PROGRAMA INDICADOR PRODUCTO INDICADOR ESPERADO DE LA META DEL PRODUCTO INDICADOR DE RESULTADO

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Texto completo

(1)

RECU RSOS

SGP ICLD ESPECIFICOS

NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL (31 DIC/03)

VALOR ESPERADO A

2007

NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL INDICADOR

31 DIC/03

2004 2005 2006 2007 A1 A2 A3 A4

Número de restaurantes en operación

13 13

Numero de restaurantes escolares en operación

13 13 13 13 13 8,3 9,7 9,8 9,8

Número de alumnos con el servicio de transporte permanente

341 348 333 319 304 25,4 31,0 35,0 35,0

Número de rutas

en operación 4 5 6 6 6 15,0 15,0 15,0 15,0

Subsidio estudiantil

Garantizar subsidios de matricula al 100% de la población estudiantil de nivel secundaria

Porcentaje de alumnos secundaria matriculados con subsidio

Dotación estudiantil

Dotación de cuadernos al 100% de los alumnos de promaria

Porcentaje de alumnos de primaria con dotación de cuadernos Infraestructura

educativa

92% de los centros educativos en estado bueno de infraestructura.

Porcentaje de establecimientos mejorados

65% 92% Adecuación centros

educativos municipales Mejorar 7 establecimientos educativos nuevos

Establecimientos educativos en buenas condiciones

5 2 2 2 1 61,0 12,0 12,0 12,0

Operación de instituciones educativas

Garantizar la operación de los centros educativos en 100%

Número de alumnos beneficiarios de la infraestructura educativa

751 753 Dotación y servicios

públicos domiciliarios

Garantizar La operación de los 13 centros educativos

Número de centros educativos sin morra en los servicios Públicos domiciliarios

13 13 13 13 13 2,1 3,0 3,0 3,0

Régimen subsidiado en

salud Régimen subsidiado

Aumentar la cobertura del régién subsidiado del 68 al 74%

porcentaje de cobertura en régimen subsidiado

68% 70% 70% 72% 74% 325,0 324,0 344,0 344,0

Salud pública y atención básica

Salud pública y atención básica

Mantener la cobertura de vacunación en el 98%

% de cobertura en esquema de vacunación

98% 98% 98% 98% 98% 10,2 14,0 14,5 14,5

Infraestructura Construcción acueductos

Aumentar la continuidad del servicio a XXXXXX

Número de horas de continuidad en la prestatción del servicio

39,1 39,3

750 753 33,0 38,6

Numero de alumnos con ración alimenticia.

751 700 740

100%

Complemento nutricional para población escolar

Entregar ración alimentacia al 100% de

la población escolar

EDUCACION

Mejorar la oferta de

salud básica y los

aspectos

proporcionales y la

prevención de la

enfermedad

Optimizar y racionalizar los recursos educativos aumentando cobertura y calidad

Mejorar la oferta de

salud básica y los

aspectos

proporcionales y la

prevención de la

enfermedad

Canasta educativa Mantener la cobertura 100% 100% 10,5 10,5

educativa en el 95%

Porcentaje de alumnos matriculados en el

sistema escolar

95% 95% 100% 100% 100% 10,5 10,3

95% 95%

porcentaje de cobertura educativa en

transporte Garantizar el transporte

escolar al 85% de los estudiantes del área rural que estudian en el

sector rural Transporte escolar

Alimentación escolar

304 alumbos con transporte escolar Transporte estudiantil

SECTOR

GarantizarCobertura plena de raciones

alimenticias a la población escolar

Porcentaje de alumnos con ración alimenticia 100%

% OBJETIVO % PROGRAMA

INDICADOR PRODUCTO INDICADOR ESPERADO DE

LA META DEL PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO

SUBPROGRAMA %

METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO

(2004-2007) %

META RESULTADO DEL

(2)

5000

6000

5000

2500

6000

666,666667

6000

333,333333 reservocios

6000

6000

5000

5000

167 reservosios de 4 horas de buldozer cada uno

2500

5000

5000

668

5000

5000

333

2500

(3)

