00 € -2.000,00 € -66,67
110 1350 62205 6 PISTA ENTRENAMIENTO CANINO 0,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € -100,00
110 1350 62300 6 MATERIAL TECNICO 0,00 € 5.000,00 € -5.000,00 € -100,00
110 1350 62301 6 MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES 0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 € -100,00
110 1350 62302 6 MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS 0,00 € 10.000,00 € -10.000,00 € -100,00
Área de Hacienda Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta 28231 Las Rozas de Madrid
917579018
Objetivos Principales Actividades y fechas de realización
Cumplimiento en el area de Agrupación Municipal de Voluntarios de Protecciñón Civil de Ayuntamiento de Las Rozas ,a tenor de lo reflejado en la normativa actual refeljado en el Decreto 165/2018 de 4 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento de Las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil , norma básica reguladora y de aplicación Ayto.
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil - Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, servicios preventivos y operativos en distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento de Las Rozas, colaboración en servicios operativos con entidades , Locales , Autonomicas y Estatales , donde sea necesaria la intervención de personal profesional Voluntario, funcionamiento de las diferentes unidades que forman la Agrupación e intervinientes tanto en materia preventiva como principalmente en materia operativa en distintas areas dentro de del Organigrama de funcionamiento de la Agrupación Municipal , areas Sanitaria, Unidad Canina GRPS integrada en los equipos de Respuesta Inmediata de la CAM - ERICAM ( convenio ) , Unidad Forestal e Inclemencias Invernales ( Convenio ) , Unidad de Formación del Voluntariado de Protección Civil , Unidad Psicologica, y Oficina Técnica y Voluntariado. ( Servicios operativos y logisticos , Servicios Sanitarios primer interviniente y transporte sanitario SVB tipo B y apoyo a servicios responsables de los servicios sanitarios con competentencias establecidas ante requerimiento de apoyo , localización y rescate personas desaparecidas con Unidad Canina, primeros intervinientes y apoyo extinción de incendios Unidad Forestal, mediante convenio de protocolos establecido según Decreto 165/2018 , apoyo psicologico en siniestros Unidad Psicologica, formaciòn interna y coordinación formación CAM Unidad de formación, control servicios documentación gestión directa con el personal Voluntario así como relación con Comunidad de Madrid Unidad Oficina Técnica , y en general presencia operativa en cualquier servicio que seamos requeridos desde las distintas Concejalia y Unidades del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid , principalmente), revisión y control de hidrantes del termino Municipal en coordinación con los servicios técnicos Municipales.
DOTACIONES
Indicadores
Descripción Previsión
Nº de intervenciones:
110 1350 62303 6 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 110 1350 62500 6 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 € -100,00 110 1350 63400 6 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 110 1350 64100 6 APLICACIONES INFORMATICAS 1.000,00 € 5.000,00 € -4.000,00 € -80 Capítulo 6 2.000,00 € 31.000,00 € -29.000,00 € Total 2.226.762,25 € 2.430.997,29 € -204.235,04 €
En Las Rozas de Madrid a ………… de 2021 El Concejal delegado
Presupuesto General 2021
Concejalía: 110 Sanidad, Consumo, SAMER, Protección Civil y Distrito Norte.Programa: 1351 SAMER Responsable:
Nº
1 Partes de servicio 2020 3.500
2021 3.500
Org. Prog. Econ. Cap. Descripción Presupuesto
2021
Presupuesto
2020 Variación %
110 1351 20700 2 RENTING VESTUARIO 58.200,24 € 0,00 € 58.200,24 € 0,00
110 1351 21300 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.000,00 € 0,00 € 14.000,00 € 0,00
110 1351 21400 2 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00
110 1351 22000 2 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00
110 1351 22001 2 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00
110 1351 22002 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00
110 1351 22104 2 VESTUARIO 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00
110 1351 22105 2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1351 22106 2 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00
110 1351 22110 2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 750,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00
110 1351 22114 2 SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno) 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00
110 1351 22500 2 TRIBUTOS ESTATALES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1351 22501 2 TASAS COMUNIDAD DE MADRID 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00
