CONTENIDO
Tema Hoja
1 Objetivo……….. 3
2 Alcance……….. 3
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo…….…………..………. 3
4 Abreviaturas y Acrónimos……….……….. 4
5 Definiciones……….. 4
6 Desarrollo……….. 6
7 Diagrama de Flujo……….. 13
8 Responsabilidades……… 15
9 Referencias Bibliográficas………. 20
1. Objetivo.
1.1 Establecer las bases, lineamientos y controles administrativos para realizar los Análisis de Seguridad del Trabajo (AST), previos a la ejecución de los trabajos en las áreas operativas y administrativas de los Centros de Trabajo, con la finalidad de detectar los posibles riesgos asociados con los mismos, estableciendo acciones preventivas para administrarlos, controlarlos y/o eliminarlos, a fin de evitar incidentes a los trabajadores, a las instalaciones y al medio ambiente.
2. Alcance.
2.1 Las disposiciones contenidas en este documento son de aplicación general y observancia obligatoria en todas las instalaciones de Pemex Refinación, las que deben ser observadas por el personal que realice la planeación, programación, análisis, autorización y ejecución de trabajos, ya sean trabajadores de Pemex Refinación o de terceros.
2.2 El presente documento establece los lineamientos y criterios que deben observarse al realizar los Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) en las instalaciones de Pemex Refinación, identificando para cada una de las actividades requeridas para la ejecución de un trabajo, los riesgos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), las acciones preventivas para cada riesgo identificado, y su cumplimiento.
2.3 Este documento cancela y sustituye a los documentos normativos siguientes:
2.3.1. 300-40800-RSIA-054 “Análisis de Seguridad del Trabajo (AST)”.
2.3.2. 300-20000-PGO-18 “Procedimiento para realizar Análisis de Seguridad del
Trabajo”.
2.3.3. 300-50000-PGA-34 “Procedimiento para desarrollar Análisis de SSPA del
Trabajo (ASSPAT)”.
3. Vigencia, actualizaciones y resguardo.
3.1 Esta guía entrará en vigor a los noventa días posteriores a su fecha de autorización por el Director General del Organismo PEMEX Refinación y estará disponible para su consulta en la Normateca electrónica SSPA, accesible en la Intranet de Petróleos Mexicanos en la dirección: http://sasipa.ref.pemex.com
3.2 El presente documento normativo se debe actualizar cada cinco años, o antes en casos justificados; las sugerencias o comentarios que surjan durante su aplicación, se deben enviar por escrito al titular de la Gerencia de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo “GSIST” de PEMEX Refinación, ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, Colonia Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11311 México, D. F., Torre Ejecutiva Pemex, Piso 40; teléfono directo: 1944-8523; conmutador: 1944-2500, extensión 58385.
normateca SSPA, ubicados en la siguiente liga: http://sasipa.ref.pemex.com/procesos/Paginas/InicioNormateca.aspx
3.4 La Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental “SASIPA” es la responsable de la actualización, difusión en la normateca electrónica de SSPA de PEMEX Refinación y del resguardo de la versión original de la presente guía.
4. Abreviaturas y Acrónimos
4.1 AST.- Análisis de Seguridad del Trabajo.
4.2 C. T..- Centro de Trabajo.
4.3 DO.- Disciplina Operativa.
4.4 EMT.- Equipo Multidisciplinario de Trabajo
4.5 ODT.- Orden de Trabajo
4.6 PDT.- Permiso de Trabajo.
4.7 PROP.- Personal Responsable de la Operación Peligrosa.
4.8 SSPA.- Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
5. Definiciones
5.1 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST).- Metodología que permite identificar
riesgos en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental (SSPA) ocultos y previos a la ejecución de los trabajos, con el objetivo de establecer y cumplir medidas preventivas. El AST es una herramienta básica que consiste en analizar paso a paso la actividad a realizar, para identificar los riesgos y generar las acciones para administrarlos, controlarlos y/o eliminarlos, definiendo los responsables de implementar las medidas de control señaladas. El AST se elabora en la planeación o tarea critica, para que esta se realice con un enfoque en SSPA.
5.1.1. AST nivel 1. Realizada por el EMT para los trabajos identificados como potencialmente peligrosos en el Centro de Trabajo e Instalaciones. Su elaboración debe incluir las 5 etapas siguientes:
a. Paro del Equipo.
b. Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos. c. Actividades de Mantenimiento / Construcción.
d. Equipo Disponible-Recepción. e. Retorno a Operación.
5.1.2. AST nivel 2. Lista de verificación que debe aplicarse por parte del personal que va a ejecutar los trabajos identificados como no peligrosos, durante su planeación por el EMT del C. T. e Instalaciones.
5.2 Aviso de mantenimiento. Documento del módulo de mantenimiento de planta
5.2.1. Solicitud de mantenimiento.
5.2.2. Aviso de avería.
5.2.3. Aviso de mantenimiento preventivo.
5.2.4. Aviso de mantenimiento predictivo.
5.2.5. Aviso para rehabilitación.
5.3 Equipo Multidisciplinario de Trabajo (EMT).- Equipo formado, por los
responsables del área donde se van a realizar los trabajos, responsable de la supervisión, responsable de la ejecución del trabajo, personal ejecutor del trabajo y terceros, según aplique, participando como asesor el Profesional SSPA.
5.4 Orden de Trabajo (ODT).- Documento mediante el cual se solicita la ejecución de
actividades de mantenimiento (preventivo, correctivo ó predictivo) o construcción, el cual se emite a través del PM de SAP.
5.5 Paro del equipo (Aislamiento del Proceso).- Es poner fuera de operación un
equipo de proceso o maquinaria y protegerlo completamente de la liberación de energía y materiales peligrosos mediante los procedimientos de interrupción de transmisión de energía eléctrica, cierre y junta cegado de válvulas o conexiones, remoción de secciones de tubería y desconexión de mecanismos. 1
5.6 Permiso de Trabajo (PDT).- Documento mediante el cual se autoriza la ejecución
de un trabajo potencialmente peligroso.
5.7 Personal ejecutor del Trabajo.- Es la persona responsable de ejecutar las
actividades de trabajo que le han sido asignadas y que cuenta con las competencias necesarias para realizarlo.