SECTOR RESPECTO AL TOTAL RESPECTO AL GRAN TOTAL NOMBRE INDICADOR VALOR ACTUAL (31 DIC/03) VALOR ESPERADO A

2007 RESPECTO A CADA SECTOR NOMBRE INDICADOR VALOR ACTUAL

INDICADOR 31 DIC/03 2004 2005 2006 2007 SGP ICLD ESPECIFICOS SGP ICLD ESPECIFICOS SGP ICLD ESPECIFICOS SGP ICLD ESPECIFICOS

Número de restaurantes en operación 13 13 Numero de restaurantes escolares en operación

13 13 13 13 13 8,30 9,70 9,80 9,80 37,60

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Número de alumnos con el

servicio de transporte permanente

341 348 333 319 304 25,40 31,00 35,00 35,00 126,40

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Número de rutas

en operación 4 5 6 6 6 15,0 15,0 15,0 15,0 60,00

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Subsidio estudiantil 8,0%

Garantizar subsidios de matricula al 100% de la población estudiantil de nivel secundaria Porcentaje de alumnos secundaria matriculados con subsidio

Dotación estudiantil 8,0%

Dotación de cuadernos al 100% de los alumnos de primaria

Porcentaje de alumnos de primaria con dotación de cuadernos Infraestructura educativa 1,87%

92% de los centros educativos en estado bueno de infraestructura.

Porcentaje de establecimientos

mejorados

65% 92% Adecuación centros educativos municipales 18,5% Mejorar 7 establecimientos educativos nuevos Establecimientos educativos en buenas condiciones

5 2 2 2 1 61,00 12,00 12,00 12,00 97,00

OMAR HERNAN CARDENAS - ALCALDE Operación de instituciones educativas 0,21%

Garantizar la operación de los centros educativos en

100%

Número de alumnos beneficiarios de la

infraestructura educativa

751 753 Dotación y servicios públicos domiciliarios 2,1%

Garantizar La operación de los 13 centros educativos

Número de centros educativos sin

morra en los servicios Públicos

domiciliarios

13 13 13 13 13 2,10 3,00 3,00 3,00 11,10

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

10,11% 140,30 15,00 104,60 15,00 109,40 15,00 109,60 15,00 523,90

Régimen subsidiado en salud 18,66%

Aumentar la cobertura del Régimen subsidiado del 68% al 74%

porcentaje de cobertura en régimen subsidiado

68% 74% Régimen subsidiado 94,8%

Aumentar con recursos propios 200 cupos el régimen subsidiado

cupos generados 2318 2415 2415 2465 2518 278,25 292,90 329,50 344,92 967,32

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Fortalecimiento de la salud integral del menor de 10 años

3,9%

450 niños menores de 10 años atendidos por el subprograma

Niños atendidos

directamente. 330 360 390 420 450 9,00 11,20 13,00 15,80 40,00

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Plan ampliado de inmunización. 1,3%

Mantener la cobertura de vacunación en el 98%

% de cobertura en esquema de vacunación

98% 98% 98% 98% 98% 2,00 3,10 4,60 5,30 13,00

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

19,69% 289,25 307,20 0,00 0,00 347,10 0,00 0,00 366,02 0,00 0,00 1020,32

Optimización y mejoramiento acueductos

22,5% 600 viviendas

Numero de viviendas con el

servicio del acueducto mejorado u optimo.

143 35 500 35 30 74,00 77,70 81,59 85,66 318,95

OMAR HERNAN CARDENAS - ALCALDE Crédito Construcción acueducto Interveredal la Cebada 18,2%

Pago 258.6 millones de deuda según programación crédito de 295 millones.

