Cedula de Ciudadania No. Documento:

Impreso el 19 de febrero de 2015

Estudio y diseño para el mejoramiento y costruccion de vias urbanas El Peñon, Cundinamarca, Centro Oriente Proyecto

Metodología General de Formulación

2015252580005 Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 1020754914

simon adolfo buitrago moya

ingeniero de proyectos 3127263897

[email protected] alcaldia municipal de El Peñon Cundinamarca

Módulo de identificación del problema o necesidad

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilómetros de red vial pavimentados

Unidad de medida

Kilómetros pavimentados

Meta

1952,6

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA (2012-2016) ORDENANZA 128 DE 2012

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

OBJETIVO:3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN; PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD , SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD : META DE RESULTADO : INCREMENTAR UN 50 % LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITIVIDAD , META DE PRODUCTO: APOYAR A LAS 116 MUNICCONDICIONES DE

TRANSIBILIDAD , META DE PRODUCTO: APOYAR A LAS 116 MUNICIPIOS PARA PAVIMENTAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO 100.000 M DE SU RED VIAL URBANA

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

por la renovación formal de El Peñon 2012-2015

Objetivo, aumentar y mantener la infraestructura vial de transporte municipal buscando disminuir los índices de accidentabilidad y reducir los costos en tiempo y mantenimiento de vehículos subprograma sistema vial para una conectividad y la movilidad, meta de productos realizar el mantenimiento periódico y rutinario a los 186 km de malla vial del

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Desconocimiento de las características topográficas, geotécnicas y de trazabilidad y factibilidad para la pavimentación de vías urbanas del municipio de El Peñon Cundinamarca

Descripción de la situación existente

El municipio de el Peñon Cundinamarca no cuenta con una trazabilidad en cuanto a estudios y diseños que le permitan implementar proyectos de infraestructura dentro de su casco urbano, esta falencia se enmarca teniendo como punto de partida que la topografía con la que se cuenta presenta algunas características específicas que se denotan a simple vista, convirtiéndose en un factor muy importantes para proyectar parámetros de diseño. Otros de los temas relevantes que se puede plasmar dentro de este diagnóstico es que en los diferentes periodos de gobierno no se ha contado con una persona profesional que pueda desarrollar este tipo de estudios, específicamente ingenieros civiles o en su caso topógrafos

Magnitud actual

aumentar en un 50% en proyectos de pavimentacion e inversion dentro del casco urbano del municipio de el peñon cundinamarca

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa Tipo:

Falta de trazabilidad de estudios y diseños

Indirecta Tipo:

falta de equipos para estudios y diseños

Directo Tipo:

Problemáticas para la formulación de proyectos urbanísticos

Indirecto Tipo:

Atraso de la infraestructura urbana

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

Experiencia Previa

Municipal El Peñon Beneficiario contribuyente

Concertación entre los participantes

SE DESARROLLA UN ESTUDIO Y DISEÑO EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO ANALIZAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ESTUDIOS DE TRÁNSITO, DISEÑO DE GEOMETRÍA Y ESTUDIO Y DISEÑO DE TRAZADO

Módulo de identificación del problema o necesidad

Número de personas Afectadas

1200 Fuente de información SISBEN 2010 Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas

Centro Oriente Cundinamarca El Peñon Cabecera Municipal CABECERA MUNICIPAL

DE EL PEÑON CUNDINAMARCA ÁREA URBANA

Número de personas Objetivo 650 Fuente de información sisben 2010 Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo

Centro Oriente Cundinamarca El Peñon Cabecera Municipal CABECERA MUNICIPAL

DE EL PEÑON CUNDINAMARCA ÁREA URBANA

Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 400 _{sisben 2010}

Género Mujer 250 _{SISBEN 2010}

Edad (años) 0 - 6 80 _{SISBEN 2010}

Edad (años) 7 - 14 120 _{SISBEN 2010}

Edad (años) 15 - 17 200 _{SISBEN 2010}

Edad (años) 18 - 26 100 _{SISBEN 2010}

Edad (años) 27 - 59 130 _{SISBEN 2010}

Edad (años) 60 en adelante 20 _{SISBEN 2010}

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

Objetivo General - Propósito

Elaborar un estudio y diseño para la implementacion de proyectos de mejoramiento y construccion de vias urbanas

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

CERTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS unidad 1

Objetivo Específicos

ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO FORMULACION DE NUEVOS PROYECTOS A PARTIR DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO DEL CASCO URBANO

Módulo de identificación del problema o necesidad

Alternativa _{Se evaluó con la MGA}

estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Descripción de la alternativa

estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas

Año inicio: 2015 Año final: 2020

Se elaborara un estudio y diseño el cual tiene como objetivo analizar las características topográficas y de geotecnia del municipio de El Peñon Cundinamarca, con el fin de poder adelantar y formular proyectos que estén sujetos a este requerimiento de diseño , además de esto contar con una trazabilidad en este tema para proyectos futuros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Detalle para estudio: elaboración de estudios y diseño para pavimentación y mejoramiento de vías urbanas

Año

elaboración de estudios y diseño para pavimentación y mejoramiento de vías urbanas

