ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO IBAGUE

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INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO IBAGUE Reconocimiento oficial Resolución No. 1228 del 3 de octubre de 2002

NIT. 800.093.734-8 DANE 173001001053

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO IBAGUE

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 115 de 1994, 715 de 2001. 80 de 1993 decreto 4791 de Diciembre 19 de 2008, Decreto 1510 de 2013, Acuerdo No 03 de Marzo 06 de 2014 para adelantar el proceso de contratación que no supera los 12 SMLMV se presenta el siguiente estudio previo y de conveniencia y oportunidad .

1. DESCRIPCCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:

La Institución educativa INEM MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE tiene como fin principal garantizar la correcta y optima prestación del servicio educativo para la comunidad educativa. Requiere adquirir elementos de escritorio como son los elementos de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las actividades de los docentes y personal administrativo de oficina.

La Institución educativa carece de personal de planta con los cuales se pueda atender de manera inmediata esta necesidad.

Por la razón expuesta y dando aplicación al Manual de contratación interno de la institución, verificando que el gasto se encuentra planeado y aprobado en él, presupuesto para la vigencia 2014, deberá procederse a ejecutar los recursos necesarios para contratar este suministro.

Esta contratación le permitirá a la institución garantizar la correcta, adecuada y oportuna prestación del servicio en bienestar de toda la comunidad educativa

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

El contrato que se pretende celebrar es de: Suministro

2.1 CLASIFICACION DEL SERVICIO EN EL SISTEMA

_______________________________________________

UNSPSC DESCRIPCION

60121534 BORRADOR DE NATA BR 20 RAPID

44121704 BOLIGRAFO MICROPUNTA

44121704 BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL

31201503 CINTA DE ENMASCARAR 18X40 (V) TESA

31201512 CINTA EMPAQUE 48X40 (V) SOCO

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NIT. 800.093.734-8 DANE 173001001053

31201616 PEGANTE COLBON PARA MADERA(KILO}

44121707 COLORES PRISMACOLOR X 12 CAJA

42312009 COSEDORA RANK REF. 690

14111514

CUADERNO COCIDO CUADRICULADO ECONÓMICO DE 100 HOJAS

31162001 CHINCHE TRITON PLASTIFICADO CAJA

44122104 CLIP SENCILLO (V) X100 WINGO

44122104 CLIP JUMBO X100 WINGO

44122104 CLIP MARIPOSA NRO 2 (V) X50 WINGO

44121630

GANCHO PARA COSEDORA , GRAPA COBREDIZA

27112309 LAPIZ MIRADO NEGRO Nº.2

27112309 LAPIZ FABER CASTELL rojo

44121708

MARCADOR PERMANENTE surtido (AZUL,NEGRO,ROJO,VERDE)

14111503 OPALINA BELGA 180 PLIEGO IMPORT

31201616 PEGANTE LIQUIDO SI PEGA DE 125 GRS

44121715

PORTAMINA DE 2 MM DE BUENA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA

44121612

BISTURI INDUSTRIAL GRANDE DE RIEL DE METAL DE BUENA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA

44121716

RESALTADORES BASE DE AGUA EDDING SURTIDO TODOS LOS COLORES

44121708

MARCADOR RECARGABLE EDDING SURTIDAS NEGRO,AZUL, VERDE, ROJO

44121621 ALMOHADILLA PARA TABLERO ACRILICO

20121445

GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 903X20 KEEPER

12171703

TINTA PARA MARCADOR BORRABLE EDDING SURTIDO (70 NEGRO),(80 AZUL),(70

VERDE),(80 ROJO),

60121001

PINTURA AL FRIO DE TODOS LOS COLORES 250 ML

(3)

NIT. 800.093.734-8 DANE 173001001053

44103113 LAPIZ CORRECTOR

60121117

PAPEL SEDA PAQUETE DE 25 COLORES SURTIDOS

31201512 CINTA TRANSPARENTE DELGADA (12X40)

2.2 OBJETO 2.3 PLAZO

2.3 VALOR ESTIMADO

2.4 LUGAR DE EJECUCION Y O ENTREGA

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y

UTILES DE ESCRITORIO PARA LA INSTITIUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE.