Dinero cancelado a la entidad

financiera

49,17 60 63 66,15 69,46 60,00 63,00 66,15 69,46 258,61

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Agua potable 7,5%

Suministrar agua potable cumpliendo decreto 475/98 a 640 viviendas

Viviendas recibiendo agua

potable

0 500 - 140 - 81,25 0,00 25,03 106,28

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES E INDICADORES

PLAN DE DESARROLLO - GACHANTIVA BOYACA

HACIA LA CONSTRUCCION DE UN MODELO DE ADMINISTRACION PUBLICCA EFICIENTE: AHORA LE TOCA AL CAMPO. 2004 - 2007

TOTAL INVERSION 150,00 41,80

19,69%

%

%

TOTAL

FUENTES Y RECURSOS EN MILLONES

2007

39,30 39,10

Porcentaje de hogares

RESPONSABLE

SALUD

Apoyar las metas que en materia de

salud publica indica el Gobierno

Nacional, a través del anexo técnico

la circular No. 018 de 18 febrero de

2004.

Salud pública y atención básica 1,02%

Cobertura directa de los servicios de salud pública

en un 60% (2072) de la población

Porcentaje comunidad atendida directamente por programas de salud pública (PAB)

45% 60%

%

10,50 10,50

38,60 META RESULTADO

DEL CUATRIENIO (2004-2007)

2006

INDICADOR PRODUCTO INDICADOR ESPERADO DE

LA META DEL PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO (2004-2007) 2004 2005 Entregar ración alimenticia al 100% de

la población escolar SECTOR

Garantizar cobertura plena de raciones alimenticias a la población

escolar

Porcentaje de alumnos con ración alimenticia 100%

OBJETIVO PROGRAMA

EDUCACION

Optimizar y racionalizar los recursos educativos aumentando cobertura y calidad

10,11%

304 alumnos con transporte escolar Transporte estudiantil 35,6%

Garantizar el transporte escolar al 85% de los estudiantes del área rural que estudian en el sector

urbano Transporte escolar

95%

85% 85%

porcentaje de cobertura educativa en

transporte 3,60%

10,30

Canasta educativa 0,81% Mantener la cobertura 100% 100% 10,50

educativa en el 83%

Porcentaje de alumnos matriculados en el

sistema escolar

95% 100% 100% 100%

Alimentación escolar 100% Complemento nutricional para población escolar 35,8% 3,62% Numero de alumnos con ración alimenticia.

751 700 740 750 753 33,00

Mejorar los aspectos de saneamiento básico y ambiental de los hogares y del medio ambiente..

(4)

Fuente de agua adecuada para el acueducto urbano

17,6%

Instalar 7000 metros lineales de red de conducción bocatoma - tanques de almacenamiento casco urbano.

Metro de conducción

instalado

0 - 7000 - - 250,00 250,00

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Diseños, estudios, programación y plan para la elaboración del Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado en el sector urbano.

Diseños y Documentos

generados.

0

-Plan Maestr o diseñad

o

- - 10,00 10,00

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Ejecución Plan maestro de Acueducto y alcantarillado en el componente de alcantarillado

Recursos invertidos en el

avance de actividades vs. Programación de

la inversión.

0 - 10% 20% 20% 15,00 30,00 30,00 75,00

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Subsidio a la demanda 1,8%

100% de la población de niveles 1, 2 y 3 subsidiados.

Porcentaje de población niveles

1, 2 y 3 subsidiados.

100% 100% 100% 100% 100% 7,00 6,00 6,30 6,62 25,92

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Creación de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios.

0,7%

Ejecutar el 100% de las actividades necesarias para la creación de la U.S.P.D.

Inversión ejecutada en el

año / programación de

la inversión

0 - 20% 60% 100% 2,00 6,00 2,00 10,00

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Reforestación cuencas y áreas estratégicas 2,9%

9 cuencas reforestadas

Cuencas

reforestadas 0 2 2 2 3 9,50 10,00 10,50 11,03 41,03

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Adquisición predios microcuencas. 2,6%

12 Hectáreas de diferentes microcuencas

Hectárea con titulo de propiedad a

favor del municipio.

0 3,7 2,3 2,2 3,6 11,00 7,00 7,00 12,00 37,00

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

0,4% P.G.I.R.S diseñado

Porcentaje acumulado de

actividades ejecutadas según

programación.

