PROYECTO DE PRESUPUESTO

P R O Y E C T O

D E P R E S U P U E S T O

2

A F E C T A C I Ó N D E

F O N D O S I N I C I A L E S

0 1 - 0 7 - 2 0 0 6

( E S T I M A D O )

P E R Í O D O J U L I O 2 0 0 6 - J U N I O 2 0 0 7

P r e s u p u e s t o C o l e g i o d e E s c r i b a n o s| E j e r c i c i o 2 0 0 6 - 2 0 0 7

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CONCEPTOS MONTOS

FONDOS INICIALES RESERVADOS

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

FONDOS INICIALES (ESTIMADOS) AL 30 DE JUNIO DE 2006

PREVISIONES

PREVISIÓN JUICIOS LABORALES, CIVILES Y COMERCIALES PREVISIÓN PROYECTO EDILICIO

PREVISIÓN CONTINGENCIAS FUTURAS LABORALES

TOTAL PREVISIONES

FONDOS INICIALES (ESTIMADOS)

23.500.000 9.000.000 11.500.000 3.000.000 23.500.000 –

P A U T A S P R E S U P U E S T A R I A S

I N G R E S O S Y E G R E S O S

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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PAUTAS INGRESOS

Fojas y legalizaciones: valores sin modificación respecto de ejercicios anteriores y can-tidades estimadas con un 5% menos respecto del último período.

Archivo de protocolos: valores sin modificación respecto de ejercicios anteriores y can-tidades estimadas con un 5% menos respecto del último período.

Derechos: se consideró un incremento en derecho de escritura ( de $5 a $10; de $10 a $20 y de $20 a $30) y de autorizados (de $11 a $15), con un 5% menos de actividad. Ingresos convenios y otros recursos: 5 % menos respecto del ejercicio 2005 - 2006.

PAUTAS EGRESOS

PERSONAL

Remuneraciones con aportes: se estimó un incremento del orden del 22 % respecto de las remuneraciones a junio. Se consideró incorporaciones de personal en aquellos departamentos que lo solicitaron y además la creación del Departamento de Auditoría Interna. Se reclasificó el personal afectado directamente al RPI e IGJ en gastos admi-nistración convenios.

ADMINISTRACIÓN

Estos egresos se estimaron teniendo en cuenta aumentos de distinta índole, dependien-do de cada rubro. La variación más significativa es la inclusión en gastos de adminis-tración, convenios al personal afectado directamente al RPI y a rúbrica de libros.

ESPECÍFICOS

Estos rubros fueron calculados teniendo en cuenta las partidas presupuestarias solicita-das por las distintas comisiones asesoras y los sectores del Colegio involucrados. Es dable destacar que se proyectaron teniendo en cuenta índices inflacionarios similares a los aplicados en los gastos de administración.

Aporte del Colegio a la Caja Notarial por ley 21.205 - 23.378 (Régimen Previsional) = responde al 20% de la recaudación de fojas y legalizaciones.

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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESPECÍFICOS (continuación)

Aporte del Colegio a la Caja Notarial (Régimen Previsional) por alquileres = tiene su origen en el alquiler del edificio de Alem 684 únicamente.

Aporte del Colegio voluntario a la Caja Notarial (Régimen Asistencial) para cubrir su déficit.

EROGACIONES DE CAPITAL

Erogaciones de capital = obras básicas en Callao, Alsina y Las Heras. Demás guaris-mos responden a estimaciones de distintas áreas.

R E S U M E N D E L P R O Y E C T O

D E P R E S U P U E S T O

C O L E G I O D E E S C R I B A N O S D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

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CONCEPTO 2005-2006

PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO REAL PROYECTO

2006-2007

INGRESOS

EGRESOS

APORTES COLEGIO DE ESCRIBANOS

TOTAL APORTES A CAJA NOTARIAL EROGACIONES DE CAPITAL

INCREMENTO DE FONDOS PARA PREVISIONES

TOTAL IGUAL A INGRESOS RESULTADO 14.449.500 15.128.000 1.627.000 878.000 3.334.000 35.416.500 12.245.000 3.481.900 6.034.700 21.761.600 12.175.900 12.175.900 1.479.000 35.416.500 0 16.290.000 17.818.000 1.890.000 971.200 4.832.600 41.801.800 12.814.100 3.361.100 6.272.350 22.447.550 13.951.600 13.951.600 1.428.000 3.974.650 41.801.800 0 18.771.200 16.930.000 1.796.000 881.500 4.615.500 42.994.200 15.409.700 4.918.000 7.776.500 28.104.200 13.554.900 13.554.900 1.335.100 0 42.994.200 0

A P E R T U R A S D E L P R O Y E C T O

D E P R E S U P U E S T O

C O L E G I O D E E S C R I B A N O S D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

