Hoja1 Fecha Importe Interesado Texto /10/ , R DAVID GONZALEZ HERNANDEZ FACTURA Nº FR_15_CD07_2017D, R

Fecha Importe Interesado Texto

--- --- --- ---

03/10/17 2299,75 78704920R DAVID GONZALEZ HERNANDEZ FACTURA Nº FR_15_CD07_2017D, REDACCION DE PROYECTOS INSTALACIONES BT FIESTAS DE AGOSTO 2017 DECRETO 03/10/17 64,16 A38363917 BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, SA F.700518 Y 700669 SISTEMA SEGURIDAD CENTRO RURAL LA CASETA JULIO Y AGOSTO DECRETO 2798/2017 DE 3 DE 02/10/17 190 43802063N SILVIA REMEDIOS MESA MESA S/FRA.: 001/2017 FACTURA Nº 001/2017 BRINDIS FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL

02/10/17 180 B76626100 ATLANTIC EMERGENCY SL S/FRA.: 1682017 FACTURA Nº 1682017 IMPARTICION ACTIVIDAD FORMATIVA "SOPORTE VITAL BASICO Y DESFIBRIL 02/10/17 902,44 B35039320 SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L. S/FRA.: A 533 FACTURA Nº A 533 MICRO AURICULAR Y TERMINAL PORTATIL DMR

02/10/17 61,2 A38010856 AGUAS DE VILAFLOR S.A. S/FRA.: 155002362 F.155002362 AGUA PROTECCION CIVIL

02/10/17 52,7 B38240602 IGUESTE PETROLEOS, SL S/FRA.: 171000742 FACTURA Nº 171000742 GASOLINA VEHICULOS PROTECCION CIVIL

02/10/17 154,08 B76274075 MAQUINAS OPEIN SL S/FRA.: AT/21701337/2017 F.AT/21701337/2017 ALQUILER 16/07/17-15/08/17 CASETA 4 METROS SOCORRISTAS 02/10/17 169,93 B38081485 ACCESORIOS TACO, SL. S/FRA.: FC01 1027746 FACTURA Nº FC01 1027746 ACEITE, LIMPIAPARABRISAS, LIMPIA TAPICERIA, LIQUIDO FR 02/10/17 131 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 192 FACTURA Nº 192 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL CARRERA CICLISTA

02/10/17 50,8 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 193 FACTURA Nº 193 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL ROMERIA BCO.HONDO CARNAVAL 02/10/17 160,8 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 194 FACTURA Nº 194 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL ROMERIA BCO. HONDO CARNAVALES 02/10/17 184,8 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 195 FACTURA Nº 195 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL ROMERIA BCO. HONDO CARNAVALES 02/10/17 244,4 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 196 FACTURA Nº 196 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL ROMERIA BCO. HONDO CARNAVALES 02/10/17 156 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 197 FACTURA Nº 197 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL ROMERIA BCO. HONDO CARNAVALES 02/10/17 39,2 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 188 FACTURA Nº 188 COMIDA VOLUNTARIOS CURSO EVENTO CONVIVENCIA PUBLICA

02/10/17 33 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 189 FACTURA Nº 189 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL

02/10/17 51,2 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 190 FACTURA Nº 190 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL REUNION 02/10/17 51,4 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 191 FACTURA Nº 191 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL

02/10/17 7,79 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701963 FACTURA Nº 1701963 LLAVES ALTUNAS

02/10/17 57,1 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 198 FACTURA Nº 198 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL ROMERIA IGUESTE 02/10/17 40,8 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 199 FACTURA Nº 199 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL

02/10/17 54,8 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 200 FACTURA Nº 200 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL GALA SANTA ANA 02/10/17 66 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 201 FACTURA Nº201 COMIDAS VOLUNTARIOS FIESTAS BCO. HONDO

02/10/17 49,5 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 202 FACTURA Nº 202 COMIDAS VOLUNTARIOS FIESTAS SANTA ANA EMBRACACION VIRGEN DEL CARMEN 02/10/17 42,9 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 203 FACTURA Nº 203 COMIDAS VOLUNTARIOS FIESTAS SANTA ANA BAILE MAGOS

02/10/17 21 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 204 FACTURA Nº 204 COMIDAS VOLUNTARIOS BAILE DE MAGOS

02/10/17 73,6 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 205 FACTURA Nº 205 COMIDAS VOLUNTARIOS BAILE DE MAGOS SANTA ANA 02/10/17 39,8 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 206 FACTURA Nº 206 COMIDAS VOLUNTARIOS CURSO DESA

02/10/17 70,5 42923330V MARINA TRUJILLO GARCIA S/FRA.: 207 FACTURA Nº 207 COMIDAS VOLUNTARIOS SANTA ANA 02/10/17 61,2 A38010856 AGUAS DE VILAFLOR S.A. S/FRA.: 155002653 F.155002653 AGUA PROTECCION CIVIL

02/10/17 39,5 B38240602 IGUESTE PETROLEOS, SL S/FRA.: 171000935 FACTURA Nº 171000935 COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCION CIVIL 02/10/17 77,6 B38240602 IGUESTE PETROLEOS, SL S/FRA.: 171000871 FACTURA Nº 171000871 COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCION CIVIL

02/10/17 154,08 B76274075 MAQUINAS OPEIN SL S/FRA.: AT/21701549/2017 F.AT/21701549/2017 ALQUILER 15/08/17-14/09/17 CASETA 4 METROS SOCORRISTAS 02/10/17 401,55 43791343X VICTOR MODESTO VIDARTE CHICO S/FRA.: 64 FACTURA Nº 64 MATERIAL SANITARIO PROTECCION CIVIL

02/10/17 334,91 B35039320 SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L. S/FRA.: A 615 FACTURA Nº A 615 MATERIAL ELCTRONICO PARA REPARACION DE EMISORAS MICRO Y PTT ACN 02/10/17 27,51 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170328.9145.0303.0106 FACTURA Nº 170328.9145.0303.0106 COMPRA DE PRODUCTOS CURSO FPE SERVICI 02/10/17 3600 78620120W JONAY ALONSO GONZALEZ S/FRA.: 20150070 FACTURA Nº 20150070 DOCENCIA CORRESPONDIENTE A LA IMPARTICION DEL CERTIFICADO DE PR 02/10/17 6660 78714226S AIRAN CASAS HERNANDEZ S/FRA.: 000005 FACTURA Nº 000005 HONORARIOS IMPARTICION DEL MODULO DE COMUNICACION EN INGLES CURSO 1 02/10/17 1467,1 B38828679 LEZMAC ASESORES SL S/FRA.: 19 FACTURA Nº 19 FACTURA Nº 22 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO MONTAJE Y POST PRODUCCION DE 02/10/17 2102,18 B38828679 LEZMAC ASESORES SL S/FRA.: 20 FACTURA Nº 20 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO MONTAJE Y POST PRODUCCION DE AUDIOVISUALE 02/10/17 901,15 B38828679 LEZMAC ASESORES SL S/FRA.: 21 FACTURA Nº 21 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO MONTAJE Y POST PRODUCCION DE AUDIOVISUALES 02/10/17 1770,51 B38828679 LEZMAC ASESORES SL S/FRA.: 22 FACTURA Nº 22 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO MONTAJE Y POST PRODUCCION DE AUDIOVISUALES 02/10/17 1156,65 B38828679 LEZMAC ASESORES SL S/FRA.: 23 FACTURA Nº 23 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO MONTAJE Y POSTPRODUCCION DE AUDIOVISULAES 02/10/17 2685,43 B38828679 LEZMAC ASESORES SL S/FRA.: 24 FACTURA Nº 24 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO MONTAJE Y POST PRODUCCION DE AUDIOVISUALE 02/10/17 1746,88 B38828679 LEZMAC ASESORES SL S/FRA.: 25 FACTURA Nº 25 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO MONTAJE Y POST PRODUCCION DE AUDIOVISUALE 02/10/17 82,4 U76654136 UTE TRANS.URBANO TAXI COMPARTIDO DE CANDELARIA S/FRA.: 026/2017 FACTURA Nº 026/2017 SERVICIO DE TRANSPORTE VISITA DE LOS ALUMNOS CURSO 16-38/000883 02/10/17 204,54 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170614.9145.0304.0062 FACTURA Nº 170614.9145.0304.0062 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 28,66 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170714.9145.0302.0059 FACTURA Nº 170714.9145.0302.0059 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 76,3 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170719.9145.0302.0087 FACTURA Nº 170719.9145.0302.0087 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 27,94 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170713.9145.0302.0316 FACTURA Nº 170713.9145.0302.0316 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 23,44 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170714.9145.0304.0059 FACTURA Nº 170714.9145.0304.0059 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 162,74 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170621.9145.0302.0153 FACTURA Nº 170621.9145.0302.0153 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 683,89 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170623.9145.0304.0021 FACTURA Nº 170623.9145.0304.0021 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 681,1 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170623.9145.0304.0020 FACTURA Nº 170623.9145.0304.0020 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 71,04 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170624.9145.0302.0066 FACTURA Nº 170624.9145.0302.0066 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 59,38 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170626.9145.0304.0022 FACTURA Nº 170626.9145.0304.0022 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 31,62 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170807.9145.0304.0036 FACTURA Nº 170807.9145.0304.0036 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 11,8 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170808.9145.0302.0169 FACTURA Nº 170808.9145.0302.0169 COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSOS 02/10/17 1190,7 78620120W JONAY ALONSO GONZALEZ S/FRA.: 20150028. F.20150028. IRPF NO DESCONTADO PARA ABONAR A HACIENDA EN ESTA FACTURA

02/10/17 542,52 43375478P ALEJANDRO SERRANO GONZALEZ S/FRA.: 000004. F. 000004. IRFP NO ABONADO EN LA FACTURA Nº F.000004.

02/10/17 65,27 A62186556 CABLEUROPA, S.A.U. (ONO/AUNA) S/FRA.: F. IC17-000000601 FACTURA Nº IC17-000000601 INTERNET CAMARAS BASILICA PERIODO 01/06/2017 AL 02/10/17 609,51 43375478P ALEJANDRO SERRANO GONZALEZ S/FRA.: 000003. 000003. IRPF DEJADO DE ABONAR EN LA FACTURA Nº 000003.

02/10/17 623,7 43375478P ALEJANDRO SERRANO GONZALEZ S/FRA.: 000007. F. 000007. IRPF NO ABONADO EN ESTA FACTURA

02/10/17 214,45 43791343X VICTOR MODESTO VIDARTE CHICO S/FRA.: 110 FACTURA Nº 110 COMPRA DE MATERIAL PARA PFAE PLAYAS SEGURAS MODULO B

02/10/17 4350 G38987426 FUNDACION CANARIA PARA EL RECICLAJE Y DESARROLLO SOSTENIBLE S/FRA.: 2017-71 FACTURA Nº 2017-71 ITINERARIO DE FORMACION EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS IMPLICATE 2 02/10/17 174,42 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000849 FACTURA Nº 17000849 COMPRA DE MATERIAL PARA TEXTILARIA2

02/10/17 18 B38881256 CESILSA S.L. S/FRA.: 2017071 FACTURA Nº 2017071 COMPRA DE MATERIAL PFAE PLAYAS DE CANDELARIA 02/10/17 18 B38881256 CESILSA S.L. S/FRA.: 2017073 FACTURA Nº 2017073 COMPRA DE MATERIAL PFAE PLAYAS DE CANDELARIA 02/10/17 8,56 42595669Z BENEDICTO PEREZ PEÑA S/FRA.: 1700554 FACTURA Nº 1700554 COMPRA DE MATERIAL PARA DIA DE TEJER EN PUBLICO 02/10/17 500 42040470N TERESA HERNANDEZ QUESADA S/FRA.: 003/2017 FACTURA Nº 003/2017 HONORARIOS "PATRONAJE BASICO" PRIMAVERA TEXTIL 02/10/17 3464 B76638261 SAAMI ELECTRODOMESTICOS SLU S/FRA.: A/1439 FACTURA Nº A/1439 MOBILIARIO POLICIA LOCAL

02/10/17 19,21 B38372553 RODRIGUEZ Y CAIROS, SL S/FRA.: A-2010 FACTURA Nº A-2010 TONER PARA SERVICIOS SOCIALES

02/10/17 329,47 B38323531 A. MARTINEZ SERRA, SL S/FRA.: 111.700.831 FACTURA Nº 111.700.831 COMPRA DE PERSIANAS PARA NUEVAS TECNOLOGIAS 02/10/17 383,1 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000879 FACTURA Nº 17000879 COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLICATE 2017

