Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo

(1)

Gobernabilidad Democrática

para el Desarrollo

(2)

Objetivo 1 Subprograma Proyectada Obtenida 24,739 21,984 88.86% 32,517 29,538 90.84% 224,515 227,250 101.22% 366,750 413,439 112.73% 648,521 692,211 98.41% Modificado Ejercido 60,534,996 60,534,995 100.00% 32,234,898 32,234,897 100.00% 487,272,340 487,272,340 100.00% 716,249,061 716,183,150 99.99% 1,296,291,294 1,296,225,381 99.99%

Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

Resumen de Programas

Descripción Descripción

Dependencia

Gobernabilidad Democrática

Impulso a la Reforma Democrática del Estado

Mejoramiento de la Procuración Administración de la Justicia

Gestión Administrativa Eficaz y Transparencia de la Administración Pública

Objetivo del Subprograma

Avance Anual

SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

Impulso a la Reforma Democrática del Estado Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de la democracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo una cultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes de una cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales y municipales.

Dependencia

Presupuesto Anual

Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano

Gobernabilidad Democrática Información Financiera Información Programática Varias Meta Anual Unidad de medida Total Mejoramiento de la Procuración Administración de la Justicia

Gestión Administrativa Eficaz y Transparencia de la Administración Pública

Varias Varias Avance Anual Varias 98% 98% 99% 99% 100% 100% Prográmatica Financiera

(3)

1 Subprograma 1,2,3,4 Proyectada Obtenida 2,387 2,420 101.38% 187 271 144.92% 15 9 60.00% 12,150 13,924 114.60% 10,000 5,360 53.60% 24,739 21,984 94.90% Modificado Ejercido 31,767,083 31,767,083 100.00% 1,006,204 1,006,204 100.00% 1,672,640 1,672,640 100.00% 21,940,630 21,940,629 100.00% 4,148,440 4,148,440 100.00% 60,534,996 60,534,995 100.00%

Total

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Secretaría Particular

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas

Información Financiera Información Programática Varias Varias Varias Varias Varias Avance Anual

1 Programa

Objetivo

Dependencia

Meta Anual Unidad de medida

Nombre del Proyecto No. del

Proy. Dependencia

Avance Anual

Instituto para la Mujer Zacatecana Secretaría General de Gobierno Instituto para la Mujer Zacatecana

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Secretaría Particular

Secretaría General de Gobierno

92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% Prográmatica Financiera

(4)

Objetivo 1 Subprograma 1 Proyectada Obtenida 2,020 2,042 101.09% 126 141 111.90% 63 63 100.00% 70 66 94.29% 48 48 100.00% 60 60 100.00% 2,387 2,420 101.20% Modificado Ejercido 31,767,083 31,767,083 100.00% 31,767,083 31,767,083 100.00%

Consolidación de la Democracia en Zacatecas

Dependencia

Secretaría General de Gobierno Optimización de los recursos materiales, humanos y financieros

Avance Anual

SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia

1

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan avanzar en la consolidación de la democracia en Zacatecas, desde una visión integral que mejore las condiciones de vida de la gente, especialmente que limite las desigualdades y la pobreza.

Información Financiera

Información Programática

Acción Total Meta Anual Unidad de medida 319 387

Nombre del Proyecto

Reunión

315 316

Avance Anual

312 Secretaría General de Gobierno

Secretaría General de Gobierno 307

Reunión Concertación Política

Reunión Análisis Gestión estratégica de las dependencias

Análisis de iniciativas de leyes y decretos Vinculación Institucional

Análisis Político y Social del Estado

Acción 99% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 101% 101% 101% Prográmatica Financiera

(5)

1 Subprograma 2 Proyectada Obtenida 187 271 144.92% 14 9 64.29% 201 280 104.50% Modificado Ejercido 1,006,204 1,006,204 100.00% 1,672,640 1,672,640 100.00% 2,678,844 2,678,844 100.00%