5.8 Personal responsable de la operación peligrosa (PROP).- Persona de
operación o mantenimiento a la que se le otorga la autoridad y Responsabilidad de coordinar la ejecución de los trabajos de una operación peligrosa, mediante la asignación específica de los recursos y para dirigir y supervisar las actividades para la realización de dichas Operaciones. 2
5.9 Procedimientos Críticos.- Secuencia de actividades clasificadas como de alto
riesgo para trabajos no rutinarios, donde el personal se encuentra potencialmente expuesto a sufrir daños físicos, ocasionados por liberación de energía ó sustancia tóxica, corrosiva, reactiva, inflamable, explosiva ó biológica infecciosa.
5.10 Personal del Área (Operador Responsable). Es el personal operativo, asignado al
área donde se va a ejecutar el trabajo, quien realiza la operación de las instalaciones y/o equipos de proceso. Pueden ser, el Supervisor operativo, jefe de guardia, operador especialista, el encargado de la planta, jefe de patio u operador del área.
5.11 Planeación de los Trabajos. Actividad desarrollada por el EMT a través del AST
en reuniones previas (se recomienda al menos 7 días antes) a la ejecución de los trabajos, para determinar los recursos requeridos como son: herramientas,
1
Petróleos Mexicanos. RSHPMOS, Cap. IV, art. 9 y 37.
2
recursos materiales y humanos, tiempos de ejecución, identificación de riesgos y procedimientos aplicables para la ejecución de dichos trabajos.
5.12 Planeación de los trabajos de atención inmediata. Trabajos en que por alguna
condición particular o por excepción, es necesario su inicio en el menor tiempo posible, se debe iniciar la planeación de los mismos a la mayor brevedad, considerando para ello, el tiempo suficiente para realizar el AST de acuerdo al nivel de riesgo (nivel 1 ó 2), el Permiso de Trabajo, las Listas de Verificación y/o la Orden de Trabajo correspondiente.
5.13 Procedimiento.- Documento que describe la secuencia de actividades específicas
para realizar un trabajo.
5.14 Responsable del Área (Operativo).- Es la persona a cuyo cargo directo está la instalación o área en que se efectúa el trabajo. Debe ser el Ingeniero Jefe de Área de Operación o el Ingeniero de Operación o el supervisor
5.15 Responsable de la ejecución del trabajo.- Es la persona a cuyo cargo se
encuentra el Personal Ejecutor del trabajo son: Jefe/Ingeniero de Mantenimiento, Coordinador de Mantenimiento, Ingeniero de Rehabilitaciones, Ingeniero de Inspección, Ingeniero Residente o Supervisor de PEMEX Refinación o el Mando Medio. En trabajos ejecutados por Terceros, el Responsable de la Ejecución del Trabajo será el Residente o Supervisor de PEMEX Refinación designado en el contrato de adquisición, obra o servicio.
5.16 Sistema de Permiso de Trabajo.- Conjunto de elementos interrelacionados e
interdependientes, que aseguran la ejecución de actividades de mantenimiento / construcción, en forma ordenada, de acuerdo a las etapas siguientes: Planeación y Programación: Análisis por el EMT y elaboración del AST.; Ejecución Disciplinada: Cumplimiento al AST, Listas de Verificación aplicables y elaboración y autorización del Permiso de Trabajo PDT y Auditoría: Verificación de Cumplimiento.
5.17 Trabajo No Peligroso.- Actividad analizada e identificada como no peligrosa, en la
reunión de planeación y programación del EMT del Centro de Trabajo / Instalación. Para su ejecución se requiere de la Orden de Trabajo/Mantenimiento (PM SAP) y la elaboración de un AST nivel 2, estos trabajos no requieren Permiso de Trabajo.
5.18 Trabajo Potencialmente Peligroso.- Es aquel que por sus condiciones y
características, puede provocar un accidente de graves consecuencias y cuya ejecución requiere de un análisis preliminar de riesgo o Análisis de Seguridad en el Trabajo AST Nivel 1 y si requiere un Permiso de Trabajo.3
6. Desarrollo.
6.1 Planeación de trabajos de Mantenimiento / Construcción por el Equipo Multidisciplinario de Trabajo.
6.1.1 El área de mantenimiento o de proyectos, genera reporte de trabajos de
mantenimiento por realizar (construcción, mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo), considerando como mínimo el reporte de trabajos
3
programados y rezagados (Back Log) de PM de SAP; construcciones, rehabilitaciones y/o desmantelamientos.
6.1.2 Para que cada intervención de mantenimiento / construcción sea ejecutada
por personal de Pemex o tercero, debe generarse una Orden de Mantenimiento/Orden de Trabajo SAP, la cual debe incluir la relación completa de actividades a ejecutar en el equipo o instalación a intervenir, así como la ubicación del archivo técnico en donde se mantendrá el registro histórico del mismo, conforme a la definición de Orden de Mantenimiento/Orden de Trabajo SAP.
Nota: Para Instalaciones en construcción en donde no se cuente con el
Sistema SAP, se puede elaborar la orden de trabajo en forma manual.
6.1.3 El EMT debe realizar la planeación de los trabajos, con la anticipación suficiente a la fecha de ejecución, se recomiendan al menos 7 días efectuando las reuniones necesarias, con los siguientes objetivos
a. Identificar los casos que impliquen Cambios en la Tecnología del Proceso, los cuales deben ser tratados de acuerdo con el Documento Normativo para Administrar Cambios en Instalaciones Industriales de PEMEX Refinación, vigente.
b. Analizar todas las actividades, para identificar los posibles riesgos potenciales y determinar su peligrosidad, identificando los requerimientos siguientes:
1. Actividades No Peligrosas.
Orden de Mantenimiento / Construcción (PM SAP). Análisis de Seguridad del Trabajo AST Nivel 2.
2. Actividades Potencialmente Peligrosas.
Orden de Mantenimiento / Construcción (PM SAP). Análisis de Seguridad del Trabajo AST Nivel 1.
Permiso de Trabajo PDT (Trabajos en Caliente o en Frío). Listas de Verificación aplicables.
c. Determinar el requerimiento de elaborar una Minuta de Trabajo Peligroso en la ejecución de los trabajos, para establecer las medidas de seguridad necesarias para su ejecución, considerando que durante el desarrollo de las actividades pueden presentarse algunas de las condiciones siguientes:
1. Afectación a otras instalaciones, personas o al medio ambiente.
3. Requerimiento de mayores niveles de supervisión para el trabajo a desarrollar.
4. La ejecución de actividades serán efectuadas por varios departamentos.
5. Intervención de diversas especialidades debido a la complejidad de los trabajos de mantenimiento integral en alguna planta o sector o instalación.