02/10/17 85,6 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000878 FACTURA Nº 17000878 COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLICATE 2017 02/10/17 36,95 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000877 FACTURA Nº 17000877 COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLICATE 2017 02/10/17 186,99 B76572353 SIEMPREWEB, S.L. S/FRA.: Emit-027 F. Emit-027 REVISION CAMARAS EDIFICIOS CANDELARIA

02/10/17 305,34 B76572353 SIEMPREWEB, S.L. S/FRA.: Emit-28 F. EMIT-28 REVISION CAMARAS Y EQUIPOS PABELLON Y ZONA JOVEN 02/10/17 61,73 42053819K CARLOS EDUARDO PEREZ DOMINGUEZ S/FRA.: 14.270 FACTURA Nº 14.270 COMPRA DE MATERIAL PARA EL PFAE TEXTILARIA 02/10/17 8,08 B38915062 DECORMUNDO TODO PARA EL HOGAR S.L. S/FRA.: DC-1154 F. DC-1154 COMPRA DE MATERIAL PARA PFAE TEXTILARIA2

04/10/17 1271,16 B38798278 SOLUCIONES EXTREME CANARIAS S.L. S/FRA.: 00273 FACTURA Nº 00273 COMPRA DE 22 CSC 10 CASCO ANTI-DISTURBIO+VISERA TRANSPARENTE 4MM+NUCA 04/10/17 32,05 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00224 FACTURA Nº 00224 COMPRA DE AGUA PARA POLICIA

04/10/17 219,2 B38240602 IGUESTE PETROLEOS, SL S/FRA.: 171000741 FACTURA Nº 171000741 GASOLINA VEHICULOS POLICIA 04/10/17 61,3 B38240602 IGUESTE PETROLEOS, SL S/FRA.: 171000807 FACTURA Nº 171000807 GASOLINA VEHICULOS POLICIA 04/10/17 16,5 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00151 FACTURA Nº 00151 COMPRA DE AGUA POLICIA

04/10/17 141,24 45458316N FRANCISCO JAVIER CAMPOS AGUIAR S/FRA.: 240 FACTURA Nº 240 LAVADOS VEHICULOS POLICIA 04/10/17 149,8 45458316N FRANCISCO JAVIER CAMPOS AGUIAR S/FRA.: 239 FACTURA Nº 239 LAVADOS VEHICULOS POLICIA 04/10/17 16,5 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00188 FACTURA Nº 00188 COMPRA DE AGUA POLICIA 04/10/17 322,2 42082748Q JORGE MEDINA GONZALEZ S/FRA.: 0012 FACTURA Nº 0012 COMIDA POLICIAS 15-AGOSTO

04/10/17 24,13 B38427258 C DE C CANARIAS, SL S/FRA.: 17/00345 FACTURA Nº 17/00345 CERRADURAS PARA TAQUILLAS POLICIA

04/10/17 18,5 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00104 FACTURA Nº 00104, COMPRA DE AGUA PARA DISPENSADOR POLICIA LOCAL 04/10/17 132,35 B38240602 IGUESTE PETROLEOS, SL S/FRA.: 171000870 FACTURA Nº 171000870 GASOLINA VEHICULOS POLICIA

04/10/17 46,5 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00143 FACTURA Nº 00143 AGUA PARA POLICIA

04/10/17 70,42 B38514113 ACCESORIOS Y REPUESTOS DAVID, SL S/FRA.: 9011910 FACTURA Nº 9011910 BATERIA MOTO POLICIA 04/10/17 70,42 B38514113 ACCESORIOS Y REPUESTOS DAVID, SL S/FRA.: 9011902 FACTURA Nº 9011902 BATERIA MOTO POLICIA

04/10/17 90 37266964H TOMAS MANUEL HERNANDEZ NEGRIN S/FRA.: 4/2017 FACTURA Nº 4/2017, DEMOSTRACION DEL OFICIO TEXTIL ENEL DIA DE LAS TRADICIONES EN IGUE 04/10/17 156,8 42072476W JESUS DE NAZARET GARCIA COELLO S/FRA.: 2 FACTURA Nº 2, COMIDA PARA DIA DE LAS TRADICIONES CELEBRADO EN IGUESTE DE CANDELARIA 04/10/17 690 42078706E FELIX FRANCISCO GONZALEZ DUARTE S/FRA.: 17/002 FACTURA Nº 17/002, REALIZACION DE COMIDA PARA EL TORNEO DE FUTBOL DE CANARIAS DE MURG 04/10/17 20,65 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 240 FACTURA Nº 240, REVISION Y VERIFICACION DE EXTINTORES PARA OFICINA DE INFORMACION TURIST 04/10/17 78,27 A38363917 BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, SA S/FRA.: 309958 FACTURA Nº 309958, CUOTA ANUAL ALARMA CASETA DE TURISMO

04/10/17 60 78408809S ANA CELIA MARQUEZ GUANCHE S/FRA.: 0927 FACTURA Nº 0927, 30 ANTURIOS PARA EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 04/10/17 26,48 B38868691 SUAHER SERVICIOS S.L. S/FRA.: 01/7-02023 FACTURA Nº 01/7-02023 MATERIAL FERRETREIA CRIPTA IGUESTE 04/10/17 32,1 43817106J MARTIN GARCIA JUAN SANTIAGO S/FRA.: 00120 FACTURA Nº 00120, MANTENIMIENTO CRIPTA MUNICIPAL DE IGUESTE

04/10/17 67,58 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702200 FACTURA Nº 1702200, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE CEMENTERIOS MUNICIPAL 04/10/17 75,43 43826836Z ROBERTO CARLOS GARCIA NIEBLA S/FRA.: 07/015/17 FACTURA Nº 07/015/17, REVISION DESAGÜE SALON DE ACTOS

04/10/17 321 42048211W VENANCIO ALONSO GONZALEZ S/FRA.: 1721 FACTURA Nº 1721, DESAYUNO EVENTO FIESTAS DE SANTA ANA 2017

04/10/17 197,19 43826836Z ROBERTO CARLOS GARCIA NIEBLA S/FRA.: 07/018/17 FACTURA Nº 07/018/17, MONTAR TAPA INTERVENCION Y CARGA DE GAS EN MEDIO AMBIENTE 04/10/17 94,16 78402338F MARIA EUGENIA ALVAREZ CAMPOS S/FRA.: 21 FACTURA Nº 21, SERVICIO DE CATERING PARA FIESTAS DE BARRANCO HONDO, ATENCIONES PROTOCOLAR 04/10/17 410,66 78402338F MARIA EUGENIA ALVAREZ CAMPOS S/FRA.: 22 FACTURA Nº 22, BRINDIS REALIZADOS EN LOS ACTOS DE BARRANCO HONDO

04/10/17 59,54 B38641387 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS, S.L. S/FRA.: 74/7-01479 FACTURA Nº 74/7-01479, COMPRA DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

04/10/17 1819 B38725677 AZUL Y BLANCO EDITORIAL S.L. S/FRA.: EDI843 FACTURA EDI843 REALIZACION DE PERGAMINO CONMEMORATIVO DE LA IMPOSICION DE HIJO PREDIL 04/10/17 216 A35313089 AGUAS DE TEROR, S.A. S/FRA.: TF-2577 FACTURA Nº TF-2577, COMPRA DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

04/10/17 160,5 B38626537 SILLAS PERDIGON, SL S/FRA.: 8.888 FACTURA Nº 8.888, ALQUILER DE SILLAS Y FUNDAS PARA PRESENTACION PROGRAMA DE MANO CEREM 04/10/17 1695 B38326716 PASTELERIA DIAZ S.L S/FRA.: 19340 FACTURA Nº 19340, SERVICIO DE CATERING PARA FIESTAS DE AGOSTO 2017, ATENCIONES PROTOCO 04/10/17 16,5 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00169 FACTURA Nº 00169, COMPRA DE AGUA PARA DEPENDENCIAS (SAC)

04/10/17 505,11 B38915062 DECORMUNDO TODO PARA EL HOGAR S.L. S/FRA.: DC-1153 FACTURA Nº DC-1153, REPARACION DE PERSIANAS VERTICALES DEPENDENCIAS

04/10/17 884,6 43826836Z ROBERTO CARLOS GARCIA NIEBLA S/FRA.: 8/008/17 FACTURA Nº 08/008/17, REPARAR FUGA Y CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO SALON DE ACTOS 04/10/17 272,95 42058361D PERAZA NEGRIN HERMENEGILDO S/FRA.: 020/17 FACTURA Nº 020/17, COMPRA DE ATRIL DE MADERA

04/10/17 57,2 B38304341 AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA, SL S/FRA.: 01/7-16328 FACTURA Nº 01/7-16328, COMPRA DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 04/10/17 24,63 B38641387 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS, S.L. S/FRA.: 74702051 FACTURA 74702051 COMPRA DE AGUA PARA DEPENDENCIAS

04/10/17 276,71 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 170640 FACTURA Nº 170640, COMPRA DE MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

04/10/17 56,17 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702202 FACTURA Nº 1702202, COMPRA DE MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

04/10/17 2,78 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702214 FACTURA Nº 1702214, COMPRA DE AMTERIALES PARA MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 06/10/17 3137,24 B38439428 AREALONGA CANDELARIA, SL S/FRA.: F / 17317 FACTURA Nº F / 17317, COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 4772,71 B38439428 AREALONGA CANDELARIA, SL S/FRA.: F / 17275 FACTURA Nº F / 17275, COMPRA DE VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS

06/10/17 187,45 A76204148 ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU S/FRA.: ET17000791 FACTURA Nº ET17000791, ALQUILER DE BRAZO ARTICULADO PARA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE 06/10/17 325,88 A76204148 ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU S/FRA.: ET17000790 FACTURA Nº ET17000790, ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA PARA FESTIVAL DE DRONES 06/10/17 248,9 B38565651 HIERROS TIRSO CANARIAS, SL S/FRA.: FV/17/05992 FACTURA Nº FV/17/05992 COMPRA DE TUBO PARA BARANDA EN PASEO GRACILIANO

06/10/17 66,64 B38286936 DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ S.L. S/FRA.: 240144 FACTURA Nº 240144, REAPARACION DE TALADRO BOSH DE OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 57,5 B38286936 DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ S.L. S/FRA.: 240045 FACTURA Nº 240045, REPARACION DE TALADRO BOSH OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 50,2 42068122H MANUEL PINEDA GONZALEZ S/FRA.: 38 FACTURA Nº 38, COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS

06/10/17 79,73 B38744116 CARTAGINESES SL S/FRA.: 63/A FACTURA Nº 63/A, TRABAJOS REALIZADOS EN JARDINES PARQUE PUNTA LARGA Y CALLE ALEMANIA MA 06/10/17 296,67 B38823688 RIEGOS ATLANTICO S.L. S/FRA.: V-FAC-17+3493 FACTURA Nº V-FAC-17+3493, COMPRA DE MANGUERAS PARA RIEGOS EN JARDINES

06/10/17 325,97 42024297P MARION ROTH VONK S/FRA.: 06125 AGO/17 FACTURA Nº 06125 AGO/17, COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE JARDINES 06/10/17 20 B38074068 TAGUA OBRAS Y SERVICIOS PARA EL AGUA S/FRA.: Emit-327 FACTURA EMIT-327 SERVICIO DE AGUA NAVE POLIGONO INDUSTRIAL 3 BIMESTRE 2017 06/10/17 50,11 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701958 FACTURA Nº 1701958, COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA EN COLEGIO PRINCIPE FELIPE 06/10/17 6,9 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701957 FACTURA Nº 1701957, COMPRA DE MATERIAL PARA COLEGIO DE PUNTA LARGA

06/10/17 234,3 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701959 FACTURA Nº 1701959, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO COLEGIO PUBLICO DE IGUESTE 06/10/17 143,07 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701956 FACTURA Nº 1701956, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIO BARRANCO HONDO 06/10/17 773,23 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 172126 FACTURA Nº 172126, COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 2598,48 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702127 FACTURA Nº 1702127, COMPRA DE MATERIAL PAR OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 24,43 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702128 FACTURA Nº 1702128, COMPRA DE MATERIAL PARA DEPENDENCIAS 06/10/17 1297,44 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702129 FACTURA Nº 1702129. COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 253,37 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702130 FACTURA Nº 1702130, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS 06/10/17 206,67 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702131 FACTURA Nº 1702131, COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES

