Memoria de costes 2017 : Indicadores

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(1)Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Memoria de Costes 2017 INFORME DE INDICADORES.

(2) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona CONTENIDOS. INDICADORES POR ORGANIZACIÓN ÁMBITO SOCIAL (2) ÁMBITO SEGURIDAD Y PREVENCIÓN (4) ÁMBITO CIUDAD (5) ÁMBITO DISTRITOS (6) ÁMBITO EDUCACIÓN (8) ÁMBITO CULTURA (9) INDICADORES POR ACTIVIDAD URBANISMO (01) MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) DERECHOS SOCIALES (03) DEPORTES (04) MOVILIDAD (05) GUARDIA URBANA (06) SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (07 ENSEÑANZA (08) CULTURA (09) PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) DISTRITOS (11) INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (12) VIVIENDA (13) TABLAS DE CÓDIGOS. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 2 3 7 10 16 35 37 39 40 47 53 59 62 64 67 69 71 74 76 80 85 87. 1 .. 104.

(3) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. INDICADORES POR ORGANIZACIÓN. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 2 .. 104.

(4) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona. SOCIAL (2). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 3 .. 104.

(5) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona SOCIAL (2). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Gerencia de Derechos Sociales (2000) Atención a personas vulnerables (0301) Acogida diurna (030104) 3.775.885,46 acumulat. 2.276 personas atendidas. 1.659,00 por persona atendida. Acogimiento residencial temporal (030101) 18.861.397,03 acumulat. 901 usuarios. 20.933,85 por usuario. Cobertura de alimentación (030105) 6.737.664,76 acumulat. 520.294 de comidas servidas. 12,95 por comida servida. 218.066 personas menores de 16 años. 78,00 por persona menor de 16 años. Familia e infancia (0302) 17.010.052,80 acumulat Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 2.066.078,15 acumulat Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 7.924.362,32 acumulat Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 454.183,95 acumulat Intervención social en el espacio público (0305) Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 3.295.296,52 acumulat Personas de la tercera edad (0303) 33.324.953,27 acumulat Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 6.947.799,38 acumulat Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 13.752,36 acumulat Estancias temporales en residencias (030306) 319.745,39 acumulat Promoción del envejecimiento activo (030312) 418.198,73 acumulat Teleasistencia (030307) 8.764.948,22 acumulat Salud pública (0311) 27.369.187,12 acumulat. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 2.519 usuarios. 820,20 por usuario. 3.767 niños y adolescentes atendidos. 2.103,63 por niño o adolescente. 874 niños y adolescentes atendidos. 519,66 por niño o adolescente. 1.620.809 habitantes ciudad. 2,03 por habitante ciudad. 348.747 personas mayores de 64 años. 95,56 por persona mayor de 64 años. 157.772 usuarios. 44,04 por usuario. 16.879 estancias 174 usuarios. 348.747 personas mayores de 64 años 95.599 usuarios 1.620.809 habitantes ciudad. 0,81 por estancia 1.837,62 por usuario. 1,20 por persona mayor de 64 años 91,68 por usuario 16,89 por habitante ciudad. 4 .. 104.

(6) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona SOCIAL (2). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.570.511,93 acumulat Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 1.419.018,10 acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad. 2,20 por habitante ciudad. 1.620.809 habitantes ciudad. 0,88 por habitante ciudad. Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) Derechos de ciudadanía (0310) Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 1.263.574,92 acumulat 1.620.809 Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 2.343.890,46 acumulat 1.620.809 Interculturalidad e inmigración (0306) 28.148.883,47 acumulat 1.620.809 28.148.883,47 acumulat 16.936. Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) Atención individual y familiar (0313) Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 111.794.935,26 acumulat Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 2.422.767,90 acumulat Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) Inserción laboral (031702) 1.658.519,37 acumulat. Coste Unitario. Recuento. habitantes ciudad. 0,78 por habitante ciudad. habitantes ciudad. 1,45 por habitante ciudad. habitantes ciudad personas atendidas. 17,37 por habitante ciudad 1.662,07 por persona atendida. 24.122 usuarios. 4.634,56 por usuario. 81.638 usuarios. 29,68 por usuario. 1.620.809 habitantes ciudad. 1,02 por habitante ciudad. 1.620.809 habitantes ciudad. 6,57 por habitante ciudad. Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) Actos y eventos deportivos (0402) 10.649.897,64 acumulat. Eventos de Ciudad (040203) 3.968.803,24 acumulat Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 16.208.259,62 acumulat Deporte en edad escolar (040101) 8.842.630,84 acumulat Gestión de instalaciones deportivas (0403). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 272.522 participantes 1.620.809 habitantes ciudad. 151.756 participantes. 14,56 por participante 10,00 por habitante ciudad. 58,27 por participante. 5 .. 104.

(7) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona SOCIAL (2). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste 8.688.060,68 acumulat. Recuento 1.620.809 habitantes ciudad. Coste Unitario 5,36 por habitante ciudad. Instalaciones deportivas municipales (040301) 8.673.671,65 acumulat. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 190.184 de abonados. 45,61 por abonado. 6 .. 104.

(8) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN (4). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 7 .. 104.