6. Priorizar la ejecución, considerando que se cuente en el C. T., entre otros, con:
Personal capacitado y entrenado Personal supervisor
Materiales y equipos, Refacciones,
Herramientas.
Programar únicamente el número, de trabajos que se puedan supervisar correctamente durante la jornada.
7. Designar al Coordinador de la Ejecución de los Trabajos cuando sea requerida la supervisión de aquellas actividades que por su grado de complejidad, diversidad de dependencias o diversidad especialidades involucradas en la ejecución, lo requieran.
8. Designar al Personal Responsable de la Operación Peligrosa PROP cuando sea requerido en una Minuta de Trabajo Peligroso, de acuerdo con lo indicado en los Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas 800-80000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, marzo 2004.
El PROP debe ser designado por el EMT, con la aprobación de la Máxima autoridad del C. T. o Instalación en base a su experiencia y conocimiento de las instalaciones.
El PROP debe ser designado especialmente para cada operación peligrosa.
Nota: El Responsable de la Coordinación del Trabajo, puede
ser el Personal Responsable de la Operación Peligrosa PROP.
6.2 Desarrollo del AST Nivel 1
6.2.1 El Responsable del área (Operativo) debe describir el trabajo que se va a realizar.
a. Definir el alcance y el lugar donde se ejecutará el trabajo, llenar datos generales del anexo 1.
c. Integrar y disponer de la información técnica necesaria.
6.2.2 El EMT debe realizar el reconocimiento del sitio donde se efectuara el trabajo
para identificar riesgos asociados.
a. Elaborar el AST con la suficiente anticipación a la ejecución del trabajo (puede elaborarse en gabinete si así se considera).
b. Verificar en sitio las condiciones iniciales a la ejecución de los trabajos y que estas no hayan variado con respecto a la elaboración del AST. c. En caso de trabajos no planeados es indispensable que el AST se
elabore y revise en sitio previo a su ejecución.
6.2.3 Dividir el trabajo en pasos lógicos.
a. Describir todas las actividades acorde a la naturaleza del trabajo y en orden cronológico.
b. Describir todas las etapas del trabajo, antes de pasar a identificar los riesgos de cada actividad.
c. Escribir lo que se hace.
d. Iniciar cada paso con un verbo en infinitivo.
Nota: No se debe describir como se debe hacer.
6.2.4 Incluir las actividades a desarrollar durante las 5 Etapas siguientes,
considerando los aspectos que en cada una de ellas de describen (no limitativos):
a. Paro del Equipo.
1. Puesta fuera de operación
2. Actividades preliminares de operación y mantenimiento 3. Controles de proceso
4. Herramientas y equipos adecuados
b. Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos. 1. Controles de proceso
2. Liberación de equipos o sistemas de fuentes de energía. 3. Aislamiento
4. Herramientas y equipos adecuados
c. Actividades de Mantenimiento / Construcción. 1. Hoja de ruta
2. Equipo de Protección Personal Específico 3. Herramientas y equipos adecuados
4. Materiales y Refaccionamiento disponible (acorde con especificaciones de diseño)
8. Condiciones ambientales
9. Ejecución de trabajos en áreas aledañas
10. Administración del Cambio (temporal o definitivo)
d. Equipo Disponible-Recepción.
1. Administración del cambio (si es requerido) 2. Aplicar la seguridad de pre arranque 3. Herramientas y equipos adecuados
e. Retorno a Operación
1. Actividades posteriores al trabajo principal 2. Administración del cambio (si es requerido) 3. Herramientas y equipos adecuados
Nota: Para aquellos casos en que el trabajo a desarrollar no se
desarrollen las 5 etapas, se debe indicar en el espacio correspondiente del formato 300-90000-DG-SASP-2301 F-01, la leyenda “No aplica”.
Importante: En cada etapa se debe considerar siempre el contar con personal
debidamente capacitado y entrenado en la actividad a ejecutar, así como cumplir con la Disciplina Operativa en su disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento de los procedimientos aplicables, integrando la protección contra incendio requerida.
6.2.5 El Responsable de la ejecución de los trabajos, debe definir el nombre(s) del
ejecutor(es) de la actividad que tengan la competencia necesaria para realizar el trabajo.
6.2.6 El EMT debe identificar los riesgos potenciales para cada una de las
actividades (anexo 4).
6.2.7 Determinar las medidas preventivas para cada uno de los riesgos
identificados.
6.2.8 Considerar las condiciones ambientales y climatológicas existentes para el trabajo que se esta analizando.
6.2.9 Considerar los trabajos que se realizan simultáneamente en lugares
adyacentes donde se ejecutara el trabajo.
6.2.10 Establecer medidas de respuesta a emergencia en caso de ser necesario,
incluyendo el rescate en caso de que algún trabajador deba ser auxiliado.
6.2.12 El EMT asignará responsables de verificar el cumplimiento de las acciones preventivas.
6.2.13 El responsable de ejecutar las acciones preventivas, debe dar cumplimiento a
las medidas preventivas previo al inicio de los trabajos.
6.2.14 El EMT debe identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento del
personal ejecutor.
6.2.15 El EMT debe Identificar el Equipo de Protección Personal Requerido y/o
recomendado para la ejecución del Trabajo, verificando que cumpla con los requerimientos de seguridad necesarios.
6.2.16 El EMT debe Identificar la Maquinaria, Equipo y Herramienta Requerida y/o recomendada, verificando que se cumpla con las características de seguridad necesarios.
6.2.17 El EMT debe identificar los Materiales, Refacciones y Accesorios a utilizar, verificando que cumplan con las características requeridas para la ejecución segura del Trabajo.
6.2.18 El EMT debe identificar los requerimientos de aptitud psicofísica del personal
que ejecutará los trabajos, es decir, requerimientos de salud física y mental para evitar exponer a trabajadores a condiciones no adecuadas, por ejemplo, si el trabajo se efectuará dentro de un espacio confinado, no designar la ejecución a un trabajador con padecimiento de claustrofobia.
6.2.19 Indicar el Nombre, Ficha, Cargo y la Función del personal que participó en la
elaboración del AST, firmando cada uno de ellos.