06/10/17 117,11 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 189977 FACTURA Nº FA 189977, COMPRA DE CONVERSOR DE OXIDO PARA BARANDEAS DEL MUNICIPIO 06/10/17 53,83 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 190120 FACTURA Nº FA 190120, COMPRA DE PINTURA PARA COLEGIO PUNTA LARGA

06/10/17 97,59 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 188600 FACTURA Nº FA 188600, COMPRA DE BOTE DE CONVERSOR DE OXIDO PARA PLAZA DE LOS PESCA 06/10/17 142,12 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 188977 FACTURA Nº FA 188977, COMPRA DE BOTE DE PINTURA PARA PLAZA DE SANTA ANA

06/10/17 128,91 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 190746 FACTURA Nº FA 190746, COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO COLEGIO DE ARAYA 06/10/17 72,05 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 191936 FACTURA Nº FA 191936, COMPRA DE PINTURA PARA COLEGIO DE IGUESTE

06/10/17 55,57 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 191567 FACTURA Nº FA 191567, COMPRA DE PINTURA COLEGIO CARMEN ALVAREZ DE LA ROSA 06/10/17 296,6 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 190958 FACTURA Nº FA 190958 COMPRA DE PINTURA PARA COLEGIO DE ARAYA

06/10/17 175,54 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 191089 FACTURA Nº FA 191089, COMPRA DE MATERIAL PINTURA COLEGIO DE PUNTA LARGA 06/10/17 144,1 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 191300 FACTURA Nº FA 191300, COMPRA DE PINTURA PARA COLEGIO DE IGUESTE

06/10/17 133,75 35059239V JULIO MARTINEZ GONZALEZ S/FRA.: 0002539 FACTURA Nº 0002539, REALIZACION DE VALES DE COMPRA PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 144,45 35059239V JULIO MARTINEZ GONZALEZ S/FRA.: 0002540 FACTURA Nº 0002540, IMPRESION DE PARTES DIARIOS DE TRABAJO PARA CONCEJALIA DE OBRAS 06/10/17 251,69 A48081194 INDUSTRIAS JUNO, S.A. S/FRA.: 822388 RI FACTURA Nº 822388 COMPRA DE PINTURA PARA COLEGIO BARRANCO HONDO

06/10/17 96,18 B38868691 SUAHER SERVICIOS S.L. S/FRA.: 01/7-02723 FACTURA Nº 01/7-02723, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTEIMIENTO COLEGIO PUBLICO CARME 06/10/17 236,01 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03708017 factura F03708017 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 1162,11 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03708117 FACTURA F03708117 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 388,87 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03707917 FACTURA F03707917 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 602,24 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03707817 FACTURA F03707817 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 480,11 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/867 FACTURA Nº 2017/867, REPARACJON DE RENAULT EXPRESS DE JARDINES

06/10/17 117,38 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/826 FACTURA Nº 2017/826, COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO DE OBRAS

06/10/17 364,25 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/828 FACTURA Nº 2017/828, REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS 3467GLV 06/10/17 643,69 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/829 FACTURA Nº 2017/829, REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS 3083FTX IVECO 06/10/17 389,63 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/830 FACTURA Nº 2017/830, REPARACION DE CAMION IVECO 1163CMW DE OBRAS

06/10/17 21,4 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/858 FACTURA Nº 2017/858, DESMONTAHE DE RUEDA DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA REPA 06/10/17 64,2 42060690S LORENZO MARRERO ISIDRO M. S/FRA.: 137 FACTURA Nº 137, REPARACION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DEL INTERVENTOR 06/10/17 64,2 42060690S LORENZO MARRERO ISIDRO M. S/FRA.: 138 FACTURA Nº 138, REVISION DE MOTOR COMPRESOR DE LA CONDENSADORA OFICINA DEL CABO DE LA PO 06/10/17 467,38 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 16101 FACTURA 16101 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 82,21 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 16102 FACTURA 16102 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 892,92 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 16099 FACTURA 16099 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

06/10/17 121,28 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 16098 FACTURA 16098 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 426,48 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 16100 FACTURA 16100 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 233,7 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702201 FACTURA Nº 1702201, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES MUNICIPALES 06/10/17 1314,24 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702203 FACTURA Nº 1702203, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 06/10/17 633,05 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702205 FACTURA Nº 1702205, COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 1469,07 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702204 FACTURA Nº 1702204, COMPRA DE MATERIAL PARA DEPOSITO MUICIPAL

06/10/17 1,2 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702211 FACTURA Nº 1702211, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO COLEGIO DE ARAYA 06/10/17 317,17 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702209 FACTURA Nº 1702209, COMPRA DE MATERIAL PARA COLEGIO DE BARRANCO HONDO

06/10/17 8,03 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702210 FACTURA Nº 1702210, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO COLEGIO DE PUNTA LARGA

06/10/17 142,01 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702208 FACTURA Nº 1702208, COMPRA DE MATERIALES PARA COLEGIO PRINCIPE FELIPE

06/10/17 260,55 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702207 FACTURA Nº 1702207, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO NUEVO CENTRO DE ADULTOS 06/10/17 954,84 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702206 FACTURA Nº 1702206, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO COLEGIO DE IGUESTE 06/10/17 218,28 B38823688 RIEGOS ATLANTICO S.L. S/FRA.: V-FAC-17+3401 FACTURA Nº V-FAC-17+3401, COMPRA DE MANGUERAS PARA PARQUES Y JARDINES 06/10/17 189,6 A38003844 BOLSAS DE AGUA DE TENERIFE, S.A. S/FRA.: FV+17/36152 FACTURA Nº FV+17/36152, COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS

06/10/17 78,8 A38003844 BOLSAS DE AGUA DE TENERIFE, S.A. S/FRA.: FV+17/36542 FACTURA Nº FV+17/36542, COMPRA DE MANGUERA PARA SULFATAR

06/10/17 1205,4 A38003844 BOLSAS DE AGUA DE TENERIFE, S.A. S/FRA.: FV+17/38744 FACTURA Nº FV+17/38744, COMPRA DE TUBOS CANAL PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 85,6 J76504026 ALUMARU SDAD CIVIL EN CONSTITUCION S/FRA.: 17F0042 FACTURA Nº 17F0042, REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS COLEGIO IGUESTE 06/10/17 530,4 78675399N CHICO PEREZ JOAQUIN RAMIRO S/FRA.: 23 FACTURA Nº 23, TRANSPORTE DE PICON NEGRO Y ROJO PARA DEPOSITO MUNICIPAL

06/10/17 918 78675399N CHICO PEREZ JOAQUIN RAMIRO S/FRA.: 22 FACTURA Nº 22, SERVICIO DE CAMION PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE LA BASILICA CON M 06/10/17 172,7 B38229100 PEREZ HERNANDEZ E HIJOS, SL S/FRA.: B/00011039 FACTURA Nº B/00011039, COMPRA DE ARQUETA DUC 50X50

06/10/17 258,51 B38229100 PEREZ HERNANDEZ E HIJOS, SL S/FRA.: B/00011041 FACTURA Nº B/00011041, COMPRA DE ARQUETA 75X50 AGUA POTABLE 06/10/17 289,41 B38229100 PEREZ HERNANDEZ E HIJOS, SL S/FRA.: B/00011043 FACTURA Nº B/00011043, COMPRA DE ARQUETAS DE TELEFONO 50X50 06/10/17 77,17 B38229100 PEREZ HERNANDEZ E HIJOS, SL S/FRA.: B/00011037 FACTURA Nº B/00011037, COMPRA DE ARQUETA DE AGUA

06/10/17 64,63 B38229100 PEREZ HERNANDEZ E HIJOS, SL S/FRA.: B/00011038 FACTURA Nº B/00011038, COMPRA DE ARQUETA DE AGUA POTABLE PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 666,87 B38229100 PEREZ HERNANDEZ E HIJOS, SL S/FRA.: B/00011042 FACTURA Nº B/00011042, COMPRA DE ARQUETAS DE TELEFONO ELECTRICIDAD Y AGUA PARA FI 06/10/17 20 B38074068 TAGUA OBRAS Y SERVICIOS PARA EL AGUA S/FRA.: Emit-343 FACTURA EMIT-343 SERVICIO DE AGUA PARA 4 BIMESTRE

06/10/17 20 B38074068 TAGUA OBRAS Y SERVICIOS PARA EL AGUA S/FRA.: Emit-344 FACTURA EMIT-344 4 BIMESTRE SERVICIO DE AGUA

06/10/17 268,05 B38776811 GRUSERTRANS S L S/FRA.: 3882/17 FACTURA Nº 3882/17 PORTES POR 3 HORAS DE GRUAS CARGANDO BARCO EN EL POZO EN PLANCHA 06/10/17 1260,72 V38354668 CONSEJO REGULADOR VALLE DE GUIMAR S/FRA.: 3/2017 FACTURA Nº 3/2017, COMPRA DE CATAVINO INAO SERIGRAFIADO "TAPAS Y VINO Y CANDELARIA VI 06/10/17 749 B38996039 LA SILLITA DE CANARIAS SL S/FRA.: 287-2017 FACTURA Nº 287-2017, MONTAJE DE CARPAS, ALQUILER DE MESAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE 06/10/17 465,5 B38996039 LA SILLITA DE CANARIAS SL S/FRA.: 302-2017 FACTURA Nº 302-2017, TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION DE CARPAS PARA FERIA DE TAP 06/10/17 163,71 B76602697 EXCLUSIVAS HOSTELERAS Y HOGAR S.L. S/FRA.: 2017 00000414 FACTURA Nº 2017 00000414 COMPRA DE TERMOS DOSIFICADOR MEDIO AMBIENTE 06/10/17 16 42021049A PEREZ PEREZ ANA S/FRA.: 006 FACTURA Nº 006, COMPRA DE 2 KG DE ROSQUETES PARA EXCURSION AL TEIDE MEDIO AMBIENTE 06/10/17 42,58 A08171373 MUTUA GENERAL DE SEGUROS S/FRA.: 37976847 FACTURA Nº 37976847 PRIMA DE SEGURO ACTIVIDAD DE MEDIO AMBIENTE

06/10/17 68,78 A08171373 MUTUA GENERAL DE SEGUROS S/FRA.: 38056643 FACTURA Nº 38056643, PRIMA DE SEGURO ACTIVIDAD DE MEDIO AMBIENTE 06/10/17 68,78 A08171373 MUTUA GENERAL DE SEGUROS S/FRA.: 37995703 FACTURA Nº 37995703, PRIMA DE SEGURO ACTIVIDAD MEDIO AMBIENTE

06/10/17 220,42 78402338F MARIA EUGENIA ALVAREZ CAMPOS S/FRA.: 26 FACTURA Nº 26, REALIZACION DE BOCADILLO Y CHOCOLATE PARA EXCURSION AL TEIDE MEDIO AMBIENT 06/10/17 235,4 B38973749 SERVICIOS INTEGRALES ISLA DEL VALLE, S.L. S/FRA.: I2017/I/936 FACTURA I2017/I/936 LIMPIEZA CON CAMION CUBA DE FOSA SEPTICA MUELLE PESQUERO 06/10/17 689,53 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702215 FACTURA Nº 1702215, COMPRA DE MATERIAL TAPAS Y VINOS

06/10/17 1046,03 B76688860 FRIOSOL INSTALACIONES SLU S/FRA.: 2017-0296 FACTURA Nº 2017-0296, COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO

06/10/17 3210 42098856R JULIO MANUEL GUANCHE ALONSO S/FRA.: 336 FACTURA Nº 336, REMODELACION DEL LOCAL DE RUBEN MARICHAL EN BARRANCO HONDO PRESUPUESTOS 06/10/17 947,51 B38284154 CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE, SL S/FRA.: 671/17 FACTURA Nº 671/17, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DIAS 3,4,7,8,9 DE AGOSTO EN PLAZA DE LA P