PLAZO: DIEZ DIAS ( 10) DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL

ACTA DE INICIACIÓN

-VALOR ESTIMADO: EL VALOR ESTIMADO DEL PRESENTE CONTRATO

SERÁ HASTA POR LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($6.908.931.00) M/CTE., INCLUIDO IVA,

LOS CUALES SE DESTINARÁN A LA

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN MENCIÓN. LUGAR DE EJECUCION Y/O

ENTREGA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ .

2.5 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CODIGO ARTICULO Unidad de

Medida

CANTIDAD

60121534 BORRADOR DE NATA BR 20 RAPID UNIDAD 200

44121704 BOLIGRAFO MICROPUNTA UNIDAD 24

44121704 BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL UNIDAD 24 31201503 CINTA DE ENMASCARAR 18X40 (V) TESA ROLLO 50

31201512 CINTA EMPAQUE 48X40 (V) SOCO ROLLO 80

31201616

PEGANTE COLBON PARA PAPEL

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NIT. 800.093.734-8 DANE 173001001053

31201616

PEGANTE COLBON PARA

MADERA(KILO} KILO 2

44121707

COLORES PRISMACOLOR X 12

CAJA CAJA 6

42312009 COSEDORA RANK REF. 690 UNIDAD 6

14111514

CUADERNO COCIDO

CUADRICULADO ECONÓMICO DE

100 HOJAS UNIDAD 150

31162001

CHINCHE TRITON PLASTIFICADO

CAJA CAJA 50

44122104 CLIP SENCILLO (V) X100 WINGO CAJA 80

44122104 CLIP JUMBO X100 WINGO CAJA 50

44122104

CLIP MARIPOSA NRO 2 (V) X50

WINGO CAJA 24

44121630

GANCHO PARA COSEDORA ,

GRAPA COBREDIZA CAJA 60

27112309 LAPIZ MIRADO NEGRO Nº.2 UNIDAD 500

27112309 LAPIZ FABER CASTELL rojo UNIDAD 12

44121708

MARCADOR PERMANENTE surtido

(AZUL,NEGRO,ROJO,VERDE) UNIDAD 200

14111503

OPALINA BELGA 180 PLIEGO

IMPORT PLIEGO 100

31201616

PEGANTE LIQUIDO SI PEGA DE 125

GRS UNIDAD 80

44121715

PORTAMINA DE 2 MM DE BUENA

CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA UNIDAD 6

44121612

BISTURI INDUSTRIAL GRANDE DE RIEL DE METAL DE BUENA

CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA UNIDAD 50

44121716

RESALTADORES BASE DE AGUA EDDING SURTIDO TODOS LOS

COLORES UNIDAD 50

44121708

MARCADOR RECARGABLE EDDING SURTIDAS NEGRO,AZUL, VERDE,

ROJO UNIDAD 400

44121621

ALMOHADILLA PARA TABLERO

ACRILICO UNIDAD 150

20121445

GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 903X20 KEEPER

BOLSA X

(5)

NIT. 800.093.734-8 DANE 173001001053

12171703

TINTA PARA MARCADOR

BORRABLE EDDING SURTIDO (70 NEGRO),(80 AZUL),(70 VERDE),(80 ROJO),

FRASCO

30 ML 300

60121001

PINTURA AL FRIO DE TODOS LOS

COLORES 250 ML FRASCO 18

44103113 LAPIZ CORRECTOR UNIDAD 50

60121117

PAPEL SEDA PAQUETE DE 25

COLORES SURTIDOS PAQUETE 2

31201512

CINTA TRANSPARENTE DELGADA

(12X40) ROLLO 50

3.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

El procedimiento a adoptar será acorde a los principios de transparencia, economía, responsabilidad, de selección objetiva y de adecuación contractual, según lo establecido en el Acuerdo No. 03 de Marzo 06 de 2014, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación.

