GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. LIC. IVAN E. VASQUEZ VALERA Presidente Regional

(1)

LIC. IVAN E. VASQUEZ VALERA

Presidente Regional

GOBIERNO REGIONAL DE

LORETO

(2)

532,077 Hab. 46,116 Hab. 71,929 Hab. 63,581 Hab. 68,829 Hab. 54,697 Hab. 110,636 Hab.

MAPA POLITICO DEL

DEPARTAMENTO DE

LORETO

SUPERFICIE 368,851.93 Km2

3,226 Km. DE FRONTERA

Ecuador, Colombia y Brasil

28.7% del territorio nacional

(7) Provincias y 51 Distritos, tiene una población total de 947,865 habitantes, un 64% es población Urbana y un 36%; la Provincia de Maynas y Alto Amazonas, son las que concentra un mayor porcentaje de la población, con el 56% y 12%

(3)

Loreto, cuenta con 353 Infraestructuras Sanitarias, desagregado de la siguiente forma: 3

Hospitales; 1 Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental; 264 Puestos de Salud I – 1; 33 Puestos de Salud I – 2; 41 Centros de Salud I – 3; 11 Centros de Salud I – 4.

Loreto, tiene 3,448 Centros Educativos, de los cuales 1,302, es decir, el 37.76% se

ubican en la Provincia de Maynas; 468 en la Provincia de Alto Amazonas; 412 en la Provincia de Loreto; 356 en la Provincia de Requena; 350 en la Provincia de Ucayali; 298 en la Provincia de Marañón - San Lorenzo; 262 en la Provincia de Ramón Castilla.

Loreto, cuenta 2 Redes Departamentales (carreteras) que suman 138,400 Km,

totalmente asfaltada, asimismo, tiene 40 Redes Vecinales (caminos vecinales) que equivalen a 958,230 Km, las cuales se encuentran a nivel de afirmado (84,410 km), trocha carrozables (304,830 km), trocha peatonal (521,990 km) y montaña virgen (47,000 km).

(4)

 Promover, garantizar y desarrollar una cultura de

participación ciudadana y transparencia.



Programas de capacitación a los servidores

públicos de la región



Promover y propiciar la igualdad de

oportunidades y equidad género

en la población regional



Promover la conservación de la biodiversidad

y el uso sostenible de los recursos naturales.

SOCIAL Y

CULTURAL

TECNOLOGIA

AMBIENTAL

ECONÓMICO

(5)

MISION INSTITUCIONAL

Somos una Institución Pública, democrática, articulada

y descentralizada que organiza y conduce la gestión

pública

regional,

con

eficiencia,

eficacia

y

transparencia.

VISION

Loreto al 2021, es un región descentralizada, eficaz y

transparente, con mejoras condiciones de vida a partir

de un desarrollo sostenible, orientado prioritariamente

al ecoturismo y bionegocios, con infraestructura social

y económica de calidad.

(6)

ALGUNOS INDICADORES

SECTORIALES

(7)

SECTOR SALUD

IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA “CHAU CUICA”. 347 MIL NIÑOS BENEFICIADOS.

MORTALIDAD MATERNA: EN EL 2011: 35

I SEMESTRE 2012: 12.

ÍNDICE AÉDICO: SE MANTUVO EN

MENOS DEL 5%. II SEMESTRE 2011

Y I SEMESTRE 2012.

ADQUISICIÓN DE 28 UNIDADES DE

TRANSPORTE ACUÁTICO

IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE

TELEMEDICINA DE BALSAPUERTO,

PUTUMAYO Y NAPO.

(8)

IMPLEMENTACION DE PROYECTO 400 MODULOS DE

VIVIENDAS BASICO I ZONA PEÑA NEGRA KM 12+600

CARRETERA IQUITOS NAUTA

(9)

SECTOR AGRARIO

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA:

- 498 Títulos de predios individuales (2011-2012) , haciendo un

estimado de 16,000 HAS., en las provincias de Maynas, Ucayali y

Alto Amazonas.

- Titulación de 27 Comunidades Nativas, con un estimado de

70,000 has., en las provincias de Loreto y Requena.

