Cedula de Ciudadania No. Documento:

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Impreso el 25 de enero de 2016

Mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados de la administración municipal e instalaciones anexas de La Jagua De Ibirico, Cesar, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 1064109054

LAURA V. TRUJILLO SIERRA

INDEPENDIENTE 3215968370

[email protected] N.A.

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida

número de proyectos Meta

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Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial PROSPERIDAD A SALVO "2012-2015"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE INVERSIONES: Este instrumento de planificación financiera, permite proyectar de manera óptima los ingresos y gastos para la vigencia 2012 – 2015, partiendo de un diagnostico financiero en el cual se revisa el comportamiento de cada una de los ingresos y gastos, se definen unas estrategias acordes con las políticas fiscales y se establece el financiamiento del Plan de Desarrollo; Plan Financiero: Aprovechando lo contemplado en la nueva Ley 1508 de 2012, el Gobierno Departamental gestionar

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal OPORTUNIDADES PARA TODOS "2012-2015"

UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE PARA TODOS: Fomentar una gestión pública orientada a resulta, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO: Incrementar o mejorar el porcentaje de eficiencia y efectividad de la Administración Pública

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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Deficiencia en el funcionamiento de los equipos de acondicionamiento y dificultad para el suministro de repuestos para el mismo. Descripción de la situación existente

La administración municipal tiene ubicados en algunas de sus sedes equipos de Aire Acondicionado que además de facilitar un ambiente térmico confortable a sus funcionarios, permiten el correcto funcionamiento de los cuartos de máquinas (ups, racks, etc.) y centros de cómputo, elementos que requieren para su adecuado funcionamiento parámetros específicos de temperatura y humedad.

Además que debido a las altas temperaturas que se presentan de manera constante en el municipio de La Jagua e Ibirico Cesar, la alcaldía de este municipio, cuenta con equipos de aire acondicionado, ubicados en las diferentes dependencias e instalaciones anexas de la institución, los cuales mantienen la temperatura interna de estas oficinas en condiciones adecuadas, permitiendo conservar un ambiente laboral agradable, óptimo, proporcionando condiciones de confort y salubridad a los funcionarios y garantizando el cumplimiento de los postulados de salud ocupacional.

Estos equipos por su frecuente uso, requieren el mantenimiento permanente para su buen funcionamiento y prevenir así su deterioro y pérdida definitiva. Igualmente, algunos de ellos por su antigüedad, presentan inconvenientes que requieren reparaciones.

Además existen equipos que ya tienen varios años de funcionamiento, el cual necesitan de cambios en sus piezas internas y continua revisión, aparte en el municipio constantemente se presentan fluctuaciones en el servicio eléctrico, el cual ocasiona varios daños a los aires acondicionados, es por ello que surge la necesidad de realizar mantenimiento preventivo y correctivo a estos equipos, para evitar daños el cual generan costos adicionales.

Magnitud actual

Numero de mantenimientos realizados a los aires acondicionados

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa Tipo:

Carencia En La Atención Inmediata De La Reparación De Los Equipos De Aires Acondicionados

Indirecta Tipo:

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Daños y bajo rendimiento de los aires acondicionados

Uso inapropiado por parte de los servidores públicos a los equipos de aire acondicionado

Deterioro y fallas de los equipos de aires acondicionados por las fluctuaciones de la energía.

Efectos generados por el problema Directo

Tipo:

Fatiga y estrés en los servidores públicos en sus jornadas laborales.

Altos riesgos de averías y daños permanentes en los equipos de acondicionamiento

Indirecto Tipo:

Bajo rendimiento en la prestación de servicios hacia los clientes, trabajadores, entre otros.

Aumentar el acceso a piezas y demás que requieren los aires acondicionado para su óptimo funcionamiento

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal La Jagua De Ibirico Cooperante Legal, técnica y financiera La Alcaldía Municipal ha venido desarrollando este tipo de actividades desde hace varios años.