Promoción de una Nueva Cultura de Gobierno

Dependencia

Instituto para la Mujer Zacatecana Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con perspectiva de género

Avance Anual

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia

1

Instituto para la Mujer Zacatecana

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que promuevan una nueva cultura de gobierno afirmada en la gobernabilidad democrática, la armonía concertada con la federación, la transparencia y la rendición de cuentas, la promoción del estado de derecho, el desarrollo regional incluyente, la equidad y el cambio sostenible. Información Financiera Información Programática Acción Total Meta Anual Unidad de medida 318 158

Acción

Avance Anual Secretaría de Planeación y Desarrollo

Regional

Presupuesto Anual Fortalecimiento del COPLADEZ

(6)

Objetivo 1 Subprograma 3 Proyectada Obtenida 9,532 6,945 72.86% 2,611 6,973 267.06% 7 6 85.71% 1 0 0.00% 12,151 13,924 106.50% Modificado Ejercido 21,940,630 21,940,629 100.00% 0 0 0.00% 21,940,630 21,940,629 100.00%

Impulsar Compromisos Compartidos

Dependencia

Secretaría Particular Atención ciudadana y audiencias

Avance Anual

SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia

1

Secretaría Particular

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que impulsen compromisos compartidos para lograr y recrear la gobernabilidad democrática en nuestra entidad. El gobierno tiene la tarea de favorecer e inducir nuevas actitudes y comportamientos en la cultura política local, basados en los valores derivados de una ética pública de servicio.

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Personas Total Meta Anual Unidad de medida 186 196

Documento Avance Anual 177 Secretaría Particular Secretaría Particular 201 Presupuesto Anual Consejo Comunicación social

Normatividad y acuerdo por Zacatecas y la reforma del Estado Participación Ciudadana Documento 96% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% Prográmatica Financiera

(7)

1 Subprograma 4 Proyectada Obtenida 9,843 5,131 52.13% 131 150 114.50% 26 79 100.00% 10,000 5,360 89.00% Modificado Ejercido 4,148,440 4,148,440 100.00% 4,148,440 4,148,440 100.00%

Avance Anual Gobernabilidad Democrática

Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas

No. del Proy.

Dependencia

Presupuesto Anual Dependencia

Desarrollo e implementación del sistema de evaluación al desempeño de los servicios públicos

Acción

Objetivo del Subprograma Programa

Objetivo

Total

1

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que fortalezcan las capacidades administrativas de las instituciones locales y municipales

141

142

Acción

Avance Anual

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 144

Asesoría para diseño de instrumentos operativos del servicio profesional de carrera

Formación de capacitadores, evaluadores y certificadores del instituto de selección y

capacitación del Estado Acción

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% Prográmatica Financiera

(8)

Objetivo 1 Subprograma 1,2,3. Proyectada Obtenida 4 5 125.00% 3,670 3,667 99.92% 1,199 2,029 169.22% 27,644 23,837 86.23% 32,517 29,538 120.09% Modificado Ejercido 2,763 2,762 99.98% 5,543,030 5,543,030 100.00% 6,352,220 6,352,219 100.00% 20,336,885 20,336,885 100.00% 32,234,898 32,234,897 100.00%

Varias

Avance Anual Nombre del Proyecto

Varias Varias

Total Coordinación General Jurídica

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Instituto Estatal de Migración

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Varias Secretaría General de Gobierno

Coordinación General Jurídica

SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

2

Secretaría General de Gobierno Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática con instituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan los ciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad, tolerancia, diálogo, concertación y acuerdos políticos.

No. del Proy.