6.3 Desarrollo del AST Nivel 2 para Trabajos por Administración.
6.3.1 El EMT define el alcance del trabajo a ejecutar, verificando las condiciones del lugar donde se realizará, determinando que No es peligroso, y si se llevará a cabo por administración.
6.3.2 El responsable de la ejecución del trabajo designa al personal ejecutor.
6.3.3 El responsable de la ejecución del trabajo asigna la Orden de trabajo al personal ejecutor designado, indicando las recomendaciones SSPA.
6.3.4 El responsable de la ejecución del trabajo genera el formato del AST Nivel 2,
registrando los datos generales en requeridos en el anexo 2 y lo entrega al ejecutor del trabajo junto con la Orden de Trabajo SAP.
Nota: Para el caso de trabajos realizados por administración directa, utilizar el formato del anexo 2, que es un documento en tamaño 8.5x5.5 pulg (media hoja tamaño carta) en color amarillo.
6.3.5 El ejecutor del Trabajo, debe evaluar los riesgos del trabajo a ejecutar aplicando la lista de verificación del anexo 2.
6.3.7 El ejecutor del Trabajo, debe confirmar la evaluación de los riesgos y las medidas preventivas y firma el AST Nivel 2.
6.3.8 El ejecutor del Trabajo, Confirma evaluación de riesgos y medidas
preventivas y firma AST nivel 2.
6.3.9 El ejecutor del Trabajo realiza las actividades de mantenimiento / construcción
cumpliendo las condiciones SSPA.
6.4 Desarrollo del AST Nivel 2 para Trabajos por Terceros.
6.4.1 El EMT define el alcance del trabajo a ejecutar, verificando las condiciones del lugar donde se realizará, determinando que No es peligroso y que el trabajo se realizará por terceros.
6.4.2 El responsable de la ejecución del trabajo (tercero), designa al personal ejecutor.
6.4.3 El responsable de la ejecución del trabajo (tercero) asigna la Orden de trabajo
al personal ejecutor (tercero) designado, indicando las recomendaciones SSPA.
6.4.4 El responsable de la ejecución del trabajo (tercero) genera el formato del AST
Nivel 2, registrando los datos generales en requeridos en el anexo 3 y lo entrega al ejecutor del trabajo (tercero) junto con la Orden de Trabajo SAP.
Nota: Para el caso de trabajos realizados por contratistas, utilizar el formato
del anexo 3, el cual incluye al Supervisor del Contratista y del Supervisor del Contrato de Pemex que es un documento en tamaño 8.5x5.5 pulg (media hoja tamaño carta) en color naranja.
6.4.5 El Supervisor de terceros y del contrato (Pemex), deben evaluar los riesgos del trabajo a ejecutar aplicando la lista de verificación del anexo 2.
6.4.6 El Supervisor de terceros y del contrato (Pemex), Establecer medidas
preventivas y firma AST nivel 2.
6.4.7 El Supervisor de terceros y del contrato (Pemex), Confirman evaluación de riesgos y medidas preventivas y firman AST nivel 2.
6.4.8 El ejecutor del Trabajo tercero, Confirma evaluación de riesgos y medidas preventivas y firma AST nivel 2.
6.4.9 El ejecutor del Trabajo tercero, realiza las actividades de mantenimiento / construcción cumpliendo las condiciones SSPA.
Nota: Es importante que se identifiquen todos los riesgos de cada actividad antes de
7. Diagrama de Flujo
8. Responsabilidades.
8.1. Subdirectores de Producción, Almacenamiento y Reparto, Distribución y
Proyectos.
8.1.1. Asegurar la comunicación y cumplimiento de este Documento en todos los
Centros de Trabajo e Instalaciones bajo su responsabilidad.
8.1.2. Asegurar que los recursos y apoyos necesarios se proporcionen en tiempo y
forma para el desarrollo de las actividades propias de este Documento
8.2. Subdirector de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
8.2.1. Mantener disponible, actualizado y auditar este Documento para verificar su
aplicación en los Centros de Trabajo e Instalaciones de las Subdirecciones
8.3. Subdirector de Administración y Finanzas.
8.3.1. Asegurar que los recursos y apoyos necesarios para la ejecución de los trabajos se proporcione en tiempo y forma.
8.4. Gerente / Máxima Autoridad del Centro de Trabajo.
8.4.1. Asegurar el cumplimiento del presente Documento Normativo, mediante el
proceso de Disciplina Operativa DO por todo el personal a su cargo.
8.4.2. Gestionar y asegurar que los recursos y apoyos necesarios se proporcionen
en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades propias de este Documento.
8.4.3. Tener conocimiento de los trabajos peligrosos que se realizarán desde la etapa de planeación y el desarrollo del AST.
8.4.4. Autorizar mediante Minuta de Trabajo, la ejecución de los trabajos, previa verificación del cumplimiento de las medidas establecidas durante la etapa de planeación en AST, PDT y las listas de verificación aplicables; cuando las actividades a realizar se encuentren indicadas en el siguiente listado, no limitativo:
a. Intervención de líneas de desfogue que no tienen bloqueos.
b. Apertura y cierre de bridas en fondos de torres.
c. Apertura y cierre de bridas en líneas de gas ácido.
d. Posible afectación a instalaciones aledañas del mismo C. T. y/o compartidas con otras dependencias de Pemex y externas.
e. Trabajos en espacios confinados Tipo “A”.
f. Trabajos a bordo de una embarcación.
g. Trabajos de buceo en la instalación portuaria o embarcaciones.
h. Trabajos con circuitos eléctricos energizados.
j. Cuando lo determine el Equipo Multidisciplinario de acuerdo a la magnitud del riesgo del trabajo
8.5. Equipo Multidisciplinario de Trabajo (EMT).
8.5.1. Efectuar la reunión de planeación de los trabajos de mantenimiento por realizar (predictivos, preventivos y correctivos) y los proyectos de construcción de obras, con al menos 7 días de anticipación, para su análisis y determinar si son No Peligrosos o Potencialmente Peligrosos.
8.5.2. Elaborar el Análisis de Seguridad del Trabajo AST, de acuerdo a lo indicado
en este documento, determinando las actividades a realizar, los riesgos potenciales y establecer las medidas preventivas para su eliminación y/o administración.
8.5.3. Asignar la prioridad de los trabajos requeridos y programar la fecha y hora
de su ejecución.
