PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA. PROGRAMACiÓN DE METAS I

(1)

~-

. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

t l/U l' I IUI' IAI

PROGRAMACiÓN DE METAS 2016

f"OtIMAlO l

^APT·METAS

1

ROlA

I

^lS·nov·1S

1

CÓDIGO PROGRAMATlCO

1 - ¹ ¹ - ¹ ¹ ^{1- -· 1} ^-

1

⁰⁴

1

¹³⁰

I

¹

I

²

I

¹

I

^AI65

I

⁰¹⁷

1=

I

¹⁰

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

" ' -1

P07

I

Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

AREA/DIRECCIÓN Contraloria

RAMO 04 PRESIDENCIA

I

^ElE

I

Dos. Administración

ACr. INSr./PROYECTO Al 65 Audltorla

RESPONSA8t.E DEL AIIEA/UWIDAO/ÓllGANO NOMBRE L1C. NORMA alGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR

CARGO CONTRAlORA

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL 2014-2017

.... _

I

RESULTADO A LOGRAR

8.8 Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas.

8.9 Servidores Judiciales fortalecidos en sus responsabilidades.

DESCRIPCiÓN DEL OBJETIVO

Fortalecer los procesos de prevención. auditoria y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial

1IQ.&a1mL DESCRIPCIÓN LINEA ESTRAltGlCA

8.8.1 Realizar auditorias de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.

8.8.3 Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públ1cas, privilegiando la rendición de cuentas.

8.9.1 Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente

PROGRAMACION ANUAL 2016

NO. DI MITA DESCRIPCIÓN DE LA META

U_Dl_

CANTIDAD

1

Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorias a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.

Informe de Auditoria 44

2

Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades

Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.

Informe de Seguimiento 8

3 Contribuir en la Rendición de Cuentas del Poder Judicial a través del cumplimiento de las disposiciones normativas y legales en materia de fiscalización.

Informe al Congreso del

Estado

6

4

Auxiliar al consejo de la judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los

servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos administrati. vos de responsabilldas hasta emitir el proyecto de resolución correspondiente

Resoluciones 41

5 Auxiliar al consejo de la judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas al registro

patrimonial de los servidores públicos. Auditorias 891

6

Auxiliar al consejo de la judicatura, en la tramitación y seguimiento de las quejas presentadas por la ciudadania, en contra de servidores públicos que realizan funciones administrativas, así como de las sugerencias expuestas

Notificación 168

7 Fortalecer el sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones del Poder Judicial del Estado. Sistema 3

8 Verificar en campo los datos proporcionados en la declaraión patromonial. Actas de

Verificación 10

1 O NOV. 2015

(2)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

fI..

PROGRAMACiÓN DE METAS 2016

FORMATO FECHA

I I

^APT-METAS^15-nov-15

I I

CÓDIGO PROGRAMAnco

1 ¹ -

⁰⁴

¹ ¹

¹³⁰

¹ I --

¹

¹ ¹

²

¹ ¹

¹

^1....· ¹

^{Al 65}

^{... 1} ^I -

⁰¹⁷

IG.NOIUMA

I

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

P07

I

Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

1= I

¹⁰

AREA/DIRECCIÓN ContraloríaJ Zona Costa Tljuana y Ensenada

RAMO 04 PRESIDENCIA

I

^ElE

I

ACT.INST./PROYECTO Al 65 Auditarla

RESPONSABLE DR AREA/UNIDAD/ÓRCiANO NOMBRE

CARGO

LIC. NORMA OlGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR CONTRAlORA

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL 2014-2017

lID. IIAIlTADO RESULTADO A LOGRAR

8.9 Servidores Judiciales fortalecidos en sus responsabil1dades.

Fortalecer los procesos de prevenctón, auditarla y rendición de cuentas, vtallando el cumpltmtento de las disposiciones legales aplicables en materla de cuenta pública Fortalecer los procesos de vtllllancla en el cumplimiento de las obll¡¡aclones legales en matena de responsabilidad administrativa y situación patnmonlal

NO. IIN. 15ft. DESCRIPCIÓN LINEA ESTRATtGICA

8.8.1 Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.

8.8.3 Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.

8.9.1 Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públ1cos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente

PROGRAMACION ANUAL 2016

NO. DE MrrA DESCRIPCIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y

Informe de 1 ZCITIJ Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, veríflcando el cumplimiento de las disposiciones legales

Auditoría 64 en matería de cuenta pública.

Informe de 2 ZCITIJ Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las

Seguimiento 10 deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.

Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y

Informe de 1ZC/ENS Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales

Auditoría 26 en matería de cuenta pública.

Informe de 2ZC/ENS Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las

Seguimiento 8 deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.

, O _NOV. _201:

(3)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

APT-METAS

CÓDIGO PROGRAMATlCO 15-nov-15

AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACiÓN PATRIMONIAL

AREA/DIREcaÓN CONTRALORíA

DEPARTAMENTO ÁREA DE AUDITORIA MEXICALI

RAMO 04 PRESIDENCIA

I

^EJE

I

Dos _Adm1nlstrac16n

Aa. INST./PROYECTO Al 65 Audltorla

, " , - " " ,T_ RESULTADO A LOGRAR

FORTALECER LOS PROCESOS DE PREVENCION, AUDITORIA y RENDICION DE CUENTAS, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA.