5%(Inventario de

residuos) 5% 100% 5,00 5 (Corpoboyacá) 5,00

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

2,9% P.G.I.R.S ejecutado 15%

Ejecutar 45% recursos según presupuesto para

ejecución

0 - 15% 30% 45% 10,00 15,00 15,75 40,75

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Saneamiento Básico 4,61%

Cobertura del 30.35% de viviendas con saneamiento básico ambiental.

Porcentaje de viviendas con saneamiento básico

ambiental.

9,50% 30,35%

Saneamiento básico ambiental en el hogares.

16,9%

Dotar a 60 viviendas de infraestructura relacionada con saneamiento básico ambiental.

No. De viviendas dotadas de saneamiento básico ambiental.

11 0 20 20 20 50,00 60,00 63,00 66,15 239,15

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

27,35% 292,75 0,00 0,00 515,70 0,00 0,00 310,56 0,00 0,00 298,66 0,00 0,00 1417,67

Mantenimiento escenarios deportivos. 24,2%

13 Escenarios deportivos de los establecimientos educativos, con tableros acrílicos y demarcación.

Escenario deportivo con mejoramiento.

1 2 2 4 4 5,40 14,00 14,70 15,44 49,54

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

0 100%

Medio Ambiente 2,39%

Cuencas protegidas

Estrategias Mitigación actividad humana

(P.G.I.R.S.) Proteger el 100% de las cuencas, microcuencas y áreas estratégicas de la actividad humana y de contaminación natural del

medio ambiente.

0,00%

0

Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos. 100%

1

6,0% Infraestructura

Optimizar los sistemas de acueducto y alcantarillado

en un 78%

Porcentaje de hogares con servicio de

acueducto y alcantarillado en

condiciones adecuadas y optimas

17% 78%

19,66%

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.

3,20%

Porcentaje de establecimientos

educativos con inversión de recursos.

AGUA Y SANEAMIENTO BASICO Y AMBIENTAL.

Mejorar los aspectos de saneamiento básico y ambiental de los hogares y del medio ambiente..

27,35%

Servicios Públicos Domiciliarios. 0,69%

Cumplir parámetros legales

Porcentaje de parámetros legales

documentados, oficializados y

ejecutados

Motivar e implementar estrategias para la mejor

utilización del tiempo libre de la comunidad en

general del Municipio.

2% 100%

Infraestructura

Invertiría recursos el el 100% (14) de los establecimientos deportivos del Municipio.

(5)

Adecuación Instalaciones deportivas.

56,6%

Adecuar y mejorar 300 m2 de infraestructura deportiva.

m2 adecuados o

mejorados. 3600 75 75 75 75 42,00 23,50 24,68 25,91 116,08

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Apoyo Eventos deportivos 14,6%

Participar en 5 eventos de carácter local y regional anualmente

Evento organizado o evento que se

participe.

3 5 5 5 5 12,00 6,00 6,00 6,00 30,00

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

Dotación Implementos deportivos. 4,5%

156 balones en los centros educativos durante 4 años para la practica de las diferentes disciplinas.

establecimiento con dotación de 3

balones al año..

0 39 39 39 39 3,00 2,00 2,10 2,21 9,31

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

3,95% 62,40 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 47,48 0,00 0,00 49,55 0,00 0,00 204,92

Infraestructura 0,28% Actividad cultural elevada en un 50%

Empleo de la infraestructura en eventos culturales = Actividades culturales anuales / promedio actividades culturales

del Municipio.

10% 45% Mejoramiento escenarios Culturales 29,4%

Ofrecer mantenimiento a 70m2 de escenarios culturales.

m2 mejorado. 0 17,5 17,5 17,5 17,5 3,50 3,50 3,68 3,68 14,36

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

44,1%

Organizar y ejecutar el festival de la cultura Gachantivense.

Ejecución del

festival. 1 1 1 1 1 5,00 5,25 5,51 5,79 21,55

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

26,5%

Apoyar 4 eventos y/o actividades culturales, recreativos y artísticos locales.