06/10/17 4385,05 B38284154 CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE, SL S/FRA.: 670/17 FACTURA Nº 670/17, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA INTERIOR CASA DE LA MUSICA 06/10/17 212,5 B38353652 CARUMAQ S.L. S/FRA.: 01/037355 FACTURA Nº 01/037355, REPARACION DE VEHICULO VOLVO OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 328,86 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/915 FACTURA Nº 2017/915, REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS 8521FPP 06/10/17 1825,08 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/911 FACTURA Nº 2017/911, REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS 2017/911 06/10/17 385,51 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/913 FACTURA Nº 2017/913, REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS 2367HYP 06/10/17 731,58 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/900 FACTURA Nº 2017/900, REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS 3568DPN 06/10/17 214 B76689405 INSPECCIONES Y VERIFICACIONES REGLAMENTARIAS, S.L. S/FRA.: 0275/2017 FACTURA Nº 0275/2017 INSPECCION BT INSTALACION LOCAL PROTECCION CIVIL 06/10/17 871,14 B38823688 RIEGOS ATLANTICO S.L. S/FRA.: V-FAC-17+2098 FACTURA Nº V-FAC-17+2098 MANDO MANUAL PARA RIEGOS PARQUES 06/10/17 1104,27 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 11849 FACTURA Nº 11849 COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 464 A08428658 TALLERES VELILLA SA S/FRA.: 000001701989 FACTURA 000001701989 REVISION DE SEGURIDAD SEGUN NORMA UNE58921 06/10/17 4822,77 B38481040 TRANSPORTES ANTONIO Y NINO, SL S/FRA.: 000009.207 FACTURA Nº 000009.207 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO 06/10/17 235,4 B38973749 SERVICIOS INTEGRALES ISLA DEL VALLE, S.L. S/FRA.: I2017/I/755 FACTURA I2017/I/755 LIMPIEZA CON CAMION CUBA FOSA SEPTICA

06/10/17 58,85 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/698 FACTURA Nº 2017/698, REPARACION DE VEHIUCLO DE OBRAS Y SERVICIOS DHR40 GESAN 06/10/17 205,29 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 13817 FACTURA 13817 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS

06/10/17 5927,76 B35461813 SEÑALIZACIONES BAHILLO SL S/FRA.: Emit-51 FACTURA EMIT-51 TRABAJOS DE SEÑALIZACION REALIZADOS EN EL MUNICIPIO

06/10/17 2568 B38481040 TRANSPORTES ANTONIO Y NINO, SL S/FRA.: 0000009.235 FACTURA Nº 0000009.235, SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO JARDINES DEL MUNICIPIO 06/10/17 1394,95 42060690S LORENZO MARRERO ISIDRO M. S/FRA.: 117 FACTURA Nº 117INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ZONA JOVEN

06/10/17 144,78 A35022987 SAGRERA CANARIAS, SA S/FRA.: Emit-4708078 FACTURA Emit-4708078 COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DE CORTASETOS 06/10/17 82,93 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/709 FACTURA Nº 2017/709,REPARACION DE IVECO 6327DLV

06/10/17 835,73 B38763199 OPC TELECOM, SL S/FRA.: A / 30091 FACTURA Nº A / 30091, UTILIZACION DEL CENTRO REPETIDOR ANOCHEZA DURANTE EL PERIODO 06/10/17 625,66 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 13815 FACTURA Nº 13815 COMPRAS DE MATERIAL PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 8622,71 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 12341 FACTURA 12341 ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARGA-LA VIUDA 06/10/17 463,87 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 12342 FACTURA Nº 12342 COMPRAS PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 1214,16 B76675180 TALLERES RO-DA-JE, SL S/FRA.: F235 FACTURA F235 MONTAJE Y FIJACION CON SOLDADURA BARANDA DE AVENIDA MARITIMA BARRANCO AFIR 06/10/17 1027,2 B76675180 TALLERES RO-DA-JE, SL S/FRA.: F239 FACTURA F239 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BARANDA CON PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS INOXIDABLES 06/10/17 2092,49 B38942686 JELOA 08 S.L. S/FRA.: 000176 FACTURA Nº 000176 COLOCACION DE BORDADOS EN CARRETERA

06/10/17 342,4 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/746 FACTURA Nº 2017/746, SUMINISTRO DE DOS BATERIAS PARA GENERADOR AYUNTAMIENTO DE CAND 06/10/17 21,4 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/747 FACTURA Nº 2017/747, REPARACION DE PINCHAZO EN RUEDA TRASERA IZQUIERDA CITROEN BERL 06/10/17 2381,75 B35331354 APLICACIONES ACUSTICAS MUSICALES S.L. S/FRA.: Emit-72 FACTURA EMIT-72 COMPRA DE CONECTORES, POMOS Y PIEZAS DE ROSCA PARA TARIMAS ESCENARIO

06/10/17 425,4 B38656724 TALLER DOMINGO ARMAS NEGRIN S/FRA.: 107 FACTURA Nº 107, DESMONTAJE TRES MANGUERAS DE PRESION PARQUES Y JARDINES 06/10/17 1162,37 B38031415 AGRO CANARIAS SL S/FRA.: Emit-177 FACTURA EMIT-177 SISTEMA DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES

06/10/17 548,39 B76274075 MAQUINAS OPEIN SL S/FRA.: AT/21701338/2017 FACTURA AT/21701338/2017 ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENOS DEL 5 AL 8 DE JULIO 06/10/17 384,87 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U S/FRA.: 83007686751 0312N1M701N0106867 FACTURA 83007686751 0312N1M701N0106867 RAMBLA LOS MENCEYES-DE 06/10/17 226,05 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/790 FACTURA Nº 2017/790, REPARACION DE VEHICULO IVECO 8521FPP OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 99 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00197 FACTURA Nº 00197, COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS DEPOSITO OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 206 B38861530 TRANSPORTES EXCAVACIONES HNOS PEREZ GUANCHE, S.L. S/FRA.: 44 FACTURA Nº 44, TRANSPORTE DE PIEDRAS DESDE EL COLEGIO PUNTA LARGA HASTA MURO ENTRADA LAS 06/10/17 504,7 B38861530 TRANSPORTES EXCAVACIONES HNOS PEREZ GUANCHE, S.L. S/FRA.: 45 FACTURA Nº 45, TRANSPORTE DE GRAVILLA DESDE EL POLIGONO DE GUIMAR COLEGIO PUNTA LARGA AVE 06/10/17 1545 B38861530 TRANSPORTES EXCAVACIONES HNOS PEREZ GUANCHE, S.L. S/FRA.: 46 FACTURA Nº 46, TRANSPORTES REALIZADOS DDE ARENA DESDE TACO HASTA LA PLAZA DE LA BASILICA 06/10/17 40 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00102 FACTURA Nº 00102, COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 61,51 A38020525 PREFABRICADOS SOCAS, S.A. S/FRA.: 617 FACTURA Nº 617, COMPRA DE LOSETA ROJA PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 2679,12 A38020525 PREFABRICADOS SOCAS, S.A. S/FRA.: 648 FACTURA Nº 648, COMPRA DE LOSETA GRIS, ROJA Y BLANCA PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 32,89 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03481317 FACTURA F03481317 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 06/10/17 32,55 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03480517 FACTURA F03480517 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 833,9 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03480617 FACTURA F03480617 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 06/10/17 86,54 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03481217 FACTURA F03481217 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR AOBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 06/10/17 301,4 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03480717 FACTURA F03480717 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 06/10/17 143,17 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03480817 FACTURA F03480817 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 06/10/17 101,65 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03481017 FACTURA F03481017 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 06/10/17 26,43 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03481117 FACTURA F03481117 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 06/10/17 322,23 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03480917 FACTURA F03480917 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 06/10/17 5,1 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03481517 FACTURA F03481517 COMPRA DE ESCUDO LARGO ABREPUERTA TEGUI

06/10/17 445,64 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03481417 FACTURA F03481417 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 06/10/17 34,57 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 15165 FACTURA 15165 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 37,26 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 15164 FACTURA 15164 COMPRA DE FUSIBLE Y CABLE PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 6,7 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 15163 FACTURA 15163 COMPRA DE CABLE DE 10 Y 16 MM PARA OBRAS

06/10/17 368,6 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 15166 FACTURA 15166 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 8239 B38515193 EXCAVACIONES MADEL SL S/FRA.: ADM2175 FACTURA ADM2175 CUADRILLA DE OPERARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO VIALES MUNICIPIO DE CA 06/10/17 214 B38754636 DIEGO MESA PERAZA, SL S/FRA.: 0000011948 FACTURA Nº 0000011948, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS MINIPAL 06/10/17 321 B38754636 DIEGO MESA PERAZA, SL S/FRA.: 0000011947 FACTURA Nº 0000011947, ARRENDAMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DE 40KWAS PARA NAVE DE 06/10/17 1658,5 43622617N PEDRO FERNANDEZ CANINO S/FRA.: 34 FACTURA Nº 34, SERVICIO DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

06/10/17 417,46 A38239000 TEN ASFALTOS, SA S/FRA.: Emit-448 FACTURA EMIT-448 SUMINISTRO DE AGLOMERADO ASFALTICO AGOSTO 2017 06/10/17 1693,69 B38044301 TRANSFORMACIONES Y SERVCIOS, S.L. S/FRA.: 2017146 factura 2017146 COMPRA DE GRAVILLA PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 927 B38069928 DONATACO S.L S/FRA.: A/17168 FACTURA Nº A/17168, COMPRA DE LADRILLOS AVITOLADOS PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 128,75 B38300695 ARIDOS Y HORMIGONES GOMERA SL S/FRA.: 470578 FACTURA Nº 470578 COMPRA DE MATERIAL (ARIDOS Y HORMIGONES) AC SURF 50/70 VA FINO PARA 06/10/17 112,27 B38439428 AREALONGA CANDELARIA, SL S/FRA.: F/17288 FACTUR ANº F/17288 COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL (INDALECIO)

06/10/17 170,21 B38439428 AREALONGA CANDELARIA, SL S/FRA.: F/17299 FACTUR ANº F/17299, COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL (BENITO)

06/10/17 1620,16 B38481040 TRANSPORTES ANTONIO Y NINO, SL S/FRA.: 0000009.267 FACTURA Nº 0000009.267, SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN AGOSTO PARA LO 06/10/17 4697,3 42090516X JOSE ANGEL MENDEZ MEDINA S/FRA.: J3T-17-011 FACTURA Nº J3T-17-011, INSTALACION Y CERTIFICACION ELECTRICA EN PLAZA DE LOS PESC 06/10/17 577,8 42090516X JOSE ANGEL MENDEZ MEDINA S/FRA.: J3T-17-013 FACTURA Nº J3T-17-013. SUMINISTRO INSTALACION Y CERTIFICACION IBT SARDINADA, PALZ 06/10/17 1050,31 B38041901 J. CABRERA, SL S/FRA.: E17216 FACTURA Nº E17216, INSTALACION DE BAJA TENSION PARA LOCAL DE PROTECCION CIVIL

06/10/17 548,39 B76274075 MAQUINAS OPEIN SL S/FRA.: AT/21701147/2017 FACTURA Nº AT/21701147/2017 ARRENDAMIENTO GRUPO ELECTROGENO 100KVAS PERIODO 06/10/17 129,5 B76274075 MAQUINAS OPEIN SL S/FRA.: AT/21701148/2017 FACTURA AT/21701148/2017 COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENO DE FIESTA

06/10/17 417,3 42090516X JOSE ANGEL MENDEZ MEDINA S/FRA.: J3T-17-023 FACTURA Nº J3T-17-023, SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION IBT FIESTAS

06/10/17 732,95 J76626548 PROYECTO INSTALACIONES Y SERVICIOS CANARIAS SC S/FRA.: 1700283 FACTURA Nº 1700283, SUMINISTRO CONMUTADOR DE 160A MAS TRANSPORTE PARA FIESTAS DE AGO 06/10/17 684,8 42090516X JOSE ANGEL MENDEZ MEDINA S/FRA.: J3T-17-025 FACTURA Nº J3T-17-025, SUMINISTRO, INSTALACIOPN Y CERTIFICACION IBT MAREA FESTIVA 06/10/17 1487,89 J76626548 PROYECTO INSTALACIONES Y SERVICIOS CANARIAS SC S/FRA.: 1700284 FACTURA Nº 1700284, SUMINISTRO DE CONMUTADOR 250A