NO. LIN. ES1ll DESCRIPCIÓN LINEA ESTRAT~GICA

8.8.4 Agilizar los procesos de auditoría para implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

NO. DE MErA DESCRIPOÓN DE LA META

Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el

cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.

_ _ IV

UNIDAD DE 1-_ _ --r_ _ _P_R_OG-r-RA_M_A_C_IO_N-r-Z_Ol_6_ _ _~--_I

MEDIDA _ ,

1 -' ¡..-n.., -

Informe de _Auditoria 13 13 9 9

NO. DE ACCIÓN

1.1

1.2

1. 3

1.4

1.5

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1

_ _ _

,

--r_ _ -=-P.:.:R.::OG.=.:.:RAM:.=::...A:..:C.:.:IO:..:N.;....::.ZO:..:1:..:6=--_---.r--_~

¡-n.. ¡n.-II _IV

Revisar en los Juzgados Penales '1'3s caudones y demás supuestos que de conformidad a la l"1iislad6n aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar para la Admlnistrad6n de Justida del Estado.

Informe de

Audltoria 8

Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, Informe de verificando el cumplimiento de los obJet1vos contenidos en los programas. Auditoría

Revisar los Estados Flnanderos del Poder Judldal y del Fondo Auxiliar, verificando el Informe de oportuno registro de las opera dones de conformidad a la normat lvidad aplicable. Aud ltoria

- -

... . . ... _... ... _ ... _-_....-..- _.... _. ...-..-...-...-... t-- +-- --+- - --+-- - --+-- ---,f---j

Revisar permanentemente el egreso por gasto coniente, incluyendo los procedimientos de Informe de adquisición, servidos y proyectos de contratos correspondientes. Revis ión

...__...-.-...-... ... .._ -._._....--... ..._ ..._...-...t--- --!-- --+- - --+-- - --+-- - -- f-- --j

Observar per1ód1camente los procedimIentos Implantados para valorar la ex1stenda de Informe de

mate r1ales y wmlnistros de consumo. Revisión

RGANO

LlC. NORMAOLGA ANG~LlCAALCALÁ PESCADOR

CONTRAlORA DEl PODERJUOIClAl DEL ESTADO

o NOV, 2015

LiC. . ANNETTE ALDRETE GRUEL

JEFA DE A UDITQRIAS DE LA CONTRAlORIA

L

44

(4)

~.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

I~

APT-METAS

CÓDIGO PROGRAMAnco 15-nov-15

AREA/DIRECCIÓN CONTRALORrA

DEPARTAMENTO ÁREA DE AUDITORIA MEXICALI

RAMO 04 PRESIDENCIA

I

^ElE

I

Dos. Administradón

ACT.INST./pROYECTO Al 65 Auditorla

.o.uaA1ADO RESULTADO A LOGRAR

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

NO.IIN.ES1II. DESCRIPCiÓN LINEA ESTRAT~GICA

NO.DlMnA

2

DESCRIPCiÓN DE LA META

Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de

mejora o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.

UNIDAD DE MEDIDA

¡-ru,

Inh:mne de Set!ulmlento 2

PROGRAMACION 2016

¡-rulO

¡'-"'II ¡r-...ov

2 2 2

¡-...

8

NO. DI! ACOON DESCRIPCÓN DE LA ACCiÓN

Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos 2.1 estipulados en los Informes de Auditoría y en su caso, implementen las medidas

preventivas y correctivas para evitar la recurrencia.

UNIDAD DE MEDIDA

¡...,

Informe de

~aulm\ento 2

PROGRAMACION 2016

1 - ' ¡r.-.

^¡.-noov

2 2 2

~

8

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LlC .. ANNETIE ALDRETE GRUEl LIt. NORMA OLGA ANG~LlCA ALCALA PESCADOR

CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO JefA DE AUDITORIAS DE lA CONTRALORIA

1 O NOV, 2015

(5)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

APT-METAS

CÓDIGO PROGRAMATlCO 15-nov-15

DESCRIPCÓN DEL PROGRAMA AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACiÓN PATRIMONIAL

AREA/DIRECCÓN CONTRALORIA

DEPARTAMENTO ÁREA DE AUDITORIA MEXICALI RAMO 04 PRESIDENCIA

1I ^EJE

I

^00'_Admln1.trad6n

/tCr.INST./PROYECTO Al 48 Fl.cal1zad6n

NO. IIISlATAaO RESULTADO A LOGRAR

DESCRIPCiÓN DEL OBJmVO

NO. IIN. Emt. DESCRIPCIÓN LINEA ESTRAnGICA

PROGRAMACION 2016

UNIDAD DE

NO. DE MOA DESCRIPCIÓN DE LA META

MEDIDA

¡.-n.o 1 -. ¡ -oo ¡n.--IV ...