16.930.000 9.516.000 6.911.000 2.250.000 69.000 13.200 12.000 35.701.200 1.796.000 595.000 158.100 43.500 12.500 72.400 881.500 3.530.900 329.500 131.600 498.300 0 120.000 5.200 4.615.500 42.994.200 17.818.000 10.017.300 3.808.270 2.368.800 72.700 13.800 9.130 34.108.000 1.890.000 633.760 166.800 45.770 13.200 111.670 971.200 3.638.000 347.000 138.500 524.500 49.330 130.000 5.270 4.832.600 41.801.800 15.128.000 8.769.000 3.561.200 2.052.000 45.000 13.500 8.800 29.577.500 1.627.000 611.200 145.000 41.000 15.000 65.800 878.000 2.400.000 252.000 118.000 420.000 41.600 100.000 2.400 3.334.000 35.416.500 P r e s u p u e s t o C o l e g i o d e E s c r i b a n o s| E j e r c i c i o 2 0 0 6 - 2 0 0 7

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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

INGRESOS

DER. ACTOS AUTORIZADOS

FOJAS Y DERECHOS ARCHIVO DE PROTOCOLOS

ALQUILER EDIFICIOS Y SALONES INF. E INSCRIPCIÓN TESTAMENTOS INSCRIPCIÓN CURSOS

FOTOCOPIAS OTROS INGRESOS

OTROS RECURSOS

REG. DE LA PROPIEDAD INMUEBLE SECRETARÍA DE JUSTICIA

INSPECCIÓN GRAL. DE JUSTICIA DIREC. GRAL. DE RENTAS - G.C.A.B.A DIREC. GRAL. DE HABILITACIONES - G.C.A.B.A

FONDO COOPERADOR I.G.J. OTROS

INGRESOS CONVENIOS TOTAL INGRESOS

CONCEPTO 2005-2006

PRESUPUESTO REAL PROYECTO

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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EGRESOS EN PERSONAL

REMUNERACIONES CON APORTES CONTRIBUCIONES SOCIALES

BECAS

MANEJO DE FONDOS

REMUNERACIONES SIN APORTES

VISITAS MÉDICAS REFRIGERIO UNIFORMES CAPACITACIÓN PERSONAL GUARDERÍA EVENTOS DEPORTIVOS CONCURSO PERSONAL INDEMNIZACIONES ATENCIONES AL PERSONAL SEGUROS PERSONAL REINTEGRO GS. ASISTENCIALES

OTROS GASTOS EN PERSONAL PERSONAL

CONCEPTO 2005-2006

PRESUPUESTO REAL PROYECTO

2006-2007 9.433.500 513.600 972.300 972.300 4.200 11.895.900 2.625.200 64.800 58.800 123.600 10.100 43.700 127.400 42.000 19.600 0 27.500 0 36.300 31.200 427.200 765.000 15.409.700 7.866.600 489.600 768.700 838.800 6.400 9.970.100 2.132.700 66.800 71.900 138.700 9.900 42.000 69.900 36.800 16.400 0 16.300 7.700 25.300 29.300 319.000 572.600 12.814.100 7.714.200 406.400 661.900 707.000 9.300 9.498.800 2.104.500 60.400 72.100 132.500 8.400 48.000 5.000 40.000 17.600 5.000 0 0 44.400 24.000 316.800 509.200 12.245.000

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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO TELEFÓNICO SERVICIO INTERNET

SERVICIO GAS Y CALEFACCIÓN SERVICIO ELÉCTRICO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SERVICIO DE VIGILANCIA GS. COMUNES INQUILINOS SERVICIOS E IMPUESTOS SEGUROS GENERALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS MANTENIMIENTO MOBILIARIO ENCUADERNACIÓN Y MANTENIMIENTO PROTOCOLOS ALQUILERES SEGUROS Y MANTENIMIENTOS SERVICIO FOTOCOPIADO CORRESPONDENCIA Y ENVÍOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÚTILES Y PAPELERÍA

LIBROS, COPIADO Y VARIOS VIÁTICOS Y MOVILIDAD SUSCRIPCIONES GASTOS DE OFICINA ADMINISTRACIÓN CONVENIOS GS./COMISIONES BANCARIAS VARIOS DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN CONCEPTO 2005-2006

PRESUPUESTO REAL PROYECTO

2006-2007 164.700 16.800 7.300 248.400 48.900 404.400 0 890.500 59.200 862.500 50.000 340.400 100.000 1.412.100 137.900 45.300 262.400 85.500 28.200 41.200 14.000 614.500 1.420.100 450.000 130.800 4.918.000 145.900 15.700 5.600 191.000 38.000 295.400 10.000 701.600 59.000 659.200 95.500 176.000 16.300 1.006.000 122.300 40.800 242.700 76.900 25.700 38.100 13.800 560.300 542.600 433.500 117.100 3.361.100 127.500 16.800 4.100 350.000 36.000 230.000 9.900 774.300 65.000 755.300 40.200 370.000 0 1.230.500 132.600 34.800 174.200 76.800 29.300 30.000 12.500 490.200 503.900 377.000 106.000 3.481.900

