Pasos a seguir para tramitar las Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones
I. INSCRIPCIÓN
1. El solicitante deberá estar inscrito en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas. Si aún no posee “Nombre de Usuario” y “Contraseña” siga las instrucciones del procedimiento de “Solicitud de Registro de Persona Natural y Jurídica”.
II. INSTRUCCIONES
1. Ingrese a la Página WEB de CADIVI (www.cadivi.gov.ve), el sistema desplegará la siguiente pantalla:
2. En el panel derecho de la pantalla introduzca su “Correo Electrónico” y su “Contraseña” y haga “clic” en el botón“Enviar”,el sistema desplegará la siguiente pantalla:
3. Haga “clic” en la opción “Nueva Solicitud” que se encuentra en el panel izquierdo de la pantalla, el sistema desplegará la siguiente pantalla:
4. Haga “clic” en las listas desplegables ubicadas en el panel derecho de la pantalla y seleccione el “Tipo de
Solicitud”: Servicios y/o Bienes Inmateriales Sector Telecomunicaciones y el “Tipo de Divisa”
correspondiente a su operación.
5. Haga “clic” en el botón “Procesar”,a continuación el sistema desplegará el siguiente mensaje:
6. Presione el botón “Aceptar”y el sistema desplegará la pantalla “Registro de Solicitud” indicando el número asignado por el sistema:
Datos de la Solicitud
x Fecha Inicial del Semestre: Seleccione la fecha (Día/Mes/Año) que corresponde al inicio de la Solicitud.
x Tipo: Seleccione el tipo de Solicitud a realizar, si es “Prevista” o “Imprevista”.
x Requisitos: Tilde la casilla “Completos” si posee todos los requisitos, si Ud. esta exento del cumplimiento de los requisitos descritos por el Artículo Nº 2 de la Providencia 052 deje la casilla en blanco.
8. Haga “clic” en el botón “Siguiente” para incluir él (los) Proveedor (es) y el sistema desplegará la pantalla “Listado de Mis Proveedores”:
10. Complete los campos correspondientes a los datos del Proveedor de Servicios, según se describe a continuación:
Registro de Proveedores
x Código: El sistema indica automáticamente el número del código correspondiente.
x Nombre: Escriba el nombre del Proveedor de Servicios.
x País:haga “clic” en la flecha y seleccione de la lista desplegable el país donde se encuentra ubicado el Proveedor de Servicios.
x Teléfono: Indique el número de teléfono del Proveedor de Servicios/Bienes.
x Correo Electrónico: Indique la dirección de Correo Electrónico de la empresa del Proveedor de Servicios.
x Persona de Contacto: Escriba el nombre de la persona de contacto.
x Divisa: Indique la divisa correspondiente al Proveedor de Servicios.
x Forma de Pago: Indique la forma de pago con la cual se cancelará al Proveedor de Servicios: (Contado, Carta de Crédito, Otra Forma de Pago), si seleccionó la opción “Otra Forma de Pago” escriba en la casilla la Forma de Pago correspondiente.
11. Haga “clic” en el botón “Guardar” si completó y verificó los datos solicitados del Proveedor de Servicios y el sistema desplegará el siguiente cuadro de diálogo:
12. Haga “clic” en el botón “Aceptar” y el sistema desplegará nuevamente la pantalla “Registro de Proveedor”. 13. Haga “clic” en el botón “Nuevo” para incluir otro Proveedor y en el campo Código aparecerá
automáticamente el número correspondiente y llene los datos solicitados del siguiente Proveedor de Servicios según lo descrito en los pasos Nº 12 y 13, seguidamente haga “clic” en el botón “Guardar”. Repita estos pasos tantas veces agregue proveedores.
14. Una vez registrado todos los Proveedores, haga “clic” en el botón “Ver Listado” y podrá ver la cantidad de Proveedores incluidos por Usted, pulse el botón “Siguiente” y el sistema desplegará la pantalla “Servicios Bienes por Proveedor” donde debe especificar la descripción de cada uno de los proveedores:
Importador:
x Nombre: El sistema indica automáticamente el nombre del Solicitante (Importador).
x Nº de R.I.F.: El sistema indica automáticamente el número de RI.F. de la empresa solicitante. Servicios/Bienes por Proveedor
15. Haga “clic” en la flecha que se encuentra al lado del campo “Proveedor” y seleccione de la lista desplegable el proveedor a ser descrito, seguidamente coloque en el campo numérico la cantidad de servicios previstos y haga “clic” en el botón “Cantidad de Servicios”, el sistema le traerá automáticamente la cantidad de servicios ingresados.