Informe al Contribuir en la Rendición de Cuentas del Poder Judicial a través del cumplimiento

Congreso del 1

3 1 Z 2 6

de las disposiciones normativas y legales en materia de fiscalización. _Estado

NO. DE ACCóN DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN UNIOADD!

MEDIDA

PROGRAMACION 2016

-

tno-

^o

¡...

¡.-..oo.

¡ -.... IV

3. 1 Ou seguimiento él la totalldad de las observaciones emlt1da:5 por el OFSBC en su revisión de cuentas públicas, coadyuvando con los responsables en la solventaclón correspondiente.

Informe de

Seguimiento O 1 O 1 2

3.2 Enterar al Congreso del Estado sobre la situación que guardan las salvedades emitidas en los dictámenes de cuentas públícas.

Informe al Congreso del

Estado

1 1 1 1 4

RESPONSABLE DEL AltEA/UNIDAD/ÓRGANO

LIC. NORMA OLGA ANGtLlCA ALCALA PESCADOR

CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

LlC.. ANNETIE ALDRE'Tf GRUEL

JEFA DE AUDITaRlAS DE LA CONTRALORIA

1 O NOV. 2015

(6)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

_ ?~

_~

^...

" . . _~

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016 ^~-

APT·METAS

CÓDIGO PROGRAMÁ11CO 15-nov·15

ÁREA/DIREcaÓN CONTRALORIA

DEPARTAMENTO RESPONSABILIDADES Y SITUACiÓN PATRIMONIAL

RAMO 04 PRESIDENCIA

I

^EJE

I

^Dos.Admlnistradón

ACT.INST./PROYECTO AI49 SItuad6n Patrlmonial

NO. RUULTADO RESULTADO A LOGRAR

8.9 SERVIDORES JUDICIALES FORTALECIDOS EN SUS RESPONSABILIDADES .

DESCRIPOÓN DEL OBlETlVO

FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

NO. LIN.1S1Il DESCRIPCiÓN ÚNEA ESTRArtGICA

8.9 .1 Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustandar los procedimientos admln1strativos de responsabiUdad hasta culminar con la sanción correspondiente

NO. DI META DESCRIPCiÓN DE LA META ^{UNIDAD DE}

MEDIDA

PROGRAMACION 2016

~MES1IIII ~MES1III" ~MI5TIII'" ~MUT1tE1 ^ANUAL

4

AUXILIAR AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LA DELIMITACiÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚ8L1COS, INTEGRACiÓN Y DESAHOGO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE

RESPONSABILIDAD, HASTA EMITIR EL PROYECTO DE RESOLUCiÓN CORRESPONDIENTE.

RESOlUCIONES 6

"

¹¹ ¹³ ⁴¹

NQ.DI ACOON 4.1

DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN

SOLICITAR AUTORIZACiÓN AL PLENO DEL CONSEJO, PARA INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMIN ISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD

4.2

ÉMiT iR

AcuERDOS

DE

RAD ICAC iÓN

1--4.-:C3--¡REAL·liAA-Ño:¡:ú~ic;;:c·I ONE5

4,4 C'ELEBRAR AUDIENCIAS

4.5 ELABORAR PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

S'OlICITARALPLENO DEL CONSEJO DEÚ' júoi¿¡;TURALAAÚTÜiiiiACIÓNDi::ú

1_

⁴._ 6

_ -¡RESOLUCIÓN

4.7 REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 4.8 EMITIR ACUERDOS DE TRÁMITE

1- - -;... ...''...

4.9 SUSTANCIAR RECURSOS DE REVOCACiÓN

4.10 RENDIR INFORME PREVIO E INFORME JUSTIFICADO A LA AUTORIDAD FEDERAL

UNIDAD O( PROGRAMACION 2016

MmlDA ¡nuMImIl I ¡nuMESIIIE 11 fgoMU1IIIlI1 fgoMEmIE I ANUAL OflCl()

ACUERDO CONSTANCIA

AUTO

RESOLUCIÓN

OFICIO

ACUERDO RESOluaÓH

INFORME

LIC. JES JEfE DEL OEPTO. DE

4

2 2 2 7

4

4 10

SITUACiÓN

NOV. 2015

(7)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONSEJO DE lA JUDICATURA

_

... - -

APT-METAS

CÓDIGO PROGRAMAnco 15-nov-15

DESCRIPCI N DEL PROGRAMA

AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACI N PATRIMONIAL

AREA/DIRECCIÓN CONTRALORIA

DEPARTAMENTO RESPONSABILIDADES Y SITUACiÓN PATRIMONIAL

RAMO 04 PRESIDENCIA

I

^EJE

I

ACT. INST./PROYECTO AI49 Situación Patnmonlal

...TADO RESULTADO A LOGRAR

8.9 SERVIDORES JUDICIALES FORTALECIDOS EN SUS RESPONSABILIDADES.

FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACiÓN PATRIMONIAL

NO. LIoo. ESTa. DESCRIPCIÓN ÚNEA ESTRATtGICA

8.9.1 INVESTIGAR ACTOS U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EN SU CASO, SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD HASTA CULMINAR CON LA SANCiÓN CORRESPONDIENTE

8.9.2 MODERNIZAR LA RECEPCiÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES AGILIZANDO EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACiÓN CONTENIDA EN LAS MISMAS

NO. DI! META DESCRIPCiÓN DE LA META ^{UNIDAD DE}

MEDIDA

PR06RAMACION 2016

1 -

⁰ ~ ¡r-.o _~[ANuAL

5

AUXILIAR AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LA APLICACiÓN DE LAS DISPOSICONES LEGALES, RELATIVAS AL REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS.