Evento y o actividad ejecutada

2 4 4 4 4 3,00 3,15 3,31 3,48 12,93

OMAR HERNAN CARDENAS -

ALCALDE

0,94% 11,50 0,00 0,00 11,90 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,94 0,00 0,00 48,84

Vivienda de interés social, autoconstrucción de vivienda,

0,2%

Diseño urbanización vivienda de interés social en el sector urbano

Diseño elaborado, documentado y

formalizado.

0 - 1 - - 3,50 3,50

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Mejoramiento vivienda rural estratos 1 y 2 2,6%

Dotar a 177 viviendas de algún servicio domiciliario de los niveles 1 y 2 que no cuentan con cobertura.

Vivienda con servicio implantado

1356 177 1 - - 50,00 0,50 50,50

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Desarrollo comunitario. 0,01% Asosiatividad de 5 personas

Grupo de 5 personas asociadas solidariamente 2 5 Capacitación Agremiaciones comunitarias

0,0% Capacitación a 150 personas.

personas

capacitadas 0 0 50 0,10 0,11 0,12 0,32

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Inspección de Policía 1,8% Mantenimiento

inspección Operación anual. 100% 8 10,00 12,00 14,00 36,00

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Comisaría de Familia 0,0% Diagnostico Problemas familiares

Documento generado y formalizado.

0 1 0,05 0,05 0,05 0,15

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Sostenimiento cárcel

Municipal 0,1% Cárcel operando

Inversión anual

comprobada 100% 100% 100% 100% 100% 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Violencia intrafamiliar. 0,1% Diagnostico violencia intrafamiliar

Documento generado y formalizado.

0 0 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Adulto mayor 0,5%

Atender al 200 adultos mayores en servicios recreativos y de

alimentación.

Adulto atendido 20 50 50 50 50 4,50 2,00 2,00 2,00 10,50

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Niñez 0,3%

2 actividades lúdicas por año para 350 niños

año.

Actividad lúdica 1 2 2 2 2 4,50 0,50 0,50 0,50 6,00

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Madres comunitarias 0,1%

Capacitar a 20 madres comunitarias

potenciales

Madre comunitaria

capacitada 0 - 7 7 6 - 0,50 0,50 0,50 1,50

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Población desplazada 0,4%

Apoyo alimenticio al 100% desplazados ubicados en el

Municipio.

Porcentaje Comunidad Desplazada con apoyo alimenticio.

0 - 100% 100% 100% - 2,50 2,50 2,50 7,50

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Atención discapacitados 0,1%

Actividades lúdicas por año para 20 discapacitados

Actividad lúdica 0 - 1 1 1 - 0,50 0,50 0,50 1,50

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Mujer campesina 0,1%

Capacitación a 120 madres campesinas en

emprenderismo.

Madre campesina

capacitada 0 - 40 40 40 - 0,50 0,50 0,50 1,50

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Red Seguridad Alimentaría. 0,0%

Elaborar el Plan de la Red de Seguridad

Alimenticia

Documento generado y formalizado.

0 - 0,5 0,5 - - 0,05 0,05 0,10

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

0,0% Valoración sico-social a 10 niños diferentes. Documento generado y formalizado.

0 - 10 - - - 0,20 0,20

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

0,0%

Seguimiento y observación a los

niños valorados

Documento generado y formalizado.

0 - - 10 - - 0,25 0,25

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE 0,67%

inversión de recursos.

Motivar e implementar estrategias para la mejor

utilización del tiempo libre de la comunidad en

general del Municipio.

Tiempo libre en

deportes 0,76%

Aumentar la cobertura de la población en actividades deportivas en

un 20%

Porcentaje de la población que participa

en actividades deportivas.

15% 35%

deportivos del Municipio.

RECREACION Y TIEMPO

LIBRE

3,95%

Horas libres an actividades cultúrales /

Horas libres totales.

Vivienda 1,04%

aumento Cobertura en 1 servicio domiciliario en 4.5%, diferente a agua.