110 1351 22602 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00
110 1351 22611 2 GASTOS DIVERSOS 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1351 22724 2 CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS 2.300,00 € 0,00 € 2.300,00 € 0,00
Capítulo 2 121.450,24 € 0,00 € 121.450,24 €
110 1351 62200 6 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ELEMENTOS INMOBILIARIOS 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00
110 1351 62300 6 MATERIAL TÉCNICO 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00
110 1351 62301 6 MATERIAL TÉCNICO TRANSMISIONES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1351 62302 6 MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00
110 1351 62500 6 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00
110 1351 63400 6 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 84.000,00 € 0,00 € 84.000,00 € 0,00
110 1351 64100 6 APLICACIONES INFORMATICAS 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 0,00
Capítulo 6 168.000,00 € 0,00 € 168.000,00 €
Total 289.450,24 € 0,00 € 289.450,24 €
En Las Rozas de Madrid a ………… de 2021 El Concejal delegado
DOTACIONES
Área de Hacienda Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta 28231 Las Rozas de Madrid
917579018
Objetivos Principales Actividades y fechas de realización
Indicadores
Descripción Previsión
Nº de intervenciones:
Presupuesto General 2021
Concejalía: 110 Sanidad, Consumo, SAMER-Protección Civil y Distrito Norte.Programa: 1352 PROTECCION CIVIL - AGRUPACION LAS ROZAS. Responsable: CESAR PLAZA MUÑOZ
Nº
1 Partes de servicio 2020 3.000
2021 3.000
Org. Prog. Econ. Cap. Descripción Presupuesto
2021
Presupuesto
2020 Variación % 110 1352 21300 2 REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1352 21400 2 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00
110 1352 22000 2 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00
110 1352 22001 2 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00
110 1352 22002 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00
110 1352 22104 2 VESTUARIO 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00
110 1352 22105 2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00
110 1352 22106 2 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00
110 1352 22110 2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 750,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00
110 1352 22113 2 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00
110 1352 22114 2 SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno) 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00
110 1352 22400 2 PRIMAS DE SEGUROS 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 0,00
110 1352 22501 2 TASAS COMUNIDAD DE MADRID 100,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00
110 1352 22602 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00
110 1352 22609 2 FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00
110 1352 22610 2 CURSOS RECICLAJE PERSONAL VOLUNTARIO 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00
110 1352 22611 2 GASTOS DIVERSOS 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1352 22701 2 CONTRATO DE REVISIÓN Y CONTROL 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00
110 1352 22707 2 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAMER 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1352 22724 2 CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS 700,00 € 0,00 € 700,00 € 0,00
Capítulo 2 74.050,00 € 0,00 € 74.050,00 €
110 1352 62200 6 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ELEMENTOS INMOBILIARIOS 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00
110 1352 62205 6 PISTA ENTRENAMIENTO CANINO 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00
110 1352 62300 6 MATERIAL TÉCNICO 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00
110 1352 62301 6 MATERIAL TÉCNICO TRANSMISIONES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1352 62302 6 MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1352 62500 6 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00
Capítulo 6 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 €
Total 85.050,00 € 0,00 € 85.050,00 €
En Las Rozas de Madrid a ………… de 2021 El Concejal delegado
DOTACIONES
Área de Hacienda Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta 28231 Las Rozas de Madrid
917579018
Objetivos Principales Actividades y fechas de realización
Cumplimiento en el area de Agrupación Municipal de Voluntarios de Protecciñón Civil de Ayuntamiento de Las Rozas ,a tenor de lo reflejado en la normativa actual refeljado en el Decreto 165/2018 de 4 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento de Las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil , norma básica reguladora y de aplicación Ayto.