06/10/17 2241,65 42090516X JOSE ANGEL MENDEZ MEDINA S/FRA.: J3T-17-027 FACTURA Nº J3T-17-027, SUMINISTRO, INSTALACION DESMONTAJE Y CERTIFICACION IBT FIE 06/10/17 1909,95 42090516X JOSE ANGEL MENDEZ MEDINA S/FRA.: J3T-17-028 FACTURA Nº J3T-17-028, SUMINISTRO, INSTALACION DESMONTAJE Y CERTIFICACION DE IBT 06/10/17 1417,75 42090516X JOSE ANGEL MENDEZ MEDINA S/FRA.: J3T-17-029 FACTURA Nº J3T-17-029, SUMINISTRO, INSTALACION DESMONTAJE Y CERTIFICACION IBT EVE 06/10/17 316,31 B38744116 CARTAGINESES SL S/FRA.: 58 / A FACTURA Nº 58 / A, TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL MUNICIPIO

06/10/17 65,71 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701890 FACTURA Nº 1701890, COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 408,99 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701889 FACTURA Nº 1701889, COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 3943,24 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701888 FACTURA Nº 1701888, COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 87,5 B76274075 MAQUINAS OPEIN SL S/FRA.: AT/21701340/2017 FACTURA AT/21701340/2017 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE LUZ 06/10/17 24,78 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 14697 factura 14697 COMPRA DE FUSIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 533,68 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 14696 FACTURA 14696 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 2583,89 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 14695 FACTURA 14695 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS

06/10/17 4661,93 A35021781 DIELECTRO CANARIAS S.A. S/FRA.: 14694 FACTURA 14694 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CABLES Y CAJAS ELECTRICAS 06/10/17 4198,87 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701887 F. 1701887, COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 4001,53 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701901 FACTURA Nº 1701901, COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 31,4 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03253617 FACTURA F03253617 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 21,94 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03253817 FACTURA F03253817 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 145,52 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03253217 FACTURA F03253217 CABLE RVK PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 2012,76 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03253317 FACTURA F03253317 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONCEJALIA 06/10/17 194,82 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03253417 FACTURA F03253417 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 70,14 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03253517 FACTURA F03253517 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS

06/10/17 14,07 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03253717 FACTURA F03253717 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 369,15 B38776811 GRUSERTRANS S L S/FRA.: 3937/17 FACTURA Nº 3937/17, TRABAJO CAMION GRUA SACANDO GRUPO EN LA PLAZA SANTA ANA BASILICA 06/10/17 21,4 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/761 FACTURA Nº 2017/761, REPARACION DE PINCHAZO DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS CITROE 06/10/17 687,95 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/757 FACTURA Nº 2017/757, REPARACION DE GENERADOR GESAN 275 E PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 236,47 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/752 FACTURA Nº 2017/752, REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS 5273DJG MITSUBISHI 06/10/17 1149,08 A38003844 BOLSAS DE AGUA DE TENERIFE, S.A. S/FRA.: FV+17/33569 FACTURA Nº FV+17/33569, COMPRA D EMATERIAL DE FONTANERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 47,5 A38003844 BOLSAS DE AGUA DE TENERIFE, S.A. S/FRA.: FV+17/32907 FACTURA Nº FV+17/32907, COMPRA DE ABRAZADERA PARA OBRAS

06/10/17 89,05 A38003844 BOLSAS DE AGUA DE TENERIFE, S.A. S/FRA.: FV+17/32242 FACTURA Nº FV+17/32242, COMPRA DE ABRAZADERA Y MATERIAL PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 285,01 A38003844 BOLSAS DE AGUA DE TENERIFE, S.A. S/FRA.: FV+17/33874 FACTURA Nº FV+17/33874, COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 7,23 A38003844 BOLSAS DE AGUA DE TENERIFE, S.A. S/FRA.: FV+17/34277 FACTURA Nº FV+17/34277, COMPRA DE MANOMETRO PARA OBRAS

06/10/17 2,7 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F02279717 FACTURA F02279717 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TERMINAL DE COBRE PARA OBRAS 06/10/17 93 A38043758 ALUMINIO CANDIDO SA S/FRA.: MA/017261 FACTURA Nº MA/017261, COMPRA DE MATERIAL DE ALUMINIO PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 779,51 B76274075 MAQUINAS OPEIN SL S/FRA.: AT/21701339/2017 FACTURA AT/21701339/2017 ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO DURANTE EL PERIODO D 06/10/17 193,41 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/777 FACTURA Nº 2017/777, REPARAR VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS

06/10/17 56,18 B38700233 RAUL DIAZ, SL UNIPERSONAL S/FRA.: 2017/772 FACTURA Nº 2017/772, REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS DHR40 GESAN 06/10/17 1337,5 43622617N PEDRO FERNANDEZ CANINO S/FRA.: 32 FACTURA Nº 32, listado de trabajos realizados de poda en el municipio 7,8,9,10,11 de agos

06/10/17 355,81 B38565651 HIERROS TIRSO CANARIAS, SL S/FRA.: FV/1705234 FACTURA Nº FV/1705234, COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 519,63 B38565651 HIERROS TIRSO CANARIAS, SL S/FRA.: FV/17/05233 FACTURA Nº FV/17/05233, COMPRA DE TUBOS Y BASES PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 1211,41 B38565651 HIERROS TIRSO CANARIAS, SL S/FRA.: FV/17/05232 FACTURA Nº FV/17/05232 COMPRA DE TUBO PARA OBRAS EN PLAZA DE LA BASILICA 06/10/17 3415,44 78708749N SERGIO REINOSO GONZALEZ S/FRA.: 1 FACTURA Nº 1, REHGABILITACION Y PINTURA CEIP PUNTA LARGA

06/10/17 481,5 78708749N SERGIO REINOSO GONZALEZ S/FRA.: 2 FACTURA Nº 2, MONTAJE DE NUEVA CANALIZACION EN CEIP PUNTA LARGA 06/10/17 95,34 B38744116 CARTAGINESES SL S/FRA.: 61/A FACTURA Nº 61/A, COMPRA DE MANGUERA PARA JARDINES MUNICIPALES 06/10/17 6296,95 78708749N SERGIO REINOSO GONZALEZ S/FRA.: 3 FACTURA Nº 3, PINTURA ESTRUCTURA CANCHA CEIP PRINCIPE FELIPE

06/10/17 32,26 B64471840 GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. S/FRA.: 1170818220 FACTURA Nº 1170818220, COMPRA DE TERMINAL DE COBRE PAR OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 799,35 A76204148 ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU S/FRA.: ET17000678 FACTURA Nº ET17000678, ALQUILER DE CARRETILLA ELEVADORA PARA OBRA EN PLAZA DE LA 06/10/17 3625,7 A76204148 ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU S/FRA.: ET17000679 FACTURA Nº ET17000679, ALQUILER DE BRAZO ARTICULADO PARA JARDINES

06/10/17 2137,09 A76204148 ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU S/FRA.: ET17000680 FACTURA Nº ET17000680, ALQUILER MES DE AGOSTO BRAZO ARTICULADO PARA OBRAS Y SERVI 06/10/17 432,01 A76204148 ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU S/FRA.: ET17000735 FACTURA Nº ET17000735, ALQUILER DE BRAZO ARTICULADO PARA JARDINES

06/10/17 92,81 A38043758 ALUMINIO CANDIDO SA S/FRA.: MA/018767 FACTURA Nº MA/018767, COMPRA DE KIT OSC/BAT DE ALUMINIO PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 6,64 A38043758 ALUMINIO CANDIDO SA S/FRA.: MA/018768 FACTURA Nº MA/018768, COMPRA DE VARILLA DE ALUMINIO PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 77,79 A38043758 ALUMINIO CANDIDO SA S/FRA.: GU/012916 FACTURA Nº GU/012916, COMPRA DE CHAPA DE ALUMINIO PARA OBRAS Y SERVICIOS 06/10/17 1615,7 42175778B MANUEL ASENSIO CRUZ S/FRA.: 071/2017 FACTURA Nº 071/2017 REDACCION PLAN SEGURIDAD CONCIERTO ROSANA FIESTAS VIRGEN 06/10/17 633,44 42175778B MANUEL ASENSIO CRUZ S/FRA.: 072/2017 FACTURA Nº 072/2017 REDACCION PLAN SEGURIDAD CONCIERTO ORILLAS DEL MAR

06/10/17 1080,7 42175778B MANUEL ASENSIO CRUZ S/FRA.: 074/2017 FACTURA Nº 074/2017 REDACCION PLAN SEGURIDAD ACTOS IGONCE Y ATLANTES, FESTIVAL FOL 06/10/17 444,05 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 320 FACTURA Nº 320 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS FESTIVAL INTERNACIONAL FOLKLORE 19/AGO FIESTA 06/10/17 379,85 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 321 FACTURA Nº 321 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS 20/AGO CONCIERTO LOS SABANDEÑOS FIESTAS VIRGE 06/10/17 379,85 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 312 FACTURA Nº 312 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS CONCIERTO A AORILLAS DEL MAR FIESTAS VIRGEN 06/10/17 444,05 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 313 FACTURA Nº 313 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS LUCHADA INSTITUCIONAL FIESTAS VIRGEN 06/10/17 572,45 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 314 FACTURA Nº 314 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS 14/AGO CEREMONIA GUANCHE FIESTAS VIRGEN 06/10/17 379,85 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 315 FACTURA Nº 315 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS OFRENDA PATRONA FIESTAS VIRGEN

06/10/17 1586,79 B84736354 HUNE RENTAL S.L.U. S/FRA.: FCRAL0817/00690 FACTURA Nº FCRAL0817/00690 ALQUILER MODULO 6 METROS 11-21/AGO FIESTAS VIRGEN 06/10/17 359,35 B38302857 COLANGELO HERMANOS,SL. S/FRA.: DC32017002 FACTURA Nº DC32017002 COMIDA CONCEJALIA FIESTAS 16/08

06/10/17 17800 G38607693 CLUB DEPORTIVO POZO VIRGEN DE CANDELARIA S/FRA.: 20170921 FACTURA Nº 20170921 SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCEST 06/10/17 214 49517274E PABLO SEBASTIAN CASAVIEJA MEDINA S/FRA.: 003 FACTURA Nº 003 PARTICIPACION EN OFRENDA A LA VIRGEN 15/08

06/10/17 2675 45442215B MONTSERRAT GONZALEZ DIAZ S/FRA.: 017/72 FACTURA Nº 017/72 GRUPO ATLANTES EN FIESTAS DE AGOSTO 18/08 06/10/17 2060 B38032207 PIROTECNICA HERMANOS TOSTE, SL S/FRA.: Emit-170531 F.Emit-170531 CASTILLO DE FUEGOS BCO. HONDO 09-JUL 06/10/17 455 B35853738 ISCAN SERVICIOS INTEGRALES S.L. S/FRA.: 908-2017 F.908-2017 SS.PREVENTIVO DE 1S.V.B. BAILE DE MAGOS CUEVECITAS

06/10/17 385,2 B38626537 SILLAS PERDIGON, SL S/FRA.: 8.871 FACTURA Nº 8.871 ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA BAILE DE MAGOS DE LAS CUEVECITAS, 06/10/17 135,23 B62927009 INTERSPORT EXPANSION SLU S/FRA.: 00040/00110/2017/F000059 FACTURA Nº 00040/00110/2017/F000059 COMPRA DE TROFEO Y MEDALLAS PAR 06/10/17 2500 G38264438 ASOCIACION CULTURAL "JOVENES SABANDEÑOS" S/FRA.: 07/17 FACTURA Nº 07/17 GRUPO ACHAMAN FIESTAS IGUESTE 5-AGOSTO

06/10/17 1926 42264147Z SARA RODRIGUEZ MARTIN S/FRA.: 2017-0809 FACTURA Nº 2017-0809 MONTAJE AUDIOVISUAL GALA DE LA LUCHA FIESTAS IGUESTE 05-AGO 06/10/17 599,2 42264147Z SARA RODRIGUEZ MARTIN S/FRA.: 2017-0814 FACTURA Nº 2017-0814 SONIDO E ILUMINACION ORQUESTA MARCAIBO FIESTAS IGUESTE 12-AGO 06/10/17 599,2 42175778B MANUEL ASENSIO CRUZ S/FRA.: 070/2017 FACTURA Nº 070/2017 DIRECCION TECNICA FIESTA SANTISIMA TRINIDAD IGUESTE