Viviendas que no cuentan con servicio /

viviendas totales

Dotar a la organización administrativa y desde allí a la comunidad de herramientas, apoyo e infraestructura, para implantar proyectos y programas auto sostenibles, capaces de aprovechar las oportunidades que se acercan con los Tratados de Libre Comerció..

5% 40% Apoyo eventos culturales

CULTURA

0,94%

Ampliar las posibilidades para inversión del

tiempo libre en actividades culturales.

Tiempo libre en cultura

Emplear el 40% de tiempo libre de la comunidad en actividades culturales, recreativas y artísticas.

55% 50,50%

Justicia 0,77%

Diagnostico y mantenimiento de las herramientas de justicia a

cargo del Municipio.

Documentos

generados 0 3

Niños Diferentes Atención a Población

vulnerable 0,56%

Brindar atención al 100% de la población Vulnerable

del Municipio

Eventos realizados, documentados y

formalizados.

(6)

Operación UMATA 4,4%

Brindar asesoría agrícola y veterinaria al

100% (1560) de pequeños y medianos

cultivadores y ganaderos.

No. De pequeño y mediano cultivador y

ganadero atendido.

0 1560 1560 1560 1560 20,00 21,00 22,05 23,15 86,20

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Parcelas Campesinas 0,2%

Capacitación a 120 agricultores campesinos, e implementar 10 parcelas campesinas Agricultor pequeña capacitado

0 - 40

40 capacit ados, 10 parcela s implant adas

40 - 2,00 0,53 0,56 3,08

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Desarrollo Rural 0,0%

Implementar el diagnostico agrícola para la formulación de la cadena de mercado

de la mora.

Documento generado y formalizado.

0 - 1 - - 0,50 0,50

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Construcción pozos y represas 3,4%

Construcción de 668 pozos y represas de 4 horas de buldózer

cada uno.

Pozo o represa abierta de 4 horas

de buldózer

10 167 167 167 167 20,00 14,90 15,65 16,43 66,98

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Adquisición tractor 6,1% Tractor adquirido mediante crédito

Crédito obtenido y

tractor adquirido. 0 - 1 - - 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Mejorar la rasante y la base a 125Km

Km. de rasante y

base mejorada 25 25 25 25 25 187,15 148,00 49,6 155,40 52,1 163,17 54,7 810,08

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Mejorar la rasante y la base a 25Km, con recursos de crédito

Crédito cancelado 75 25 25,00 20,00 18,00 15,00 78,00

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-ALCALDE

Cobertura servicio eléctrico 0,09%

Consolidar Diagnósticos y diseño del 100% de viviendas que no cuentan con cobertura (140, rural)

Unidades de vivienda involucradas en el

diseño. 0% 100% Ampliación y mejoramiento red eléctrica 0,2%

4 Diseños de red eléctrica para aumentar cobertura

Diseño documentado y

formalizado.

0 1 1 1 1 3,00 0,50 0,53 0,55 4,58

OMAR HERNAN CARDENAS -ALCALDE Capacitación funcionarios Municipales 0,7% Capacitar en planeación, procedimientos públicos y aptitudes

proactivas a 15 funcionarios.

Funcionario

capacitado 3 15 15 15 15 5,00 3,00 3,15 3,15 14,30

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-ALCALDE

Desarrollo Institucional 5,0%

Implantación de los procesos y procedimientos públicos del Municipio.

Proceso y procedimiento

implantado

0 0 5 5 5 35,00 20,00 21,00 22,05 98,05

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-ALCALDE

Sistematización para el mejoramiento de la

institución. 0,3%

Diseño de software alimentación de indicadores para evaluación de la

gestión.

software

implantado 0 0 2 - - - 2,00 2,10 2,21 6,31

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Capacitar a 90 personas en áreas de

riesgo.

personas

capacitadas 0 - 30 30 30 - 0,30 0,32 0,33 0,95

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Adquirir 3 equipos básicos para la atención de desastres

Equipos en el

Municipio 0 - 1 1 1 - 0,60 0,63 0,66 1,89

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-ALCALDE

Reubicación de viviendas de alto

riesgo. 0,1%

Estudio real de viviendas en alto riesgo.

