ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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(1)

Fin.

Jurisdicción:

1110101000 - Intendente Municipal

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.01.00 - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

10.609.658,00 0,00 10.609.658,00 0,00 10.459.544,00 10.459.544,00 10.139.090,13 150.114,00 150.114,00 320.453,87

1.2.0.0 - Personal temporario

137.758,00 0,00 137.758,00 0,00 121.468,89 121.468,89 115.201,21 16.289,11 16.289,11 6.267,68

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

332.600,00 0,00 332.600,00 0,00 660.796,45 660.796,45 660.796,45 -328.196,45 -328.196,45 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

22.740,00 0,00 22.740,00 0,00 24.016,29 24.016,29 24.016,29 -1.276,29 -1.276,29 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 79.304,24 79.304,24 79.304,24 -79.304,24 -79.304,24 0,00

11.102.756,00 0,00 11.102.756,00 0,00 11.345.129,87 11.345.129,87 11.018.408,32 -242.373,87 326.721,55

Total Gastos en personal

-242.373,87

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

0,00 780,00 780,00 19.294,50 0,00 0,00 0,00 -18.514,50 780,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

27.000,00 41.340,00 68.340,00 13.833,24 0,00 0,00 0,00 54.506,76 68.340,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

0,00 2.028,00 2.028,00 689,65 0,00 0,00 0,00 1.338,35 2.028,00 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

48.000,00 25.605,00 73.605,00 6.919,76 80.000,00 14.990,96 0,00 -13.314,76 58.614,04 14.990,96

75.000,00 71.313,00 146.313,00 40.737,15 80.000,00 14.990,96 0,00 25.575,85 14.990,96

Total Bienes de consumo

131.322,04

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

0,00 27.921.483,80 27.921.483,80 7.580,00 10.959.801,08 3.655.120,35 2.613.094,28 16.954.102,72 24.266.363,45 1.042.026,07

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 69.030,98 69.030,98 55.912,18 65.969,02 65.969,02 13.118,80

135.000,00 27.921.483,80 28.056.483,80 7.580,00 11.028.832,06 3.724.151,33 2.669.006,46 17.020.071,74 1.055.144,87

(2)

Fin.

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 23.400,00 23.400,00 915,34 0,00 0,00 0,00 22.484,66 23.400,00 0,00

0,00 23.400,00 23.400,00 915,34 0,00 0,00 0,00 22.484,66 0,00

Total Bienes de uso

23.400,00

11.312.756,00 28.016.196,80 39.328.952,80 49.232,49 22.453.961,93 15.084.272,16 13.687.414,78 16.825.758,38 1.396.857,38

Total

110 - Tesoro Municipal

24.244.680,64

11.312.756,00

Total

Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de

28.016.196,80 39.328.952,80 49.232,49 22.453.961,93 15.084.272,16 13.687.414,78 16.825.758,38 1.396.857,38

decisiones del Intendente Municipal

24.244.680,64

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.02.00 - Difusión de Actos de Gobierno

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

3.590.236,00 0,00 3.590.236,00 0,00 2.660.911,23 2.660.911,23 2.570.337,81 929.324,77 929.324,77 90.573,42

1.2.0.0 - Personal temporario

891.158,00 0,00 891.158,00 0,00 262.902,34 262.902,34 250.885,05 628.255,66 628.255,66 12.017,29

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 167.996,77 167.996,77 167.996,77 182.003,23 182.003,23 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

17.964,00 0,00 17.964,00 0,00 16.431,16 16.431,16 16.431,16 1.532,84 1.532,84 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 8.112,69 8.112,69 8.112,69 -8.112,69 -8.112,69 0,00

4.849.358,00 0,00 4.849.358,00 0,00 3.116.354,19 3.116.354,19 3.013.763,48 1.733.003,81 102.590,71

Total Gastos en personal

1.733.003,81

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

0,00 0,00 0,00 18.250,00 0,00 0,00 0,00 -18.250,00 0,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

27.000,00 15.000,00 42.000,00 1.197,30 6.577,80 6.577,80 0,00 34.224,90 35.422,20 6.577,80

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

0,00 0,00 0,00 32.941,76 16.356,00 16.356,00 6.820,00 -49.297,76 -16.356,00 9.536,00

27.000,00 15.000,00 42.000,00 52.389,06 22.933,80 22.933,80 6.820,00 -33.322,86 16.113,80

Total Bienes de consumo

19.066,20

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

300.000,00 529.900,00 829.900,00 84.000,00 479.600,00 179.700,00 149.700,00 266.300,00 650.200,00 30.000,00

(3)

Fin.

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

4.708.300,00 -544.900,00 4.163.400,00 20.000,00 212.856,72 192.856,18 138.000,00 3.930.543,28 3.970.543,82 54.856,18

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 -420,00 -420,00 0,00

5.211.300,00 -15.000,00 5.196.300,00 104.000,00 692.876,72 372.976,18 288.120,00 4.399.423,28 84.856,18

Total Servicios no personales

4.823.323,82

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 0,00 0,00 420,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 -6.000,00 -5.580,00 0,00

0,00 0,00 0,00 420,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 -6.000,00 0,00

Total Bienes de uso

-5.580,00

10.087.658,00 0,00 10.087.658,00 156.809,06 3.837.744,71 3.517.844,17 3.314.283,48 6.093.104,23 203.560,69

Total

110 - Tesoro Municipal

6.569.813,83

132 - De origen provincial

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

0,00 0,00 0,00 0,00 223.314,00 18.500,00 18.500,00 -223.314,00 -18.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 223.314,00 18.500,00 18.500,00 -223.314,00 0,00

Total Servicios no personales

-18.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 223.314,00 18.500,00 18.500,00 -223.314,00 0,00

Total

132 - De origen provincial

-18.500,00

10.087.658,00

Total

Difusión de Actos de Gobierno

0,00 10.087.658,00 156.809,06 4.061.058,71 3.536.344,17 3.332.783,48 5.869.790,23 6.551.313,83 203.560,69

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.03.00 - Impulso de las relaciones entre el municipio y la comunidad

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

0,00 0,00 0,00 0,00 415.840,46 415.840,46 405.872,81 -415.840,46 -415.840,46 9.967,65

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

0,00 0,00 0,00 0,00 57.860,04 57.860,04 57.860,04 -57.860,04 -57.860,04 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

0,00 0,00 0,00 0,00 3.988,58 3.988,58 3.988,58 -3.988,58 -3.988,58 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 477.689,08 477.689,08 467.721,43 -477.689,08 9.967,65

Total Gastos en personal

-477.689,08

0,00 0,00 0,00 0,00 477.689,08 477.689,08 467.721,43 -477.689,08 9.967,65

(4)

Fin.