(9) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona SEGURIDAD Y PREVENCIÓN (4). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Gerencia de Seguridad y Prevención (4000). 274.756.379,68 acumulat 274.756.379,68 acumulat 274.756.379,68 acumulat. 41.559 denuncias 318.917 denuncias 692 denuncias. 6.611,24 por denuncia 861,53 por denuncia 397.046,79 por denuncia. Protección del medio ambiente (0211) Otras actuaciones en el medio ambiente (021104). 29.261,15 acumulat. 461 intervenciones. 63,47 por intervención. Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 898.419,73 acumulat. 15 denuncias. 59.894,65 por denuncia. Intervenciones para emergencias (0608). 1.454.313,93 Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 34.855.919,53 Orden público (0609) 2.221.531,41 Policía administrativa (0607) Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 358.182,21 Espectáculos y otros (060706) 46.139,67 Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 261.214,29 Intervenciones para alarmas (060712) 100.769,15 Locales de concurrencia pública (060705) 3.657.913,40 Molestias por personas en espacios públicos (060702) 890.016,48 Velar por la convivencia vecinal (060701) 27.069.257,61 Tráfico (0601) 36.500.038,18 Asistencia en accidentes (060105). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad. 0,90 por habitante ciudad. acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad. 21,51 por habitante ciudad. acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad. 1,37 por habitante ciudad. acumulat. 80.453 denuncias. 4,45 por denuncia. acumulat. 11.103 intervenciones. 4,16 por intervención. acumulat. 5.024 intervenciones. 51,99 por intervención. acumulat. 1.962 intervenciones. 51,36 por intervención. acumulat. 2.869 actas de inspección. 1.274,98 por inspección. acumulat. 24.235 intervenciones. 36,72 por intervención. acumulat. 37.488 intervenciones. 722,08 por intervención. acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad. 22,52 por habitante ciudad. 8 .. 104.

(10) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona SEGURIDAD Y PREVENCIÓN (4). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. 12.393.001,04 acumulat. 9.430 accidentes. 1.314,21 por accidente. 898.313,81 acumulat Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 503.940,65 acumulat Otros hechos de tránsito (060114) 720.111,68 acumulat Asesoramientos y Formación (0701) Formación externa dada por los bomberos (070101) 976.526,31 acumulat Asistencia Técnica (0706) 1.396.457,57 acumulat Incendios (0704) Incendios en la vía pública (070402) 690.261,50 acumulat Prevención operativa (0708) 3.491.230,47 acumulat Simulacros (070803) 1.014.174,40 acumulat Salvamentos (0707) 2.596.714,80 acumulat Falsas alarmes (070705) 254.897,39 acumulat. 540.492 denuncias. 1,66 por denuncia. Gestión de otras infracciones (060108). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 2.689 intervenciones. 187,41 por intervención. 4.660 intervenciones. 154,53 por intervención. 872 alumnos. 1.119,87 por alumno. 4.639 intervenciones. 301,03 por intervención. 1.727 extinciones. 399,69 por extinción. 2.159 acciones 30 simulacros. 1.617,06 por acción 33.805,81 por simulacro. 5.890 intervenciones. 440,87 por intervención. 1.822 intervenciones. 139,90 por intervención. 9 .. 104.

(11) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona. ESPACIO URBANO (5). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 10 .. 104.

(12) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona ESPACIO URBANO (5). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Gerencia de Ecología Urbana (5000) Planeamiento (0101) Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 4.918,74 acumulat 4.918,74 acumulat Proyectos modelo urbano (0119) Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 1.000.665,22 acumulat Redacción de estudios estratégicos (011903) 1.438.267,05 acumulat Redacción de proyectos espacio público (011901) 1.190.698,82 acumulat. 103 ayudas a entidades 41 programas de participación. Coste Unitario. 47,75 por ayuda a entidad 119,97 por programa de participación. 1.620.809 habitantes ciudad. 0,62 por habitante ciudad. 1.620.809 habitantes ciudad. 0,89 por habitante ciudad. 1.620.809 habitantes ciudad. 0,73 por habitante ciudad. Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) Animales (0203) Recogida animales muertos (020301). 499.939,38 acumulat Calidad ambiental (0207) Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 506.503,94 acumulat Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 24.615.778,08 acumulat. 2.073 animales. 202 medidas realizadas. 161.621 puntos de luz controlados (Lámparas). 241,17 por animal. 2.507,45 por medidas. 152,31 por puntos de luz controlado (Lámparas). Alumbrado público y ornamental (020802) 23.445.098,45 acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad. 14,47 por habitante ciudad. acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad. 0,72 por habitante ciudad. acumulat acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad 9.835.360 m² de aceras a limpiar. Fiestas y actos cívicos (020801) 1.170.679,63 Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 190.963.971,37 190.963.971,37 Limpieza de pintadas (020202) 4.838.586,84 Recogida y gestión de residuos (0201). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. acumulat. 360.171 metros cuadrados. 117,82 por habitante ciudad 19,42 por m² de acera a limpiar 13,43 por metro cuadrado. 11 .. 104.