4.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

El procedimiento de selección se llevara a cabo de acuerdo con lo preceptuado por el Manual Interno de Contratación acuerdo No 03 de Marzo 06 de 2014. De igual manera con el fin de escoger el contratista se tendrá en cuenta la calidad, experiencia, posicionamiento, que la oferta se encuentre en condiciones del mercado, que satisfaga las necesidades y que ofrezca las mejores garantías al interés general que debe tutelar la institución.

5. REQUISITOS HABILITANTES: PERSONA NATURAL

1 .Fotocopia de la cédula de ciudadanía

2 Certificado original de existencia en la Cámara de Comercio

3. Certificado actualizado de antecedentes judiciales de la policía nacional, fiscales y de procuraduría

4. Pagos de seguridad social salud, pensión y riesgos profesionales para independientes,

5 Formato único de Hoja de vida de la persona natural

6. Copia de la tarjeta profesional, para servicios profesionales y COPNIA para los casos en que se requiera

PERSONA JURIDICA

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NIT. 800.093.734-8 DANE 173001001053

2.Certificado original de existencia en la Cámara de Comercio actualizado no inferior a 3 meses

3.Copia del RUT

4.Certificado actualizado de antecedentes judiciales de la policía nacional, fiscales y de procuraduría del representante

5. Pagos de seguridad social y parafiscales para empresas, la certificación de cumplir con este requisito la puede expedir: - el Revisor Fiscal (si la empresa está obligado a

tenerlo) - el Representante Legal.” En ambos casos debe allegarse: Fotocopia de la

Cédula de Ciudadanía y de la TP,

6. Formato único de Hoja de vida del representante legal

7. Copia de la tarjeta profesional, para servicios profesionales y COPNIA para los casos en que se requiera.

En todos los casos presentar al momento de la suscripción del contrato el pago de las estampillas de ley Procultura 1.5%, pro anciano 2 %,

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: CD4 20140043 de fecha Agosto 4 de 2014, por valor de: $6.908.931.00 incluido IVA

7.CONSULTA DE PRECIOS O CONDICIONES DE MERCADO

• ANÁLISIS HISTÓRICO

Teniendo en cuenta que a la fecha la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL

MURILLO TORO, no cuenta con un comparativo histórico que soporte el análisis económico del valor estimado del contrato, se considerara como sustento las cotizaciones que se relacionan en el estudio de mercado.

• ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO, para cubrir sus necesidades a nivel Administrativo requiere el suministro de elementos de papelería y útiles de oficina necesarios para satisfacer sus necesidades, a través de los

proveedoresNacionales y Regionales.

• ANÁLISIS DE LA OFERTA

DESCRIPCION DEL MERCADO

El mercado nacional y regional, cuenta con empresas de reconocida trayectoria, con capacidad de mejorar el nivel de información de nuestros clientes y su participación en la sociedad.

PRECIOS DEL MERCADO

Con el fin de obtener los precios del mercado se procedió a solicitar cotizaciones a entidades dedicadas al objeto del presente contrato.

.

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NIT. 800.093.734-8 DANE 173001001053

DESCRIPCION DEL ARTICULO ITE

M PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 PROVEEDOR 4

MEDIA PONDERADA ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILESDE OFICINA 1 6.908.931,00 7.546.520 7.242.292,00 7.645.030 7.324.218,25

ANALISIS PRECIOS DE MERCADO 6.908.931,00 7.546.520 7.242.292,00 7.645.030 7.324.218,25

ANÁLISIS ECONÓMICO

De acuerdo con lo anterior el valor promedio del proceso SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS PESOS ($7.324.218.25 ) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.