Dependencia

Instituto Estatal de Migración

Avance Anual

Descripción Descripción Meta Anual Unidad de medida 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Prográmatica Financiera

(9)

1 Subprograma 1 Proyectada Obtenida 4 5 125.00% 4 5 125.00% Modificado Ejercido 2,763 2,762 99.98% 2,763 2,762 99.98%

Impulsar la Reforma Democrática

Dependencia

Instituto Estatal de Migración Elaborar convenios de coordinación con los distintos niveles de gobierno

Avance Anual

Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia

2

Instituto Estatal de Migración

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar la reforma democrática del estado, con instituciones plurales e incluyentes que sirvan de base al estado social, democrático y de derecho que demandan los zacatecanos y las zacatecanas.

Información Financiera Información Programática Convenio Total Meta Anual Unidad de medida 400

Avance Anual Presupuesto Anual 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Prográmatica Financiera

(10)

Objetivo 1 Subprograma 2 Proyectada Obtenida 738 738 100.00% 557 1,082 194.25% 642 947 147.51% 442 442 100.00% 1,783 1,781 99.89% 74 72 97.30% 499 499 100.00% 134 135 100.75% 4,869 5,696 117.46% Modificado Ejercido 5,543,030 5,543,030 100.00% 6,352,220 6,352,219 100.00% 11,895,250 11,895,249 100.00%

191 Tabla

Control y seguimiento Secretaría General de Gobierno

Secretaría General de Gobierno Comisión

Secretaría General de Gobierno Atención a sindicatos Atención a asuntos agrarios

Atención a la ciudadanía 327 336 Reunión Audiencia Administración Operativa Avance Anual 323 341 Atención a H. Ayuntamientos 344 194

Documento Estudios Legislativos

Documento 234

Total

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permita avanzar en la construcción de un sistema político gobernable, funcional y eficaz que favorezca la pluralidad, la tolerancia, el diálogo, la concertación, los consensos y los acuerdos políticos.

Asesoría

Unidad de medida

331

SECRETARÍA DE FINANZAS CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

2

Construcción de un Sistema Gobernable, Funcional y Eficaz

Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia

Asesoría

Avance Anual

Dependencia

Secretaría General de Gobierno Concertar con las organizaciones

Meta Anual 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% Prográmatica Financiera

(11)

Subprograma 3 Proyectada Obtenida 28 28 100.00% 61 60 98.36% 617 629 101.94% 22 22 100.00% 745 65 8.72% 210 330 157.14% 5 3 60.00% 116 110 94.83% 12,893 15,679 100.00% 505 499 98.81% 105 39 37.14% 11,443 5,479 47.88% 894 894 100.00% 27,644 23,837 84.99% Modificado Ejercido 20,336,885 20,336,885 100.00% 20,336,885 20,336,885 100.00%

Desarrollo del Estado a Largo Plazo

Dependencia

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Regional Planeación y Programación para el Desarrollo

Avance Anual Impulso a la Reforma Democrática del Estado

Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia 2

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr una visión compartida del desarrollo del estado a largo plazo, sustentada en la planeación estratégica, la participación social y los consensos políticos.

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Documento Total Meta Anual Unidad de medida 175 149

Documento

226 188

Avance Anual 240

Regional 211

Curso

Capacitación para el Desarrollo Local Secretaría de Planeación y Desarrollo

Regional

Regional 173 Estadística e Información Geográfica para la Planeación del Desarrollo

Documento Acción

Seguimiento y Evaluación de Planes y Programas Asesoría Jurídica

Programa Estatal de Población Fortalecimiento Municipal

Acción

Regional 130 Desarrollo de Procesos Administrativos Acción

Documento

Regional 228 Agenda Desde lo Local Autodiagnóstico

Regional 156 Planeación para el Desarrollo Documento

Regional 143 Modelo de Equidad de la SEPLADER Actividad

Regional 160 Coordinación del SIPLADEZ Proceso

Regional 238 Coordinación General Reunión

75% 80% 85% 90% 95% 100% Prográmatica Financiera

(12)

Objetivo 1 Subprograma 1,2. Proyectada Obtenida 42,410 56,511 133.25% 7,505 7,404 98.65% 143,860 125,555 87.28% 30,740 37,780 122.90% 224,515 227,250 110.52% Modificado Ejercido 163,210,694 163,210,694 100.00% 4,259,279 4,259,279 100.00% 296,318,213 296,318,213 100.00% 23,484,154 23,484,154 100.00% 487,272,340 487,272,340 100.00%

Dependencia

Procuraduría General de Justicia del Estado

Avance Anual

Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública

SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

Instituto de Formación Profesional Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el más seguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para la prevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y la readaptación social.