Datos de los Servicios:
16. Complete cada uno de los campos correspondientes a cada servicio ingresado, según se describe a continuación:
x Código de Servicio: Haga “clic” en la flecha y seleccione de la lista desplegable el código del servicio. El sistema automáticamente traerá el Nº del Código.
x Descripción Servicio/Bienes: Escriba al detalle la descripción del Servicio o Bien a ser adquirido.
Nota: En este campo se debe “Detallar” el Servicio/Bienes, evite colocar la misma descripción indicada en el campo “Código de Servicio”.
x Monto: Indique el Monto previsto (en número) del Servicio o Bien. Es importante que al colocar el monto no use sepador de miles. Ejemplo: 5000.
17. Haga “clic” en el botón “Guardar” si completó y verificó los datos solicitados. El sistema guardará los datos suministrados.
Nota: Si registró más de un proveedor repita los pasos Nº 17, 18 y 19 para registrar los datos del siguiente proveedor.
18. Haga “clic” en el botón “Siguiente” y el sistema desplegará la pantalla “Monto Estimado por Mes”
19. En la pantalla aparecerá un cuadro con él (los) proveedor (es) registrados por Ud. donde podrá distribuir el monto en seis (6) meses o como lo haya previsto con su proveedor de Bienes/Servicios:
Proveedores y Montos Mensuales Previstos
20. Coloque los montos que usted considere en cada casilla “Mes” hasta distribuir el total de lo previsto por él o los Proveedores. El sistema automáticamente irá rebajando el saldo de la casilla “Saldo a Distribuir”.
Nota: Si lo desea puede distribuir el monto previsto en un solo mes o alternar entre cada mes y deberá colocar en las demás casillas restantes el “número cero (0)”. No necesariamente debe distribuir en seis (6) meses el monto. 21. Una vez distribuido el saldo en las casillas “Mes” por cada proveedor y quiere guardar los cambios haga
“clic” en el botón “Guardar”. El sistema desplegará un cuadro diálogo indicando lo siguiente:
22. Si no está seguro haga “clic” en el botón “Cancelar” y el sistema vuelve a pantalla Proveedores y Montos Mensuales Previstos, si está de acuerdo haga “clic” en “Aceptar” y el sistema desplegará un cuadro de diálogo indicando lo siguiente:
23. Haga “clic” en el botón “Aceptar” y el sistema despliega la pantalla “Consulta de Solicitudes” donde podrá completar los datos de la Solicitud, según lo descrito en la pagina Nº 12.
24. Si completó todos los datos y no requiere ninguna modificación, haga “clic” en el botón “<<Cerrar Solicitud>>” el sistema guardará automáticamente los datos y desplegará un cuadro de diálogo indicando lo siguiente:
Nota: ¡Advertencia! Una vez que haya culminado de completar todos los datos solicitados y se dispone a “<<Cerrar Solicitud>>”, tenga en cuenta que no podrá realizar más ninguna modificación en las planillas, sólo debe presionar este botón si completó y modificó los datos y el sistema automáticamente comenzará a procesar su Solicitud.
25. Si no esta seguro Haga “clic” en “Cancelar”, si esta seguro haga “clic” en “Aceptar” y se desplegará un cuadro de diálogo indicando lo siguiente:
26. Haga “clic” en “Aceptar” y el sistema desplegará la planilla RUSAD-015a: “Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones“, con la información suministrada por Ud:
27. Haga “clic” en el botón “Imprimir” que se encuentra en la parte inferior de la planilla RUSAD-015a.
28. A continuación haga “clic” en el botón “Continuar>>” y se desplegará la Planilla RUSAD-015b: “Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones (Anexo 1) Lista de Proveedores”, de estar correcta pulse el botón “Imprimir”, una vez impresa, pulse el botón “Continuar>>”.