Ibagué, agosto 4 de 2014

MARIO CUBIDES OROZCO Rector

(ORIGINAL FIRMADO) Proyecto JYG asesora externa

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NIT. 800.093.734-8 DANE 173001001053

CONTRATO DE COMPRAVENTA No.012

FECHA: AGOSTO 8 DE 2014

OBJETO: COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE

ESCRITORIO PARA LA INSTITIUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE.

PLAZO: DIEZ (10) DIAS, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA

DE INICIACIÓN.

VALOR : EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA

SUMA DE SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($6.908.931.00) M/CTE.- IVA ICNCUIDO.

LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ .

MARIO CUBIDES OROZCO identificado con la cédula de ciudadanía No. 407.983 de Tabio Cundinamarca, quien obra en condición de Rector de La institución educativa INEM “MANUEL MURILLO TORO” de Ibagué, NIT: 800093734-8, nombrado según resolución No. 0175 de marzo 9 de 2004 Ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos de conformidad con el Decreto No 4791 de 2008, debidamente autorizado por el Consejo Directivo y que para los efectos del presente contrato se denominará.

EL CONTRATANTE y PATIÑO & CIA S. A. S. con NIT: 900241288-2 representada

legalmente por AUGUSTO PATIÑO ORTIZ, mayor de edad, vecino de Ibagué,

identificado con la cédula de ciudadanía No.14.229.719 de Casabianca – Tolima,

Gerente de la empresa debidamente matriculada en la Cámara de Comercio de Ibagué, quien manifiesta bajo gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad, para celebrar el presente contrato, y que para los efectos

del mismo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente

contrato de Suministro que se regula por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO.-

Compra de elementos de papelería y útiles de escritorio de acuerdo con la siguiente descripción:

____________________________________________________________________________

ITEM ARTICULO U/M CANT. VALOR

UNITARIO

VALOR TOTAL

1 BORRADOR DE NATA BR 20 RAPID UNIDAD 200

252,00 50.400

2

BOLIGRAFO MICROPUNTA PLUS 0.3

MM 157 PELIKAN UNIDAD 24

844 20.256,00

3

BOLIGRAFO KILOMETRICO

RETRACTIL 100 NEGRO BEROL UNIDAD 24

473 11.352,00 4 CINTA DE ENMASCARAR 18X40 (V) TESA ROLLO 50 2.629,00 131.450,00 5

CINTA EMPAQUE 48X40 (V) TESA

SOCO ROLLO 80

1.241,00 99.280,00

6

PEGANTE PAPEL GL PREFLEX GL

(KILO) KILO 2

(9)

NIT. 800.093.734-8 DANE 173001001053

7

PEGANTE MADERA GL PREFLEX

GLPARA MADERA(KILO} KILO 2

16.688,00 33.375,00

8 COLORES PRISMACOLOR X 12 CAJA CAJA 6

13.661,00 81.966,00

9 COSEDORA RANK REF. 690 UNIDAD 6

21.342,00 128.052,00

10

CUADERNO 95 COCIDO CUADROS ECONOMICO 100 H NORMA 100

HOJAS UNIDAD 150

1.654,00 248.100,00

11

CHINCHE TRITON PLASTIFICADO

CAJA CAJA 50

689,00 34.450,00

12 CLIP SENCILLO (V) X100 WINGO CAJA 80

452,00 36.160,00

13 CLIP JUMBO X100 WINGO CAJA 50

1.117,00 55.850,00

14

CLIP MARIPOSA No 2 (V) X50 TRITON

X 50 CAJA 24

1.426,00 34.224,00

15

GANCHO PARA COSEDORA , GRAPA

26-6 COBREDIZA WINGO CAJA 60

1.607,00 96.420,00

16 LAPIZ MIRADO NEGRO Nº.2 UNIDAD 500

578,00 289.000,00

17

LAPIZ CHEQUEO FABER CASTELL

ROJO UNIDAD 12 596,00 7.152,00 18 MARCADOR PERMANENTE BEROL(AZUL 50, ,NEGRO 50,ROJO,50,VERDE 50) UNIDAD 200 758,00 151.600,00