AUDITORIAS 51 736 52 52 891

NO. DE UNIDAD DE PR06RAMACION 2016

DESCRIPCiÓN DE LA ACCIÓN MEcmA ~nDWma---'O--~t---~~ooo~~~~,~~~.o~~~~~~,O---'[ANuAL---~

ACCIÓN

ELA80RAR EL PROGRAMA DE AUDITORIAS 2D16 DE LAS DECLARACIONES DE SITUACION PROGRAMA 5. 1 PATRIMONIAL

r---- -t

RE:ALiü·¡¡·ÁüiiITO¡¡iASA-i.AS·DECLARAÓO·NESDESiTuAÓ6ii·PATRiMO¡¡iÁL·DE·i:iis-sERviooREs··· AUDITORIAS

50 50 50 200

f-__5._2__-tPÚ8L1COS 50

EFECTUAR RECORDATORIO A LOS SERVIDORES PÚ8L1COS PARA QUE CUMPLAN CON SU OFICIOS YIO

08L1GACIÓN DE PRESENTAR DECLARACiÓN DE SITUACiÓN PATRIMONIAL ACORDE A LOS PLAZDS ACUSES DE 687 SEÑALADOS EN LA LEY

5.3 685

RECIBIDO

LISTADO

RECIBIR Y REGISTRAR LAS DECLARACIONES DE SITUACiÓN PATRIMONIAL 5.4

JEFE DEL OEP10 . SITUACiÓN

10 NOV. 205

(8)

8.9

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

APT-METAS

CÓDIGO PROGRAMÁnCO 15-nov-15

AUDlTORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACI N PATRIMONIAL

AREA/DIRECCION CONTRALORfA

DEPARTAMENTO RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

RAMO 04 PRESIDENCIA

I

^EJE

^J

D05_ Admln15trad6n

N:T_ INST./PROYECTO AI49 Situad6n Patrimonial

...T_

RESULTADO A LOGRAR

SERVIDORES JUDICIALES FORTALECIDOS EN SUS RESPONSABILIDADES.

DESCRIPCiÓN DEL OBJmVO

FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACiÓN PATRIMONIAL

NO. 1111- ESTII. DESCRIPCiÓN LfNEA ESTRAT~GICA

8.9.3 FORTALECER LA ATENCiÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA ClUDADANIA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

NO. DE META DESCRIPCiÓN DE LA META UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION 2016

,.,-- ^.. _,

:r-m-'

¡...

¡.-.

6

AUXILIAR AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LA TRAMITACiÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA ClUDADANfA, EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, ASf COMO DE LAS

SUGERENCIAS EXPUESTAS

~I Flu.c¡ON 42 42 42 42 168

UNIDAD DE

ND.DE DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN PROGRAMACION 2016

ACCIÓN MEDIDA ^~,^~.

,.., ... ... ^,

~

6.1 REALIZAR LA REVISION DE LOS BUZONES INSTALADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL PODER _INFORME

18 18 18 18

n

I--_ _-IJUDI.~.IAL .. _.... _.... _... . ... _... .

"" ....

^".

VERIFICAR LA AUTENT ICIDAD DE LA QUEJA 6 6 6 6 24

6.2 AUTI""fIClO.tD

6. 3

REGiSTRAR 'LOS" FOiiMAT' OS 'OE" QUEJA5Y-¡O - SUGERENÓM'PRESENT:ADos" POR'lOs

_LISTADO ₁₂

1-_ _--i,!~_S.II.CIABLE~ __ ... ___. . . _ . . . ..._.. _ . . . _ . .

t-I01 IFlCACJOt!

NOTIFICAR AL JUSTICIABLE EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE SU QUEJA O SUGERENCIA 6 6 6 6 24 6.4

6.5 TURNAR AL ÁREA COMPETENTE aloo 6 6 6 6 24

...---...-.. -....-.... I- - -- I- -- -+-- ---i- - --t-- - -t--- ---i

OFICIO

6.6 DIGIT ALIZAR LAS QUEJAS RECIBIDAS, ASI COMO EL TRÁMITE RESPECTIVO 12

CONTRALORA DH PODER JUDICIAL DEL ESTADO

1 O NOV. 2015

(9)

8.9

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

APT·METAS

CODIGO PROGRAMÁTICO lS·nov-lS

AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACION PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCION CONTRALORIA