133 - De origen nacional

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

0,00 0,00 0,00 0,00 549.114,00 243.633,00 243.633,00 -549.114,00 -243.633,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 549.114,00 243.633,00 243.633,00 -549.114,00 0,00

Total Servicios no personales

-243.633,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00 178.938,03 178.938,03 174.665,61 -178.938,03 -178.938,03 4.272,42

0,00 0,00 0,00 0,00 178.938,03 178.938,03 174.665,61 -178.938,03 4.272,42

Total Transferencias

-178.938,03

0,00 0,00 0,00 0,00 728.052,03 422.571,03 418.298,61 -728.052,03 4.272,42

Total

133 - De origen nacional

-422.571,03

0,00

Total

Impulso de las relaciones entre el municipio y

0,00 0,00 0,00 1.205.741,11 900.260,11 886.020,04 -1.205.741,11 14.240,07

la comunidad

-900.260,11

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.04.00 - Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

3.011.115,00 0,00 3.011.115,00 0,00 2.249.232,54 2.249.232,54 2.163.769,36 761.882,46 761.882,46 85.463,18

1.2.0.0 - Personal temporario

388.870,00 0,00 388.870,00 0,00 293.725,58 293.725,58 281.140,15 95.144,42 95.144,42 12.585,43

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 24.348,34 24.348,34 24.348,34 -20.948,34 -20.948,34 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388,00 2.388,00 0,00

3.405.773,00 0,00 3.405.773,00 0,00 2.567.306,46 2.567.306,46 2.469.257,85 838.466,54 98.048,61

Total Gastos en personal

838.466,54

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00

19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00

(5)

Fin.

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00

3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00

Total Servicios no personales

3.400,00

3.428.173,00 0,00 3.428.173,00 0,00 2.567.306,46 2.567.306,46 2.469.257,85 860.866,54 98.048,61

Total

110 - Tesoro Municipal

860.866,54

3.428.173,00

Total

Cooperación Internacional y Asesoramiento a

0,00 3.428.173,00 0,00 2.567.306,46 2.567.306,46 2.469.257,85 860.866,54 98.048,61

ONGs

860.866,54

Apertura Programática:

01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.06.00 - Atención ciudadana con residencia en CABA

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

2.885.857,00 0,00 2.885.857,00 0,00 2.029.820,84 2.029.820,84 1.940.286,67 856.036,16 856.036,16 89.534,17

1.2.0.0 - Personal temporario

24.784,00 0,00 24.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.784,00 24.784,00 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388,00 2.388,00 0,00

2.913.029,00 0,00 2.913.029,00 0,00 2.029.820,84 2.029.820,84 1.940.286,67 883.208,16 89.534,17

Total Gastos en personal

883.208,16

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00

Total Bienes de consumo

9.500,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

15.000,00 0,00 15.000,00 51.938,04 0,00 0,00 0,00 -36.938,04 15.000,00 0,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00

185.000,00 0,00 185.000,00 51.938,04 0,00 0,00 0,00 133.061,96 0,00

Total Servicios no personales

185.000,00

3.107.529,00 0,00 3.107.529,00 51.938,04 2.029.820,84 2.029.820,84 1.940.286,67 1.025.770,12 89.534,17

(6)

Fin.

3.107.529,00

Total

Atención ciudadana con residencia en CABA

0,00 3.107.529,00 51.938,04 2.029.820,84 2.029.820,84 1.940.286,67 1.025.770,12 1.077.708,16 89.534,17

27.936.116,00

Total

Conducción Ejecutiva del Gobierno

28.016.196,80 55.952.312,80 257.979,59 32.317.889,05 24.118.003,74 22.315.762,82 23.376.444,16 1.802.240,92

Municipal

31.834.309,06

27.936.116,00

(7)

Fin.

Jurisdicción:

1110103000 - Secretarķa de Gobierno

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.01.00 - Coordinación y Administración

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

57.547.015,00 0,00 57.547.015,00 0,00 43.148.571,60 43.148.571,60 41.626.767,19 14.398.443,40 14.398.443,40 1.521.804,41

1.2.0.0 - Personal temporario

703.672,00 0,00 703.672,00 0,00 704.390,36 704.390,36 682.134,14 -718,36 -718,36 22.256,22

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

725.000,00 0,00 725.000,00 0,00 1.352.984,02 1.352.984,02 1.352.984,02 -627.984,02 -627.984,02 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

212.352,00 0,00 212.352,00 0,00 292.387,00 292.387,00 292.387,00 -80.035,00 -80.035,00 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 88.325,86 88.325,86 88.325,86 61.674,14 61.674,14 0,00

59.338.039,00 0,00 59.338.039,00 0,00 45.586.658,84 45.586.658,84 44.042.598,21 13.751.380,16 1.544.060,63

Total Gastos en personal

13.751.380,16

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

117.638,00 310.000,00 427.638,00 110.503,90 336.536,60 336.536,36 255.010,11 -19.402,50 91.101,64 81.526,25

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

210.600,00 0,00 210.600,00 10.884,85 111.906,57 62.760,40 62.760,40 87.808,58 147.839,60 0,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

234.000,00 -150.000,00 84.000,00 332,00 18.144,00 18.144,00 12.180,00 65.524,00 65.856,00 5.964,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

122.910,00 -25.000,00 97.910,00 43.100,95 77.979,94 65.637,74 65.637,74 -23.170,89 32.272,26 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

10.764,00 0,00 10.764,00 195,00 840,00 0,00 0,00 9.729,00 10.764,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

19.890,00 26.000,00 45.890,00 7.575,35 21.447,06 15.877,99 6.226,02 16.867,59 30.012,01 9.651,97

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

376.625,00 58.000,00 434.625,00 115.943,58 379.837,78 245.640,62 184.043,71 -61.156,36 188.984,38 61.596,91

1.093.987,00 219.000,00 1.312.987,00 288.535,63 946.691,95 744.597,11 585.857,98 77.759,42 158.739,13

Total Bienes de consumo

568.389,89

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

708.162,00 0,00 708.162,00 0,00 964.684,50 566.206,21 464.684,50 -256.522,50 141.955,79 101.521,71

(8)

Fin.