Número estudios topograficos, geotecnia , alternativa y diseños de estructura de pavimento, geometrico

2009 2014 2020

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2009 0,00 2,00 -2,00 2010 0,00 2,00 -2,00 2011 0,00 2,00 -2,00 2012 0,00 2,00 -2,00 2013 0,00 2,00 -2,00 2014 0,00 2,00 -2,00 2015 2,00 2,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa:

estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas

3.1 Capacidad Generada

elaboracion de estudio y diseño para pavimentacion y mejoramiento de vias

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

650

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas

Centro Oriente Cundinamarca El Peñon Cabecera Municipal casco urbano del municipio

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales Medios y costos de transporte Topografía

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere

NO NO NO NO

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

afectaciones por cambios climaticoas elaboracion de los estudios y diseños

Probable efectacion en las pruebas de geotencia para establecer los nivels freaticos del terreno

Muy alto Desarrollar los estudios de suelos en tiempo donde no se cuente con niveles altos de precipitación que afecte el sistema de retención del suelo y su compactación

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO

diseño diseño de estructura de pavimento

diseño geometrico y estudio de diseño de trazado

estudios estudio de las alternativas del proyecto y factibilidad

estudio geotecnico

Relación Productos

ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

estudios unidad 1

diseño unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Preinversión 2015 diseño de estructura de pavimento Si 4,290,000

Preinversión 2015 diseño geometrico y estudio de diseño de trazado Si 4,993,458

Preinversión 2015 estudio de las alternativas del proyecto y factibilidad Si 3,556,542

Preinversión 2015 estudio geotecnico Si 7,410,000

Preinversión 2015 estudio topografico Si 9,750,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

ahorro en matenimientos de tipo correctivo producto de un diseño adecuado para las vias

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

unidad ahorro en matenimientos de tipo correctivo producto de un diseño

adecuado para las vias Otros Beneficio 2015 1,00 0,00 0,00 2016 1,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2017 1,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2018 1,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2019 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2020 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00 2016 8.000.000,00 2017 8.000.000,00 2018 8.000.000,00 2019 10.000.000,00 2020 10.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,42

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Información extraída de la página web del banco de la republica el día 4 de diciembre de 2014

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 30,000,000 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (30,000,000) 8,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 10,000,000

Ingresos y beneficios 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 10,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 ahorro en matenimientos de 0 6,400,000 6,400,000 6,400,000 8,000,000 8,000,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 30,000,000 0 0 0 0 0 1 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 Flujo Económico (30,000,000) 6,400,000 6,400,000 6,400,000 8,000,000 8,000,000 0 Flujo Económico

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

estudio y diseño para la pavimentacio n de vias internas 8.491.572, 18 13,59 1,28 30.000.000,42 46.153,85 30.000.000,42 6.818.521,8 7 -5.004.720 ,83 5,32 0,83 30.000.000, 42 46.153,85 30.000.00 0,42 8.322.292,07

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

estudio y diseño para la pavimentacion de vias internas

0604 red urbana

Sector (Subprograma presupuestal)

0410 investigación básica, aplicada y estudios

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios El Peñon

Fondo de compensación regional

Valor Año 2015 30.000.000,42 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 30,000,000 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 Vigencia Costos Indicadores de producto Unidad Formula Indicador Objetivo

ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO Producto estudios

Código

Estudios Y DiseÑos Realizados Número Ne Ne1 - Neo

1100P022

Unidad Formula

Indicador Objetivo

ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO

Producto diseño

Código

Estudios Y DiseÑos Realizados Número Ne Ne1 - Neo

Indicadores de producto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS Y CERTIFICADOS POR UNA FIRMA O PERSONAL IDÓNEO diseño Estudios Y DiseÑos Realizado s 1 1 1 0 0 0 estudios Estudios Y DiseÑos Realizado s 1 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Estudios Técnicos Y De Factibilidad Realizados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicadores de gestión Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12203. Desarrollo y uso

eficiente de infraestructura

Transporte Kilómetros de red vial

pavimentados

1.952,60 actas de inicio entidad que cumpla

con certificados de estudios y diseños Objetivo General - Propósito Elaborar un estudio y

diseño para la implementacion de proyectos de mejoramiento y construccion de vias urbanas CERTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS 1,00 aprobacion de proyectos viales dentro del area urbana

los estudios permitaran formular proyectos

urbanisticos

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

estudios Estudios Y DiseÑos

Realizados

1,00 contrato entidad que cumpla

con certificados de estudios y diseños Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

diseño Estudios Y DiseÑos

Realizados

3,00 contrato entidad que cumpla

con certificados de estudios y diseños

Actividades estudio topografico Recursos Ejecutados 9.750.000,00 carteras de campo estudios con equipos optimos

Actividades estudio geotecnico Recursos Ejecutados 7.410.000,00 analisis de

resultadose

estudios con equipos optimos

Actividades estudio de las

alternativas del proyecto y factibilidad

Recursos Ejecutados 3.556.542,47 aprobacion de los

estudios realizados

empresas certificadas

Actividades diseño geometrico y

estudio de diseño de trazado

Recursos Ejecutados 4.993.457,95 analisis de resultados empresas certificadas

Actividades diseño de estructura de

pavimento