19 OPALINA BELGA 180 PLIEGO IMPORT PLIEGO 100

945,00 94.500,00

20

PEGANTE LIQUIDO 125 G SI PEGA DE

125 GRS UNIDAD 80

1.381,00 110.480,00

21 PORTAMINAS 2,0 TK 4600 (v) FABER UNIDAD 6

14.280,00 85.680,00

22

BISTURI INDUSTRIAL GRANDE DE

RIEL DE METAL FX-1883JIANZHONG UNIDAD 50

2.622,00 131.100,00

23

RESALTADORES BASE DE AGUA

EDDING ( amarillo 25, verde 25) UNIDAD 50

893,00 44.650,00

24

MARCADOR BORRABLE REDONDO

E-350 (NEGRO,AZUL, VERDE, ROJO UNIDAD 400

2.545,00 1.018.000,00

25

ALMOHADILLA PARA TABLERO ACRILICO (BORRADOR TABLERO

ACRILICO LAVABLE 2.5 CM) UNIDAD 150

992,00 148.800,00

26 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO

904X20 KEEPER

BOLSA X 20

25 2.633,00 65.825,00

27

TINTA PARA MARCADOR BT

BORRABLE 100) (NEGRO 100),(AZUL 50),( VERDE 50),(ROJO 100),

FRASC

O 30 ML 300 8.556,00 2.566.800,00

28

PINTURA AL FRIO DE TODOS LOS COLORES 250 ML

FRASC

O 18

(10)

NIT. 800.093.734-8 DANE 173001001053

29

LAPIZ CORRECTOR (V) 7ML FABER

7ML UNIDAD 50

2.140,00 107.000,00

30’

PAPEL SEDA 1/2 COLORES

SURTIDOS 1/2 UNIDAD 50

91,00 4.550,00

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CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

DELGADA (12X40) ROLLO 50 428,00 21.400,00 Subtotal 6.042.350,00 IVA 866.581,00 TOTAL 6.908.931,00

SEGUNDA: LUGAR DE ENTREGA .- Para la entrega de este suministro se designa la

planta física de la institución sede principal . TERCERA: DURACIÓN Y PLAZO DE

EJECUCION .- La duración y plazo de ejecución del presente contrato será de Diez (10)

días a partir de la firma del acta de iniciación CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.-

El valor del presente contrato es la suma de: DE SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ( $ 6.908.931,00) M/CTE., pagaderos el 100% una vez se efectúe la entrega del objeto contractual previo la

correspondiente certificación del supervisor designado QUINTA: OBLIGACIONES: A)

DEL CONTRATANTE Constituyen obligaciones a cargo de la Institución Educativa las siguientes: 1.- Adquirir los bienes objeto del contrato si se ajustan a las especificaciones objeto de la solicitud.- 2.- Cancelar en los términos y condiciones pactados en el presente contrato.3.- La Institución Educativa se obliga a firmar las facturas debidamente legalizada, manifiesto de Aduanas, Garantía del fabricante u otros documentos comerciales que le expida el CONTRATISTA y que correspondan a mercancías efectivamente entregadas en señal de que acepta la obligación de

pagarlos. B) DEL CONTRATISTA: 1.- Constituye obligaciones del proveedor: 1.-

Suministrar todos los elementos a que se refiere el objeto contractual descritos en la Cláusula Primera del presente contrato.- 2.- Responder por la calidad del bien mueble objeto del contrato. 3.- Asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de la

mercancía que se despache dentro de las condiciones del presente contrato.- . 4.-.