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

129.753,00 55.000,00 184.753,00 55.709,00 132.768,00 127.768,00 41.781,00 -3.724,00 56.985,00 85.987,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

392.652,00 -255.000,00 137.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.652,00 137.652,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

85.488,00 185.000,00 270.488,00 6.600,00 279.500,00 243.500,00 0,00 -15.612,00 26.988,00 243.500,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

23.400,00 -10.000,00 13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

33.240,00 0,00 33.240,00 0,00 66.072,40 66.072,40 66.072,40 -32.832,40 -32.832,40 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 0,00 0,00 0,00 6.554,30 6.554,30 0,00 -6.554,30 -6.554,30 6.554,30

3.9.0.0 - Otros servicios

144.144,00 0,00 144.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.144,00 144.144,00 0,00

1.706.379,00 65.000,00 1.771.379,00 62.309,00 4.277.315,37 2.635.465,08 1.646.402,07 -2.568.245,37 989.063,01

Total Servicios no personales

-864.086,08

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

346.310,00 -49.000,00 297.310,00 27.950,11 62.645,93 62.645,93 59.422,00 206.713,96 234.664,07 3.223,93

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

0,00 10.000,00 10.000,00 120,00 7.200,00 7.200,00 0,00 2.680,00 2.800,00 7.200,00

346.310,00 -39.000,00 307.310,00 28.070,11 69.845,93 69.845,93 59.422,00 209.393,96 10.423,93

Total Bienes de uso

237.464,07

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 167.760,38 167.760,38 167.760,38 57.239,62 57.239,62 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 167.760,38 167.760,38 167.760,38 57.239,62 0,00

Total Transferencias

57.239,62

6.0.0.0 - Activos financieros

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo

0,00 0,00 0,00 0,00 54.474,75 54.474,75 54.474,75 -54.474,75 -54.474,75 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 54.474,75 54.474,75 54.474,75 -54.474,75 0,00

Total Activos financieros

-54.474,75

62.709.715,00 245.000,00 62.954.715,00 378.914,74 51.102.747,22 49.258.802,09 46.556.515,39 11.473.053,04 2.702.286,70

Total

110 - Tesoro Municipal

13.695.912,91

131 - De origen municipal

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 0,00 0,00 300,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 -9.900,00 -9.600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 300,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 -9.900,00 0,00

Total Bienes de uso

-9.600,00

(9)

Fin.

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

761.500,00 0,00 761.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.500,00 761.500,00 0,00

761.500,00 0,00 761.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.500,00 0,00

Total Transferencias

761.500,00

761.500,00 0,00 761.500,00 300,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 751.600,00 0,00

Total

131 - De origen municipal

751.900,00

63.471.215,00

Total

Coordinación y Administración

245.000,00 63.716.215,00 379.214,74 51.112.347,22 49.268.402,09 46.566.115,39 12.224.653,04 14.447.812,91 2.702.286,70

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.02.00 - Servicios a través de Asociaciones de Fomento

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

5.949.918,00 0,00 5.949.918,00 0,00 907.796,76 907.796,76 889.621,54 5.042.121,24 5.042.121,24 18.175,22

1.2.0.0 - Personal temporario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.512,82 9.512,82 9.301,83 -9.512,82 -9.512,82 210,99

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 40.794,90 40.794,90 40.794,90 58.205,10 58.205,10 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

28.440,00 0,00 28.440,00 0,00 7.292,00 7.292,00 7.292,00 21.148,00 21.148,00 0,00

6.077.358,00 0,00 6.077.358,00 0,00 965.396,48 965.396,48 947.010,27 5.111.961,52 18.386,21

Total Gastos en personal

5.111.961,52

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

41.340,00 -41.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

2.028,00 -2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

45.630,00 -45.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.338,00 -91.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo

0,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

27.921.483,80 -27.902.958,80 18.525,00 0,00 54.525,00 24.357,00 24.357,00 -36.000,00 -5.832,00 0,00

(10)

Fin.

27.921.483,80 -27.901.458,80 20.025,00 0,00 56.025,00 25.857,00 25.857,00 -36.000,00 0,00

Total Servicios no personales

-5.832,00

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

23.400,00 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.400,00 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso

0,00

34.113.579,80 -28.016.196,80 6.097.383,00 0,00 1.021.421,48 991.253,48 972.867,27 5.075.961,52 18.386,21

Total

110 - Tesoro Municipal

5.106.129,52

34.113.579,80

Total

Servicios a través de Asociaciones de Fomento

-28.016.196,80 6.097.383,00 0,00 1.021.421,48 991.253,48 972.867,27 5.075.961,52 5.106.129,52 18.386,21

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.03.00 - Administración de Personal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

29.101.554,00 0,00 29.101.554,00 0,00 20.188.041,40 20.188.041,40 19.486.013,10 8.913.512,60 8.913.512,60 702.028,30

1.2.0.0 - Personal temporario

936.730,00 0,00 936.730,00 0,00 337.517,15 337.517,15 323.668,95 599.212,85 599.212,85 13.848,20

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

198.000,00 0,00 198.000,00 0,00 634.980,31 634.980,31 634.980,31 -436.980,31 -436.980,31 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

143.424,00 0,00 143.424,00 0,00 141.059,00 141.059,00 141.059,00 2.365,00 2.365,00 0,00

1.5.0.0 - Asistencia social al personal

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 432.835,75 432.835,75 402.918,35 67.164,25 67.164,25 29.917,40

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 34.743,88 34.743,88 34.743,88 -34.743,88 -34.743,88 0,00

30.879.708,00 0,00 30.879.708,00 0,00 21.769.177,49 21.769.177,49 21.023.383,59 9.110.530,51 745.793,90

Total Gastos en personal

9.110.530,51

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

0,00 0,00 0,00 5.695,92 3.469,00 3.469,00 0,00 -9.164,92 -3.469,00 3.469,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

148.200,00 6.000,00 154.200,00 20.092,18 107.579,23 107.579,23 21.083,00 26.528,59 46.620,77 86.496,23

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

468,00 4.000,00 4.468,00 1.550,60 2.800,10 2.800,10 2.433,50 117,30 1.667,90 366,60

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

117.000,00 -10.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 107.000,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

0,00 0,00 0,00 93,23 27,20 27,20 0,00 -120,43 -27,20 27,20

(11)

Fin.