8.5.4. Designar al Responsable de la Coordinación del Trabajo cuando sea
requerido debido a la participación de diferentes especialidades en la ejecución del trabajo, considerando que está calificado para el trabajo, por su jerarquía, responsabilidad, capacitación y experiencia, pudiendo ser el Coordinador de Mantenimiento o quien realice estas funciones.
8.5.5. Determinar y designar al personal que realizará las pruebas requeridas, tales como, explosividad, toxicidad, oxígeno, ausencia de voltaje, espesor, temperatura, radioactiva, entre otras, debiendo estar capacitado para ello.
8.5.6. Determinar, de acuerdo al nivel de riesgo de los trabajos a realizar, la incorporación de personal especialista o de mayor nivel jerárquico para su integración durante la planeación de los trabajos y la elaboración del AST.
8.5.7. Determinar, de acuerdo al tipo de trabajo a realizar y al nivel de riesgo, si se requiere elaborar Minuta de Trabajo Peligroso.
8.5.8. Determinar de acuerdo al nivel de riesgo de los trabajos a realizar, el requerimiento de autorización para su inicio, por parte de la Máxima Autoridad del C. T., de acuerdo a lo indicado en 8.4.
8.6. Responsable del Área (Operativo).
8.6.1. Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso de DO, del presente documento, dentro de su ámbito de competencia.
8.6.2. Asegurar el cumplimiento del presente documento para realizar el Análisis de Seguridad del Trabajo.
8.6.3. Liderar el Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los
trabajos.
8.6.5. Designar al Personal del Área (Operador Responsable) y definir las recomendaciones y/o medidas necesarias para que verifique en sitio los requisitos solicitados en la sección 3.1 del “Permiso de Trabajo”, las recomendaciones del Análisis de Seguridad en el Trabajo AST y las establecidas por el EMT durante la etapa de planeación.
8.6.6. Autorizar el inicio de la Ejecución de los Trabajos previa verificación del Cumplimiento de las medidas establecidas por el EMT en el AST y Listas de Verificación Aplicables.
8.6.7. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a
lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.
8.6.8. Verificar que se lleve a cabo la recepción total o parcial (en caso de suspensión), de los trabajos terminados, conforme a lo establecido por el EMT durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega por mantenimiento / construcción indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo. verificando que se cumplieron con los estándares y pruebas de integridad mecánica, quedando el área en condiciones seguras, ordenada y limpia.
8.7. Personal del Área (Operador Responsable).
8.7.1. Conocer y aplicar estricta y sistemáticamente las indicaciones de este documento.
8.7.2. Formar parte del EMT durante la planeación de los trabajos cuando sea requerido.
8.7.3. Cumplir las indicaciones descritas por el EMT en el AST y en los
Procedimientos Críticos Aplicables.
8.7.4. Verificar el Cumplimiento a las medidas de Seguridad establecidas en el AST, Listas de Verificación aplicables y Permiso de Trabajo PDT.
8.7.5. Ejecutar las actividades asignadas, de acuerdo a la planeación, Orden de Trabajo y/o Programa de Trabajo (PM SAP), cumpliendo con las medidas SSPA, establecidas en el AST, Listas de Verificación y PDT.
8.7.6. Llevar a cabo la entrega de los equipos o instalaciones al personal de mantenimiento / construcción, cumpliendo las indicaciones establecidas en el AST y PDT.
8.7.7. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a
lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.
estándares y pruebas de integridad mecánica, quedando el área en condiciones seguras, ordenada y limpia.
8.8. Responsable de la Ejecución del Trabajo.
8.8.1. Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso de DO, del presente documento, dentro de su ámbito de competencia.
8.8.2. Disponer de los recursos y apoyos para la aplicación de este Documento.
8.8.3. Asegurar el cumplimiento del Análisis de Seguridad del Trabajo.
8.8.4. Formar parte del EMT de Trabajo durante la planeación de los trabajos.
8.8.5. Participar en el desarrollo del AST, realizar la evaluación de los riesgos detectados, jerarquizar y priorizar de acuerdo al orden de importancia, la secuencia en la que se deben desarrollar las actividades de los trabajos a realizar.
8.8.6. Designar al Personal Ejecutor del Trabajo y definir las recomendaciones y/o
medidas necesarias para que verifique en sitio los requisitos solicitados en la sección 3.2 del “Permiso de Trabajo”, las recomendaciones del Análisis de Seguridad en el Trabajo AST, las Listas de Verificación aplicables y las establecidas por el EMT durante la etapa de planeación. Quien debe tener un claro entendimiento de los procedimientos aplicables, estar capacitado y entrenado para desarrollar con seguridad las actividades que le sean asignadas
8.8.7. Verificar la realización de las pruebas que certifiquen la ausencia de corriente o voltaje, cuando el trabajo involucre sistema eléctrico.
8.8.8. Verificar que el personal ejecutor utilice apropiadamente el equipo de protección personal requerido.
8.8.9. Autorizar el inicio de la Ejecución de los Trabajos previa verificación del Cumplimiento de las medidas establecidas por el EMT en el AST y Listas de Verificación Aplicables.
8.8.10. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a
lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.
8.8.11. Designar a un trabajador que vigile el sitio de trabajo cuando éste se interrumpa por lapsos breves por cualquier causa, en los casos en que el EMT así lo determine y no se haya designado a un Responsable de la Coordinación del Trabajo.
8.9. Personal Ejecutor del Trabajo.
8.9.1. Conocer y aplicar estricta y sistemáticamente las indicaciones de este documento.
8.9.2. Formar parte del EMT durante la planeación de los trabajos.
8.9.3. Cumplir las indicaciones descritas por el EMT en el AST y en los
8.9.4. Verificar el Cumplimiento a las medidas de Seguridad establecidas en el AST y las Listas de Verificación aplicables previo al inicio de los trabajos.
8.9.5. Cumplir las indicaciones descritas por el EMT en el AST, Orden de
Mantenimiento (PM SAP) y en los Procedimientos Críticos Aplicables, sin cometer actos inseguros.
8.9.6. Utilizar correctamente el equipo de protección personal especificado en el AST, PDT, y listas de verificación aplicables.
8.9.7. Ejecutar las actividades de acuerdo a la planeación, Orden de Trabajo y/o Programa de Trabajo (PM SAP), cumpliendo con las medidas SSPA, establecidas en el AST, Listas de Verificación, procedimientos aplicables y PDT.