Documento generado y formalizado.

0 - 1 1 1 - 0,50 0,53 0,56 1,58

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-ALCALDE

Adecuación Palacio Municipal 4,2%

165 m2 de espacios adecuados y dotados del palacio municipal.

m2 de espacio adecuado y

dotado

0 - 140 20 - 75,00 7,00 82,00

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-ALCALDE

Matadero Municipal 0,5%

150 m2 con mantenimiento y

adecuación.

m2 de espacio con mantenimiento y

adecuado

0 100 25 25 - 8,00 1,00 1,00 10,00

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

Mantenimiento parque 0,3%

48 jornadas de aseos y pintura del parque

municipal.

aseo mensual 12 12 12 12 12 - 2,00 2,10 2,21 6,31

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-ALCALDE

Plaza de mercado 1,3%

construcción de 324 m2 de espacios públicos (baños y cocinas)

m2 construido 1500 324 - - - 25,00 25,00

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-ALCALDE

Enlace Municipal 0,77%Operación enlace municipal

Informe de actividades

mensual 12 12 Enlace Municipal 2,0%

Operación anual del

enlace municipal Meses operados 12 12 12 12 12 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

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-ALCALDE

Implementación circuito turístico 0,10%

Contar con estrategias claras, reales y medibles sobre la implementación del circuito Turístico.

No de estrategia 0 3

Elaboración estrategias de Educación, Información y Publicidad circuito turístico los Dinosaurios.

0,3% Elaboración de un documento Documento generado y formalizado.

0 - 1 - - 5,00 5,00

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-ALCALDE

ALCALDIA Y COMUNIDAD COMPETITIVAS Y EFIIENTES

37,95%

Dotar a la organización administrativa y desde allí a la comunidad de herramientas, apoyo e infraestructura, para implantar proyectos y programas auto sostenibles, capaces de aprovechar las oportunidades que se acercan con los Tratados de Libre Comerció..

Productividad agropecuaria 5,34%

Mejorar la productividad agrícola y ganadera en un

30%

Producción total en pesos / Producción total en pesos

promedio.

25% 55%

Mantenimiento de la red vial Municipal 45,1%

15% 40%

Mejoramiento de la malla vial 17,14%

Aumentar en un 25% la actividad de comercialización de productos de la región.

Viajes que salen de Gachantivá para

comercializar productos agrícolas / promedio Viajes que comercializan.

Desarrollo institucional 2,29%

Construcción de

un modelo de

administración

Pública eficiente

Percepción de la administración hacía la comunidad y los entes de control del Estado.

REGULAR BUENO

Prevención y atención de desastres. 0,1% 100%

Prevención y atención de desastres

Equipamiento Municipal 2,38%

Optimizar y mejorar la infraestructura institucional en un 14% 0,09%

cobertura 100% en atención a viviendas ubicadas en zona de amenaza natural.

metro cuadrado intervenido / metro cuadrado institucional

tota

15% 29%

(7)

Fondo de seguridad y vigilancia 0,2%

Tener anualmente en promedio un equivalente de 1.5 millones para el fondo

Recursos en el

fondo 0 1,5 1,5 1,5 4,50

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-ALCALDE

Fondo de maquinaria 19,2% No contar con déficit Costos de mantenimiento -

ingresos por alquiler maquinaria >= 0

0 - 0 0 0

0,00

120,0 126,0 132,3 378,30

OMAR HERNAN CARDENAS

-ALCALDE

37,95% 513,15 0,00 1,50 15,00 0,00 120,00 10,00 0,00 127,50 10,00 0,00 133,80 1967,12

1309,35 15,00 1,50 999,90 15,00 120,00 837,03 15,00 127,50 846,78 15,00 133,80 5182,78

GRAN TOTAL INVERSIONES

Fondos especiales 7,39%

Mantenimiento y operación de maquinaria y seguridad autosostenible

en un 100%

Figure

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Referencias

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