(10)

0 50000 100000 150000 200000 250000 2010 2011 2012

167542

188803

208000

# P E R S O N A S

FLUJO DE VISITANTES (Arribos N y E)

arribos visitantes

(11)

150 98 ₉₆ 7

160

101

103

8

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

HOSPEDAJES MAYNAS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

RESTAURANTES TRANSP. TURISTICO

C A N T I D A D E S U N I T A R I A S

INFRAESTRUCTURA TURISTICA

2010 2011

(12)

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 2007 2008 2009 2010 2011

167.32

307.59

301.55

649.00

745.28

To n e lad as Años

Registro de la Produccion Acuicola en el perido 2007 - 2011

SECTOR PRODUCCION

(13)

OFERTA COMERCIAL CON

POTENCIAL EXPORTADOR DE

LORETO

(14)

POTENCIAL EXPORTADOR DE CAMU CAMU

Área Sembrada = 379 ha.

En Producción = 37 ha. En Crecimiento = 342 ha.

Volumen Produc.= 140.60 Tm/Año. Mes Oferta = Enero - Mayo

Área Sembrada = 2,005 ha. En Producción = 1,795 ha. En Crecimiento = 210 ha. Volumen Produc.= 3,615 Tm/Año. Mes Oferta = Enero - Mayo

Zonas de Producción

Flor de Punga, Tamanco, San Roque, Requena, Requenillo, J. Herrera, Sapuena, ,Flor de Castaña, Chingana,

Bagazan, Victoria-Puinahua.

Pebas, Caballo Cocha, Yavari, Yaquerana

Área Sembrada = 2,174 ha

En Producción = 541 ha. En Crecimiento = 1,633 ha. Volumen Produc.= 2,055.4 Tm/Año. Mes Oferta = Enero - Mayo

Orellaa, Indiana, Picuro Yacu, Apayacu, Maniti, Orosa, Santa Rosa, Santo Tomas, Unión del Boyador, Yanashi, Río Napo, Manacamiri, Munish, Cañveral,

Moena Caño, El Estrecho

En Producción = 128 ha. En Crecimiento = 1,500 ha. Volumen Produc.= 486.40 Tm/Año. Mes Oferta = Enero - Mayo

Maypuco, Parinari, Sta Rita, San Regis, Río Tigre, Río Samiria, Río

Yanayacu del Pucate y Payorote

En Producción = 00 ha. En Crecimiento = 1,324 ha. Volumen Produc.= 0.0 Tm/Año. Mes Oferta = Enero - Mayo

Yurimaguas, Santa Cruz, Lagunas y Jeberos

PRODUCCION TOTAL CAMU CAMU – 2012 1. FRUTA FRESCA= 6,298 TM 2. PULPA = 3,149 TM LORETO PRECIO COMERCIALIZACION FRUTA FRESCA (Kg)= S/.3.00 PULPA IQUITOS (Kg.)= S/. 13.0 PULPA LIMA (Kg.)= S/. 15.0

Rendimiento Fruto Fresco de camu camu Regional

= 3.8 Tm/ha

AREA CAMU CAMU (2011)

AREA SEMBRADA = 7,540 ha. AREA EN PRODUCCION = 2501 ha MAYNAS M. RAMON CASTILLA DATEM DEL MARAÑON ALTO AMAZONAS REQUENA UCAYALI

(15)

POTENCIAL EXPORTADOR DE SACHAINCHI

Área Sembrada = 31 ha. En Producción = 31 ha. En Crecimiento = 00 ha. Volumen Producción= 24.8 TM

Distritos: Contamana,Inahuaya, Pampa Hermosa, Vargas Guerra,

Área Sembrada = 157 ha

En Producción = 140 ha En Crecimiento = 00.0 ha. Volumen Producción= 125.6 TM

Balsa Puerto, Yurimaguas

PRODUCCION TOTAL SEMILLA – 2012 SEMILLA SECA= 231.6 TM

Área Sembrada = 12 ha. En Producción = 12 ha. En Crecimiento = 0.0 ha. Volumen Producción= 9.6 TM

Distrito: Requena Área Sembrada = 30 ha. En Producción = 30 ha. En Crecimiento = 00.00 ha. Volumen Producción= 24 TM

Caballo Cocha, Pevas, San Pablo Área Sembrada = 11.00 ha.

En Producción = 11.00 ha. En Crecimiento = 00 ha. Volumen Producción= 8.25 TM

Distrito: Nauta, Tigre Área Sembrada = 30 ha.

En Producción = 30 ha. En Crecimiento = 00 ha. Volumen Producción= 24 TM

Puerto America, Industrial, San Lorenzo, Pto. America, zaramirisa, Cahuapanas

Área Sembrada = 18.5 ha. En Producción = 18.5 ha. En Crecimiento = 0.00 ha. Volumen Producción= 14.8 TM

Carretera Iquitos – Nauta, Cuenca del Nanay

PRECIO COMERCIALIZACION SEMILLA SECA (Kg)= S/. 12.00

Rendimiento Semilla Seca Sachainchi = 800 Kg/ha

AREA SACHAINCHI (2011)

AREA SEMBRADA = 289.5 ha. AREA EN PRODUCCION = 289.5 ha.