323.388,00 40.000,00 363.388,00 83.270,18 175.815,65 155.071,80 46.558,59 104.302,17 108.513,21

Total Bienes de consumo

208.316,20

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00 6.240,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

218.400,00 0,00 218.400,00 177,84 1.088.768,00 481.616,00 253.934,00 -870.545,84 -263.216,00 227.682,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

585.000,00 0,00 585.000,00 0,00 1.427.556,33 528.953,90 528.953,90 -842.556,33 56.046,10 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

78.919,00 -40.000,00 38.919,00 0,00 44.647,50 44.647,50 44.647,50 -5.728,50 -5.728,50 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 0,00

888.559,00 -40.000,00 848.559,00 177,84 2.565.171,83 1.059.417,40 831.735,40 -1.716.790,67 227.682,00

Total Servicios no personales

-210.858,40

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

101.400,00 0,00 101.400,00 18.306,00 125.094,00 125.094,00 125.094,00 -42.000,00 -23.694,00 0,00

101.400,00 0,00 101.400,00 18.306,00 125.094,00 125.094,00 125.094,00 -42.000,00 0,00

Total Bienes de uso

-23.694,00

6.0.0.0 - Activos financieros

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 27.579.644,89 27.579.644,89 27.579.644,89 -12.579.644,89 -12.579.644,89 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 27.579.644,89 27.579.644,89 27.579.644,89 -12.579.644,89 0,00

Total Activos financieros

-12.579.644,89

47.193.055,00 0,00 47.193.055,00 101.754,02 52.214.903,86 50.688.405,58 49.606.416,47 -5.123.602,88 1.081.989,11

Total

110 - Tesoro Municipal

-3.495.350,58

47.193.055,00

Total

Administración de Personal

0,00 47.193.055,00 101.754,02 52.214.903,86 50.688.405,58 49.606.416,47 -5.123.602,88 -3.495.350,58 1.081.989,11

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.04.00 - Procuración Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

23.906.944,00 0,00 23.906.944,00 0,00 17.898.004,46 17.898.004,46 17.270.077,57 6.008.939,54 6.008.939,54 627.926,89

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 425.652,75 425.652,75 425.652,75 49.347,25 49.347,25 0,00

(12)

Fin.

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 18.048,72 18.048,72 18.048,72 -18.048,72 -18.048,72 0,00

24.445.220,00 0,00 24.445.220,00 0,00 18.419.449,93 18.419.449,93 17.791.523,04 6.025.770,07 627.926,89

Total Gastos en personal

6.025.770,07

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

90.714,00 0,00 90.714,00 3.627,00 25.203,00 4.563,60 2.160,00 61.884,00 86.150,40 2.403,60

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

0,00 0,00 0,00 389,44 492,56 492,56 142,86 -882,00 -492,56 349,70

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

2.808,00 0,00 2.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.808,00 2.808,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

333.606,00 0,00 333.606,00 8.457,64 96.634,90 16.066,70 4.206,00 228.513,46 317.539,30 11.860,70

427.128,00 0,00 427.128,00 12.474,08 122.330,46 21.122,86 6.508,86 292.323,46 14.614,00

Total Bienes de consumo

406.005,14

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

93.600,00 0,00 93.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.600,00 93.600,00 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

28.080,00 0,00 28.080,00 0,00 13.340,00 13.340,00 6.570,00 14.740,00 14.740,00 6.770,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

37.440,00 0,00 37.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.440,00 37.440,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

60.840,00 0,00 60.840,00 44.400,00 6.383,60 6.383,60 6.383,60 10.056,40 54.456,40 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

150.174,00 0,00 150.174,00 0,00 1.648.375,52 1.628.375,52 1.437.746,87 -1.498.201,52 -1.478.201,52 190.628,65

370.134,00 0,00 370.134,00 44.400,00 1.668.099,12 1.648.099,12 1.450.700,47 -1.342.365,12 197.398,65

Total Servicios no personales

-1.277.965,12

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

78.000,00 0,00 78.000,00 263,00 12.336,00 0,00 0,00 65.401,00 78.000,00 0,00

78.000,00 0,00 78.000,00 263,00 12.336,00 0,00 0,00 65.401,00 0,00

Total Bienes de uso

78.000,00

25.320.482,00 0,00 25.320.482,00 57.137,08 20.222.215,51 20.088.671,91 19.248.732,37 5.041.129,41 839.939,54

Total

110 - Tesoro Municipal

5.231.810,09

25.320.482,00

Total

Procuración Municipal

0,00 25.320.482,00 57.137,08 20.222.215,51 20.088.671,91 19.248.732,37 5.041.129,41 5.231.810,09 839.939,54

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.05.00 - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal

(13)

Fin.

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

23.226.087,00 0,00 23.226.087,00 0,00 13.643.040,39 13.643.040,39 13.077.183,26 9.583.046,61 9.583.046,61 565.857,13

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 86.080,84 86.080,84 86.080,84 -39.080,84 -39.080,84 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

63.816,00 0,00 63.816,00 0,00 67.136,00 67.136,00 67.136,00 -3.320,00 -3.320,00 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 17.929,52 17.929,52 17.929,52 -17.929,52 -17.929,52 0,00

23.336.903,00 0,00 23.336.903,00 0,00 13.814.186,75 13.814.186,75 13.248.329,62 9.522.716,25 565.857,13

Total Gastos en personal

9.522.716,25

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

83.200,00 0,00 83.200,00 1.846,87 8.489,87 8.489,87 7.175,00 72.863,26 74.710,13 1.314,87

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

0,00 1.000,00 1.000,00 6,70 81,00 81,00 0,00 912,30 919,00 81,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

158.600,00 -1.000,00 157.600,00 18.054,53 49.621,44 49.621,44 22.772,00 89.924,03 107.978,56 26.849,44

241.800,00 0,00 241.800,00 19.908,10 58.192,31 58.192,31 29.947,00 163.699,59 28.245,31

Total Bienes de consumo

183.607,69

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

626.535,00 -50.000,00 576.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.535,00 576.535,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

0,00 40.000,00 40.000,00 5.260,00 20.580,00 0,00 0,00 14.160,00 40.000,00 0,00

626.535,00 -10.000,00 616.535,00 5.260,00 20.580,00 0,00 0,00 590.695,00 0,00

Total Servicios no personales

616.535,00

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

100.000,00 -90.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

100.000,00 -90.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Total Bienes de uso

10.000,00

24.305.238,00 -100.000,00 24.205.238,00 25.168,10 13.892.959,06 13.872.379,06 13.278.276,62 10.287.110,84 594.102,44

Total

110 - Tesoro Municipal

10.332.858,94

24.305.238,00

Total

Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal

-100.000,00 24.205.238,00 25.168,10 13.892.959,06 13.872.379,06 13.278.276,62 10.287.110,84 10.332.858,94 594.102,44

194.403.569,80

(14)

Fin.