115.400 67.300 12.300 0 76.300 27.500 8.300 327.800 0 5.300 500 7.700 648.400 497.100 128.900 110.500 6.150 39.000 31.900 167.300 95.300 269.400 151.300 1.083.400 535.200 3.115.450 205.500 97.500 48.000 18.000 96.500 49.200 41.000 370.000 45.600 20.000 104.500 50.000 1.145.800 254.800 240.000 146.800 25.000 69.000 30.000 190.000 80.000 280.500 185.000 1.161.800 420.000 3.082.900 203.500 83.500 40.000 6.000 63.300 41.000 39.000 274.800 35.000 20.000 103.500 50.000 959.600 279.000 123.400 115.600 15.000 69.000 7.500 167.000 80.000 192.000 144.000 735.000 430.000 2.357.500 P r e s u p u e s t o C o l e g i o d e E s c r i b a n o s| E j e r c i c i o 2 0 0 6 - 2 0 0 7

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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESPECÍFICOS - COMUNICACIÓN E IMAGEN

REVISTA NOTARIADO CIRCULARES Y BOLETINES PUBLICACIONES ESPECIALES REVISTA POSTDATA MEMORIA Y BALANCE DISEÑO RRPP Y EVENTOS PRENSA E IMAGEN

SISTEMA MANEJO DE CRISIS CONVOCATORIAS Y EDICTOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL WEB (CONTENIDO Y DISEÑO)

COMUNICACIÓN E IMAGEN

ESPECÍFICOS - FINES SOCIALES

ACTOS SOCIALES ACTOS CULTURALES MUSEO NOTARIAL EVENTOS DEPORTIVOS ATENCIONES Y HOMENAJES APORTE A ORG. DE INVESTIG. JURID. APORTE A LA FUNDACIÓN C.E.C.B.A. COMISIONES ASESORAS FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CENTRO DE MEDIACIÓN HONORARIOS PROFESIONALES PATROCINIO LETRADO FINES SOCIALES ACUMULADO: $ 4.228.700 CONCEPTO 2005-2006

PRESUPUESTO REAL PROYECTO

2006-2007

CONCEPTO 2005-2006

PRESUPUESTO REAL PROYECTO

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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESPECÍFICOS - OTROS

CONG./JORN./ CONVENCIONES CAPACITACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO UNIVERSITARIO C.E.C.B.A.

CAPACITACIÓN

COSTO BIENES DE CAMBIO ACTIVIDAD Y DEFENSA GREMIAL CONCURSOS REGISTROS

ESPECIALES

CONSEJO FEDERAL UINL

ONPI

ACADEMIA DEL NOTARIADO AFILIACIONES

ORGANISMOS VINCULADOS SUBTOTAL ESPECÍFICOS

APORTE POR LEY 21205 - 23378 APORTE POR ALQUILERES APORTE POR ADICIONAL APORTE ASISTENCIAL

APORTES COLEGIO ESPECÍFICOS

CONCEPTO 2005-2006

PRESUPUESTO REAL PROYECTO

2006-2007 389.000 122.000 500.000 1.011.000 1.783.400 0 31.000 1.814.400 570.700 90.000 46.800 1.800 13.100 722.400 7.776.500 5.167.500 547.200 0 7.840.200 13.554.900 21.331.400 235.200 96.700 62.600 394.500 1.483.800 0 25.300 1.509.100 468.200 81.300 42.000 0 13.400 604.900 6.272.350 5.421.200 566.100 1.000.000 6.964.300 13.951.600 20.223.950 350.000 160.000 410.000 920.000 1.228.300 10.000 20.000 1.258.300 433.300 50.000 45.000 0 11.000 539.300 6.034.700 4.674.000 552.200 1.000.000 5.949.700 12.175.900 18.210.600 ACUMULADO: $ 4.228.700

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PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EROGACIONES DE CAPITAL

TOTAL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

ALSINA 2280

AIRE ACOND. LAS HERAS

EQUIPOS DE AIRE (FINANZ. - SECRET.) 2º ETAPA SEGURIDAD COLEGIO GRUPO ELECTRÓGENO

A.A. SALÓN DE ACTOS “G. POSADAS” OTROS

TOTAL INSTALACIONES

SOFTWARE COMUNICACIONES SOFTWARE CAJA NOTARIAL OTROS SOFTWARE TOTAL INTANGIBLES SUSCRIPCIONES COMPRA DE LIBROS ENCUADERNACIÓN TOTAL BIBLIOTECA EROGACIONES DE CAPITAL CONCEPTO 2005-2006

PRESUPUESTO REAL PROYECTO

2006-2007 250.000 70.000 0 0 0 320.000 80.000 3.000 191.100 60.000 15.000 15.000 231.000 0 70.000 40.000 431.000 40.000 0 150.000 190.000 60.000 35.000 25.000 120.000 1.335.100 29.100 4.700 0 0 11.300 45.100 92.900 5.500 424.700 150.000 0 0 0 178.000 0 292.700 620.700 48.900 0 99.100 148.000 46.500 21.000 23.600 91.100 1.428.000 5.000 21.500 1.500 25.000 13.000 66.000 73.000 0 390.000 300.000 0 0 0 270.000 80.000 18.000 668.000 40.000 75.000 75.000 190.000 50.000 30.000 12.000 92.000 1.479.000