MAYNAS LORETO DATEM DEL MARAÑON ALTO AMAZONAS REQUENA UCAYALI M. RAMON CASTILLA

(16)

POTENCIAL EXPORTADOR DE CACAO

Área Sembrada = 220 ha En Producción = 44 ha. En Crecimiento = 176 ha. Volumen Producción= 74.80 TM Zonas de Producción

Distritos: Iquitos, San Juan, Belén e Indiana

Área Sembrada = 200.75 ha En Producción = 83.00ha. En Crecimiento = 201.75 ha. Volumen Producción= 141.10 TM Zonas de Producción Distritos: Contamana, Vargas Guerra y Pampa

Hermosa

PRODUCCION TOTAL SEMILLA – 2011 SEMILLA SECA= 352TM PRECIO COMERCIALIZACION SEMILLA SECA (Kg)= S/. 6.10 Rendimiento Semilla Seca de Cacao = 1.70 Tm/ha. AREA CACAO (2011)

AREA SEMBRADA = 767.75 ha. AREA EN PRODUCCION = 207 ha. AREA EN CRECIMIENTO = 644 ha.

M. RAMON CASTILLA MAYNAS LORETO DATEM DEL MARAÑON ALTO AMAZONAS REQUENA UCAYALI Área Sembrada = 347.00 ha En Producción = 80.00ha. En Crecimiento = 267.00 ha. Volumen Producción= 87 TM Zonas de Producción

Distritos:Tnte Cesar López y Yurimaguas

(17)

POTENCIAL EXPORTADOR DE PIÑA

Volumen Producción= 10,500 TM/Año Precio/Kg = S/. 560/ TM.

Mes Oferta = Sept. – Dic.

Zonas de Producción Distrito: Fernando Lores

Comunidad Unión/Aucayo – Rio Amazonas Tamshiyacu – Rio Amazonas Nvo. Horizonte – Rio Tahuayo

PRODUCCION INDUSTRIAL /AÑO PIÑA RODAJA (50%)

•59 CONTENEDOR = 1 867,667 LATAS •31,200.00 LATAS DE 20 ONZAS/ CONTENEDOR

PIÑA TROZO (50%)

•89 CONTENEDOR = 2 800,000 LATAS

• 31,200.00 LATAS DE 20 ONZAS/ CONTENEDOR

PRECIO COMERCIALIZACION PIÑA LATA IQUITOS = S/. 2.81 PIÑA LATA LIMA = S/. 2.95

Rendimiento Fruto Fresco de Piña = 15 Tm/ha.

AREA PIÑA (2011)

AREA SEMBRADA = 700 ha. AREA EN PRODUCCION = 700 ha.

UCAYALI REQUENA ALTO AMAZONAS DATEM DEL MARAÑON LORETO MAYNAS M. RAMON CASTILLA

(18)

POTENCIAL EXPORTADOR DE PALMITO

Volumen Producción= 560,000 Tallos/Año

PRODUCCION INDUSTRIAL /AÑO PALMITO EN CONSERVA (100%) 26 CONTENEDOR = 700,000 FRASCOS DE 410 gr. Zonas de Producción Carretera Iquitos – Nauta

Distrito: San Juan

PRODUCCION PALMITO /AÑO

178 CONTENEDOR 4,694,666 FRASCOS DE 410 gr.

Volumen Producción= 392,000 Tallos/Año

PRODUCCION INDUSTRIAL /AÑO PALMITO EN CONSERVA (100%)

9 a 10 CONTENEDOR = 261,333 FRASCOS

DE 410 gr.

En Producción = 800 ha. En Crecimiento = 00 ha. Volumen Producción= 5,600,000 Tallos/Año

PRODUCCION INDUSTRIAL /AÑO PALMITO EN CONSERVA (100%) 141 CONTENEDOR= 3´733,333 FRASCOS DE 410 gr. Zonas de Producción Carretera Yurimaguas - Tarapoto

Zonas de Producción Carretera Iquitos – Nauta

Distrito: Nauta

PRECIO COMERCIALIZACION

PALMITO TALLO FRESCO = S/. 0.50 – S/ 0.80

Rendimiento Tallo de Pijuayo Palmito = 7,000 Tallos/ha.