(13) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona ESPACIO URBANO (5). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. 108.268.513,71 acumulat 108.268.513,71 acumulat 108.268.513,71 acumulat 108.268.513,71 acumulat Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 4.804.145,70 acumulat Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 12.366.851,31 acumulat Recogida domiciliaria de basuras (020105) 64.242.712,04 acumulat Residuos comercios (020103) 17.033.686,39 acumulat Residuos mercados municipales (020102) 2.810.158,92 acumulat. Coste Unitario. Recuento 26.784 1.620.809 1.620.809 41.346. contenedores habitantes ciudad habitantes ciudad puntos recogida. 4.042,28 por contenedor 66,80 por habitante ciudad 66,80 por habitante ciudad 2.618,60 por punto recogida. 16.829 número de toneladas recogidas. 285,47 por tonelada recogida. 34.905 toneladas de muebles y trastos. 354,30 por tonelada de muebles y trastos. 1.620.809 habitantes ciudad. 39,64 por habitante ciudad. 53.760 toneladas de origen comercial. 316,85 por tonelada de origen comercial. 12.429 toneladas recogidas. 226,10 por tonelada recogida. Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 193.362.526,59 acumulat 193.362.526,59 acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad 1.620.809 habitantes ciudad. Espacio urbano (1204) Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.414.222,78 acumulat 129 Estructuras viales (120402) 2.191.618,99 acumulat 876 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 328.775,88 acumulat 116.655 Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 703.689,82 acumulat 36.000 Mobiliario urbano (120401) 1.394.829,09 acumulat 99.454 Pavimento (120411) 66.404,68 acumulat 172.431. aparatos elevadores estructuras. vallas servidas. 119,30 por habitante ciudad 119,30 por habitante ciudad. 10.962,97 por aparato elevador 2.501,85 por estructura. 2,82 por valla. metros lineales. 19,55 por metro lineal. señales. 14,02 por señal. m² pavimento. 0,39 por m² pavimento. Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) Actuación urbanística (0118) Tramitación de las licencias de obra mayor (011803). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 12 .. 104.

(14) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona ESPACIO URBANO (5). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste 124.522,51 acumulat. Recuento 1.391 licencias. Coste Unitario 89,52 por licencia. Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) Digitalización y archivo documental (010801) 41.574,04 acumulat 1.668 documentos digitalizados Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) 63.181,94 acumulat 352 transcripciones Gestión urbanística (0102) Expropiaciones (010201) 2.498.497,87 acumulat 424 expropiaciones Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 210.630,84 acumulat 63 reparcelaciones Información y documentación (0107) Información urbanística presencial (010701) 185.214,17 acumulat 3.064 consultas Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704) 163.421,85 acumulat 1.255 certificados e informas Inspección urbanística (0105) Expedientes de disciplina (010501) 976.160,85 acumulat 37.995 expedientes Inspecciones y controles (010502) 1.346.182,71 acumulat 22.581 inspecciones y controles Licencias urbanísticas (0103) Tramitación de expedientes de actividad (010307) 350.196,73 acumulat 4.690 licencias Tramitación de expedientes de obras (010303) 350.196,73 acumulat 47.562 licencias Planeamiento (0101) Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101) 470.376,14 acumulat 22 recursos y estudios Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103) 479.006,66 acumulat 29 estudios y planes. 24,92 por documento 179,49 por transcripción. 5.892,68 por expropiación. 3.343,35 por reparcelación. 60,45 por consulta. 130,22 por certificado o informe. 25,69 por expediente. 59,62 por inspección. 74,67 por licencia. 7,36 por licencia. 21.380,73 por recurso o estudio 16.517,47 por estudio o plan. Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) Campaña (0110). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 13 .. 104.

(15) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona ESPACIO URBANO (5). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. 6.580.277,25 acumulat. 2.193 actuaciones. Coste Unitario 3.000,58 por actuación. Proyectos (0111) 732.507,25 acumulat. 24 rehabilitaciones. 30.521,14 por rehabilitación. Rutas (0114) 1.264.145,41 acumulat Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 80.158,88 acumulat Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, ...) (011401) 234.231,64 acumulat. 2 rutas y publicaciones. 2 publicaciones 15.753 visitas guiadas. 632.072,70 por ruta o publicación. 40.079,44 por publicación 14,87 por visita guiada. Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) Arbolado (0214) Gestión del arbolado viario (021401) 9.281.425,95 acumulat. 202.900 árboles de zona y parque. 45,74 por árbol de zona o parque. Gestión del verde (0213). 36.465.065,12 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 33.627.399,45 Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.311.271,93 5.311.271,93 Juegos infantiles (021202) 3.567.800,70 Mobiliario urbano (021201) 861.280,83 Recogida y gestión de residuos (0201) 362.811,44. acumulat. 4.580 jardineras. 7.961,80 por jardinera. acumulat. 9.417.588 m² de espacios verdes. 3,57 por m² de espacio verde. acumulat acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad 1.620.809 habitantes ciudad. 3,28 por habitante ciudad 3,28 por habitante ciudad. acumulat. 871 parques infantiles. acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad. 0,53 por habitante ciudad. acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad. 0,22 por habitante ciudad. 4.096,21 por parque infantil. Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) Exposiciones (011701) 282.442,61 acumulat. 7 exposiciones. 40.348,94 por exposición. 142.694,05 acumulat. 7 intervenciones. 20.384,86 por intervención. Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706). Publicaciones (011703). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 14 .. 104.

(16) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona ESPACIO URBANO (5). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste 165.347,90 acumulat. Recuento 3 publicaciones. Coste Unitario 55.115,97 por publicación. Tienda y venta de entradas (011707) 1.018.109,83 acumulat. 99.494 visitantes. 10,23 por visitante. Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) Servicios municipales de movilidad (0505) Aparcamientos (050501). 26.654.005,59 acumulat. 1.620.809 habitantes ciudad. 16,44 por habitante ciudad. Estación (050505) 2.212.894,70 acumulat. 2.110.585 viajeros. 1,05 por viajero. Servicio de grúa (050504) 23.611.582,07 acumulat Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) 26.668.989,76 acumulat Servicios municipales externalizados (1002) Parque Zoológico (100201) 18.721.882,19 acumulat. 93.487 servicios efectivos. 252,57 por servicio efectivo. 1.620.809 habitantes ciudad. 16,45 por habitante ciudad. 870.370 visitantes. 21,51 por visitante. Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) Gestión inmobiliaria (1301) Gestión inmobiliaria y jurídica (130102). 996.847,49 acumulat Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) Actuaciones (0210) Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 400.311,00 acumulat Fuentes (021001) 613.405,63 acumulat Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 128.371,34 acumulat Redes (0209) Red de drenaje urbano (020901) 4.608.779,53 acumulat. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 100 pisos y locales. 9.968,47 por piso o local. 3.630 horas apertura. 110,28 por hora apertura. 1.998 fuentes. 307,01 por fuente. 381.493 metros cuadrados playa. 1.594 afectaciones. 0,34 por metro cuadrado playa. 2.891,33 por afectación. 15 .. 104.