Apertura Programįtica:17.00.00 - Aplicación de Controles de Transporte y Trįnsito

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

169.591.905,00 0,00 169.591.905,00 0,00 125.087.253,89 125.087.253,89 120.433.646,41 44.504.651,11 44.504.651,11 4.653.607,48

1.2.0.0 - Personal temporario

308.696,00 0,00 308.696,00 0,00 823.643,22 823.643,22 791.465,99 -514.947,22 -514.947,22 32.177,23

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

2.267.000,00 0,00 2.267.000,00 0,00 9.135.006,60 9.135.006,60 9.135.006,60 -6.868.006,60 -6.868.006,60 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

958.980,00 0,00 958.980,00 0,00 961.857,86 961.857,86 961.857,86 -2.877,86 -2.877,86 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 116.825,44 116.825,44 116.825,44 -66.825,44 -66.825,44 0,00

173.176.581,00 0,00 173.176.581,00 0,00 136.124.587,01 136.124.587,01 131.438.802,30 37.051.993,99 4.685.784,71

Total Gastos en personal

37.051.993,99

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

1.326.000,00 0,00 1.326.000,00 208.250,00 690.000,00 0,00 0,00 427.750,00 1.326.000,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

1.555.560,00 -123.500,00 1.432.060,00 929.509,89 1.075.650,46 677.459,10 364.173,10 -573.100,35 754.600,90 313.286,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

156.000,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

0,00 16.000,00 16.000,00 30.723,85 19.690,65 93,00 0,00 -34.414,50 15.907,00 93,00

2.7.0.0 - productos metálicos

0,00 1.000,00 1.000,00 215,00 235,00 235,00 0,00 550,00 765,00 235,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

324.480,00 52.500,00 376.980,00 123.165,33 413.222,82 265.072,05 216.372,16 -159.408,15 111.907,95 48.699,89

3.362.040,00 -54.000,00 3.308.040,00 1.291.864,07 2.198.798,93 942.859,15 580.545,26 -182.623,00 362.313,89

Total Bienes de consumo

2.365.180,85

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

1.119.500,00 0,00 1.119.500,00 5.485.364,75 1.470.071,53 1.335.952,07 621.662,16 -5.835.936,28 -216.452,07 714.289,91

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

2.358.720,00 -180.000,00 2.178.720,00 0,00 2.178.721,51 1.351.763,13 580.522,81 -1,51 826.956,87 771.240,32

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

663.000,00 80.000,00 743.000,00 112.491,44 313.891,90 222.734,67 100.461,67 316.616,66 520.265,33 122.273,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

0,00 0,00 0,00 757,90 1.411.907,00 1.411.907,00 1.410.257,00 -1.412.664,90 -1.411.907,00 1.650,00

(15)

Fin.

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 -3.144,00 -3.144,00 0,00

4.287.020,00 -100.000,00 4.187.020,00 5.598.614,09 5.407.016,71 4.354.781,64 2.745.328,41 -6.818.610,80 1.609.453,23

Total Servicios no personales

-167.761,64

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

1.131.000,00 6.500,00 1.137.500,00 2.861,82 13.521,59 13.506,39 11.406,40 1.121.116,59 1.123.993,61 2.099,99

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00

1.131.000,00 6.500,00 1.137.500,00 9.861,82 13.521,59 13.506,39 11.406,40 1.114.116,59 2.099,99

Total Bienes de uso

1.123.993,61

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 335.520,76 335.520,76 335.520,76 114.479,24 114.479,24 0,00

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos de capital

0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 1.026,01 1.026,01 1.026,01 1.473,99 1.473,99 0,00

450.000,00 2.500,00 452.500,00 0,00 336.546,77 336.546,77 336.546,77 115.953,23 0,00

Total Transferencias

115.953,23

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de

otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a

pagar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

0,00

182.406.641,00 -145.000,00 182.261.641,00 6.900.339,98 144.080.471,01 141.772.280,96 135.112.629,14 31.280.830,01 6.659.651,82

Total

110 - Tesoro Municipal

40.489.360,04

182.406.641,00

Total

Aplicación de Controles de Transporte y

-145.000,00 182.261.641,00 6.900.339,98 144.080.471,01 141.772.280,96 135.112.629,14 31.280.830,01 6.659.651,82

Tránsito

40.489.360,04

Apertura Programįtica:18.00.00 - Habilitación y Control de Actividades Comerciales

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

45.118.552,00 0,00 45.118.552,00 0,00 30.663.311,89 30.663.311,89 29.334.840,14 14.455.240,11 14.455.240,11 1.328.471,75

1.2.0.0 - Personal temporario

611.819,00 0,00 611.819,00 0,00 742.624,48 742.624,48 715.050,41 -130.805,48 -130.805,48 27.574,07

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.288.000,00 0,00 1.288.000,00 0,00 3.656.131,37 3.656.131,37 3.656.131,37 -2.368.131,37 -2.368.131,37 0,00

(16)

Fin.