AREA PALMITO (2011)

AREA SEMBRADA = 1,006 ha. AREA EN PRODUCCION = 936 ha.

M. RAMON CASTILLA MAYNAS LORETO DATEM DEL MARAÑON ALTO AMAZONAS REQUENA UCAYALI

(19)

POTENCIAL EXPORTADOR DE PALMA ACEITERA

Superficie total Proyectada = 9,852 ha.

Área Sembrada = 7,652 ha.

En Producción = 2,000 ha. En Crecimiento = 5,652 ha. En Vivero = 2,200 ha. Volumen Producción= 16,600,00 Tm RFF/Año (2011) Zonas de Producción Carretera Yurimaguas - Tarapoto PRECIO COMERCIALIZACION RACIMO FRUTO FRESCO = S/. 520 / TM

(Precio se rige a nivel internacional) AREA PALMA ACEITERA (2011)

Superficie total Proyectada = 11,637ha.

Área Sembrada = 8,517 ha.

En Producción = 2,300 ha. En Crecimiento = 6,217 ha. En Vivero = 3,120 ha. M. RAMON CASTILLA MAYNAS LORETO DATEM DEL MARAÑON ALTO AMAZONAS REQUENA UCAYALI

Superficie total Proyectada = 545 ha.

En Producción = 300 ha. En Crecimiento = 110 ha. En Vivero = 135 ha. Volumen Producción= 1,800 Tm RFF/Año (2011) Zonas de Producción Carretera Aguas Calientes

PRODUCCION DE PALMA ACEITERA EN TM RFF (2011)

17,800 TM

Superficie total Proyectada = 140 ha.

En Producción = 00 ha. En Crecimiento = 140 ha. En Vivero = 00 ha. Volumen Producción= 00 Tm. RFF/Año (2011) Zonas de Producción Carretera Iquitos – Nauta

Distrito: Nauta

Superficie total Proyectada = 1,100 ha.

En Producción = 00 ha. En Crecimiento = 315 ha. En Vivero = 785 ha. Volumen Producción= 00 Tm. RFF/Año (2011) Zonas de Producción Carretera Iquitos – Nauta

Distrito: San Juan

REGION / PROVINCIA/ZONA AREA SEMBRAD A (ha.) EN PRODUC CION (HAS) EN CRECI MIENTO (HAS) VIVERO (HAS) SUPERFICIE TOTAL (HAS) LORETO 8,517 2,300 6,217 3,120 11,637 ALTO AMAZONAS 7,652 2,000 5,652 2,200 9,852 YURIMAGUAS Asociacion JARPAL 1,500 800 700 1,500 YURIMAGUAS Palma Shanusi 6,152 1,200 4,952 2,200 8,352 UCAYALI 410 300 110 135 545 CONTAMANA 110 110 110 INAHUAYA 0 135 135 PAMPA HERMOSA 300 300 300 MAYNAS Y LORETO 455 0 455 785 1,240 SAN JUAN 315 315 785 1,100 NAUTA 140 140 140

RENDIMIENTO POR HECTAREA (TM RFF)

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PRODUCCION

(20)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA

AÑO FISCAL 2011

Pliego 453 Gobierno Regional del

Departamento de Loreto

(21)

RECENTRALIZACION FISCAL PESE A INCREMENTO DE

RECURSOS (Fuente MEF)

Nivel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

GOB.

NAC.

65 %

60 %

56 %

62 %

71 %

68 %

67 %

GOB.

REG.

20 %

18 %

19 %

16 %

15%

16%

GOB.

LOC.

16 %

22 %

24 %

19 %

14 %

17 %

(22)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

(23)

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011

POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(24)

RECURSOS HUMANOS

Población total activa y pasiva de 25,901 de los cuales son

Servidores activos = 20,914

Personal pensionista = 4,987

Sector Educación = 22,559

Sector Salud = 2,212

Ambos Sectores albergan al 95.64% de la población activo y pasivo.