RAMO 04 PRESIDENCIA I ^EJE 1I Dos. Administración

ACr. INST./PROYECTO AI49 Situación Patrimonial

NO. llIULTADQ RESULTADO A LOGRAR

.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO

FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANC IA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACiÓN PATRIMON IAL

NO. 1101. EST1t. DESCRIPCION LfNEA ESTRAT~GICA

8.9.3 FORTALECER LA ATENC iÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

NO. DE META DESCRIPCION DE LA META UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION 2016

1D1I1ST11E I ¡nuMISTIE" ..MISTI.III TlUMI5TIII , ~ 7 FORTALECER EL SISTEMA DE QUEJAS, SUGRENCIAS y FELICITACIONES DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO. ^SlffiMA 1 1 1 O 3

NO. DE

ACCIÓN DESCRIPClON DE LA ACCION UNIDAD DE

MEDIDA I

PROGRAMACION 2016

::-IUM:-:'EST=••-'-'['¡r....OO'M:-:'ur=.E:-"-T:-.'M:-:'EST=.E:-"-'--.:..."...M...I5fIU!='-'~---1 7.1

1- - ...

7.2

ELABORAR LOS LINEAMIENTOS DE APLICACiÓN PARA EL SISTEMA

1··· .. ··· ... ... ... ... ... ...

COADYUVAR CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A EFECTO DE ELABORAR LAS MODifiCAC IONES AL SISTEMA DE QUEJAS, SUGERENC IAS Y fELICITACIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

UNEAMlENTOS

I--- --+

"""UAl

- - -+- - I--- --+- - --+-- ---l

7.3

!-- - - i

SOLICITAR LA VALIDACiÓN DE LINEAMIENTOS DE APLICACiÓN AL PLENO DEL CONSEJO

... .. ...

ACTA.

~---.+---+---I_--_+_---If_---l

CONTRALORA DEl PODER JUDICIAL DEl ESTADO

1 O NOV. 2015

(10)

CONSEJO DE LA JUDICATURA

~:~_.

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

r---r---~---r----r---~----_+----_+----~

APT-METAS

CÓDIGOPROGRAMÁnco 15-nov-15

AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACI N PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCiÓN CONTRALORIA

RAMO 04 PRESIDENCIA

I

^EJE

J

"CT. INST./PROYECTe AI49 Situación Patrimonial

NO.mm.TADO RESULTADO A LOGRAR

DESCRIPCiÓN DEL OBJETIVO fORTALECER LOS PROCESOS

SITUACiÓN PATRIMONIAL

DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y

NO. LIN. ESTR. DESCRIPCiÓN ÚNEA ESTRAT~GICA

8.9.3 FORTALECER LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

NO. DE META DESCRIPCiÓN DE LA META UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION 2016

tr-

ESTIIII 1IIIMESIlIEII inaMESIlIE 111 ¡r.~ESTIIII ^ANUAL 8 VERIFIRAR EN CAMPO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA

DECLARACiÓN PATRIMONIAL

AC TAS DE

VERI FIC ACIÓ N 1 2 4 3 10

NO. DE

ACCIÓN DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION 2016

1IIIMam I ¡naMam 11 ¡naMam In ¡naMESTIIII

8.1 ELABORAR LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN PARA EL SISTEMA LINEAMIENTOS

8.2 SOLICITUD DEVALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS AL PLENO DEL CONSEJO ACTA

1-_ 8 _ .

3__

-

1-- --+

8.4

6EiERMiNA¿¡óN'DELOSNóMBREs'DELOSSERvi6óREs'puiiLicos ...

+~l,l}J1º~. A.Y..I.f.!~.Iºt;Iº~ºAT~ ...

VISITA DE VERIFICACiÓN

... ... ... ...

'

_ACTA

2

3 3 6

PESCADOR

L . . - . . . . - - - ---Hf--"N'

OVo 20-5

(11)

... -

-

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALlFORNIJ ,r-~

_

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

CÓDIGO PROGRAMATICO

DESCRlPCI N DEL PROGRAMA

AUDITORIA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACION PATRIMONIAL

AREA/DIRECCION CONTRALORIA

RAMO 04 PRESIDENCIA

I

^EJE

I

~CT. INST./PROYECT( AI49 Situación Patrimonial

ND.lI$ULTODO RESULTADO A LOGRAR

FORTALECER LOS PROCESOS SITUACiÓN PATRIMONIAL

DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y

DESCRIPCiÓN LrNEA ESTRAT~GICA

UNIDAD DE PROGRAMACION 2016

NO. DE META DESCRIPCiÓN DE LA META

MEDIDA ItIMISTII I ••MESTltIU IIMmlEIII IIIIMDTlIE I ANUAl.

9 SISTEMATIZACION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCiÓN ^SISTEMA 1 1 1 1 4

NO. DE

ACCION DESCRIPCIÓN DE LA ACCiÓN ^UNIDADDE

MEDIDA

PROGRAMACION 2016

¡r.'MISTJII ' ¡r..MEmIf 11 ¡r..MISTJII 111 ",MISTJII I ANUAl.