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil - Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, servicios preventivos y operativos en distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento de Las Rozas, colaboración en servicios operativos con entidades , Locales , Autonomicas y Estatales , donde sea necesaria la intervención de personal profesional Voluntario, funcionamiento de las diferentes unidades que forman la Agrupación e intervinientes tanto en materia preventiva como principalmente en materia operativa en distintas areas dentro de del Organigrama de funcionamiento de la Agrupación Municipal , areas Sanitaria, Unidad Canina GRPS integrada en los equipos de Respuesta Inmediata de la CAM - ERICAM ( convenio ) , Unidad Forestal e Inclemencias Invernales ( Convenio ) , Unidad de Formación del Voluntariado de Protección Civil , Unidad Psicologica, y Oficina Técnica y Voluntariado. ( Servicios operativos y logisticos , Servicios Sanitarios primer interviniente y transporte sanitario SVB tipo B y apoyo a servicios responsables de los servicios sanitarios con competentencias establecidas ante requerimiento de apoyo , localización y rescate personas desaparecidas con Unidad Canina, primeros intervinientes y apoyo extinción de incendios Unidad Forestal, mediante convenio de protocolos establecido según Decreto 165/2018 , apoyo psicologico en siniestros Unidad Psicologica, formaciòn interna y coordinación formación CAM Unidad de formación, control servicios documentación gestión directa con el personal Voluntario así como relación con Comunidad de Madrid Unidad Oficina Técnica , y en general presencia operativa en cualquier servicio que seamos requeridos desde las distintas Concejalia y Unidades del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid , principalmente), revisión y control de hidrantes del termino Municipal en coordinación con los servicios técnicos Municipales.
Indicadores
Descripción Previsión
Nº de intervenciones:
Presupuesto General 2021
Concejalía: 110 Sanidad, Consumo, SAMER-Protección Civil y Distrito Norte Programa: 1360 Servicio de Extinción de Incendios
Responsable: Cesar Plaza Muñoz
Nº
Org. Prog. Econ. Cap. Descripción Presupuesto 2021 Presupuesto
2020 Variación %
110 1360 22501 2 TASA EXTINCION INCENDIOS 2.987.531,31 € 2.922.855,00 € 64.676,31 € 2,21
Capítulo 2 2.987.531,31 € 2.922.855,00 € 64.676,31 €
Total 2.987.531,31 € 2.922.855,00 € 64.676,31 €
En Las Rozas de Madrid a ………… de 2021 El Concejal delegado
DOTACIONES
Área de Hacienda Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta 28231 Las Rozas de Madrid
917579018
Objetivos Principales Actividades y fechas de realización
Abono liquidaciones emitidas por la CAM - Tasa 2 semestre 2020 y tasa 1 semestre de 2021.
Intervención en labores de extinción de incendios por el Cuerpo de Bomberos de la C.A.M.
Indicadores
Descripción Previsión
Presupuesto General 2021
Concejalía: 110 Sanidad, Consumo, SAMER-Protección Civil y Distrito NortePrograma: 1640 Cementerios y Servicios Funerarios Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo
Nº
1 2020 170
2021 200
Org. Prog. Econ. Cap. Descripción Presupuesto
2021
Presupuesto
2020 Variación %
110 1640 13000 1 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO 19.300,00 € 18.663,33 € 636,67 € 3,41
110 1640 13002 1 COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO 16.812,44 € 14.050,47 € 2.761,97 € 19,66
110 1640 13100 1 LABORAL TEMPORAL 91.000,00 € 88.833,32 € 2.166,68 € 2,44
110 1640 16000 1 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 42.306,77 € 41.929,41 € 377,36 € 0,90
Capítulo 1 169.419,21 € 163.476,53 € 5.942,68 €
110 1640 21200 2 REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1640 21300 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1640 22101 2 SUMINISTRO AGUA 4.000,00 € 2.884,00 € 1.116,00 € 38,70
110 1640 22104 2 VESTUARIO. 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
110 1640 22700 2 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS 6.100,00 € 7.600,00 € -1.500,00 € -19,74
110 1640 22709 2 CONTRATO INFORMATICA 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 Capítulo 2 14.100,00 € 10.484,00 € 3.616,00 € 110 1640 62500 6 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 110 1640 63200 6 INVERSIONES CEMENTERIO 10.000,00 € 15.000,00 € -5.000,00 € -33,33 Capítulo 6 11.000,00 € 15.000,00 € -4.000,00 € Total 194.519,21 € 188.960,53 € 5.558,68 €
En Las Rozas de Madrid a ………… de 2021 El Concejal delegado
DOTACIONES
Área de Hacienda Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta 28231 Las Rozas de Madrid
917579018
Objetivos Principales Actividades y fechas de realización
Sanidad Mortuoria Inhumaciones / Exhumaciones a lo largo del año.