No. del Proy.

Dependencia

3

Varias

Total Secretaría General de Gobierno

Meta Anual

Unidad de medida Nombre del Proyecto

Varias

Avance Anual Instituto de Formación Profesional

Presupuesto Anual Varias Varias 94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% 110% 112% Prográmatica Financiera

(13)

Subprograma 1 Proyectada Obtenida 11,127 11,127 100.00% 30,443 30,421 99.93% 840 995 118.45% 0 13,786 100.00% 0 182 100.00% 1,975 1,538 77.87% 2,883 2,310 80.12% 1,930 1,467 76.01% 717 2,089 100.00% 5,274 2,230 42.28% 13,529 14,422 106.60% 818 939 114.79% 332 205 61.75% 34,908 36,969 105.90% 14 12 85.71% 720 720 100.00% 336 233 69.35% 59,310 46,158 77.82% 6,264 6,264 100.00% 72 36 50.00% 72 72 100.00% 2,661 1,891 71.06% 3,452 1,194 34.59% 7 3 42.86% 177,684 175,263 83.96% Hoja 1 de 2 Prevención del Delito

Instituto de Formación Profesional Documento

Instituto de Formación Profesional

Reclutamiento y Selección de Personal

120 Capacitación al personal de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad

Pública

50 114

Instituto de Formación Profesional 124 Administrativo

Secretaría General de Gobierno 332 Implementación de Operativos

Servicios Periciales

54

117

Coordinación General Instituto de Formación Profesional

Control Administrativo Eficiente Acciones Preventivas y Disuasivas Averiguaciones Previas y Procesos Penales Procuraduría General de Justicia del

Estado

52 53 51

Objetivo

Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública

No. del Proy.

Dependencia Nombre del Proyecto

Avance Anual 3

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan posicionar a Zacatecas como el estado más seguro del país, que mantenga la tranquilidad de las familias; para que la confianza siga siendo la norma de la convivencia entre los zacatecanos.

Información Programática Programa Zacatecas Seguro Meta Anual Unidad de medida Personas Dictamen Acción Investigación Acción Averiguación Previa Acción Operativo

Secretaría General de Gobierno 335 Ingeniería de Tránsito Acción Acción

Secretaría General de Gobierno 330 Servicio Público y de Transporte Concesión

337 Cultura en educación Vial Curso

Secretaría General de Gobierno 339 Cumplir con Transparencia la Normatividad a la Ley y el Reglamento de Tránsito vigente

ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía. Licencia

Secretaría General de Gobierno 359 Vigilancia Recorrido

Secretaría General de Gobierno 343 Administración Eficaz Control

Secretaría General de Gobierno 349 Atención Integral al Sistema Penitenciario Acción

Secretaría General de Gobierno 361 Ampliación de Cobertura Operativo

Secretaría General de Gobierno 371 Unidad Canina Acción

Secretaría General de Gobierno 379 Auxilio Acción

Secretaría General de Gobierno 380 Recuperación Documento

Secretaría General de Gobierno 347 Atención Especializada para Menores Conflictuados con la Ley Registro

Secretaría General de Gobierno 378 Prevención Acción preventiva

(14)

Objetivo

1

Subprograma

1

Modificado Ejercido 163,210,694 163,210,694 100.00% 4,259,279 4,259,279 100.00% 292,743,482 292,743,482 100.00% 460,213,455 460,213,455 100.00%

Hoja 2 de 2 195

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública

Zacatecas Seguro

Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano

3 Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan posicionar a Zacatecas como el estado

más seguro del país, que mantenga la tranquilidad de las familias; para que la confianza siga siendo la

norma de la convivencia entre los zacatecanos.