(17) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. DISTRITOS (6). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 16 .. 104.

(18) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001). 23.117.126,62 acumulat 23.117.126,62 acumulat. 2 casales 4 centros. 11.558.563,31 por casal 5.779.281,65 por centro. Actuación urbanística (0118) Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 41.000,33 acumulat. 13 expedientes. 3.153,87 por expediente. Expedientes e informes urbanísticos (011801) 103.595,55 acumulat 145 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 864.100,38 acumulat 5.215 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 371.015,58 acumulat 3.719 revisiones Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 183.496,59 acumulat 7.072 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 658.354,36 acumulat 101.387 habitantes distrito Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 488.487,64 acumulat 101.387 habitantes distrito Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 608.604,62 acumulat 101.387 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 474.898,48 acumulat 1 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 1.245.478,37 acumulat 5 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Instalaciones deportivas municipales (040301) 10.216,85 acumulat 5 centros. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 714,45 por expediente. 165,70 por inspección 99,76 por revisión 25,95 por licencia. 6,49 por habitante distrito. 4,82 por habitante distrito. 6,00 por habitante distrito. 474.898,48 por casal. 249.095,67 por casal. 2.043,37 por centro. 17 .. 104.

(19) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Coste Unitario. Recuento. Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 980.150,58 acumulat 4 Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 963.873,80 acumulat 116 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 135.677,58 acumulat 7.303 Matrimonios civiles (110103) 60.436,26 acumulat 42 Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 51.933,63 acumulat 101.387 Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 279.811,80 acumulat 27 Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 906.549,73 acumulat 52 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 183.596,61 acumulat 31 Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 98.865,58 acumulat 695 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.767.389,08 acumulat 101.387. bibliotecas. actividades festivas. quejas y reclamaciones. matrimonios civiles. habitantes distrito. 245.037,65 por biblioteca. 8.309,26 por actividad festiva. 18,58 por queja o reclamación. 1.438,96 por matrimonio civil. 0,51 por habitante distrito. revisiones. 10.363,40 por revisión. ocupantes edificios. 17.433,65 por edificio. proyectos. actas habitantes distrito. 5.922,47 por proyecto. 142,25 por acto 17,43 por habitante distrito. Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002). 22.906.809,00 acumulat 22.906.809,00 acumulat. 1 casales 6 centros. 22.906.809,00 por casal 3.817.801,50 por centro. Actuación urbanística (0118) Expedientes e informes urbanísticos (011801). 686.841,58 acumulat. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 723 expedientes. 949,99 por expediente. 18 .. 104.

(20) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 849.074,55 acumulat 3.809 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 359.625,83 acumulat 10.104 revisiones Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 306.566,36 acumulat 4.944 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 1.606.798,27 acumulat 266.416 habitantes distrito Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 161.344,76 acumulat 266.416 habitantes distrito Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 500.304,33 acumulat 266.416 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 101.196,38 acumulat 1 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 715.898,90 acumulat 7 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Instalaciones deportivas municipales (040301) 898.327,80 acumulat 4 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 1.159.681,06 acumulat 6 bibliotecas Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 262.530,97 acumulat 544 actividades festivas Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. Coste Unitario. 222,91 por inspección 35,59 por revisión. 62,01 por licencia. 6,03 por habitante distrito. 0,61 por habitante distrito. 1,88 por habitante distrito. 101.196,38 por casal. 102.271,27 por casal. 224.581,95 por centro. 193.280,18 por biblioteca. 482,59 por actividad festiva. 19 .. 104.

(21) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste 490.814,38 acumulat. Coste Unitario. Recuento 3.998 quejas y reclamaciones. 122,76 por queja o reclamación. Matrimonios civiles (110103) 188.032,43 acumulat 54 Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 99.016,44 acumulat 266.416 Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 307.852,73 acumulat 28 Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 348.573,28 acumulat 51 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 123.488,64 acumulat 59 Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 205.342,59 acumulat 591 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.694.319,77 acumulat 266.416. matrimonios civiles. habitantes distrito. revisiones. 3.482,08 por matrimonio civil. 0,37 por habitante distrito. 10.994,74 por revisión. edificios. 6.834,77 por edificio. proyectos. 2.093,03 por proyecto. actas habitantes distrito. 347,45 por acto 10,11 por habitante distrito. Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.100.168,62 acumulat 22.100.168,62 acumulat. 5 casales 7 centros. 4.420.033,72 por casal 3.157.166,95 por centro. Actuación urbanística (0118) Expedientes e informes urbanísticos (011801). 3.830,52 acumulat Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 634.261,00 acumulat Licencias de obra menor (010407) 13.433,65 acumulat Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 228.116,17 acumulat Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 48 expedientes. 2.022 inspecciones 4.647 revisiones 1.954 licencias. 79,80 por expediente. 313,68 por inspección 2,89 por revisión 116,74 por licencia. 20 .. 104.