Indicadores
Descripción Previsión
Nº de enterramientos: Nº enterramientos
Presupuesto General 2021
Concejalía: 110 Sanidad, Consumo, SAMER-Protección Civil y Distrito NortePrograma: 3110 Protección de la Salubridad Pública Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo
Nº
1 2020 1.300
2021 1.200
2 Actividades de Promoción de la Salud 2020 2.800
2021 2.000 3 Actividades de Sanidad Animal nº de licencias, expedientes por mordedura, actuaciones de Sanidad Ambiental 2020 1.900 2021 2.000
4 2020 1.300
2021 1.400
Org. Prog. Econ. Cap. Descripción Presupuesto
2021
Presupuesto
2020 Variación %
110 3110 13000 1 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO 121.350,18 € 120.267,77 € 1.082,41 € 0,90
110 3110 13002 1 COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO 134.182,17 € 133.708,24 € 473,93 € 0,35
110 3110 13100 1 LABORAL TEMPORAL 299.088,88 € 313.201,64 € -14.112,76 € -4,51
110 3110 16000 1 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 123.964,20 € 122.858,47 € 1.105,73 € 0,90
Capítulo 1 678.585,43 € 690.036,12 € -11.450,69 €
110 3110 20300 2 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. 14.000,00 € 0,00 € 14.000,00 € 0,00
110 3110 20400 2 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 20500 2 ALQUILER FOTOCOPIADORA 2.100,00 € 2.100,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 21200 2 REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 21201 2 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR 663,00 € 663,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 21300 2 REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 21700 2 REPARACION MATERIAL TÉCNICO 1.900,00 € 1.900,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22000 2 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22001 2 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 900,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22002 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22100 2 ENERGIA ELECTRICA 10.000,00 € 28.000,00 € -18.000,00 € -64,29
110 3110 22101 2 SUMINISTRO AGUA 4.610,00 € 4.610,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22104 2 VESTUARIO 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22110 2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22114 2 SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública) 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22500 2 CANONES FEMP 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22601 2 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22602 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.550,00 € 1.550,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22606 2 REUNIONES Y CONFERENCIAS 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22611 2 CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22612 2 CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22613 2 CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22700 2 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS 9.200,00 € 30.027,00 € -20.827,00 € -69,36
110 3110 22711 2 CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL 278.778,00 € 278.778,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22712 2 CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS 187.992,00 € 187.992,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 22723 2 CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA 105.000,00 € 45.000,00 € 60.000,00 € 133,33
110 3110 22724 2 CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO 127.171,00 € 127.171,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 23100 2 LOCOMOCIÓN 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00
Capítulo 2 900.764,00 € 865.591,00 € 35.173,00 €
110 3110 48900 4 SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS) 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
Capítulo 4 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €
110 3110 62200 6 CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERAS 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 62201 6 REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 62300 6 MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3110 62500 6 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000,00 € 10.000,00 € -5.000,00 € -50,00
Capítulo 6 63.000,00 € 68.000,00 € -5.000,00 €
Total 1.692.349,43 € 1.673.627,12 € 18.722,31 €
En Las Rozas de Madrid a ………… de 2021 El Concejal delegado
DOTACIONES
Área de Hacienda Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta 28231 Las Rozas de Madrid
917579018
Objetivos Principales Actividades y fechas de realización
Acciones de Salúd Pública
Análisis del Laboratorio Municipal
nº de análisis de aguas, alimentos, pólenes
Las inspecciones, licencias, promoción de la salud, sanidad animal y análisis de laboratorios que se realizan durante todo el año. Indicadores
Descripción Previsión
Inspecciones y licencias número de expedientes nº de reconocimientos, talleres Educación y actuaciones de Promoción de la Salud y actuaciones de Sanidad Ambiental
Presupuesto General 2021
Concejalía: 110 Sanidad, Consumo, SAMER-Protección Civil y Distrito NortePrograma: 3120 Servicios Asistenciales y Centros de Salud Responsable: Miguel Angel Marcos Mallo
Nº
1 2020 2.700
2021 3.000
Org. Prog. Econ. Cap. Descripción Presupuesto 2021 Presupuesto
2020 Variación % 110 3120 21200 2 REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3120 21700 2 REPARACION MATERIAL TÉCNICO 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00
110 3120 22104 2 VESTUARIO 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00
110 3120 22110 2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 € 450,00 € 550,00 € 122,22
110 3120 22700 2 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 € 0,00
110 3120 22723 2 CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA 184.253,00 € 184.253,00 € 0,00 € 0,00
Capítulo 2 198.753,00 € 197.703,00 € 1.050,00 €
110 3120 62300 6 MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE 900,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00
110 3120 62500 6 MOBILIARIO Y ENSERES 900,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00
Capítulo 6 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
Total 200.553,00 € 199.503,00 € 1.050,00 €
En Las Rozas de Madrid a ………… de 2021 El Concejal delegado
DOTACIONES
Área de Hacienda Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta 28231 Las Rozas de Madrid
917579018
Objetivos Principales Actividades y fechas de realización
Atención de urgencias médicas a lo largo del año.
Indicadores
Descripción Previsión
Casos atendidos en Urgencias:
nº de urgencias atendidas
Presupuesto General 2021
Concejalía: 110 Sanidad, Consumo, SAMER-Protección Civil y Distrito Norte Programa: 4320 Promoción de la Ciudad
Responsable: Antonio Ramos Martín
Nº
1 2020
2021
Org. Prog. Econ. Cap. Descripción Presupuesto
2021
Presupuesto
2020 Variación %
110 4320 22608 2 HERMANAMIENTOS 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
110 4320 22723 2 CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO 94.000,00 € 94.000,00 € 0,00 € 0,00
Capítulo 2 114.000,00 € 114.000,00 € 0,00 €
110 4320 48000 4 SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS 0,00 € 23.000,00 € -23.000,00 € -100,00
110 4320 48001 4 AYUDA A LAS PARROQUIAS LOCALES 0,00 € 50.000,00 € -50.000,00 € -100,00
Capítulo 4 0,00 € 73.000,00 € -73.000,00 €
110 4320 62300 6 MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00
Capítulo 6 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €
Total 119.000,00 € 192.000,00 € -73.000,00 €
En Las Rozas de Madrid a ………… de 2021 El Concejal delegado
DOTACIONES
Área de Hacienda Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta 28231 Las Rozas de Madrid
917579018
Objetivos Principales Actividades y fechas de realización
Promoción del Municipio. El servico de información al empresario y emprendedor, la formación empresarial, el apoyo al tejido empresarial local y la dinamización comercial.