Otro Beneficiario Veeduría Servidores públicos y

comunidad

Veedores en los diferentes proyectos que se desarrollan en pro de la comunidad y servidores públicos

Concertación entre los participantes

El municipio cooperara con el capital correspondientes a los recursos del presupuesto y se revisaran la viabilidad del proyecto para satisfacer la necesidad propuesta con el apoyo de las veedurías de participación de los servidores publicos y finalmente los empleados y usuarios seran los beneficiarios directos del proyecto.

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Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

200

Fuente de información

Oficina deTalento Humano

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas

Caribe Cesar La Jagua De Ibirico Cabecera Municipal Calle 6 No. 3ª – 23

Número de personas Objetivo

200

Fuente de información

Oficina deTalento Humano

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo

Caribe Cesar La Jagua De Ibirico Cabecera Municipal Calle 6 No. 3ª – 23

Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

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Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) 0 - 6 0 Edad (años) 7 - 14 0 Edad (años) 15 - 17 0 Edad (años) 18 - 26 0 Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar y garantizar el buen funcionamiento de los aires acondicionados de la administración municipal y las instituciones anexas

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

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Objetivo Específicos

Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas Realizar mantenimiento correctivo inmediatamente se reciba el reporte del equipo que presente daños.

Hacer un plan o programa para implementar acciones preventivas en los aires existentes, dando prioridad a los equipos antiguos. Suministrar e instalar todos los materiales necesarios para las reparaciones para dar la funcionalidad necesaria a los equipos

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa _{Se evaluó con la MGA}

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL, SUS INSTITUCIONES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIONES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

Año inicio: 2016 Año final: 2017

alcaldía municipal e instalaciones anexas, resulta de vital importancia para el correcto desarrollo de las labores de los servidores públicos que conforman la estructura de la entidad y por ende la carencia de los mismos genera malestar en el ambiente laboral, además que ésta no es una actividad propia de nuestra misión constitucional, por lo tanto se hace necesario contratar los servicios de una firma especializada en el tema.

Así las cosas, todos los equipos de aire acondicionado deben ser cubiertos con un contrato de mantenimiento integral que permita su funcionamiento en óptimas condiciones, no sólo para salvaguardar la inversión efectuada por la entidad al adquirirlos, sino para garantizar que los servidores públicos puedan desarrollar sus labores cotidianas en condiciones confortables, que proporcionen ambientes de bienestar físico y mental, y la adecuada atención a los usuarios, así como la conservación de equipos que requieren para su conservación y funcionamiento condiciones adecuadas de humedad y temperatura, circunstancias que justifican la necesidad de contratar el mantenimiento integral (preventivo y correctivo).

Para el desarrollo de este proyecto se deberá indicar y ejecutar las siguientes actividades:

1. Señalar y desarrollar las rutinas de las visitas para el programa de mantenimiento preventivo Integral. 2. Señalar y desarrollar las rutinas de las visitas para el programa de mantenimiento correctivo Integral.

3. Ejecutar todas las rutinas de mantenimiento Preventivo Integral, a través de técnicos especializados en mantenimiento de equipos de aire

acondicionado supervisadas por El Coordinador del proyecto que haya designado, quien atenderá, si fuese necesario, cualquier anomalía o irregularidad eventual que pueda presentarse en la operación de los equipos, o en el balanceo de los sistemas.

Si en la ejecución de las visitas de mantenimiento preventivo Integral, el encargado del proyecto detecta un mal uso o deficiencia en las condiciones de u

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Servicio

Año

Servicio Número servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados de la administración municipal, cuarto frio del mercado público, hogar de paso y centro de apoyo a la juventud

2012 2016 2017

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 329,00 700,00 -371,00 2013 380,00 700,00 -320,00

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2014 630,00 700,00 -70,00

2015 680,00 700,00 -20,00

2016 700,00 700,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

3.1 Capacidad Generada

mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados de la administracion municipal y sus instalaciones anexas