9.1 ANALlSIS DE MANUAL OPERATIVO

... ... ... ... ... ... ...^,. ^{ACT A}

9.2

COADYUVAR CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A EFECTO DE ANAliZAR Y PROYECTAR LAS MODIFICACIONES QUE REQUIERA EL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCION

PROYECTO

9.3

1-- - ...

SOliCITUD DE VALIDAC iÓN DE LINEAMIENTOS AL PLENO DEL CONSEJO

... ...

ACTA

9.4 COADYUVAR CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A EFECTO DE ELABORAR LAS MODIFICACIONES AL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCION

... .... .... ...

SIST EMA

1--- + - -1 -. - - +--- -+ - - + - --1

VA RAMIREZ PESCADOR

(12)

,

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FORMATO APT-METAS

1

FECHA 15-nov-15

L

1

_D8IOA

1 - 1 1 ....

...,

'''I10000 ACnY. IIISm.

CÓDIGO PROGRAMÁTICO

04

I

¹³¹

J

¹

I

²

I

¹ ^AI49

-

₀₁₇ ^LOCAU...,^CIUIW)/₁₀

NO. PItOIIIIAMA

I

DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA

017

I

AUDITaRlA INTERNA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACiÓN PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCiÓN CONTRALORíA

RAMO 04 PRESIDENCIA

I

^EJE

I

ACT. INST./PROYECTO AI49 Situación Patrimonial

NO.. RESUI,.TADO RESULTADO A LOGRAR

8.9

DESCRIPCiÓN DEL OBJETIVO FORTALECER LOS PROCESOS

PATRIMONIAL

DE VIGILANCIA EN EL CUMPL IMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SITUACiÓN

NO. IIN. ES11I. DESCRIPCiÓN LINEA ESTRAT~GICA

8.9.1 Investigar actos u om isiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente

UNIDAD PROGRAMACION 2016

NO. OEMETA DESCRIPCiÓN DE LA META DE

TRlMESTIIf I TRlMEST1III1 TRIMESTRE 111 TRlMESTItlI ANUAl MEDIDA

CREACION DE REGISTRO DE SERVIDORES PUBLlCOS INHABILITADOS,

SISTEMA. 1 1 1 1

10 SISTEMATIZACION y EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE NO INHABILlTACION.

NO. DE ACCION

DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN

UNIDAD DE

MEDIDA TRIMESTRE I

PROGRAMACION 2016

¡mMEST1III1 ¡naMESTItlIll ¡mMESTItlI ANUAl

10.1 ELABORAR LOS LINEAMIENTOS DE APLICACiÓN PARA EL SISTEMA LIN EAMIE NTO 1 1

10.2

10.3 10.4

..., ,, ,... .. ... ....• ... ^"... ... ... ... .. . . ...

COADYUVAR CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A EFECTO DE ELABORAR EL SISTEMA DE CERTIFICADOS DE NO INHABILlTACION DE SERVIDORES PUBLICOS ^MANUAl DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

...

SOLICITUD DE VALIDAC iÓN DE LINEAMIENTOS AL PLENO DEL CONSEJO ACTA

... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...

-

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SI STEMA

1

1 1

CONTRAlORA DEl PODER JUDICIAL DEl ESTADO

4

(13)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

--.

..

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS YACCIONES 2016 •

FPA -METAS

COrnGOPROGRAMAnCO~----;---+---r---;---+---~----;-~~~

15-nov-15

Auditarla Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION Contralorfa DEPARTAMENTO Zona Costa/Tljuana

RAMO 04 Presldet1cia

I

^ElE

I

ACT. INST./PROYECTO AI65 Auditoría

WJ.1ID4A'1IDO RESULTADO A LOGRAR

8.8 Controllntemo dirigido a la Rendición de cuentas

- ^.-^- ^{- -}

.. -

.

- -

Forta lece r los procesos de prevención, auditarla V rendición de cue ntas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables e n materia de cuenta pública.

NO. ... 1ST1L DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA

Rea lizar 8.8.1

auditorías

- ^_.

- .

^-

-

^¡- ^{- -} ^.-. ^-

8.8.4 Agiliza r los procesos de auditoría para implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

UNIDAD DE

PROGRAMACION 2016

NO. Dl M[TA DESCRIPCION DE LA META

MEDIDA llUMESTlIE I "TItIMESTREII TRlMESTlIE111 TJIIMESlIIEIV ANUAL Auxiliar al Consejo de l. Jud icatura en l. práctica de auditorías

•

^{l. ,} ^{Unidad es}el Informe de

1 Adm inistrativas y Ju zgad os Penales, con un enfoque prevent'lvo, verifIcando 15 17 15 17 64

cump limiento de l as disposiciones legales en m ateria de cu enta pública , Auditoria

PROGRAMA CION 2016

UNIDAD DE

r

^{Dl A}^CCIOI DESCRIPCION DE LA ACCION

MEDIDA TlllMESTlIE I TRIMESTRE 11 llUMESTlIE UJ llUMESlIIE IV ANUAL

Revisilr en los JUleados Penale!> las c.auciones y demás supuestos Que de conformIdad iI la legislaci6n Informe de

aplicable pudieran constituirse como recursos propIOS del Fondo AUJ(lliar pala la AdmilustraCl6n de JustICIa 12 12 12 12 48

11 del Estado. Audltoria

Efectuar revisiones admims trativas y operativas para contribuir a la mejora continua, verificando el Informe de

O 2 O 2 4

1.2 cumplimiento de los objetivos conte nidos en los programas. Auditoria

.