Para el 2011

Gasto en Personal y

obligaciones

sociales

S/.383,777,108.79

Pensionistas y otras

prestaciones

S/. 61,273,350.37

(25)

EJECUCION PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL

FUNCION

AÑO FISCAL 2011

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(26)

EJECUCION A NIVEL FUNCION AÑO FISCAL 2011

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(27)

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL AÑO

FISCAL 2012

(28)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

(29)

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012

POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(30)

EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO

FISCAL 2012

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(31)

NIVEL DE EJECUCION A NIVEL ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR

GOBIERNOS REGIONALES AL 28/09/2012

(32)

NIVEL DE EJECUCION A NIVEL DE PROYECTOS POR GOBIERNOS

REGIONALES AL 28/09/2012

(33)

PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCION AÑO

FISCAL 2012

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

Agua Potable Contamana Agua Potable Tiruntan

Espacios Deportivos

Agua Potable de Canaán Agua y Desag. Pampa Hermosa

(40)

(41)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E

INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA

CIUDAD DE IQUITOS

(42)

PROYECTO EN ESTUDIO: CONSTRUCCION FERROCARRIL INTEROCEANICO NORTE

YURIMAGUAS-IQUITOS

(43)

IEPM Nº 60030 -Belén

(44)

(45)

Alcantarillado de Flor de Punga

IEPM Nº 601438 Jorge Chávez

(46)

(47)

Centro de Salud de ULLPAYACU Postes para obra de san Lorenzo

(48)

(49)

Centro de Salud Villa Trompeteros

Casa de la Cultura de Loreto - Nauta

(50)

(51)

Interconexión al Sistema Electrico de Leticia - distirto de

Yavari

CENTRO DE SALUD DE ISLANDIA / DISTRITO DE YAVARI

(52)

(53)

Institución Educativa Pública Industrial Nº 029

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Pampa Hermosa - Yurimaguas

(54)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO

FISCAL 2013

(55)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

PARA EL AÑO FISCAL 2013

(56)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2013

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS - SECTORES

(57)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2013 A NIVEL DE FUNCION – TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

(58)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2013 PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL DE FUNCION

(59)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2013 PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL PROVINCIAL

(60)

PROYECTOS A EJECUTARSE

AÑO FISCAL 2013

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

DEMANDA ADICIONAL

2013

(68)

PRIO DESCRIPCION DEMANDA CONCEPTO DEMANDA MONTO

1

Cobertura de Plazas del CAP y Contratación de RR.HH para Nuevos EE.SS.

6. Cobertura de Plazas y

Altas 18,114,948.00

(Salud y Educación)

2 Equipamiento de Establecimientos de Salud 5. Equipamiento 11,050,010.00 3

Gastos de Prevención y Emergencia del Riesgo por Inundaciones

2. Programa

Presupuestal 18,918,766.00

4

Gastos de Prevención de Enfermedades Inmunoprevenibles (Hepatitis B en Población Indígena)

99. Otros 7,996,011.00

5 Continuas de Sentencias (DU Nº 037-94 y Otros

1. Incremento Gasto

Rígido 29,870,222.00

6 Devengados de Sentencias (DU Nº 037-94y Otros) 8. Sentencias Judiciales 5,600,000.00 7 Pago de Ocasionales: 25, 30 Años, Sepelio y Luto 9. Ocasionales 3,994,301.00

Personal Activo y Pensionista

8

Mantenimiento Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud

4. Mantenimiento y

Reparación 14,822,062.00

9 Aguinaldo Personal CAS

1. Incremento Gasto

(69)

10 Bienes y Servicios Vinculados Acciones Centrales y 1. Incremento Gasto Rígido 2,975,000.00

Asignación Presupuestal que No Genera Producto

11 Proyectos Sin Financiamiento 99. Otros 91,339,093.00

12 Déficit de Planilla Continua Educación Comparativo 1. Incremento Gastos Rígidos 8,630,000.00

Asignación 2012 Vs. Modulo de Recursos Humanos del

MEF

13 Asegurar el Financiamiento del Programa Presupuestal 2. Programa Presupuestal 9,857,684.00

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación

Básica Regular

14

Productividad Administrativos y Pago de Asistencia

Nutricional 1. Incremento Gasto Rígido 900,720.00

15 Atención Integral de Poblaciones Excluidas y Dispersas 1. Incremento Gasto Rígido 6,705,584.00 16 Contratación y Pago Oportuno Personal de Instituciones 2.Programa Presupuestal 7,759,620.00

Educativas de Inicial (plazas validadas no

presupuestadas)

17

001 Programa Articulado Nutricional, 002 Materno

Neonatal, 2. Programa Presupuestal 57,048,914.00

0016 Metaxenicas y Zoonosis, 0017 Enfermedades No

Transmisibles,

0024 Prevención de Cáncer

18 Transferencia de Funciones 99. Otros 53,906,902.00

19 Pago de Sentencias Judiciales Varias 8. Sentencias Judiciales 916,800.00