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

200

Total Capacidad generada

700

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

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Caribe Cesar La Jagua De Ibirico Cabecera Municipal Calle 6 No. 3a - 23

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere

NO NO NO NO

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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Deficientes trabajos de mantenimiento e instalación de los aires acondicionados

Probable Deterioro y daños en los aires acondicionados

Alto Contratación certificada de los aires

acondicionados y su mantenimiento

Incendios Probable Pérdida total de los inmuebles y

capital humano

Alto Revisión de las

conexiones internas eléctricas de los equipos de acondicionamientos para evitar los cortos internos

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas

Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados

AIRES 5 TON EN EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD

MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU MINI SPLIT

MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU TIPO CASSETE

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Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas

Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados

MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE CUARTO FRIO

Relación Productos

Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados Número 700

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2016 AIRES 5 TON EN EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD Si 5,490,549

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Inversión 2016 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU TIPO CASSETE Si 6,161,688

Inversión 2016 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU MINI SPLIT Si 24,860,563

Inversión 2016 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE CUARTO FRIO Si 2,529,835

Valor Total 115,528,188

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Calidad del ambiente laboral

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Porcentaje Calidad del ambiente laboral

Servicios y seguros Beneficio

2016 700,00 165.040,27 115.528.189,00

2017 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,86

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad %

Tasa interbancaria del Enero 25 a Enero 31 de 2016

Flujo de Caja Año 0 (2016) Año 1 (2017) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 115,528,188 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja 1 0

Ingresos y beneficios 115,528,189 0

Intereses créditos 0 0

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Año 0 (2016) Año 1 (2017) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Calidad del ambiente laboral 82,025,014 0 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 82,025,013 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 1 0 0 Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

MANTENIMI ENTO PREVENTIV O Y CORRECTIV O PARA LOS AIRES ACONDICIO NADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SUS INSTITUCIO NES ANEXAS, CUARTO FRIO DEL MERCADO PÚBLICO Y EL CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR 1,00 No Aplica 1,00 165.040,27 577.640,94 115.528.188,00 122.298.139 ,82 0,71 No Aplica 1,00 117.178,59 410.125,07 82.025.01 3,48 91.868.015,10

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

1000 intersubsectorial gobierno Sector (Subprograma presupuestal) 0222 mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios

administrativos

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios La Jagua De Ibirico

Propios

Valor Año

2016 115.528.188,00

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2016 0 115,528,188 0 2017 0 0 0 Vigencia Costos Indicadores de producto Unidad Formula Indicador

Objetivo Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas

Producto Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados

Código

Sedes beneficiadas con mantenimiento Número

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Indicadores de producto 2016 2017 Realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados, de la administración municipal y sus instalaciones anexas Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados Sedes beneficiad as con mantenim iento 4 0

Objetivo Producto Indicador

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2016 2017

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Número Fi Fi1 - Fio 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Planeación Proyectos de inversión estructurados 21,00 PDN Informes, rendición de cuentas sobre la gestiones realizadas Objetivo General - Propósito Mejorar y garantizar el

buen funcionamiento de los aires acondicionados de la administración municipal y las instituciones anexas mantenimientos realizados a los aires acondicionados

700,00 Informe y liquidación de las actividades contratadas

Verificación del estado de los equipos intervenidos

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados Sedes beneficiadas con mantenimiento 4,00 Informe y liquidación de las actividades contratadas Verificación del estado de los equipos intervenidos

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Actividades MANTENIMIENTO AIRES

ACONDICIONADOS DE 12000 BTU MINI SPLIT

Recursos Ejecutados 27.266.409,00 Pagos de actas

parciales, factura, informe financieros y liquidación

Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos Actividades MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU MINI SPLIT

Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos Actividades MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU TIPO CASSETE

Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos

Actividades AIRES 5 TON EN EL

CENTRO DE APOYO A LA JUVENTUD

Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos Actividades MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE CUARTO FRIO

Mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados y buen funcionamiento de los mismos