Indicadores
Descripción Previsión
Usuarios:
Presupuesto General 2021
Concejalía: 110 Sanidad, Consumo, SAMER-Protección Civil y Distrito Norte+Programa: 4930 Consumo y O.M.I.C. Responsable:
Nº
1 Usuarios con los que se realiza alguna acción 2020
o participan en alguna actividad 2021
Org. Prog. Econ. Cap. Descripción Presupuesto 2021 Presupuesto
2020 Variación %
110 4930 13000 1 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO 24.000,00 € 22.804,96 € 1.195,04 € 5,24
110 4930 13002 1 COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO 29.712,28 € 24.831,11 € 4.881,17 € 19,66
110 4930 13100 1 LABORAL TEMPORAL 31.713,61 € 31.430,73 € 282,88 € 0,90
110 4930 16000 1 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 11.963,85 € 11.857,14 € 106,71 € 0,90
Capítulo 1 97.389,74 € 90.923,94 € 6.465,80 €
110 4930 20500 2 ALQUILER FOTOCOPIADORA 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00
110 4930 22000 2 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00
110 4930 22002 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00
110 4930 22101 2 SUMINISTRO AGUA 579,00 € 579,00 € 0,00 € 0,00
110 4930 22610 2 GASTOS DIVERSOS 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00
110 4930 22611 2 CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00 € 0,00
110 4930 22723 2 CONTRATO O.M.I.C. 15.000,00 € 12.000,00 € 3.000,00 € 25,00
110 4930 23120 2 LOCOMOCIÓN 190,00 € 190,00 € 0,00 € 0,00
Capítulo 2 35.269,00 € 32.269,00 € 3.000,00 €
Total 132.658,74 € 123.192,94 € 9.465,80 €
En Las Rozas de Madrid a ………… de 2021 El Concejal delegado
DOTACIONES
Área de Hacienda Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta 28231 Las Rozas de Madrid
917579018
Objetivos Principales Actividades y fechas de realización
Promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores y usuarios
Todo el año: Atención a consultas sobre derechos de los consumidores. Recepción y gestión de denuncias y reclamaciones. Edición y distribución de hojas de reclamaciones a empresas con sede en Las Rozas . Gestión de venta ambulante. Forma puntual: Organización de actividades de educación y formación en materia de consumo para diferentes colectivos. Planificación y ejecución de actuaciones de inspección.
Indicadores
Descripción Previsión
Reclamaciones de Consumo, atención de consultas de
Presupuesto General 2021
Concejalía: 110 Sanidad, Consumo, SAMER-Protección Civil y Distrito NortePrograma: 9252 Distrito Norte Responsable:
Nº
1 Registro de Entrada en el Ayuntamiento, Concejalía de Distrito. 2020
Visitas, Llamadas, Mail, y Aplicación Móvil 2021
(nuevo) e Inspecciones desde la propia Concejalía de Distrito
Org. Prog. Econ. Cap. Descripción Presupuesto
2021
Presupuesto
2020 Variación %
110 9252 12004 1 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.983,58 € 8.903,45 € 80,13 € 0,9
110 9252 12100 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.578,80 € 4.537,96 € 40,84 € 0,9
110 9252 12101 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 16.919,65 € 16.768,73 € 150,92 € 0,9
110 9252 12103 1 OTROS COMPLEMENTOS 7.109,66 € 0,00 € 7.109,66 € 0
110 9252 13000 1 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO 19.297,15 € 17.856,20 € 1.440,95 € 8,07
110 9252 13002 1 COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO 12.016,06 € 10.042,05 € 1.974,01 € 19,66
110 9252 15000 1 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 3.578,24 € 4.293,77 € -715,53 € -16,66
110 9252 16000 1 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 27.024,05 € 26.783,00 € 241,05 € 0,9
Capítulo 1 99.507,19 € 89.185,16 € 10.322,03 €
110 9252 20500 2 ALQUILER FOTOCOPIADORA 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0
110 9252 22000 2 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0
110 9252 22001 2 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0
110 9252 22002 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0
110 9252 22601 2 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0
110 9252 22602 2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0
110 9252 22610 2 GASTOS DIVERSOS 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0
110 9252 22700 2 CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € 0
110 9252 23120 2 LOCOMOCION 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0
Capítulo 2 21.800,00 € 21.800,00 € 0,00 €
Total 121.307,19 € 110.985,16 € 10.322,03 €
En Las Rozas de Madrid a ………… de 2021 El Concejal delegado
DOTACIONES
Área de Hacienda Unidad de Contabilidad y Presupuestos
Plaza Mayor, 1, 2ª Planta 28231 Las Rozas de Madrid
917579018
Objetivos Principales Actividades y fechas de realización
Proximidad en la atención a vecinos
Atención personalizada y próxima al vecino en materia de servicios públicos, incidencias y resolución de problemas y necesidades vecinales. Indicadores
Descripción Previsión
Atenciones ciudadanas