(22) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Alumbrado público y ornamental (020802). 731.093,73 acumulat 181.910 habitantes distrito Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 43.969,00 acumulat 181.910 habitantes distrito Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 1.030.559,64 acumulat 181.910 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 645.640,42 acumulat 4 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 671.139,38 acumulat 5 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Instalaciones deportivas municipales (040301) 194.141,56 acumulat 2 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 639.126,56 acumulat 3 bibliotecas Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 469.199,34 acumulat 664 actividades festivas Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 336.106,08 acumulat 410 quejas y reclamaciones Matrimonios civiles (110103) 24.270,82 acumulat 80 matrimonios civiles Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 568.513,46 acumulat 181.910 habitantes distrito Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 4,02 por habitante distrito. 0,24 por habitante distrito. 5,67 por habitante distrito. 161.410,11 por casal. 134.227,88 por casal. 97.070,78 por centro. 213.042,19 por biblioteca. 706,63 por actividad festiva. 819,77 por queja o reclamación 303,39 por matrimonio civil. 3,13 por habitante distrito. 21 .. 104.

(23) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Coste Unitario. Recuento. 136.449,27 acumulat 50 Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.736.138,78 acumulat 74 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 83.842,45 acumulat 43 Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 707.912,09 acumulat 463 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.576.832,57 acumulat 181.910. revisiones. edificios. 2.728,99 por revisión. 23.461,33 por edificio. proyectos. 1.949,82 por proyecto. actas. 1.528,97 por acto. habitantes distrito. 14,17 por habitante distrito. Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 11.678.622,42 acumulat 11.678.622,42 acumulat. 1 casales 4 centros. 11.678.622,42 por casal 2.919.655,61 por centro. Actuación urbanística (0118) Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 64.133,10 acumulat. 2 expedientes. 32.066,55 por expediente. 48 expedientes. 582,48 por expediente. Expedientes e informes urbanísticos (011801). 27.958,85 acumulat Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 434.518,71 acumulat Licencias de obra menor (010407) 89.909,59 acumulat Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 58.800,42 acumulat Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 1.084.544,20 acumulat Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 26.836,46 acumulat Familia e infancia (0302). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 1.518 inspecciones. 286,24 por inspección. 2.640 revisiones. 34,06 por revisión. 978 licencias. 60,12 por licencia. 82.033 habitantes distrito. 13,22 por habitante distrito. 82.033 habitantes distrito. 0,33 por habitante distrito. 22 .. 104.

(24) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 231.732,64 acumulat 82.033 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 365.498,13 acumulat 2 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 487.391,28 acumulat 3 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Instalaciones deportivas municipales (040301) 149.982,65 acumulat 2 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 292.610,69 acumulat 2 bibliotecas Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 704.194,27 acumulat 13 actividades festivas Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 197.572,07 acumulat 1.922 quejas y reclamaciones Matrimonios civiles (110103) 7.710,37 acumulat 53 matrimonios civiles Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 6.659,23 acumulat 82.033 habitantes distrito Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 89.847,90 acumulat 62 revisiones Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 418.702,62 acumulat 25 edificios Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 129.752,58 acumulat 36 proyectos. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. Coste Unitario. 2,82 por habitante distrito. 182.749,06 por casal. 162.463,76 por casal. 74.991,33 por centro. 146.305,34 por biblioteca. 54.168,79 por actividad festiva. 102,80 por queja o reclamación 145,48 por matrimonio civil. 0,08 por habitante distrito. 1.449,16 por revisión. 16.748,10 por edificio 3.604,24 por proyecto. 23 .. 104.

(25) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 363.954,24 acumulat 131 actas Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.636.103,75 acumulat 82.033 habitantes distrito. Coste Unitario. 2.778,28 por acto 19,94 por habitante distrito. Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 acumulat 16.430.181,89 acumulat. 2 casales 8 centros. 8.215.090,94 por casal 2.053.772,74 por centro. Actuación urbanística (0118) Expedientes de ejecución subsidiaria (011802). 70.034,58 acumulat. 40 expedientes. 1.750,86 por expediente. Expedientes e informes urbanísticos (011801) 27.158,06 acumulat 98 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 696.099,74 acumulat 2.977 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 75.298,91 acumulat 5.365 revisiones Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 95.812,07 acumulat 1.324 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 2.885.063,17 acumulat 149.279 habitantes distrito Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 252.175,42 acumulat 149.279 habitantes distrito Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 13.429,63 acumulat 149.279 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 61.642,79 acumulat 2 casales Personas de la tercera edad (0303). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 277,12 por expediente. 233,83 por inspección 14,04 por revisión. 72,37 por licencia. 19,33 por habitante distrito. 1,69 por habitante distrito. 0,09 por habitante distrito. 30.821,39 por casal. 24 .. 104.

(26) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 47.320,78 acumulat 2 casales Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 678.130,15 acumulat 3 bibliotecas Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 320.753,33 acumulat 12 actividades festivas Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 91.445,72 acumulat 3.545 quejas y reclamaciones Matrimonios civiles (110103) 13.296,17 acumulat 43 matrimonios civiles Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 26.058,11 acumulat 149.279 habitantes distrito Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 166.383,01 acumulat 26 revisiones Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 180.388,71 acumulat 28 edificios Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 306.180,86 acumulat 14 proyectos Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 77.523,23 acumulat 299 actas Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.930.226,54 acumulat 149.279 habitantes distrito. Coste Unitario. 23.660,39 por casal. 226.043,38 por biblioteca. 26.729,44 por actividad festiva. 25,80 por queja o reclamación 309,21 por matrimonio civil. 0,17 por habitante distrito. 6.399,35 por revisión. 6.442,45 por edificio 21.870,06 por proyecto. 259,28 por acto. 12,93 por habitante distrito. Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 15.073.555,90 acumulat 15.073.555,90 acumulat. 1 casales 2 centros. 15.073.555,90 por casal 7.536.777,95 por centro. Actuación urbanística (0118). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 25 .. 104.