ReV¡~oCI r los Estados Financieros del Poder JudiCial y del Fondo Auxiliar, verificando el oportuno Informe de

O O O O O

1.3 registro de las operaciones de conformidad a la normativldad aplicable. Au dltoria

Revisar permanentemente ,el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de Informe de

2 2 2 2

1.4 adqUISición, servicios y proyectos de contratos correspondientes, Revisión 8

Observar periódiQlmente los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales Informe de

1 1 1 1 4

1.5 _Revisión

y suministros de consumo.

-

O

1IC. NORMA OLGA ANG~lICA ALCALÁ PESCADOR LAE PIERLUIGI MEGlIOll GUTlERREZ

CONTRAlORA DEL PODER JUDICIAL Del ESTAOO DELEGADO DE LA CONTRALQRIA ZONA COSTA

1 O NOV. 205

(14)

17

PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

IUUlll jl..:.,:,~

...

FORMATO

1

^FPA·METAS

₁

^RAMO

I

DfPEHOINCIA

I

^FINAUDAD

I

^FUNCklN

I

SUWUNClONI ACflV.lNSm.

I

^'ROGRAMA

1 0U0AD:U

CODIGO PROGRAMATICO!

FECHA

1

lS·noy·1S

I

04

I

130

I

1

I

2

1

AI6S

1

017

1

20

""-_1

DESCRlPCION DEL PROGRAMA 11

IAuditorla Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION Contratarfa

DEPARTAMENTO lona Costa/Tljuana

llAMO 04 Presidencia

1

^EJE ^loas.Administración

ACT.INST./PROYtCTO AI6S Auditarla

IICLlaULt..., RESULTADO A LOGRAR

8.8 Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

c - ¡-

-

^. ^-^..^_---_.^_^.

^__ . _ -- _ .

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. .

DESCRIPOON DEL OBJETIVO

Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NO. UN. UTIt. DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA

Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la 8.8.1

sociedad.

DESCRIPCION DE LA META UNIDAD DE PROGRAMACION

2016

HO. Dl META

,

_MEDIDA

TRI MUTIIlI TRIMESTRE 11 TRlMISTMIN 'TlIIM6I'AII11I ANUAl Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las

Informe

2 Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora ^d, 2 3 3 2 10

o a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones . Se¡ulm,ento

HO. OlA(DOf DESCRIPCION DE LA ACCION UNIDAD DE PROGRAMACION

2016

MEDIDA TRIMESTRE I TRIM ESTRE. 1I TRIMESTRE," TRIME5TRlIV ANUAL

Verificar Que las Unidades Administrativas solventen V atiendan los términos V plazos e'ilipulados en los

Informe d.

2.1 Informes de Audlloria y en su Cd SO, Implementen lin medidas prevl': nlivas V correctIVas para eVitar la

Seguimiento 2 3 3 2 10

recurre nc.ct.

2.2 O

-

2.3 O

2.4 O

-

2.5 ^O

-

2.6 O

LAE PIERlUIGI MEGlIOll GUTIERREZ LIC. NORMA OlGA ANG~L1CA ALCALÁ PESCADOR

DELEGADO DE LA CONTRAlORIA ZONA COSTA CONTRAlORA DEl PODER JUDICIAL DEL ESTADO

1 O NOV. 2015

(15)

17

\

PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

fGD tR. ~Uul~.AL

FORMATO

1

^FPA-METAS

J

^RAMO IDEHNDENCIAI FINAUDAO

I

^FUNOQN ISUB-FUNOOHI ACTIV.wsm. J PROGRAMA ICIUDAD~

CODIGO PROGRAMATICOr-I--t----+---+-- - + - - - + - - - + - - - + ---!!!!!!---!

15-nov-15

J

¹

_I I I I I

FECHA 1 I 04 1 130 1 1 2 1 AI65 017 30

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

""'--1

IAudltoria Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECCION Contraloría DEPARTAMENTO Zona Costa/Ensenada

04 Presidencia

1

^EJE

I

Dos. AdministraciÓn

RAMO

ACT.INST./PROYECTO AI65 Auditarla

_ ...'ADO RESULTADO A LOGRAR

8.8 Control Interno dirigido a la RendiciÓn de cuentas

Fortalecer los procesos de prevención, auditoría y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

ND. UN. UTR. DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA

Realizar auditorias de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la 8.8.1

sociedad.

--~

--

^--_.

8.8.4 Agilizar los procesos de auditoria para implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

DESCRIPCION DE LA META

Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Adminsilrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.