29. A continuación aparecerá en la pantalla la Planilla RUSAD-015c ” Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones (Anexo 2) Servicios Bienes por Proveedor”:
30. Seleccione de la lista desplegable: “Datos del Proveedor” el nombre del primer proveedor y haga “clic” en el botón “Imprimir”, seguidamente vuelva a seleccionar el segundo proveedor e imprima. Esta operación debe repetirse tantas veces como proveedores tenga.
31. Una vez impreso una planilla por cada proveedor haga “clic” en el botón “Continuar” y se desplegará la planilla RUSAD-015d: ”Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones, Cronograma de Pagos por Proveedor”.
32. Haga “clic” en el botón “Imprimir” que se encuentra en la parte inferior de la planilla. Para finalizar pulse el botón“Cerrar”.
33. Consigne ante un Operador Cambiario autorizado los siguientes recaudos: Para La Solicitud Semestral:
a) Tres ejemplares de las planillas RUSAD-015a, RUSAD-015b, RUSAD-015c y RUSAD-015d obtenidas por medios electrónicos debidamente llenas.
b) Original y copia del contrato, acuerdo y/o convenio de servicios o adquisición de bienes intangibles o inmateriales debidamente autenticado o legalizado, según sea suscrito en el territorio de la República o en el extranjero, y traducido por intérprete público si estuviere en idioma diferente al castellano.
c) Original y copia de la factura pro forma u oferta de servicios, en caso de no existir el contrato a que se refiere el punto anterior.
d) En caso de servicios de conexión, documento donde conste la estimación del tráfico entrante y saliente, a cursarse por la red pública de telecomunicaciones en el período a que se refiere la solicitud.
e) Original y copia de los documentos de importación del software, la maquinaria o del equipo, cuando se trate de servicios de instalación o mantenimiento ordinario o preventivo de los mismos.
Para La Solicitud Imprevista:
Con proveedores habituales:
a) Tres ejemplares de las planillas RUSAD-015a, RUSAD-015b, RUSAD-015c y RUSAD-015d obtenidas por medios electrónicos debidamente llenas.
b) Original y copia de la factura definitiva.
c) Registro de tráfico entrante y saliente, cuando corresponda.
d) Original y copia del corte de cuenta y de los abonos en cuenta, si los hubiere. e) Original y copia de las tres (3) últimas facturas emitidas por el mismo concepto.
Con proveedores no habituales, los cinco (5) documentos anteriores más:
a) Copia de los documentos de identificación del personal que prestó el servicio del que se trate.
b) Original y copia del documento en el que conste la capacidad técnica del personal que prestó el servicio, avalado por la autoridad competente en materia de telecomunicaciones del país de que se trate, el cual debe estar traducido por intérprete público cuando esté en idioma distinto al castellano.
c) Original y copia de tres (3) facturas pro formas emitidas por empresas de reconocida trayectoria, donde conste el monto correspondiente a la importación del servicio o bien que se requiera.
Consulta de Solicitudes
En esta sección usted podrá modificar y/o continuar su solicitud siempre y cuando “No la haya consignado ante el Operador Cambiario”, asimismo una vez consignado los documentos ante el Operador Cambiario autorizado Ud. podrá consultar el status de la solicitud.
I. INSTRUCCIONES
1. Ingrese a la pagina Web de CADIVI: (www.cadivi.gov.ve) e introduzca su nombre de “Usuario” y su “Contraseña” y haga “clic” en el botón “Enviar”. A continuación se desplegará la siguiente pantalla:
2. Haga clic en la opción “Consulta de Solicitudes” que se encuentra en el panel izquierdo y se desplegará la pantalla “Mis Solicitudes” con las solicitudes realizadas pos Usted y podrá verificar el “status” de su solicitud.
x Solicitud: haga “clic” en el número de la solicitud y podrá modificar y/o continuar los datos ingresados en la planilla, siempre y cuando no la haya entregado al Banco.
x Status: Indica en qué condición se encuentra su solicitud, haga “clic” en cualquiera de estas cuatro opciones y podrá ver el significado de estos éstos status, según se describe a continuación:
1. PEB: Por Entregar al Banco. 2. RPB: Recibida por el Banco. 3. RPC: Recibida por CADIVI. 4. APC: Aprobada por CADIVI. 5. NPC: Negada por CADIVI. 6. LP: Liquidada Parcialmente. 7. LT: Liquidada Totalmente.