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 159.580,04 159.580,04 159.580,04 -159.580,04 -159.580,04 0,00

47.154.319,00 0,00 47.154.319,00 0,00 35.377.278,20 35.377.278,20 34.021.232,38 11.777.040,80 1.356.045,82

Total Gastos en personal

11.777.040,80

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

30.030,00 0,00 30.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.030,00 30.030,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

168.274,00 0,00 168.274,00 65.628,38 142.487,60 96.410,00 31.500,00 -39.841,98 71.864,00 64.910,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

25.116,00 0,00 25.116,00 1.810,00 8.064,00 0,00 0,00 15.242,00 25.116,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 275,00 275,00 -275,00 -275,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

144.670,00 21.000,00 165.670,00 53.186,60 56.874,80 52.824,79 24.204,00 55.608,60 112.845,21 28.620,79

368.090,00 21.000,00 389.090,00 120.624,98 207.701,40 149.509,79 55.979,00 60.763,62 93.530,79

Total Bienes de consumo

239.580,21

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

780.000,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00 780.000,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

390.580,00 -24.000,00 366.580,00 4.920,00 66.810,63 53.330,63 52.074,63 294.849,37 313.249,37 1.256,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

0,00 0,00 0,00 15.080,38 6.098,90 0,00 0,00 -21.179,28 0,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

89.357,00 -3.000,00 86.357,00 0,00 62.525,13 62.525,13 62.525,13 23.831,87 23.831,87 0,00

1.259.937,00 -27.000,00 1.232.937,00 20.000,38 135.434,66 115.855,76 114.599,76 1.077.501,96 1.256,00

Total Servicios no personales

1.117.081,24

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

88.746,00 6.000,00 94.746,00 0,00 47.540,00 47.540,00 0,00 47.206,00 47.206,00 47.540,00

88.746,00 6.000,00 94.746,00 0,00 47.540,00 47.540,00 0,00 47.206,00 47.540,00

Total Bienes de uso

47.206,00

48.871.092,00 0,00 48.871.092,00 140.625,36 35.767.954,26 35.690.183,75 34.191.811,14 12.962.512,38 1.498.372,61

Total

110 - Tesoro Municipal

13.180.908,25

132 - De origen provincial

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

(17)

Fin.

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Total

132 - De origen provincial

900.000,00

49.771.092,00

Total

Habilitación y Control de Actividades

0,00 49.771.092,00 140.625,36 35.767.954,26 35.690.183,75 34.191.811,14 13.862.512,38 1.498.372,61

Comerciales

14.080.908,25

Apertura Programįtica:20.00.00 - Seguridad en Playas

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.916.181,00 0,00 1.916.181,00 0,00 1.467.910,02 1.467.910,02 1.405.666,42 448.270,98 448.270,98 62.243,60

1.2.0.0 - Personal temporario

55.807.800,00 0,00 55.807.800,00 0,00 43.292.294,63 43.292.294,63 41.143.872,32 12.515.505,37 12.515.505,37 2.148.422,31

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

0,00 0,00 0,00 0,00 45.886,13 45.886,13 45.886,13 -45.886,13 -45.886,13 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 32.093,00 32.093,00 32.093,00 4.907,00 4.907,00 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 10.080.141,39 10.080.141,39 10.080.141,39 -480.141,39 -480.141,39 0,00

67.360.981,00 0,00 67.360.981,00 0,00 54.918.325,17 54.918.325,17 52.707.659,26 12.442.655,83 2.210.665,91

Total Gastos en personal

12.442.655,83

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

23.400,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.964,00 0,00 2.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.964,00 2.964,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

367.567,00 0,00 367.567,00 48.526,20 71.387,10 71.387,10 71.387,10 247.653,70 296.179,90 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

397.364,00 0,00 397.364,00 250.906,38 0,00 0,00 0,00 146.457,62 397.364,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

999,00 40.000,00 40.999,00 86.647,90 2.609,50 2.609,50 2.609,50 -48.258,40 38.389,50 0,00

2.8.0.0 - Minerales

0,00 0,00 0,00 21.133,00 0,00 0,00 0,00 -21.133,00 0,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

144.450,00 -40.000,00 104.450,00 34.386,40 425.138,40 368.398,40 287.198,40 -355.074,80 -263.948,40 81.200,00

936.744,00 0,00 936.744,00 441.599,88 499.135,00 442.395,00 361.195,00 -3.990,88 81.200,00

Total Bienes de consumo

494.349,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 140.250,00 4.140.133,31 4.140.133,31 4.140.133,31 16.319.616,69 16.459.866,69 0,00

(18)

Fin.

3.9.0.0 - Otros servicios

62.010,00 0,00 62.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.010,00 62.010,00 0,00

20.874.010,00 0,00 20.874.010,00 140.250,00 4.649.698,37 4.649.698,37 4.649.698,37 16.084.061,63 0,00

Total Servicios no personales

16.224.311,63

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.650.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.650.000,00 0,00

Total Bienes de uso

0,00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de

otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a

pagar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

0,00

89.171.735,00 0,00 89.171.735,00 2.231.849,88 60.067.158,54 60.010.418,54 57.718.552,63 26.872.726,58 2.291.865,91

Total

110 - Tesoro Municipal

29.161.316,46

131 - De origen municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.2.0.0 - Personal temporario

74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00

74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 27.600.000,00 0,00

Total Gastos en personal

27.600.000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

0,00 0,00 0,00 0,00 18.514.815,47 18.514.815,47 18.514.815,47 -18.514.815,47 -18.514.815,47 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 18.514.815,47 18.514.815,47 18.514.815,47 -18.514.815,47 0,00

Total Servicios no personales

-18.514.815,47

74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 65.514.815,47 65.514.815,47 65.514.815,47 9.085.184,53 0,00

Total

131 - De origen municipal

9.085.184,53

163.771.735,00

Total

Seguridad en Playas

0,00 163.771.735,00 2.231.849,88 125.581.974,01 125.525.234,01 123.233.368,10 35.957.911,11 38.246.500,99 2.291.865,91

Apertura Programįtica:40.00.00 - Prestación Descentralizada de Servicios Municipales

(19)

Fin.

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

72.359.332,00 0,00 72.359.332,00 0,00 59.683.318,61 59.683.318,61 57.516.170,03 12.676.013,39 12.676.013,39 2.167.148,58

1.2.0.0 - Personal temporario

576.236,00 0,00 576.236,00 0,00 231.084,26 231.084,26 221.478,32 345.151,74 345.151,74 9.605,94

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

852.000,00 0,00 852.000,00 0,00 1.803.163,45 1.803.163,45 1.803.163,45 -951.163,45 -951.163,45 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

322.260,00 0,00 322.260,00 0,00 414.868,58 414.868,58 414.868,58 -92.608,58 -92.608,58 0,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 3.380,22 3.380,22 3.380,22 -3.380,22 -3.380,22 0,00

74.109.828,00 0,00 74.109.828,00 0,00 62.135.815,12 62.135.815,12 59.959.060,60 11.974.012,88 2.176.754,52

Total Gastos en personal

11.974.012,88

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

451.230,00 290.000,00 741.230,00 253.772,00 408.232,29 405.502,29 237.006,53 79.225,71 335.727,71 168.495,76