06/10/17 802,5 B38571261 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS, SL S/FRA.: 164 BP182173 F.164 BP182173 ALQUILER SILLAS Y TABLEROS, CASTILLO HINCHABLE PARA ACTIVIDADES 06/10/17 375,57 B38418653 SANITARIOS PORTATILES, S.L. S/FRA.: Emit-344 F.Emit-344 ALQUILER SANITARIOS FIESTAS LAS CALETILLAS 25,2627 AGOSTO

06/10/17 394,77 42175778B MANUEL ASENSIO CRUZ S/FRA.: 078/2017 FACTURA Nº 078/2017 DIRECCION TECNICA ACTOS FIESTAS LAS CALETILLAS AGOSTO

06/10/17 372,36 B38571261 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS, SL S/FRA.: 208BP182219 F.208BP182219 ALQUILER SILLAS, CARPAS, TABLEROS FESTIVAL DE HABANERAS LAS CALETI

06/10/17 150 G38478277 ASOCIACION CULTURAL MURGA DIABLOS LOCOS S/FRA.: 107/2017 FACTURA Nº 107/2017 ACTUACION FESTIVAL LAS HABANERAS JUAN RAMON TOSCO 06/10/17 180 42222544H CRISTIAN LUIS HERNANDEZ S/FRA.: 005/17 FACTURA Nº 005/17 PRESENTACION FESTIVAL SON DEL TALENTO FIESTA LAS CALETILLAS 06/10/17 150 G38361648 ASOCIACION CULTURAL LOS RUMBEROS S/FRA.: 009/2017 FACTURA Nº 009/2017 ACTUACION LOS RUMBEROS FESTIVAL DE HABANERAS LAS CALETILLA 06/10/17 3128,5 G76537737 AA.VV. EL PUEBLITO LAS CALETILLAS S/FRA.: 1/2017 FACTURA Nº 1/2017 ORGANIZCAION Y GESTION FIESTAS LAS CALETILLAS

06/10/17 2259,84 B38204889 PRODUCCIONES OYE S/FRA.: 2017172 F.2017172 ACTUACION ORQUESTA MARACAIBO FIESTAS IGUESTE 06/10/17 90 43802063N SILVIA REMEDIOS MESA MESA S/FRA.: 003/2017 FACTURA Nº 003/2017 BANDEJAS FRITOS FIESTAS

06/10/17 416,38 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA S/FRA.: 38000-2017-07-123-N FACTURA Nº 38000-2017-07-123-N COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA TAPAS Y VI

06/10/17 256,06 B76271139 AHEMBO S.L S/FRA.: 20076973 FACTURA Nº 20076973 BOTELLAS AGUA Y REFRESCOS 05-JUL

06/10/17 60,02 B76271139 AHEMBO S.L S/FRA.: 20055161 FACTURA Nº 20055161 BOTELLAS DE AGUA 17-MAY

06/10/17 20,63 B76271139 AHEMBO S.L S/FRA.: 20053547 FACTURA Nº 20053547 BOTTELAS AGUA 12-MAY

06/10/17 427,25 B76645233 CANARIASMUSIC SL S/FRA.: F1652017 FACTURA Nº F1652017 ACTUACION TRIO UCANCA JULIO 2017, FIESTAS DE SANTA ANA 06/10/17 139,1 78402338F MARIA EUGENIA ALVAREZ CAMPOS S/FRA.: 23 FACTURA Nº 23BANDEJAS FRITOS Y SANDWICHES BAILE DE MAGOS FIESTA SANTA ANA 06/10/17 321 B38832168 TERAPH Y KOA,SLL S/FRA.: 739/2017 FACTURA Nº 739/2017 COLABORACION EN ACTO RECREACION CEREMONIA GIANCHE 14/08 06/10/17 8479,75 B38390589 SOUND BLACK, SL S/FRA.: Emit-17.249 FACTURA Nº Emit-17.249 ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION FIESTAS DE SA 06/10/17 856 B38807517 ZALATTA TEATRO SL S/FRA.: F038/17 FACTURA Nº F038/17 RUTA TEATRALIZADA DIA 19 DE JULIO DE 2017

06/10/17 4305,4 B38032207 PIROTECNICA HERMANOS TOSTE, SL S/FRA.: Emit-17063401 FACTURA Nº Emit-17063401 ALQUILER DE CASTILLO DE FIESTA EN HONOR AL CARMEN DIA

06/10/17 1658,5 B38645735 AINHFER S.L S/FRA.: 17-00072 FACTURA Nº 17-00072 ESCENARIO FIESTAS SANTA ANA

06/10/17 2020,7 B38571261 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS, SL S/FRA.: 163BP182119 F.163BP182119 ACTIVIDADES INFANTILES EL DIA DEL NIETO 06/10/17 579,94 B76645233 CANARIASMUSIC SL S/FRA.: F1722017 F1722017 ACTRUACION MIRIAM REYES Y DANISEL PLAZA SANTA ANA 06/10/17 471,32 B76274075 MAQUINAS OPEIN SL S/FRA.: AT/21701146/2017 F.AT/21701146/2017 CASETA 4M SANITARIO FIESTAS SANTA ANA

06/10/17 190 78859462Y VICTOR MANUEL BRITO GONZALEZ S/FRA.: 001/2017 FACTURA Nº 001/2017 PRESENTACION MUESTRA FOLKLORE MANOLO RAMOS FIESTAS SANTA ANA 06/10/17 282,69 B38286068 LITOGRAFIA DRAGO, SL S/FRA.: A 9945 FACTURA Nº A 9945 IMPRESION ENTRADAS SARDINADA

06/10/17 1712 B38590626 SONORA OLIMPIA, SL S/FRA.: 0012 FACTURA Nº 0012 ACTUACION ORQUETSA SONORA OLIMPIA FIESTAS SANTA ANA 06/10/17 353,1 B38857199 LOOK DIGITAL PRODUCCIONES S/FRA.: 520/2017 FACTURA Nº 520/2017 PULSERAS PAPEL BAILE DE MAGOS SANTA ANA

06/10/17 508,25 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 294 FACTURA Nº 294 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS ACTO "ENTRE CUERDAS" FIESTAS SANTA ANA

06/10/17 765,05 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 295 FACTURA Nº 295 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS MUESTRA FLOKLORE MANOLO RAMOS Y VERBENA 21-JU 06/10/17 893,45 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 296 FACTURA Nº 296 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS BAILE DE MAGOS

06/10/17 444,05 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 297 FACTURA Nº 297 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS DIA DE LOS NIETOS FIESTAS SANTA 06/10/17 572,45 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 298 FACTURA Nº 298 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS DIA DEL ABUELO FIESTAS SNATA ANA 06/10/17 260,47 B38361044 DEPORTES SALUD CANARIAS, SL S/FRA.: 037943 FACTURA Nº 037943 MATERIAL DEPORTIVO TORNEO FUTBOL PLAYA FIESTAS SANTA ANA 06/10/17 203,3 B76553775 CANCAMO & COMPANY COMUNICACIÓN, SL S/FRA.: 2017/366 FACTURA Nº 2017/366 VINILO ESCENARIO FIESTAS SNATA ANA

06/10/17 535 43804134J WILLIAMS LUIS ALONSO S/FRA.: 0013 FACTURA Nº 0013 ELABORACION VESTUARIO GALA SNATA ANA 2017

06/10/17 588,5 42008007W JOSE VALERIANO BELLO S/FRA.: 3-2017 FACTURA Nº 3-2017 ELABORACION BRINDIS TORNEO DOMINO FIESTAS DEL CARMEN 06/10/17 169,95 B38015558 TRANSELP SL S/FRA.: 751/2017 FACTURA Nº 751/2017 TRASLADO A CANDELARIA Y REGRESO GRUPO FIESTAS SANTA ANA 06/10/17 10,76 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1701964 FACTURA Nº 1701964 MATERIAL PARA FIESTAS SANTA ANA

06/10/17 1910 B76114750 INTEGRALE REALIZACION EVENTOS SLU S/FRA.: 141/2017 FACTURA Nº 141/2017 ACTUACION GRUPO BILONGO 14/07 09/10/17 1404,5 A35038900 LUMICAN, SA S/FRA.: 17-00769 F.17-00769 SEÑALES VERTICALES DE TRAFICO POLICIA

09/10/17 390,29 A35038900 LUMICAN, SA S/FRA.: 17-00860 F.17-00860 SEÑAL DE ZONA VIDEOVIGILANCIA

10/10/17 74,5 A28013050 CIA SEGUROS Y REASEGUROS, SA CASER S/FRA.: 2017071200025192351 FACTURA Nº 2017071200025192351 POLIZA DE ACCIDENTES 50164809 RECIBO 5192 10/10/17 3487,78 B76242460 FACTORIA NEMESYS DOSPUNTOCERO SL S/FRA.: E192017 ACTUACION DE NON TRUBADA, VIAJES, TRASLADOS, ALOJAMIENOT, CENA, ETC.

10/10/17 655,29 B76271139 AHEMBO S.L S/FRA.: 20069028 FACTURA Nº 20069028 BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS 19-JUN

10/10/17 846,43 B38971008 INTESA CANARIAS ETT S/FRA.: 001944 FACTURA Nº 001944 SERVICIO EXTRAORDINARIO HORARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES, CULTURA 10/10/17 54,01 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03480317 F. F03480317 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO

10/10/17 467,69 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03480417 F.F03480417 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CULTURA 10/10/17 1000 G76586791 ASOCIACIÓN +ARTE, ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL S/FRA.: 8 FACTURA Nº 8 ACTIVIDAD INFANTIL EN ESPACIOS CULTURALES

10/10/17 420,94 42082585Z MARIA VICTORIA ROMERO RODRIGUEZ S/FRA.: 13650 FACTURA Nº 13650 COMPRA DE LIBROS PARA DEPENDENCIAS CULTURALES 10/10/17 1926 42264147Z SARA RODRIGUEZ MARTIN S/FRA.: 2017-0904 FACTURA Nº 2017-0904 MONTAJE DE AUDIOVISUALES FESTIVAL DE HABANERAS 10/10/17 18,5 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00120 FACTURA Nº 00120 COMPRA DE AGUA PARA DEPENDENCIAS DE CULTURA

10/10/17 103 B76686807 LOGISTICA Y TRANSPORTE EDUARDO RAMOS SL S/FRA.: 000700 FACTURA Nº 000700 TRANSPORTE DE OBRAS DESDE EL TEA A CASA DE LA CULTURA PAA LA EXPOSI 10/10/17 599,2 42744980D GERERDO LUCAS CUBAS MATEO S/FRA.: 17/2724 FACTURA Nº 17/2724 TRANSPORTE MUELLE (ARMAS-TENERIFE)-GALDAR (RESIDENCIA)(IDA) DURA 10/10/17 77,89 B38641387 FUENTE AZUL CIA DE AGUAS, S.L. S/FRA.: 74701786 F. 74701786 COMPRA DE AGUA Y CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS DE CULTURA MES AG 10/10/17 18,54 B38439428 AREALONGA CANDELARIA, SL S/FRA.: F/17289 FACTURA Nº F/17289 VESTUARIO PARA LA CONCEJALIA DE CULTURA

10/10/17 30,75 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00126 FACTURA Nº 00126 COMPRA DE AGUA PARA DEPENCENCIAS DE CULTURA EN IGUESTE

10/10/17 873,5 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000873 FACTURA Nº 17000873 COMPRA DE PAPEL HP Y PAPEL DINA3 PARA DEPENDENCIAS DE CULTURA 10/10/17 80,79 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000874 FACTURA Nº 17000874 COMPRA DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR CULTURA

10/10/17 10,53 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000875 FACTURA Nº 17000875 PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 140 GR PARA CULTURA 10/10/17 972,63 B38418653 SANITARIOS PORTATILES, S.L. S/FRA.: Emit-357 F. EMIT-357 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA ACTIVIDADES CULTURALES 10/10/17 299,6 43806925K JOSE ALEJANDRO MORA GONZALEZ S/FRA.: 0120172454 FACTURA Nº 0120172454 REPARACION CITROEN BERLINGO 8396-HGC DE CULTURA 10/10/17 62,5 B38266938 NICOMEDES, SLU S/FRA.: 01-01-0008810 FACTURA Nº 01-01-0008810 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES CULTURALES 10/10/17 16,07 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 189057 FACTURA Nº FA 189057 COMPRA DE PINTURA PARA DEPENDENCIAS DE CULTURA 10/10/17 104,35 A38453817 PINTURAS CIN CANARIAS, SAU S/FRA.: FA 189056 FACTURA Nº FA 189056 COMPRA DE PINTURA PARA DEPENDENCIAS DE CULTURA 10/10/17 21,5 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00144 FACTURA Nº 00144 COMPRA DE AGUA PARA BIBLIOTECA DE CANDELARIA