Cumplir con lo ordenado en el decreto 1069 de diciembre 19 de 2006, por medio del cual se estableció el código de ética y valores de la Alcaldía Municipal de Ibagué, el cual en su artículo 18 reza “todo contratista o personal vinculado independientemente del trabajo que realice con la administración, deberá cumplir con todos los aspectos establecidos en el código de ética. 5.-. Asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de los materiales que se requieran. 6.- Cumplir con el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, cuando a ello hubiera lugar en razón de su

actividad comercial o de su naturaleza. 7.- Suscribir el acta de iniciación con el

supervisor para su aceptación. CLAUSULA SEXTA: NATURALEZA DE LA

COMPRAVENTA.- Las partes convienen en que cada bien adquirido constituye una venta en firme y que en consecuencia, el contratista no aceptará devolución alguna de las mercancías vendidas en ejecución del presente contrato, salvo en los casos de artículos con defectos de fabricación advertidos por la Institución educativa o que no sean útiles para los fines que ésta persigue y notificados por éste al Contratista,

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dentro de los Cinco (5) días siguientes a la fecha de entrega de los bienes.

CLAUSULA SEEPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- El valor del gasto que ocasione el presente contrato lo pagará la institución educativa INEM MANUEL MURILLO TORO con cargo al rubro materiales y suministros, Disponibilidad Presupuestal No CD4 20140043 de Agosto 04 de 2014, Registro Presupuestal No. RP4 2014 0044 de Agosto 08 de 2014, del Fondo de Servicios Educativos de la

institución, vigencia 2014. CLAUSULA SEPTIMA: APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y

LA CLAUSULA PENAL-: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones, por parte del CONTRATISTA, este faculta a la Entidad para que se le impongan multas sucesivas equivalentes al 1% del valor total del contrato hasta un monto total del 10% del valor total de la misma, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, si éste es total, EL CONTRATISTA pagará a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO a título de pena la suma equivalente al 20% del valor del contrato

atendiendo lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. El valor de la multa y

de la cláusula penal pecuniaria ingresará al presupuesto del fondo de servicios Educativos de la vigencia 2014 contempladas por la Ley 80 de 1993 y se

cobrará por jurisdicción coactiva. CLAUSULA OCTAVA CADUCIDAD.- LA

INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO, podrá declarar la caducidad administrativa de éste contrato cuando se configure cualquiera de las

causales contempladas por la Ley 80 de 1993. CLAUSULA NOVENA: CESION.- EL

CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, a ningún título sin

autorización escrita otorgada previamente por el CONTRATANTE. CLAUSULA

DECIMA: TERMINACION, MODIFICACIÓN E INTERPRETACION UNILATERAL- El fondo de servicios educativos de la vigencia 2014 podrá hacer modificaciones o dar por terminado unilateralmente éste contrato cuando concurran las condiciones establecidas

en la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PRESTACIONES SOCIALES.-

EL CONTRATISTA, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, no tiene derecho ni podrá reclamar prestaciones distintas a la pactada en la cláusula segunda de

éste documento. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E

INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA, manifiesta que no se haya incurso en las

prohibiciones de que trata la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA: EL

CONTRATISTA declara que no tiene ninguna clase de vínculo familiar o parentesco con

el contratante. CLAUSULA DECIMA CUARTA SUPERVISIÓN: La supervisión del

presente contrato será ejercida por la señora CECILIA LUGO CLAUSULA DECIMA

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ.- El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades que se da con la firma del presente escrito que lo contiene una vez se verifique que el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos en los estudios previos y verificación del pago de estampillas Proanciano 2%,

Procultura 1.5 % CLAUSULA DECIMA SEPTIMA INDEMNIDAD. El CONTRATISTA

mantendrá indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por El CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al

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CONTRATANTE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. El CONTRATANTE, a solicitud del CONTRATISTA podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen al CONTRATANTE, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que el CONTRATANTE en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera, el CONTRATISTA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato. En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, a los Ocho días (08) de Agosto de 2014.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

MARIO CUBIDES OROZCO PATIÑO & CIA S. A. S.

Rector NIT: 900241288-2

(ORIGINAL FIRMADO)

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