Información Financiera Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el más

seguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para la

prevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y la

readaptación social.

Dependencia Avance Anual

Total

Secretaría General de Gobierno Instituto de Formación Profesional

Presupuesto Anual 75% 80% 85% 90% 95% 100% Prográmatica Financiera

(15)

Subprograma 2 Proyectada Obtenida 14,070 12,246 87.04% 836 892 106.70% 1,185 1,069 90.21% 1,920 8,014 100.00% 200 174 87.00% 600 187 31.17% 12,000 9,782 81.52% 2,112 2,253 106.68% 13,908 17,370 124.89% 46,831 51,987 90.58% Modificado Ejercido 3,574,731 3,574,731 100.00% 23,484,154 23,484,154 100.00% 27,058,884 27,058,884 100.00%

Modernización del Sistema de Justicia

Dependencia

Secretaría General de Gobierno Conciliación y Arbitraje del Estado

Avance Anual Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública

Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia 3

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar una gran reforma al sistema de justicia que lo modernice y haga eficaz para prevenir los delitos y evitar la impunidad. El gobierno no escatimará esfuerzos ni recursos para garantizar la paz en nuestro estado. Queremos vivir y trabajar en tranquilidad.

Documento Total Meta Anual Unidad de medida 354 384

Asesoría

204 207

Secretaría General de Gobierno 346

Testimonios

Certeza Notarial Coordinación General Jurídica

Coordinación General Jurídica 208 Registro Civil

Asesoría Expediente

Fortalecimiento de la Cultura Laboral

Administración de Justicia Laboral Burocrática

Asesoría Jurídica

Asuntos Contenciosos

Procedimiento

Coordinación General Jurídica 215 Coordinación General Acción Trámite

Coordinación General Jurídica 209 Fraccionamientos Rurales Acción

(16)

Objetivo 1 Subprograma 1,2,3,4. Proyectada Obtenida 2,457 4,788 194.87% 55,300 64,669 116.94% 18,711 18,659 99.72% 289,819 324,896 112.10% 437 398 91.08% 26 29 111.54% 366,750 413,439 121.04% Modificado Ejercido 62,082,042 62,082,042 100.00% 171,511,121 171,511,121 100.00% 99,273,516 99,232,541 99.96% 363,580,167 363,571,900 100.00% 19,802,215 19,785,545 99.92% 0 0 0.00% 716,249,061 716,183,150 99.99%

Dependencia

Avance Anual

Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública

SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

Oficialía Mayor Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administración pública con solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a las demandas de la sociedad.

No. del Proy.

Dependencia

4

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Desarrollo Económico

Varias

Total Contraloría Interna

Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Meta Anual

Unidad de medida Nombre del Proyecto

Varias Avance Anual Oficialía Mayor Contraloría Interna Presupuesto Anual Varias Secretaría de Planeación y Desarrollo

Regional Varias Varias Varias 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Prográmatica Financiera

(17)

Subprograma 1 Proyectada Obtenida 300 142 47.33% 200 370 100.00% 429 423 98.60% 480 480 100.00% 83 82 98.80% 965 3,291 100.00% 333 348 104.50% 2,790 5,136 92.75% Modificado Ejercido 62,082,042 62,082,042 100.00% 0 0 0.00% 2,604,927 2,604,783 99.99% 64,686,969 64,686,825 100.00%

198

Acción

Funciones Administrativas Secretaría Particular

Oficialía Mayor Servicios Atendidos

Contraloría Interna No Disponible

Oficinas de Representación Relaciones Públicas 221 222 Acción Evento Coordinación Institucional Avance Anual 220

40 Eventos especiales y logística

N.D. 216

Equipo Soporte Técnico Documento 219 Total Contraloría Interna Secretaría Particular