8.9.8. Informar detalladamente todo lo correspondiente al trabajo y las condiciones
para llevarlo a cabo, al personal que previa autorización del Responsable de la Ejecución del Trabajo, lo sustituya por algún motivo justificado.
8.9.9. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a
lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.
8.9.10. Llevar a cabo la entrega de los trabajos terminados, previa verificación en sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el EMT durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega al responsable operativo del área, indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo.
8.10. Responsable de la Coordinación del Trabajo.
8.10.1. Coordinar las actividades programadas para efectuarse por las diferentes especialidades involucradas, tanto las actividades previas a la ejecución del trabajo, como las que se requieren durante su desarrollo, mediante una apropiada comunicación de acuerdo a lo previsto en la etapa de planeación por el EMT.
8.10.2. Formar parte del EMT durante la planeación de los trabajos.
8.10.3. Verificar previo al inicio de la ejecución de los trabajos, el cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas por el EMT durante la planeación de los trabajos, indicadas en el AST, PDT y Listas de Verificación aplicables.
8.11. Responsable de Seguridad Industrial / Función SSPA del Centro de Trabajo y/o Instalación.
8.11.1. Formar parte del EMT durante la planeación de los trabajos cuando así lo determine el EMT.
8.11.2. Asesorar a la Línea de Mando en la correcta aplicación del Presente Documento.
8.12. Responsable de Administración y Finanzas del Centro de Trabajo y/o Instalación.
8.12.1. Gestionar y asegurar que los recursos y apoyos necesarios dentro de su ámbito de competencia, se proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades propias de este Documento.
8.12.2. Formar parte del EMT de Trabajo durante la planeación de los trabajos cuando lo determine el EMT.
9. Referencias Bibliográficas.
9.1. Contrato Colectivo de Trabajo. Clausula 62 Capitulo IX.
9.2. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios Vigente. Art 16 Capítulo IV.
9.3. 300-90000-SASP-2300 Guía de Permiso de Trabajo. rev 0.
9.4. 300-40800-PSIA-054 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST)
9.5. 300-20000-PGO-18 Procedimiento para realizar Análisis de Seguridad del Trabajo
9.6. 300-50000-PGA-34 Procedimiento para desarrollar Análisis de SSPA del Trabajo
(ASSPAT).
10. Anexos y Formatos
No. Título Formato
1 Análisis SSPA del Trabajo (AST) nivel 1. 300-90000-DG-SASP-2301 F-01
2 Análisis SSPA del Trabajo (AST) nivel 2 – Trabajos por administración. 300-90000-DG-SASP-2301 F-02
3 Análisis SSPA del Trabajo (AST) nivel 2 – Trabajos por terceros. 300-90000-DG-SASP-2301 F-03
4 Riesgos potenciales SSPA. No aplica
5 Cuestionario de Evaluación. 300-90000-DG-SASP-2301 F-04
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Anexo 1
Formato Análisis de Seguridad del Trabajo AST Nivel 1
Formato: 300-90000-DG-SASP-2301 F-01
No. Orden de Trabajo SAP ___________________ Folio AST _____________________
Hora Inicio Trabajo: ___________________ ( des ignado , depués de elabo rar A ST )Folio PDT _____________________
Área
No. Equipo/Línea de proceso
Firma: Firma: Nombre Firma 1 1.1. 1.2. 1.n.
2 Aislamiento, Liberación Energía y Materiales peligrosos (Entrega Operación – Mantenimiento)
2.1. 2.2. 2.n. 3 3.1. 3.2. 3.n. 4 4.1. 4.2. 4.n. 5 5.1. 5.2. 5.n.
No. Nombre Ficha Cargo Función
(P art ic ipa, A naliza, R ev is a, A ut o riza) Firma
1 2 3 4 5 n
Dis tribución de copias : Original: Ejecutor del Trabajo
Copia 1: Res pons able del Área (Operativo) Copia 2: Res pons able de Seguridad
Actividades de Mantenimiento
Personal participante en la Elaboración del AST. Pemex Refinación
Subdirección ______________________ Gerencia ____________________________ Centro de Trabajo _______________________________
Análisis de Seguridad del Trabajo AST N-1 Datos Generales
Fecha Elaboración AST: ______________________ Fecha (Programada de ejecución) : ______________
Requerimientos de Aptitud Psicofísica:
Nombre:
Responsable de la Ejecución del Trabajo:
Requerimientos de Capacitación: Equipo Disponible - Recepción
Retorno a Operación
Consideraciones Adicionales de Seguridad
(horario, fecha, condiciones am bientales , entre otros )
Nombre:
Descripción detallada del Trabajo a realizar
Responsable del Area (Operativo):
Auditoría
Sector / Planta Equipo/Línea de proceso
Condiciones de operación (producto, presión, temperatura, voltaje)
Respuesta a emergencia:
No. Secuencia de las Actividades Riesgos Potenciales Acciones Preventivas Rresponsable Ejecutor
Equipo de Protección Personal Requerido y/o Recomendado: Maquinaria, Equipo y Herramientas a utilizar:
Materiales y Accesorios a utilizar:
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Instructivo para el llenado del Anexo 1
1. Anotar datos generales solicitados. a. Fecha de elaboración del AST b. No. de Orden de Trabajo SAP c. Folio del AST
d. Fecha programada para ejecución del trabajo. e. Hora programada de Inicio de ejecución del trabajo
f. Condiciones de operación de la instalación (producto, presión, temperatura, voltaje) g. Sector / Planta donde se realizará el trabajo
h. Descripción del Área
i. Descripción del Equipo / Línea de proceso j. No. de Equipo / Línea de proceso
k. Descripción del Trabajo. l. Alcance del trabajo a realizar m. Responsable del Área (Operativo). n. Responsable de la Ejecución del Trabajo.
2. Descripción de las actividades a realizar.
a. Considere las actividades a realizar durante las 5 etapas siguientes: Paro del equipo
Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos Actividades de Mantenimiento / Construcción
Entrega del equipo disponible – recepción Retorno a operación
b. En esta etapa liste todos los pasos sin preocuparse de los peligros o riesgos o como si no hubiera riesgo alguno. Considere entre otros puntos:
Alcance.
Duración.
Personal involucrado. Condiciones locales.