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

135.486,00 30.000,00 165.486,00 12.294,38 96.950,30 96.950,30 90.450,30 56.241,32 68.535,70 6.500,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

371.202,00 0,00 371.202,00 233.774,10 454.064,70 436.284,70 275.879,70 -316.636,80 -65.082,70 160.405,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

70.824,00 0,00 70.824,00 70.925,07 234.934,08 26.887,88 57,60 -235.035,15 43.936,12 26.830,28

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos

137.046,00 -30.000,00 107.046,00 0,00 58.050,00 0,00 0,00 48.996,00 107.046,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos

32.760,00 0,00 32.760,00 658,98 2.717,26 2.717,26 2.717,26 29.383,76 30.042,74 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

788.580,00 0,00 788.580,00 121.800,87 679.725,23 347.950,25 158.639,78 -12.946,10 440.629,75 189.310,47

2.026.128,00 290.000,00 2.316.128,00 693.225,40 1.934.673,86 1.316.292,68 764.751,17 -311.771,26 551.541,51

Total Bienes de consumo

999.835,32

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

538.200,00 -50.000,00 488.200,00 393.241,80 10.920,00 2.184,00 2.184,00 84.038,20 486.016,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

1.153.776,00 -90.000,00 1.063.776,00 719.436,09 445.050,62 294.622,26 109.186,92 -100.710,71 769.153,74 185.435,34

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

14.352,00 0,00 14.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.352,00 14.352,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

162.240,00 0,00 162.240,00 583.556,13 366.801,67 44.721,67 801,67 -788.117,80 117.518,33 43.920,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

23.400,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

190.196,00 0,00 190.196,00 0,00 125.657,28 125.657,28 125.657,28 64.538,72 64.538,72 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

2.028,00 0,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028,00 2.028,00 0,00

(20)

Fin.

2.403.992,00 -140.000,00 2.263.992,00 1.696.234,02 2.658.044,57 913.776,21 479.328,87 -2.090.286,59 434.447,34

Total Servicios no personales

1.350.215,79

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.1.0.0 - Bienes preexistentes

37.440,00 0,00 37.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.440,00 37.440,00 0,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

718.380,00 -150.000,00 568.380,00 13.482,65 120.588,11 86.921,11 86.921,11 434.309,24 481.458,89 0,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

7.800,00 0,00 7.800,00 50,00 350,00 0,00 0,00 7.400,00 7.800,00 0,00

763.620,00 -150.000,00 613.620,00 13.532,65 120.938,11 86.921,11 86.921,11 479.149,24 0,00

Total Bienes de uso

526.698,89

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 167.760,38 167.760,38 167.760,38 57.239,62 57.239,62 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 167.760,38 167.760,38 167.760,38 57.239,62 0,00

Total Transferencias

57.239,62

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de

otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a

pagar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

0,00

79.528.568,00 0,00 79.528.568,00 2.402.992,07 67.017.232,04 64.620.565,50 61.457.822,13 10.108.343,89 3.162.743,37

Total

110 - Tesoro Municipal

14.908.002,50

131 - De origen municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

131 - De origen municipal

0,00

79.528.568,00

Total

Prestación Descentralizada de Servicios

0,00 79.528.568,00 2.402.992,07 67.017.232,04 64.620.565,50 61.457.822,13 10.108.343,89 3.162.743,37

Municipales

14.908.002,50

Apertura Programįtica:41.00.00 - Promoción y Protección Derechos Humanos

(21)

Fin.

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

2.998.684,00 0,00 2.998.684,00 0,00 2.253.030,27 2.253.030,27 2.165.232,24 745.653,73 745.653,73 87.798,03

1.2.0.0 - Personal temporario

328.574,00 0,00 328.574,00 0,00 105.353,27 105.353,27 102.200,62 223.220,73 223.220,73 3.152,65

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 5.842,56 5.842,56 5.842,56 16.157,44 16.157,44 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

15.576,00 0,00 15.576,00 0,00 23.010,00 23.010,00 23.010,00 -7.434,00 -7.434,00 0,00

3.364.834,00 0,00 3.364.834,00 0,00 2.387.236,10 2.387.236,10 2.296.285,42 977.597,90 90.950,68

Total Gastos en personal

977.597,90

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

67.854,00 0,00 67.854,00 392,90 5.407,10 5.407,10 5.407,10 62.054,00 62.446,90 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

749,00 0,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

43.895,00 -10.000,00 33.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.895,00 33.895,00 0,00

112.498,00 -10.000,00 102.498,00 392,90 5.407,10 5.407,10 5.407,10 96.698,00 0,00

Total Bienes de consumo

97.090,90

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 -51.280,00 -51.280,00 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

20.252,00 0,00 20.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.252,00 20.252,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

27.612,00 -10.000,00 17.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.612,00 17.612,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

16.380,00 0,00 16.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.380,00 16.380,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

4.119,00 0,00 4.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.119,00 4.119,00 0,00

68.363,00 10.000,00 78.363,00 0,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 7.083,00 0,00

Total Servicios no personales

7.083,00

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

10.057,00 0,00 10.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.057,00 10.057,00 0,00

10.057,00 0,00 10.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.057,00 0,00

Total Bienes de uso

10.057,00

3.555.752,00 0,00 3.555.752,00 392,90 2.463.923,20 2.463.923,20 2.372.972,52 1.091.435,90 90.950,68

Total

110 - Tesoro Municipal

1.091.828,80

3.555.752,00

(22)

Fin.

Apertura Programįtica:42.00.00 - Promoción y Protección Derechos del Consumidor

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

13.235.317,00 0,00 13.235.317,00 0,00 10.565.004,10 10.565.004,10 10.151.662,04 2.670.312,90 2.670.312,90 413.342,06

1.2.0.0 - Personal temporario

562.200,00 0,00 562.200,00 0,00 401.717,92 401.717,92 387.951,25 160.482,08 160.482,08 13.766,67

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 583.821,10 583.821,10 583.821,10 -313.821,10 -313.821,10 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

81.048,00 0,00 81.048,00 0,00 53.660,00 53.660,00 53.660,00 27.388,00 27.388,00 0,00

14.148.565,00 0,00 14.148.565,00 0,00 11.604.203,12 11.604.203,12 11.177.094,39 2.544.361,88 427.108,73

Total Gastos en personal

2.544.361,88

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

79.615,00 0,00 79.615,00 2.666,60 3.363,40 3.363,40 3.363,40 73.585,00 76.251,60 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