10/10/17 3135,01 A28861326 ALBIE, SA S/FRA.: 2621/17 FACTURA Nº 2621/17 SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017 A LOS GRUPO 10/10/17 211,15 B38015558 TRANSELP SL S/FRA.: 803/2017 FACTURA Nº 803/2017 TRASLADO DESDE CANDELARIA AL MUELLE DE S/C Y REGRESO A CANDELA 10/10/17 335,41 B38868691 SUAHER SERVICIOS S.L. S/FRA.: 01/7-02726 FACTURA Nº 01/7-02726 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES CULTU 10/10/17 436,63 B38868691 SUAHER SERVICIOS S.L. S/FRA.: 01/7-02725 FACTURA Nº 01/7-02725 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES CULTU 10/10/17 56,49 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03707617 F. F03707617 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPENDENCIAS DE CULTURA

10/10/17 42,68 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03707517 F. F03707517 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPENDENCIAS DE CULTURA 10/10/17 19,5 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, SA S/FRA.: F03707717 F. F03707717 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPENDENCIAS DE CULTURA 10/10/17 650 G38019055 ASHOTEL S/FRA.: PRIV-2017/0027 FACTURA Nº PRIV-2017/0027, POR ORGANIZACION E IMPARTICION DE CURSO, INICIACIO 10/10/17 535 B38871810 TENERIFE IMAGINA S. L. S/FRA.: 98 TF182230 FACTURA 98TF182230 ACTUACION MUSICAL DE FRAN HERNADEZ CON MOTIVO DEL DIA DE LAS 10/10/17 770,4 45457391F ALICIA JORGE TOLEDO S/FRA.: 017/47 FACTURA Nº 017/47 PRESATACION DE SERVICIOS PARA CURSO INTERIORISMO COMERCIAL PYMES EN 10/10/17 4173 43619711G MARIA LOURDES VERA HERNANDEZ S/FRA.: 00005 REPARADA FACTURA Nº 00005 LIMPIEZA Y DESBROCE HIREBAS POR CALLES MUNICIPALES

10/10/17 1294,7 43619711G MARIA LOURDES VERA HERNANDEZ S/FRA.: 00006 FACTURA Nº 00006LIMPIEZA Y DESBROCE HIREBAS POR CALLES MUNICIPALES 10/10/17 561,75 B38754636 DIEGO MESA PERAZA, SL S/FRA.: 0000012029 FACTURA Nº 0000012029, ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 40 KWAS 10/10/17 107 B38754636 DIEGO MESA PERAZA, SL S/FRA.: 0000012028 FACTURA Nº 0000012028, ALQUILER DE RODILLO DOBLE RULO

10/10/17 343,76 41975487G JUAN VICTOR PEÑA RIVERO S/FRA.: 37 FACTURA Nº 37, GASOIL Y GASOLINA PARQUES Y JARDINES 10/10/17 422,9 41975487G JUAN VICTOR PEÑA RIVERO S/FRA.: 50 FACTURA Nº 50, GASOIL Y GASOLINA PARQUES Y JARDINES 10/10/17 237,41 41975487G JUAN VICTOR PEÑA RIVERO S/FRA.: 62 FACTURA Nº 62, GASOIL Y GASOLINA PARQUES Y JARDINES 10/10/17 245,63 41975487G JUAN VICTOR PEÑA RIVERO S/FRA.: 88 FACTURA Nº 88, GASOIL Y GASOLINA PARQUES Y JARDINES 10/10/17 252,64 41975487G JUAN VICTOR PEÑA RIVERO S/FRA.: 78 FACTURA Nº 78, GASOIL Y GASOLINA PARQUES Y JARDINES 10/10/17 113,7 B38240602 IGUESTE PETROLEOS, SL S/FRA.: 171001059 FACTURA Nº 171001059, COMBUSTIBLE VEHICULO DE OBRAS

10/10/17 118,13 A76204148 ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU S/FRA.: ET17000891 FACTURA Nº ET17000891, ALQUILER DE MAQUINARIA ELEVADOR PARA OBRA EN PABELLON DE P 10/10/17 501,83 A76204148 ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU S/FRA.: ET17000892 FACTURA Nº ET17000892, ALQUILER DE BRAZO ARTICULADO PARA OBRAS

10/10/17 783,8 B38323531 A. MARTINEZ SERRA, SL S/FRA.: 111.700.731 FACTURA Nº 111.700.731, COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS PARA SERVICIOS SOCIALES 10/10/17 383,6 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000870 FACTURA Nº 17000870 TALONARIOS DENUNCIAS POLICIA

10/10/17 642 B38807749 SHIDIX TECHNOLOGIES SLNE S/FRA.: 20170066 FACTURA Nº 20170066 MTO PLATAFORMA WEB CANDELARIA.ES Y CANDELARIAPONTEAGUAPA.ES AG 10/10/17 32,38 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170809.9145.0304.0042 FACTURA Nº 170809.9145.0304.0042 COMPRA ALIMENTOS FPE 16-38/000875 SS

10/10/17 524,3 B38363842 TRANSPORTES FUMERO MESA, S.L. S/FRA.: 2017506 FACTURA 2017506 SERVICIOS DE TRANSPORTE GRUPO HOJARASCA

10/10/17 1791,39 B38971008 INTESA CANARIAS ETT S/FRA.: 001819 FACTURA Nº 001819 SERVICIO EXTRAORDINARIO HORARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES, CULTURA 10/10/17 1170,3 B38971008 INTESA CANARIAS ETT S/FRA.: 001909 FACTURA Nº 001909 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS HORARIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES, CULTURA 10/10/17 470,8 43816907K CARMEN ROSA MARTIN PLASENCIA S/FRA.: FLTS-001-17 FACTURA Nº FLTS-001-17 SUMINISTRO Y CERTIFICACION IBT HABANERAS LAS CALETILLAS 10/10/17 76,59 B38211785 PUCHO E HIJOS, SL S/FRA.: 1702212 FACTURA Nº 1702212, COMPRA DE MATERIALES PARA CULTURA

10/10/17 1300 43361014B FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ S/FRA.: 77 FACTURA Nº 77, CONTRATACIOND E 3 PELICULAS, SONIDO, PANTALLA DE CINE PARA LOS DIAS 11,12, 10/10/17 19,5 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00501 FACTURA Nº 00501, COMPRA DE AGUA PARA CENTRO CULUTRAL DE CUEVECITAS

10/10/17 16,5 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00503 FACTURA Nº 00503, COMPRA DE AGUA PARA CENTRO CULTURAL DE BARRANCO HONDO 10/10/17 900 G38290995 GRUPO FOLKLORICO AÑATE S/FRA.: 11/2017 FACTURA Nº 11/2017, PARTICIPACION DEL GRUPO FOLKLORICO AÑATE EN LA OFRENDA DE LA VI 10/10/17 690 G38290995 GRUPO FOLKLORICO AÑATE S/FRA.: 12/2017 FACTURA Nº 12/2017, GASTOS TECNICOS Y ARTISTAS EN LA CELEBRACION DE LA OFRENDA A LA 10/10/17 288 B38408001 UNICORNIO MUSICA Y LETRAS S.L S/FRA.: A / 343.339 FACTURA Nº A / 343.339, COMPRAD E MATERIAL PARA BIBLIOTECAS

10/10/17 3531 B38204889 PRODUCCIONES OYE S/FRA.: 2017173 FACTURA 2017173 FESTIVAL SON DEL TALENTO MOISES GONZALEZ Y SU ORQUESTA

10/10/17 385,2 78853652S VANESSA ROSA SERAFIN S/FRA.: 11/2017 FACTURA Nº 11/2017, TRTRABAJOS REALIDOS DE REGISTRO, CONTROL Y RECEPCION DE OBRAS EM 10/10/17 149,8 B76688860 FRIOSOL INSTALACIONES SLU S/FRA.: 2017-0259 FACTURA Nº 2017-0259 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE CULTURA

10/10/17 440,84 51343021Y JOSE GORDILLO NOGALES S/FRA.: 2131 FACTURA Nº 2131 REPORTAJE FOTOGRAFICO FIESTAS DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE, BARRANCO H 10/10/17 250,38 51343021Y JOSE GORDILLO NOGALES S/FRA.: 2133 FACTURA Nº 2133 REPORTAJE FOTOGRAFICO FIESTAS DEL CRISTO DE B. HONDO

10/10/17 1322,52 51343021Y JOSE GORDILLO NOGALES S/FRA.: 2135 FACTURA Nº 2135, REPORTAJE FOTOGRAFICOS EN FIESTAS DE SANTA ANA Y EL CARMEN 2017 10/10/17 91,22 35059239V JULIO MARTINEZ GONZALEZ S/FRA.: 0002529 FACTURA Nº 0002529, REALIZACION DE METRACRILATO PARA ARCHIVO HISTORICO

10/10/17 2942,5 78720426M SHEILA TORRES GARCIA S/FRA.: 49 FACTURA Nº 49, REPORTAJES FORGRAFICOS EN DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO, FIESTA DEL C 10/10/17 321 78711812Q CARLOS JOSE RUIZ ARTEAGA MONTEVERDE S/FRA.: 00124 FACTURA Nº 00124, GRABACION Y EDICION DE CONCIERTO " A ORILLAS DEL MAR" Y 2ª FESTIVAL 10/10/17 1701,3 78720426M SHEILA TORRES GARCIA S/FRA.: 50 FACTURA Nº 50, REPORTAJE FOTOGRAFICO EVENTOS FIESTA DE LA VIRGEN

10/10/17 470,08 78720426M SHEILA TORRES GARCIA S/FRA.: 51 FACTURA Nº 51, VIDEOS DE ENTREVISTA PARA OFRENDA A ROSANA, CELSO ALBELO, MARIA MERIDA Y E 10/10/17 400,51 B38240933 IMPRENTA REYES S.L S/FRA.: FV-30672 FACTURA Nº FV-30672, AGENDA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017

10/10/17 372,57 B38286068 LITOGRAFIA DRAGO, SL S/FRA.: A 10061 FACTURA Nº A 10061, REALIZACION DE TRIPTICO AGENDA

10/10/17 1059,3 79060385R ELEAZAR PORTUGUESCASTRO S/FRA.: 2017/034 FACTURA Nº 2017/034. PLOTTEADO MES DE AGOSTO PARA LE AYUNTAMIENTO 10/10/17 524,3 79060385R ELEAZAR PORTUGUESCASTRO S/FRA.: 2017/035 FACTURA Nº 2017/035, REPARTO AGENDA MUNICIPAL SEPTIEMBRE

10/10/17 413,52 B38530655 LA OPINION DE TENERIFE S/FRA.: 2017/0000896 FACTURA 2017/0000896 REPORTAJE CONCIERTO DE ROSANA

10/10/17 139,1 43782591K JOSE GERARDO SABINA GONZALEZ S/FRA.: F000026 FACTURA Nº F000026, MEGAFONIA ANUNCIANDO LUCHA INSTITUCIONAL POR EL MUNICIPIO 10/10/17 615,25 43346318N FEDERICO JOSE PEREZ MARTIN S/FRA.: 42-2017 FACTURA Nº 42-2017, REPORTAJE EN TELEVISION CANARIA CANDELARIA DRONE FESTIVAL 2017 10/10/17 278,2 35059239V JULIO MARTINEZ GONZALEZ S/FRA.: 0002551 FACTURA Nº 0002551, OCTAVILLAS DEPORTE Y SALUD

10/10/17 128 31194519X FRANCISCO JAVIER FRANCO RUBIO S/FRA.: 17204 FACTURA Nº 17204, COLOCACION DE 2 PAPELES PARA VALLAS PUBLICITARIAS DRONE FESTIVAL 10/10/17 177,16 B38700365 ATLANTIC DISTRIBUTION SL S/FRA.: 23714 FACTURA Nº 23714 COMPRA DE LONA PARA ACTIVIDADES CULTURALES