Herramientas o equipo necesario. Preparación del área.
Refaccionamiento requerido.
Nota: Tenga cuidado de no hacer un análisis muy genérico. La intención aquí es contar con una secuencia completa que permita identificar los peligros y los riesgos
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c. Identificar las etapas del trabajo.
d. Para determinar la secuencia de pasos durante el trabajo o tarea. e. Describir lo que debe ser hecho en orden cronológico.
f. No hacer pasos demasiado próximos, detallados o amplios. g. Preguntar y responder a lo siguiente.
¿Es la única manera de hacerlo?
¿La herramienta que uso es la correcta y adecuada? ¿Tengo los permisos de trabajos necesarios? ¿Se requiere bloqueo del equipo?
¿Estoy afectando a otros trabajos o ellos me pueden afectar a mí?
h. Continuar la secuencia de actividades considerando las que deben realizarse al terminar el trabajo ó tarea como: Retirar “comales”, bridas ciegas e interconectar los equipos.
Reconectar en forma segura los equipos o dispositivos eléctricos. Reinstalar mangueras, juntas de expansión y carretes.
Reconectar los dispositivos de protección y/o equipos de emergencia. Retirar los candados instalados.
Pruebas de funcionamiento del equipo o ajustes.
Aplicar el protocolo de entrega y recepción entre mantenimiento / construcción y operación para volver el equipo a operación.
3. Riesgos potenciales de la actividad descrita.
a. Identificar los posibles riesgos y evaluación de los riesgos
b. En esta columna cite los peligros y riesgos para cada paso de la secuencia, c. Independientemente del potencial de los riesgos asociados.
d. Hacerse preguntas del tipo de las siguientes:
¿Es seguro, sano y respetuoso del medio como lo voy a realizar?
¿Pueden ser los trabajadores golpeados con grúas, escaleras, tuberías, o herramientas?
¿Está expuesto el personal a riesgos a la salud por salpicadura de algún químico o por manejo de asbesto?
¿Está expuesto el personal a temperaturas extremas, áreas calientes del equipo, o partes del equipo a baja temperatura?
¿Puede estar expuesto el personal a alguna descarga de corriente eléctrica, electricidad estática, chispas, flamas por arco eléctrico, rayos?
¿Puede estar expuesto el personal a energía residual acumulada, como alta presión sin liberar o energía mecánica ó eléctrica almacenada en el equipo?
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¿Puede el trabajo generar derrames o residuos de contaminantes del medio ambiente?
Mantenga una mentalidad de ¿Qué pasaría sí? y piense también cómo reaccionar ante condiciones inesperadas. Considere suspender y replantear el trabajo en caso de presentarse alguna condición o cambio significativo no previsto.
4. Acciones preventivas requeridas para cada riesgo analizado.
Para cada peligro o riesgo listado escriba una acción a ser tomada para evitar o controlar el riesgo y protegerse del peligro. Considere: Equipo de protección individual o colectiva.
Aislamiento del área.
Equipos e Instrumentos necesarios (grúas, plataformas, bomba neumática, detectores de voltaje, etc).
Iluminación de emergencia.
Descontaminación.
Inertizado.
Suspender trabajos en áreas adyacentes. Comunicación Cuarto de Control Central. Ventilación forzada.
Ruta de evacuación.
Necesidad de vigía externo.
Colectores de residuos
Equipo de Rescate.
Comunicación con Servicio Médico.
Comunicación con Central / Cobertizo Contra Incendio. Procedimientos críticos aplicables
Notas:
1. Esta lista no es limitativa.
2. Considerar todas las soluciones posibles que eliminan, minimizan o controlan los riesgos y la exposición del personal y del medio
ambiente. Los controles de ingeniería (físicos) son más efectivos que los administrativos.
3. Considerar como elemento de control de riesgos que el personal esté debidamente capacitado para efectuar la actividad.
Para desarrollar las medidas de control se aplican tres criterios: A. Rediseño del trabajo.
Revisar si el trabajo se puede hacer:
De mejor manera, más segura, más sana, más respetuosa del ambiente y más práctica.
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Es importante optimizar el trabajo y los costos, y que se sigan aplicando y cumpliendo los estándares sin correr ningún riesgo para la SSPA.
B. Revisión de ingeniería.
La función de Ingeniería es muy importante para poder hacer las revisiones de las actividades y buscar mejores formas: ¿Se pueden mejorar los componentes a través de la mejora de la confiabilidad o extender la vida útil de los equipos, para que
las reparaciones sean más espaciadas y disminuir la exposición del personal a los peligros?
¿Se pueden analizar las ubicaciones / posiciones de los equipos y mejorar los métodos y/o los mecanismos para mover dichos equipos?
C. Revisión de procedimientos (Disciplina Operativa)
1. La Disciplina Operativa nos permite asegurar que todas las operaciones se lleven a cabo de manera segura, consistente y correctamente. Preguntarse:
¿Están los procedimientos accesibles?
¿Son los procedimientos actuales adecuados?
¿Reflejan las condiciones actuales del trabajo en el área? ¿Están técnicamente correctos?
¿Son fáciles de seguir? ¿Los conocen los operadores? ¿Los comprende quien los utiliza? ¿Están actualizados?
¿Se cumplen?
¿Cómo dar protección adecuada con equipo de protección personal?
2. Esta fase requiere de la participación de supervisión con experiencia en la tarea para orientar al personal en la aplicación de las acciones de control.
3. De manera análoga a los permisos de trabajo, en caso de trabajos que se prolonguen más del tiempo estipulado, deberá hacerse una reevaluación del AST para garantizar que los pasos y controles son aun válidos.
5. Responsable de ejecutar la acción preventiva descrita. Indicar el nombre del personal responsable.
6. Consideraciones adicionales de seguridad.
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7. Requerimientos de Capacitación del Personal Ejecutor
Indicar requerimientos de Capacitación específicos requeridos por el personal que realizará los trabajos. Conocimiento de procedimientos Aplicables de acuerdo al proceso de DO
Certificación del personal (Soldadura, Manejo de equipo, Inspecciones, etc.)
8. Requerimientos de Aptitud Psicofísica del Personal Ejecutor
Aptitud psicofísica del personal para realizar las actividades.
Requerimiento de revisión médica previa a la ejecución de los trabajos.