2.080,00 0,00 2.080,00 44,96 47,00 47,00 47,00 1.988,04 2.033,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

85.263,00 0,00 85.263,00 7.117,20 13.492,50 13.492,50 13.492,50 64.653,30 71.770,50 0,00

166.958,00 0,00 166.958,00 9.828,76 16.902,90 16.902,90 16.902,90 140.226,34 0,00

Total Bienes de consumo

150.055,10

14.315.523,00 0,00 14.315.523,00 9.828,76 11.621.106,02 11.621.106,02 11.193.997,29 2.684.588,22 427.108,73

Total

110 - Tesoro Municipal

2.694.416,98

131 - De origen municipal

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

880.000,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 880.000,00 0,00

880.000,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00

Total Bienes de uso

880.000,00

880.000,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00

Total

131 - De origen municipal

880.000,00

15.195.523,00

Total

Promoción y Protección Derechos del

0,00 15.195.523,00 9.828,76 11.621.106,02 11.621.106,02 11.193.997,29 3.564.588,22 427.108,73

Consumidor

3.574.416,98

688.632.880,80

(23)

Fin.

Jurisdicción:

1110105000 - Secretarķa de Economķa y Hacienda

Apertura Programįtica:01.00.00 - Actividades Centrales

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 -37.507,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 0,00

Total Gastos en personal

-37.507,07

0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 0,00

Total

110 - Tesoro Municipal

-37.507,07

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.01.00 - Coordinación y Administración

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

11.676.605,00 0,00 11.676.605,00 0,00 7.671.728,45 7.671.728,45 7.410.286,46 4.004.876,55 4.004.876,55 261.441,99

1.2.0.0 - Personal temporario

142.859,00 0,00 142.859,00 0,00 82.076,84 82.076,84 79.587,06 60.782,16 60.782,16 2.489,78

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 57.977,38 57.977,38 57.977,38 -35.977,38 -35.977,38 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 -4.122,00 -4.122,00 0,00

11.843.852,00 0,00 11.843.852,00 0,00 7.818.292,67 7.818.292,67 7.554.360,90 4.025.559,33 263.931,77

Total Gastos en personal

4.025.559,33

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

15.000,00 0,00 15.000,00 24.576,50 19.377,00 19.377,00 19.377,00 -28.953,50 -4.377,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

0,00 0,00 0,00 0,00 873.513,05 590.870,29 261.498,40 -873.513,05 -590.870,29 329.371,89

2.7.0.0 - productos metálicos

55.771,10 0,00 55.771,10 0,00 0,00 0,00 0,00 55.771,10 55.771,10 0,00

(24)

Fin.

113.771,10 0,00 113.771,10 24.576,50 908.890,05 625.559,73 280.875,40 -819.695,45 344.684,33

Total Bienes de consumo

-511.788,63

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 12.518.691,85 12.518.691,85 12.502.097,35 -12.118.691,85 -12.118.691,85 16.594,50

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

228.388,00 0,00 228.388,00 36.000,00 132.000,00 96.000,00 48.000,00 60.388,00 132.388,00 48.000,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 -36.000,00 -36.000,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 11.016,51 11.016,51 11.016,51 15.983,49 15.983,49 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

0,00 0,00 0,00 0,00 18.241,00 18.241,00 18.241,00 -18.241,00 -18.241,00 0,00

775.388,00 0,00 775.388,00 36.000,00 12.800.949,36 12.764.949,36 12.700.354,86 -12.061.561,36 64.594,50

Total Servicios no personales

-11.989.561,36

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 119.000,00 119.000,00 0,00

125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 119.000,00 0,00

Total Bienes de uso

119.000,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 167.760,38 167.760,38 167.760,38 207.239,62 207.239,62 0,00

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos de capital

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

425.000,00 0,00 425.000,00 0,00 167.760,38 167.760,38 167.760,38 257.239,62 0,00

Total Transferencias

257.239,62

6.0.0.0 - Activos financieros

6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

Total Activos financieros

150.000.000,00

163.283.011,10 0,00 163.283.011,10 60.576,50 21.701.892,46 21.382.562,14 20.709.351,54 141.520.542,14 673.210,60

Total

110 - Tesoro Municipal

141.900.448,96

133 - De origen nacional

5.0.0.0 - Transferencias

5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional,

al Sector Público Provincial y al Sector Público Mu

(25)

Fin.

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Total Transferencias

0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Total

133 - De origen nacional

0,00

163.283.011,10

Total

Coordinación y Administración

1.000.000,00 164.283.011,10 60.576,50 22.701.892,46 22.382.562,14 21.709.351,54 141.520.542,14 141.900.448,96 673.210,60

Apertura Programática:

01.00.00 - Actividades Centrales

01.02.00 - Gestión de Contrataciones

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

13.334.001,00 0,00 13.334.001,00 0,00 9.438.204,06 9.438.204,06 9.110.084,07 3.895.796,94 3.895.796,94 328.119,99

1.2.0.0 - Personal temporario

662.001,00 0,00 662.001,00 0,00 338.670,81 338.670,81 329.292,46 323.330,19 323.330,19 9.378,35

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

83.000,00 0,00 83.000,00 0,00 232.074,59 232.074,59 232.074,59 -149.074,59 -149.074,59 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

88.308,00 0,00 88.308,00 0,00 88.316,00 88.316,00 88.316,00 -8,00 -8,00 0,00

14.167.310,00 0,00 14.167.310,00 0,00 10.097.265,46 10.097.265,46 9.759.767,12 4.070.044,54 337.498,34

Total Gastos en personal

4.070.044,54

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

178.500,00 0,00 178.500,00 19.578,80 37.956,40 37.956,40 37.956,40 120.964,80 140.543,60 0,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

20.000,00 0,00 20.000,00 3.032,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 11.088,00 14.120,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

12.000,00 0,00 12.000,00 142,50 3.402.127,42 2.250.600,02 1.813.376,91 -3.390.269,92 -2.238.600,02 437.223,11

2.7.0.0 - productos metálicos

43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

74.500,00 0,00 74.500,00 56.126,83 94.544,00 85.099,00 51.599,00 -76.170,83 -10.599,00 33.500,00

355.000,00 0,00 355.000,00 78.880,13 3.540.507,82 2.379.535,42 1.908.812,31 -3.264.387,95 470.723,11

Total Bienes de consumo

-2.024.535,42

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

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