10/10/17 856 B76659879 PRENSA INSULAR, SLU S/FRA.: 179/17 FACTURA Nº 179/17, PAGINA COMPLETA DE PUBLICIDAD FIESTAS NUESTRA SEÑORA DE CANDEALRI 10/10/17 539,28 A38022182 RADIO CLUB DE CANARIAS, SA S/FRA.: 175039PA02578 FACTURA 175039PA02578 60 CUÑAS CONCIERTO DE ROSANA

10/10/17 335,49 A28281368 RADIO POPULAR, SA CADENA COPE S/FRA.: 0440200713 FACTURA 0440200713 PUBLICIDAD CONCIERTO DE ROSANA 10/10/17 400,51 B38240933 IMPRENTA REYES S.L S/FRA.: FV-30825 FACTURA Nº FV-30825, AGENDA MUNICIPAL OCTUBRE 2017

10/10/17 856 B38899159 ESPECTACULOS TENERIFE S.L. S/FRA.: Emit-562 F.Emit-562 CONTRATACION SONIDO E ILUMINACION FESTIVAL DE LA MODA 10/10/17 240,75 43827835R MARIA DE LOS ANGELES RIOBO ESOBA S/FRA.: 17019 FACTURA Nº 17019 PRESENTACION FLORENTIN DIAZ DE "LO + COOL"

10/10/17 1583,6 16053952K IKER MURO URANGA S/FRA.: 005 FACTURA Nº 005 EXHIBICION GRAFFITI EN URBAN SKATE 8 10/10/17 25,92 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00211 FACTURA Nº 00211 COMPRA DE AGUA PARA URBAN SKATE

10/10/17 397,98 A28013050 CIA SEGUROS Y REASEGUROS, SA CASER S/FRA.: 2017080100025249824 F.2017080100025249824 POLIZA 50166222 SEGURO ACCIDNETYES TORNEO FUTBOL S 10/10/17 36,06 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000715 FACTURA Nº 17000715 TALLER MANUALIDADES DIA DE CANARIAS

10/10/17 14 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000737 FACTURA Nº 17000737 GOMA EVA PROGRAMA DE MANUALIDADES 10/10/17 54,15 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000751 FACTURA Nº 17000751 MATERIAL PARA TALLER MANUALIDADES 10/10/17 8,68 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000784 FACTURA Nº 17000784 MATERIAL PARA TALLERES DIA DE CANARIAS 10/10/17 38,19 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000817 FACTURA Nº 17000817 ARTICULOS PAPELERIA PARA ACTOS DE JUVENTUD 10/10/17 110 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000823 FACTURA Nº 17000823 TARJETAS IDENTIFICATIVAS JUVENTUD

10/10/17 2,5 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 17000818 FACTURA Nº 17000818 ACETATO ACTIVIDADES JUVENILES

10/10/17 3000 40898772B ANDRES IBAÑEZ PERALES S/FRA.: 010/2017 FACTURA Nº 010/2017 DISEÑO Y CONCEPTUALIZACION EVENTO CANDELARIA DRONE FESTIVAL 201 10/10/17 414,36 B38045688 MADERAS SANTANA, S.L. S/FRA.: 12638 FACTURA Nº 12638 TABLONES DE MADERA

10/10/17 287,01 A28013050 CIA SEGUROS Y REASEGUROS, SA CASER S/FRA.: 2017080500025264729 F.2017080500025264729 SEGURO DE ACCIDENTES TORNEO BASKET POLIZA 50167436

10/10/17 49,94 B76271139 AHEMBO S.L S/FRA.: 20082612 FACTURA Nº 20082612 REFRESCOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

10/10/17 315,65 43376562B CARMEN DOLORES GARCIA ALVAREZ S/FRA.: 299 FACTURA Nº 299 SUPERVISION CONTRAINCENDIOS ACTO "CHORRO DEL AGUA" EN FIESTAS SANTA ANA 10/10/17 52,1 B38361044 DEPORTES SALUD CANARIAS, SL S/FRA.: 038118 FACTURA Nº 038118 MEDALLAS PARA KONDELBASKET

10/10/17 97,92 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00175 FACTURA Nº 00175 AGUA PARA HOT SUMMER

10/10/17 49,77 B76271139 AHEMBO S.L S/FRA.: 20095235 FACTURA Nº 20095235 REFRESCOS ACTIVIDADES JUVENILES

10/10/17 214 B38744967 PRAKANSTUDIOS S.L.U S/FRA.: 2017-A104 FACTURA Nº 2017-A104 TOTEMEYE 24/06/17

10/10/17 2889 B38204889 PRODUCCIONES OYE S/FRA.: 2017131 F.2017131 ACTUACION BRUTALIZZED KIDS, THE VINYLOS SUMMER PARTY 21.08.17

10/10/17 470,8 42090516X JOSE ANGEL MENDEZ MEDINA S/FRA.: J3T-17-030 FACTURA Nº J3T-17-030 SUMIISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE LA IBT PARA EL "S 10/10/17 470,8 42090516X JOSE ANGEL MENDEZ MEDINA S/FRA.: J3T-17-031 FACTURA Nº J3T-17-031 2ª INSTALACION Y CERTIFICACION IBT SUMMER WEEKEND 21-23 AG 10/10/17 256,8 42937545H JESUS ANGEL MORENO GARCIA S/FRA.: 170/1126 FACTURA Nº 170/1126 ALQUILER EQUIPO SONIDO 23/08

10/10/17 1429,52 B76549807 PRODUCCION TECNICA CANARIA SL S/FRA.: 2017000113 FACTURA Nº 2017000113 ALQUILER ESCENARIO SUMMER WEEKWND 18, 19 Y 20/AGO 10/10/17 75 42082748Q JORGE MEDINA GONZALEZ S/FRA.: 0003 FACTURA Nº 0003 BOCADILLOS 50 UNIDDAES 30/JUL

10/10/17 75 42082748Q JORGE MEDINA GONZALEZ S/FRA.: 0010 FACTURA Nº 0010 BOCADILLOS 50 UNIDADES 22/AGO 10/10/17 96 42082748Q JORGE MEDINA GONZALEZ S/FRA.: 0009 FACTURA Nº 0009 TRORTILLAS Y SANDWIVHES 21/AGO

10/10/17 110 42082748Q JORGE MEDINA GONZALEZ S/FRA.: 0004 FACTURA Nº 0004 BOCADILLO (40), TRITIILAS Y BANDEJAS DE FRITOS 30/JUL 10/10/17 60 42082748Q JORGE MEDINA GONZALEZ S/FRA.: 0005 FACTURA Nº 0005 BOCADILLOS 40 UNIDDAES 30/JUL

10/10/17 75 42082748Q JORGE MEDINA GONZALEZ S/FRA.: 0006 FACTURA Nº 0006 BOCADILLOS 50 UNIDADES 30/JUL

10/10/17 393 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA S/FRA.: 38000-2017-08-895-N F.38000-2017-08-895-N COBERTURA SANITARIA HOT SUMMER PARTY

10/10/17 275,14 42175778B MANUEL ASENSIO CRUZ S/FRA.: 079/2017 FACTURA Nº 079/2017 DIRECCION TECNICA ACTOS CANDEL ROCK, HOT SUMMER PARTY SISTEMATI 10/10/17 4066 B76643717 PFL AUDIO, S.L. S/FRA.: 280 F.280 MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO, IMAGEN E ILUMINACION HOT SUMMER 21, 22 Y 23/AGO 10/10/17 36,4 B38361044 DEPORTES SALUD CANARIAS, SL S/FRA.: 038186 FACTURA Nº 038186 MEDALLA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

10/10/17 160,5 78703224F ELIZABETH RODRIGUEZ FERNANDEZ S/FRA.: 0001/2017 FACTURA Nº 0001/2017 DINAMIZACION SOCIOCULTURAL JUVENTUD 10/10/17 342,4 78402338F MARIA EUGENIA ALVAREZ CAMPOS S/FRA.: 29 FACTURA Nº 29 PAELLA ACTOS JUVENTUD 29/08

10/10/17 48,96 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00115 FACTURA Nº 00115 AGUA PARA CANDELARIA FESTIVAL DRONE 10/10/17 18,5 78695884G RAUL GONZALEZ LUIS S/FRA.: 00116 FACTURA Nº 00116 GARRAFAS AGUA PARA CONCEJALIA JUVENTUD 10/10/17 478,72 B76645233 CANARIASMUSIC SL S/FRA.: F215-22017 F.F215-22017 ACTUACION GRUPO THE HEARLES 21/AGO 10/10/17 499,16 B76645233 CANARIASMUSIC SL S/FRA.: F2172017 F.F2172017 ACTUACION CLUB DE LAS ESTRELLAS 21 AGO

10/10/17 69,55 B38439428 AREALONGA CANDELARIA, SL S/FRA.: F/17256 FACTUR ANº F/17256 CAMISETAS SUBLIMACION 13 UNIDADES ZONA JOVEN 10/10/17 365,94 B38871810 TENERIFE IMAGINA S. L. S/FRA.: 103TF182212 F.103TF182212 ALQUILER TABLEROS PABELLON CEIP PUNTA LARGA DRONES 10/10/17 16,88 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 170328 FACTURA Nº 170328 GOMA EVA Y CARTULINA ACTIVIDADES JUVENTUD

10/10/17 44,94 B38413662 MARRERO COELLO S.L. S/FRA.: 170366 FACTURA Nº 170366 PAPEL ACTIVIDADES DE JUVENTUD 10/10/17 417,3 B38480786 MARCOS GORRIN LINARES SL S/FRA.: 3308 ALQUILER SANITARIOS PORTATILES 18-20/AGOS

10/10/17 3,36 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170729.9145.0302.0365 FACTURA Nº 170729.9145.0302.0365 COMPRA AGUA PARA URBAN SKATE 10/10/17 66,32 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170721.9145.0304.0114 FACTURA Nº 170721.9145.0304.0114 COMPRA ALIMENTACION JUVENTUD 10/10/17 81,12 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 70619.9145.0302.0084 FACTURA Nº 170619.9145.0302.0084

10/10/17 13,65 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170620.9145.0302.0127 FACTURA Nº 170620.9145.0302.0127 COMPRA MENAJE CONCEJALIA JUVENTUD 10/10/17 42,35 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170630.9145.0302.0047 FACTURA Nº 170630.9145.0302.0047 COMPRA ALIMENTACION JUVENTUD 10/10/17 49,39 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170804.9145.0307.0132 FACTURA Nº 170804.9145.0307.0132 COMPRA ALIMENTACION 3x3 Y TALLER COC 10/10/17 83,65 B61742565 DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. S/FRA.: 170821.9145.0304.0021 FACTURA Nº 170821.9145.0304.0021 COMPRA ALIMENTACION HOT SUMMER 10/10/17 216,39 A28013050 CIA SEGUROS Y REASEGUROS, SA CASER S/FRA.: 2017090900025338883 F.2017090900025338883 SEGURO ACCIDENTES POLIZA 50169485 09-10/SEP 10/10/17 1984,85 43816907K CARMEN ROSA MARTIN PLASENCIA S/FRA.: FLTS-002-17 FACTURA Nº FLTS-002-17 SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACIÓN IBT PABELLON CEIP 10/10/17 171 42082748Q JORGE MEDINA GONZALEZ S/FRA.: 0013 FACTURA Nº 0013 JUGOS, BOCADILLOS JUVENTUD

10/10/17 285 42082748Q JORGE MEDINA GONZALEZ S/FRA.: 0014 FACTURA Nº 0014 PIEZAS FRUTAS, JUGOS, BOCADILLOS 3/SEP 10/10/17 24,1 B38868691 SUAHER SERVICIOS S.L. S/FRA.: 01/7-02722 FACTURA Nº 01/7-02722 ROLLOS ADHESIVOS SEGURIDAD DRONES 10/10/17 107,98 B38302857 COLANGELO HERMANOS,SL. S/FRA.: DC32017003 FACTURA Nº DC32017003 VALES DE COMIDA WRO

10/10/17 490,1 B76274075 MAQUINAS OPEIN SL S/FRA.: AT/21701551/2017 FACTURA AT/21701551/2017 ALQUILER DE CASETA HOT SUMMER FESTIVAL 10/10/17 1200 43826997Z FRANCISCO JOSE ALCOBA GONZALEZ S/FRA.: 0001/17 F.0001/17 SERVICIOS CAMPEONATO SKATE Y TALLER URBAN SKATE