(27) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Expedientes de ejecución subsidiaria (011802). 34.294,09 acumulat. 2 expedientes. 17.147,05 por expediente. Expedientes e informes urbanísticos (011801) 156.722,35 acumulat 52 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 644.161,80 acumulat 2.509 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 85.798,19 acumulat 3.974 revisiones Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 145.514,18 acumulat 1.455 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 1.219.174,01 acumulat 121.347 habitantes distrito Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.828,35 acumulat 121.347 habitantes distrito Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 17.646,00 acumulat 121.347 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 329.482,67 acumulat 2 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 288.674,72 acumulat 3 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Instalaciones deportivas municipales (040301) 383.427,01 acumulat 4 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 77.560,98 acumulat 3 bibliotecas Fiestas (0903). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 3.013,89 por expediente. 256,74 por inspección 21,59 por revisión. 100,01 por licencia. 10,05 por habitante distrito. 0,02 por habitante distrito. 0,15 por habitante distrito. 164.741,34 por casal. 96.224,91 por casal. 95.856,75 por centro. 25.853,66 por biblioteca. 26 .. 104.

(28) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Coste Unitario. Recuento. Fiestas de los distritos (090302). 1.301.851,90 acumulat 25 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 298.410,73 acumulat 1.323 Matrimonios civiles (110103) 18.459,36 acumulat 108 Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 120.880,47 acumulat 121.347 Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 180.837,17 acumulat 4 Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 524.159,16 acumulat 27 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 165.094,71 acumulat 16 Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 71.564,06 acumulat 663 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.819.192,23 acumulat 121.347. actividades festivas. 52.074,08 por actividad festiva. quejas y reclamaciones. 225,56 por queja o reclamación. matrimonios civiles. 170,92 por matrimonio civil. habitantes distrito. 1,00 por habitante distrito. revisiones. 45.209,29 por revisión. edificios. 19.413,30 por edificio. proyectos. 10.318,42 por proyecto. actas habitantes distrito. 107,94 por acto 14,99 por habitante distrito. Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 acumulat 19.471.093,81 acumulat. 4 casales 5 centros. 4.867.773,45 por casal 3.894.218,76 por centro. Actuación urbanística (0118) Expedientes de ejecución subsidiaria (011802). 8.112,17 acumulat Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 492.481,00 acumulat Licencias de obra menor (010407). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 7 expedientes. 1.636 inspecciones. 1.158,88 por expediente. 301,03 por inspección. 27 .. 104.

(29) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. 135.480,23 acumulat 3.745 revisiones Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 199.449,75 acumulat 1.207 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 1.551.295,88 acumulat 168.751 habitantes distrito Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 550.221,20 acumulat 168.751 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 867.197,46 acumulat 3 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 891.378,09 acumulat 6 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Instalaciones deportivas municipales (040301) 1.982.397,93 acumulat 6 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 774.304,63 acumulat 4 bibliotecas Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 1.118.599,96 acumulat 12 actividades festivas Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 168.098,13 acumulat 2.815 quejas y reclamaciones Matrimonios civiles (110103) 110.034,19 acumulat 109 matrimonios civiles Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 30.498,12 acumulat 2 revisiones Coordinación de obras en el espacio público (1201). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. Coste Unitario 36,18 por revisión. 165,24 por licencia. 9,19 por habitante distrito. 3,26 por habitante distrito. 289.065,82 por casal. 148.563,01 por casal. 330.399,66 por centro. 193.576,16 por biblioteca. 93.216,66 por actividad festiva. 59,72 por queja o reclamación. 1.009,49 por matrimonio civil. 15.249,06 por revisión. 28 .. 104.

(30) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Coste Unitario. Recuento. Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 491.637,59 acumulat 51 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 18.821,73 acumulat 83 Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 68.206,66 acumulat 428 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.382.529,25 acumulat 168.751. edificios. 9.639,95 por edificio. proyectos. 226,77 por proyecto. actas. 159,36 por acto. habitantes distrito. 14,12 por habitante distrito. Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 21.562.506,81 acumulat 21.562.506,81 acumulat. 7 casales 4 centros. 3.080.358,12 por casal 5.390.626,70 por centro. Actuación urbanística (0118) Expedientes e informes urbanísticos (011801). 36.179,56 acumulat 3 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 496.934,34 acumulat 1.442 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 94.882,35 acumulat 2.867 revisiones Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 184.132,90 acumulat 1.354 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 808.352,75 acumulat 166.579 habitantes distrito Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 10.173,86 acumulat 166.579 habitantes distrito Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 693.051,97 acumulat 166.579 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 12.059,85 por expediente. 344,61 por inspección. 33,09 por revisión 135,99 por licencia. 4,85 por habitante distrito. 0,06 por habitante distrito. 4,16 por habitante distrito. 29 .. 104.