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr que todas las áreas de la administración pública sean caracterizadas por su solidez, transparencia, eficacia y cercanía con la gente. Información Financiera Información Programática Secretaría Particular Secretaría Particular Giras Unidad de medida 210 4 Descripción Descripción

Administración Cercana a la Gente

Oficialía Mayor

Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia

Avance Anual Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública

Dependencia

Secretaría Particular Giras, eventos y recorridos

Secretaría Particular Secretaría Particular Meta Anual 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% Prográmatica Financiera

(18)

Objetivo 1 Subprograma 2 Proyectada Obtenida 404 404 100.00% 0 0 0.00% 404 404 100.00% Modificado Ejercido 1,443,908 1,442,843 99.93% 90,011,583 90,011,583 100.00% 91,455,491 91,454,427 100.00%

Avance Anual

490 N.D.

N.D. No Disponible

Total Contraloría Interna

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que con acciones permitan concretar una profunda reforma de la administración pública, que la modernice y la haga de calidad; con servidores públicos profesionales y capacitados, con procesos definidos y certificados, con mínimos trámites y especialmente con transparencia plena.

Acción Secretaría de Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

4

Secretaría de Finanzas Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia

Contraloría Interna Normatividad y Modernización Administrativa

Avance Anual

Reforma de la Administración Pública

Meta Anual Unidad de medida 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prográmatica Financiera

(19)

Subprograma 3 Proyectada Obtenida 74 66 89.19% 27,000 35,417 131.17% 145 145 100.00% 24,500 25,471 103.96% 575 356 61.91% 127 127 100.00% 1,512 1,512 100.00% 1,253 1,342 107.10% 312 317 101.60% 58,951 67,165 113.93% 41,370 41,370 100.00% 975 859 88.10% 96 96 100.00% 234 208 88.89% 3,886 3,818 98.25% 24 24 100.00% 2,076 2,067 99.57% 1,706 1,622 95.08% 164,816 181,982 98.82% Hoja 1 de 2 Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 200 Secretaría de Finanzas 574 Ejercicio del Acceso a la Información Pública Solicitud

Secretaría de Finanzas 544 Operación Bancaria Acto

Secretaría de Finanzas 523 Generación de Información Financiera de Gobierno del Estado Documento

Secretaría de Finanzas 555 Concentrar y Consolidar la Información de los Ingresos Acción

Secretaría de Finanzas 569 Vigilancia de Obligaciones Informe

Secretaría de Finanzas 541 Recaudaciones de Rentas MDP

550 Análisis y Control de Ingresos Acción

Acción

Secretaría de Finanzas 259 Soporte Administrativo para el Óptimo Desarrollo de las Funciones de la Secretaría de

Finanzas Acción Acción Acto Acción Servicio Acción Documento Avalúo Servicio No. del Proy.

Avance Anual Finanzas Públicas Responsables

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mantengan una política responsable de finanzas públicas, para apoyar las acciones del desarrollo.

Información Programática Programa

Objetivo

Descripción Descripción 4 Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas 471 500 513

Secretaría de Finanzas Gestión Estratégica de Catastro

520

532

Elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos/07 Secretaría de Finanzas

Registro Público

Informática y Sistemas Catastro

Valuación y Conservación

521 516

Secretaría de Finanzas 533 Conducción de la Política de Ingresos del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas 536 Departamento de Recaudación

Servicios Cartográficos

Secretaría de Finanzas Documento

Operación, control y análisis del Ejercicio Presupuestal

(20)

Objetivo 1 Subprograma 3 Proyectada Obtenida 144 142 98.61% 33 30 90.91% 19 16 84.21% 4,212 4,219 100.17% 36 36 100.00% 2,875 2,618 91.06% 16 17 106.25% 104 95 91.35% 116,732 134,920 115.58% 17 15 88.24% 730 730 100.00% 73 73 100.00% 12 3 25.00% 104,373 112,565 95.81% Modificado Ejercido 273,568,584 273,560,317 100.00% 273,568,584 273,560,317 100.00%

Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. Hoja 2 de 2

Secretaría de Finanzas 605 Conducción de la Secretaría Técnica de la Comisión Gasto Financiamiento Actividad

Coordinación de Servicios Aéreos Actividad

Secretaría de Finanzas 603 Gestión Estratégica del Gasto Público Actividad

Documento

Secretaría de Finanzas 392 Modernización Admva. para los Documentos por pagar Acción

Secretaría de Finanzas 545 Mantenimento de la Infraestructura Acción

Acción Acto

Control Presupuestal y Contable de Participación a Municipios y Deuda Pública Atención de Obligaciones Fiscales del Gobierno del Estado.

Gestión y Atención Pública de Calidad

Implementación de un Sistema de Comunicación Interna y Externa

Documental

De Operación y Funcionamiento Procuraduría Fiscal Secretaría de Finanzas

Secretaría de Finanzas 537 Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria Reunión

Secretaría de Finanzas 539 573 530

Estudio y Análisis de Ingresos Coordinados

Secretaría de Finanzas 455 576 577

Documento Visita 578

Total Secretaría de Finanzas

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mantengan una política responsable de finanzas públicas, para apoyar las acciones del desarrollo.

Información Financiera Información Programática Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas Trámite Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas SECRETARÍA DE FINANZAS CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007

Descripción

4 Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia

Secretaría de Finanzas Control Presupuestal y Contable del Sector Educativo

Finanzas Públicas Responsables

Meta Anual Unidad de medida 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% Prográmatica Financiera

(21)

Subprograma 4 Proyectada Obtenida 437 398 91.08% 3,475 5,714 100.00% 17,172 10,065 58.61% 26,440 32,078 121.32% 6,080 14,195 100.00% 1,800 2,269 126.06% 21 21 100.00% 593 593 100.00% 437 437 100.00% 15,132 15,132 100.00% 42 42 100.00% 54 64 100.00% 0 8 100.00% 305 235 77.05% 1,723 1,723 100.00% 26 29 111.54% 73,737 83,003 99.10% Modificado Ejercido 19,802,215 19,785,545 99.92% 171,511,121 171,511,121 100.00% 95,224,681 95,184,915 99.96% 0 0 0.00% 286,538,017 286,481,581 99.98%

Regional 247 Certificación de la SEPLADER bajo la norma ISO-9001-2000 Acción Contraloría Interna 483 Ley de Acceso a la Información Acción

Contraloría Interna 492 Vigilancia y Control de Licitaciones y Contratos Actos Licitación

Gestión Estratégica Acción

Contraloría Interna 469 Auditoría Auditoría

Fiscalización y Evaluación de la Obra Pública Actualización y registro

Contraloría Interna 468 Prevención y Control Evaluaciones

Mejoramiento de los Procesos Administrativos

Meta Anual

Unidad de medida

Contraloría Interna 431 Apoyo Administrativo Acción

Administración de Recursos Materiales

Contraloría Interna 473 Apoyo Jurídico y de Determinación de Responsabilidades Expediente

Oficialía Mayor

Programa

Objetivo

No. del Proy.

Dependencia 4

Secretaría de Desarrollo Económico

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mejore la respuesta gubernamental a las demandas de la población mediante mejores prácticas y procesos que den resultados concretos para la gente.

Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Servicios Atendidos

Acción Acción Acción Acción Total Contraloría Interna

Avance Anual Oficialía Mayor 406 43 420 41 42

Programa de Apoyo a los Proyectos de Desarrollo Económico Administración de Oficialía Mayor

Administración de Personal

Oficialía Mayor 137 Instituciones Diversas Persona

Contraloría Interna 488 Contraloría Social Capacitación

Secretaría de Desarrollo Económico Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor Contraloría Interna 518 Contraloría Interna 479 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% Prográmatica Financiera