9. Equipo de Protección Personal Requerido y/o Recomendado.
Indicar el Equipo de Protección Personal Específico Requerido para llevar a cabo los trabajos en forma segura. Considerar la disponibilidad del Equipo de Protección Personal Requerido para el personal que ejecutará los trabajos. Incluir la verificación de las condiciones del Equipo de Protección Personal.
10. Maquinaria, Equipo y Herramientas a utilizar.
Indicar el Equipo y las Herramientas adecuadas para realizar los trabajos. Verificar la disponibilidad del equipo y herramienta a utilizar.
Incluir la verificación de las condiciones del equipo y Herramienta requerido.
11. Materiales y Accesorios a utilizar.
Indicar los Materiales y Accesorios, verificando que éstos cumplan con los requerimientos necesarios.
El refaccionamiento requerido debe cumplir con las especificaciones de diseño del equipo o instalación, en caso contrario, se debe determinar si se requiere Administración del Cambio
12. Nombre y Firma del personal participante en la Elaboración del AST
Nombre, Ficha, Cargo, Función (Participa, Analiza, Revisa, Autoriza), Firma. Auditoría.
Para la planeación y programación de auditorías al proceso de implantación y cumplimiento de este Documento, referirse a la Guía para Planear, Programar, Ejecutar y Seguimiento de Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DG-SASP-2302. Nota. Para auditoría en campo, sólo se debe llenar el formato Original.
Anexo 2
Formato Análisis de Seguridad del Trabajo AST Nivel 2 Trabajos por Administración
Formato: 300-90000-DG-SASP-2301 F-02
Instructivo para el llenado del Anexo 2
1. Anotar datos generales solicitados y en descripción del trabajo indicar claramente el alcance. 2. Numero de orden de mantenimiento SAP.
3. Descripción de la probabilidad del riesgo a ser evaluado, en 13 anotar cualquier riesgo presente y que no esté señalado.
4. En caso de existir probabilidad de riesgo, que se debe hacer para eliminarlo o controlarlo.
5. Nombre, ficha y firma del responsable de la ejecución del trabajo, el ejecutor del mismo y su ayudante (si aplica).
1
2
3
4
Anexo 3
Formato Análisis de Seguridad del Trabajo AST Nivel 2 Trabajos por Terceros
Formato: 300-90000-DG-SASP-2301 F-03
Instructivo para el llenado del Anexo 3
1. Anotar datos generales solicitados y en descripción del trabajo indicar claramente el alcance.
2. Numero de orden de mantenimiento.
6. Descripción de la probabilidad del riesgo a ser evaluado, en 13 anotar cualquier riesgo presente y que no esté señalado.
3. En caso de existir probabilidad de riesgo, que se debe hacer para eliminarlo o controlarlo. 4. Nombre y firma de quien ejecuta el trabajo, del Supervisor del Terceros, así como nombre
ficha y firma del Supervisor del Contrato de Pemex. 1
2
3
4
Anexo 4
Riesgos potenciales SSPA
1. Lesiones en: a. Cabeza. b. Ojos, Cara. c. Oídos.
d. Aparato respiratorio. e. Brazos y manos f. Tronco.
g. Pies y piernas.
2. Posición de las personas. Evaluar si el personal que va a ejecutar la tarea puede: a. Golpear contra un objeto ó ser golpeado por objetos, equipos.
b. Quedar atrapado dentro, entre o sobre objetos o equipos o derrumbes de material (tierra, piedras, etc.).
c. Caer en el mismo nivel ó caer a diferente nivel (alturas). d. Tener contacto con temperaturas extremas.
e. Estar expuesto a alguna descarga de corriente eléctrica, electricidad estática, chispas, flamas por arco eléctrico ó rayos.
f. Inhalar ó tener contacto con algún producto tóxico ó por manejo de asbesto. g. Hacer sobre-esfuerzo.
h. Estar expuesto a energía residual acumulada, como alta presión, energía mecánica o eléctrica almacenada en el equipo.
i. Generar derrames ó residuos de contaminantes del medio ambiente.
3. Herramientas y equipo. Evaluar si el personal que va ejecutar el trabajo puede lesionarse si utiliza herramienta ó equipo:
a. No adecuado ó incorrectas para el trabajo.
b. No certificados (si la naturaleza de la actividad lo requiere). c. Empleados en forma incorrecta.
d. No inspeccionadas.
e. Usado en condiciones inseguras.
4. Procedimientos. Evaluar si el personal que va ejecutar el trabajo puede lesionarse en caso de que:
a. No conozcan los procedimientos requeridos. b. No los estén cumpliendo.
5. Riesgos al Medio Ambiente: Determinar los riesgos potenciales al medio ambiente.
Hoja: 30 de 32
Anexo 5
Cuestionario de evaluación.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2301 F-04
GUIA PARA REALIZAR ANALISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO
DATOS DEL EVALUADOR: DATOS DEL EVALUADO:
NOMBRE: NOMBRE:
NÚMERO DE FICHA: NÚMERO DE FICHA:
DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN:
CARGO: CARGO:
FIRMA: FIRMA:
FECHA DE EVALUACIÓN:
CALIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
REACTIVOS PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO.
1. ¿Cuál es el objetivo de un Análisis SSPA del Trabajo (AST)?
2. Explique que es un AST nivel 1 y un AST nivel 2.
3. ¿Indique 3 trabajos que requieren la realización de un AST nivel 1?
4. ¿Indique que tipos de trabajos requieren la realización de un AST nivel 2?
5. ¿La 1ª actividad al realizar el AST nivel 1 consiste en dividir el trabajo en los actividades secuenciales básicas requeridos para su ejecución. ¿Qué tipo de actividades deben describirse en esta etapa?
Hoja: 31 de 32
6. Describa las 5 etapas que se deben considerar en la elaboración de un AST nivel 1
7. ¿Indique 3 tipos de riesgo a considerar en un AST nivel 1?
8. ¿Cuáles son los 2 tipos de controles SSPA requeridos para el establecimiento de acciones preventivas?
9. ¿En que debe estar capacitado el personal que va a ejecutar un trabajo?
Hoja: 32 de 32
Anexo 6
Control de revisiones
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS RESPONSABLE
0 15/12/2013 Documento nuevo.
José Carlos. Hernández Ordoñez. César Alejandro Ramírez Paredes Pompeyo Miguel Godínez Vázquez Roger Leal Dávila