(31) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. 4.856,41 acumulat 4 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 627.466,00 acumulat 7 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Instalaciones deportivas municipales (040301) 729.039,91 acumulat 10 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 17.277,84 acumulat 5 bibliotecas Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 1.058.603,15 acumulat 360 actividades festivas Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 71.385,56 acumulat 3.722 quejas y reclamaciones Matrimonios civiles (110103) 90.793,49 acumulat 89 matrimonios civiles Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 61.908,06 acumulat 166.579 habitantes distrito Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 88.342,49 acumulat 6 revisiones Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 277.273,97 acumulat 62 edificios Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 199.485,26 acumulat 29 proyectos Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 417.802,58 acumulat 396 actas Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. Coste Unitario 1.214,10 por casal. 89.638,00 por casal. 72.903,99 por centro. 3.455,57 por biblioteca. 2.940,56 por actividad festiva. 19,18 por queja o reclamación 1.020,15 por matrimonio civil. 0,37 por habitante distrito. 14.723,75 por revisión. 4.472,16 por edificio. 6.878,80 por proyecto. 1.055,06 por acto. 30 .. 104.

(32) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste 1.981.107,58 acumulat. Recuento 166.579 habitantes distrito. Coste Unitario 11,89 por habitante distrito. Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 acumulat 21.077.143,21 acumulat. 4 casales 7 centros. 5.269.285,80 por casal 3.011.020,46 por centro. Actuación urbanística (0118) Expedientes de ejecución subsidiaria (011802). 552.969,07 acumulat. 1 expedientes. 552.969,07 por expediente. Expedientes e informes urbanísticos (011801) 79.064,03 acumulat 18 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 227.505,60 acumulat 2.325 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 53.451,85 acumulat 3.228 revisiones Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 80.413,72 acumulat 1.145 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 13.994,40 acumulat 147.594 habitantes distrito Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 10.611,28 acumulat 147.594 habitantes distrito Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 239.473,99 acumulat 147.594 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 234.894,71 acumulat 5 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 1.436.005,45 acumulat 6 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Instalaciones deportivas municipales (040301). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 4.392,45 por expediente. 97,85 por inspección 16,56 por revisión. 70,23 por licencia. 0,09 por habitante distrito. 0,07 por habitante distrito. 1,62 por habitante distrito. 46.978,94 por casal. 239.334,24 por casal. 31 .. 104.

(33) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Coste Unitario. Recuento. 43.031,04 acumulat 7 Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 1.167.958,23 acumulat 4 Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 190.118,74 acumulat 391 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 234.289,47 acumulat 817 Matrimonios civiles (110103) 38.814,07 acumulat 83 Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 137.888,27 acumulat 147.594 Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 116.086,65 acumulat 22 Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.956.373,39 acumulat 107 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 128.512,78 acumulat 7 Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 752.371,87 acumulat 490 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 968.051,47 acumulat 147.594. centros. bibliotecas. 6.147,29 por centro. 291.989,56 por biblioteca. actividades festivas. 486,24 por actividad festiva. quejas y reclamaciones. 286,77 por queja o reclamación. matrimonios civiles. 467,64 por matrimonio civil. habitantes distrito. revisiones. 0,93 por habitante distrito. 5.276,67 por revisión. edificios. 18.283,86 por edificio. proyectos. 18.358,97 por proyecto. actas habitantes distrito. 1.535,45 por acto 6,56 por habitante distrito. Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.198.510,84 acumulat 22.198.510,84 acumulat. 10 casales 5 centros. 2.219.851,08 por casal 4.439.702,17 por centro. Actuación urbanística (0118) Expedientes e informes urbanísticos (011801). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 32 .. 104.

(34) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. 19.069,09 acumulat 241 expedientes Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 374.597,38 acumulat 2.394 inspecciones Licencias de obra menor (010407) 101.556,12 acumulat 5.489 revisiones Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 244.397,04 acumulat 2.923 licencias Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Alumbrado público y ornamental (020802) 1.269.086,82 acumulat 235.513 habitantes distrito Familia e infancia (0302) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 1.174.225,90 acumulat 235.513 habitantes distrito Juventud (0308) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 337.331,22 acumulat 4 casales Personas de la tercera edad (0303) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 1.200.186,08 acumulat 9 casales Gestión de instalaciones deportivas (0403) Instalaciones deportivas municipales (040301) 1.328.098,10 acumulat 15 centros Bibliotecas (0908) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 1.206.869,94 acumulat 6 bibliotecas Fiestas (0903) Fiestas de los distritos (090302) 1.069.687,58 acumulat 27 actividades festivas Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 267.474,17 acumulat 1.524 quejas y reclamaciones Matrimonios civiles (110103). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. Coste Unitario 79,12 por expediente. 156,47 por inspección 18,50 por revisión. 83,61 por licencia. 5,39 por habitante distrito. 4,99 por habitante distrito. 84.332,81 por casal. 133.354,01 por casal. 88.539,87 por centro. 201.144,99 por biblioteca. 39.618,06 por actividad festiva. 175,51 por queja o reclamación. 33 .. 104.

(35) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona DISTRITOS (6). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. 64.740,04 acumulat 89 Dinamización del territorio (1102) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 118.878,22 acumulat 235.513 Trámites de los distritos (1104) Licencias de actividades (110401) 258.957,60 acumulat 41 Coordinación de obras en el espacio público (1201) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 662.666,63 acumulat 68 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 86.262,47 acumulat 19 Espacio urbano (1204) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 80.256,48 acumulat 756 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.086.418,84 acumulat 235.513. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. Coste Unitario. Recuento matrimonios civiles. habitantes distrito. 727,42 por matrimonio civil. 0,50 por habitante distrito. revisiones. 6.316,04 por revisión. edificios. 9.745,10 por edificio. proyectos. 4.540,13 por proyecto. actas. habitantes distrito. 106,16 por acto. 13,11 por habitante distrito. 34 .. 104.

(36) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. EDUCACIÓN (8). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 35 .. 104.