UNIDAD DE MEDIDA

Informe de Auditoría

PROGRAMACION 2016

lRIMUT1It: I TRIMES"TlIE/1 11IIM1SI1Ifc111 TRIMISJJIE IV ANUAL

5 10 6 5 26

1.1 1.2

- 1.4

1.5 1.6

UNIDAD DE DESCRIPCION DE LA ACCION

MEDIDA

Revl'sar en los JU2iJado~ Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a Id legislaCión Info rme de aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Au;.:iliar para la AdministraciÓn de Justicia AudllOrlJ ,!~s)ado.

Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, verificando el Informe de

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Audltona

Revisar los Estados Finand eros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el oportuno Informe de registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable. Auditoria

Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de Informe de adqui~iclón, servicios y proyectos de contratos correspondientes. Revisión Observar periódicamente los procedimientos Implantados para valorar la existencia de materiales Informe de

Rev isión y suministros de consumo.

- 1

PROGRAMACION 2016

TAIMBllm U _ 1 1 TRlMUIlIf IV

o

ANUAL 20

o

- O

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA

L le y e P_ NORMA OLGA A. ALCALÁ PESCADOR

LAE. PIERLUIGI MEGLlOLl GUTlERREZ Contralora Dl!'ll!'gado dI!' la Contratarla Zona Costa

1 O NOV. 2015

(16)

17

1

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

'O:Iii>i

•

^:1

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-

FPA-METAS

FORMATO

j I

^llAMO

I

DlPlNOENC~

1

^FINAUDAD

I

^FUNOON

I

SUa..FUNOONI .fIICTN'• .,...,.

I

PAOCiIlAMA I~

eODIGO PROGRAMATICO!

FECHA

J

^15-nov-15

₁

⁰⁴

_I

¹³⁰

_I

¹

_I

²

₁

¹

₁

^AI65

₁

⁰¹⁷

₁

³⁰

000._1

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

IAudltarla Interna, Responsabilidades Administrativas V Situación Patrimonial

J

AREA/DI RECaON Contralorfa

DEPARTAMENTO Zona Costa/Ensenada RAMO

ACT_INST-/PROYECTO

04 Presidencia

I

^EJE

I

Dos. Adminis tración

AJ65 Auditoría

_-.cr_

RESULTADO A LOGRAR 8.8 Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

-- ^-^{• •}^{_ _0} ^_ ^_ ^o - -

Fortalecer los procesos de prevención, auditorla y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NO. UN. ESfR, DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA

8.8.1 ^{Real ilar}auditorlas de carácte r preve ntivo V correctivo, cOildyuv¡¡ndo con la rendición de cuentas, fOrUleclendo la credibilidad y confianza de la sociedad.

- 8.8.3 ^Promover^ladisminuclon de las oburwdones en las cuentas públicas. prlvlle,l¡mdo la rendición dI! cuentas.

UNIDAD DE PROGRAMACION 2016

NO. DI MITA DESCRlPCION DE lA META _MEDIDA

TRIMDT1IlI TltNlSl'Un TRlME5TIIl 1M TRIMISJ1Il ro¡ ANUAl

Promover las r ecomendacione~ Vdar se¡¡:uimient o a I.u obse rvaciones emitidas a las unidades

2 ^Administr^{at.i ....}^a~,tendientes al aprovech amiento de las oportu nidades de mejora o a corr egir las deficie ncias Informe de

2 2 2 2 8

que se prestan en el desa rrollo de su s oper aciones. seguimiento

_Dl UNIDAD DE PROGRAMACION 2016

ACCION DESCRIPCION DE lA ACelON

MEDIDA _ 1 TRlMESTIII n TRIMESTIIl. TRIMaT1lE IV ANUAL Venfica r que la s Un idades Ad ministrativa\ ~olventen y atiendan los terminos V plazos estipulados en los

Informe de

2.1 informes de Auditoda y en SIJ ca.. o, implementen la .. medidas preventivas y correct lv~s para eVitar la 2 2 2 2 8

recu3~cia. segUimiento

2.2 O

2. 3 ^O

-

2.4 O

2.5 O

..

2.6 O

RESPONSABLE DEL ÁREA/UNlDAD/ÓRGANO RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Ll C. y C. P. NORMA OlGA A. ALCALÁ PESCADOR

LAE. PIERLUIGI MEGLlOLl GUTIERREZ

Coordi nador de Contratoría Ensenada

Contralora Delegado de la Contr..lori~ Zona Cosa

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA. PROGRAMACiÓN DE METAS I

. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PROGRAMACiÓN DE METAS 2016

f"OtIMAlO l

1

I

1

1 - 1­ 1 - 1­ 1­ 1- -· 1 -

1

1

I

I

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I

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1 O NOV. 2015

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PROGRAMACiÓN DE METAS 2016

I I

I I

1 1 -

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I

, O NOV. 201:

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

I

I

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o NOV, 2015

L

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

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1 O NOV, 2015

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

I

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1 O NOV. 2015

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

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NOV. 2015

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

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