(37) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona EDUCACIÓN (8). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Recuento. Coste Unitario. Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) Educación (0801) Guarderías y espacios familiares (080101) 63.022.671,30 acumulat 63.022.671,30 acumulat. 8.194 alumnos 98 escuelas. 7.691,32 por alumno 643.088,48 por escuela. 4.479.662,65 acumulat. 519 alumnos. 8.631,33 por alumno. 3.900.940,41 acumulat 3.900.940,41 acumulat. 2.229 alumnos 5 escuelas. 1.750,09 por alumno 780.188,08 por escuela. 9.552.617,70 acumulat 9.552.617,70 acumulat. 8.194 alumnos 98 escuelas. 1.165,81 por alumno 97.475,69 por escuela. Enseñanzas artísticas (0802) Conservatorio Municipal (080201) Escuelas de música (080202). Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) Educación (0801) Guarderías y espacios familiares (080101). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 36 .. 104.

(38) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. CULTURA (9). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 37 .. 104.

(39) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona CULTURA (9). INDICADORES POR ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD Organización / Proceso / Actividad / Tarea. Coste. Coste Unitario. Recuento. Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200). 138.544.839,09 138.544.839,09 138.544.839,09 138.544.839,09 138.544.839,09 138.544.839,09 138.544.839,09. acumulat acumulat acumulat acumulat acumulat acumulat acumulat. Festivales (0904) Festivales de artes escénicas y música (090402) 12.528.604,57 acumulat Fiestas (0903) 22.769.281,21 acumulat 22.769.281,21 acumulat. 1.867 5.683 54.165 234.676 761.729 926.184 66.764. usuarios presenciales usuarios presenciales visitantes visitantes visitantes visitantes visitantes. 113.541 espectadores 2.366.789 asistentes a actos festivos 1.620.809 habitantes ciudad. 74.207,20 por usuario presencial 24.378,82 por usuario presencial 2.557,83 por visitante 590,37 por visitante 181,88 por visitante 149,59 por visitante 2.075,14 por visitante. 110,34 por espectadores 9,62 por asistente a actos festivos 14,05 por habitante ciudad. Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 acumulat. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 6.306.868 visitantes. 2,51 por visitante. 38 .. 104.

(40) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. INDICADORES POR ACTIVIDAD. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 39 .. 104.

(41) Ajuntament de Barcelona. Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. URBANISMO (01). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 40 .. 104.

(42) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona URBANISMO (01). INDICADORES POR ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Proceso / Actividad / Tarea / Organización. Coste. Recuento. Coste Unitario. Actuación urbanística (0118). 4.636.898,16 punt organització. 1.620.809 habitantes ciudad. 2,86 por habitante ciudad. Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 1.265.633,13 punt organització. 65 expedientes. 19.471,28 por expediente. 41.000,33 acumulat. 13 expedientes. 3.153,87 por expediente. 64.133,10 acumulat. 2 expedientes. 32.066,55 por expediente. 70.034,58 acumulat. 40 expedientes. 1.750,86 por expediente. 34.294,09 acumulat. 2 expedientes. 17.147,05 por expediente. 8.112,17 acumulat. 7 expedientes. 1.158,88 por expediente. 552.969,07 acumulat. 1 expedientes. 552.969,07 por expediente. 1.419 expedientes. 900,59 por expediente. 103.595,55 acumulat. 145 expedientes. 714,45 por expediente. 686.841,58 acumulat. 723 expedientes. 949,99 por expediente. 3.830,52 acumulat. 48 expedientes. 79,80 por expediente. 27.958,85 acumulat. 48 expedientes. 582,48 por expediente. 27.158,06 acumulat. 98 expedientes. 277,12 por expediente. 156.722,35 acumulat. 52 expedientes. 3.013,89 por expediente. 36.179,56 acumulat. 3 expedientes. 12.059,85 por expediente. Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001). Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005). Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009). Expedientes e informes urbanísticos (011801) 1.277.938,27 punt organització Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001). Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003). Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005). Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008). Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009). Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 41 .. 104.

(43) Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación. Ajuntament de Barcelona URBANISMO (01). INDICADORES POR ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Proceso / Actividad / Tarea / Organización. Coste. Recuento. Coste Unitario. 79.064,03 acumulat. 18 expedientes. 4.392,45 por expediente. 19.069,09 acumulat. 241 expedientes. 79,12 por expediente. Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 124.522,51 acumulat. 1.391 licencias. 89,52 por licencia. Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 2.457.062,04 punt organització. 1.620.809 habitantes ciudad. 1,52 por habitante ciudad. Exposiciones (011701) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402). 282.442,61 acumulat. 7 exposiciones. 40.348,94 por exposición. 142.694,05 acumulat. 7 intervenciones. 20.384,86 por intervención. 165.347,90 acumulat. 3 publicaciones. 55.115,97 por publicación. Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Publicaciones (011703) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Tienda y venta de entradas (011707) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402). 1.018.109,83 acumulat Campaña (0110) Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 6.580.277,25 acumulat Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 104.755,98 punt organització Digitalización y archivo documental (010801) Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 41.574,04 acumulat Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 63.181,94 acumulat Gestión urbanística (0102) 7.923.686,30 punt organització. Memoria de Costes 2017: INFORME DE INDICADORES 06-09-2019 12:59. 99.494 visitantes. 2.193 actuaciones. 1.620.809 habitantes ciudad. 1.668 documentos digitalizados. 352 transcripciones 1.620.809 habitantes ciudad. 10,23 por visitante. 3.000,58 por actuación. 0,06 por habitante ciudad. 24,92 por documento. 179,49 por transcripción 4,89 por habitante ciudad. 42 .. 104.