Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE) Registro Único de Proveedores del Estado

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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA. DIVISIÓN ADQUISICIONES

SECTOR 4

D.N.S.FF.AA., INVITACIÓN

La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento que a continuación se detalla:

CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE) Registro

Único de Proveedores del Estado

1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2 No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.

1.3 Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas

1.4 El oferente deberá ingresar en línea lo que a continuación se detalla: - Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario” sin impuesto. -Campo “Impuestos”.

PROCEDIMIENTO FECHA

APERTURA HORA COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 548/17

“ ADQUISICIÓN DE FIBROBRONCOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA”

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-Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante” (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy)

- Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. (Ej: opción 1/ 30 días).

-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.

DEBERÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASI COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

2. FORMA DE COTIZACIÓN:

Los oferentes cotizarán en forma obligatoria precios plaza en moneda nacional y/o precios CIF o CIP Montevideo.

2.1 OFERTAS PLAZA:

2.1.1 Las ofertas plaza serán exclusivamente en moneda nacional. 2.1.2 Cotizarán en la siguiente modalidad:

Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura y entregada la mercadería.-

Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la Administración interpretará que ese precio rige para la modalidad solicitada. Al momento del cobro de facturas deberán estar vigentes los

certificados de:

Certificado Único del Banco de Previsión Social.

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2.2 OFERTAS CIF o CIP:

2.2.1 La opción CIF o CIP Montevideo deberá reunir los siguientes requisitos: a) Precios en dólares estadounidenses o la moneda del país de origen.

b) A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de apertura del llamado y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas.

c) El plazo de entrega del material se indicara claramente en la oferta.

d) El equipo deberá despacharse a nombre de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, deberá declararse el nombre y domicilio de la firma que envía el material y será la que emitirá la factura.

e) Condiciones de pago: el mismo se realizará a través de carta de crédito irrevocable, a la vista contra presentación de factura proforma, y conocimiento de embarque válido para transferencia. Asimismo todos los costos por tal carta de crédito fuera y dentro del territorio Nacional, serán de cargo del beneficiario.

f) Todos los gastos adicionales que el oferente presente en su oferta y no estén incluidos en el precio del equipo o del ítem no serán tenidos en cuenta.

g) Los gastos generados por Curriers, Agentes de cargas, o cualquier otro que no se desglose del depósito de la misma son de cargo del vendedor o de la entidad que corresponda, no así de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

h) El oferente deberá acreditar fehacientemente que es representante para este llamado de la firma de origen de la mercadería, y posible emisora de la factura, con la carta de representación expedida por la empresa de origen y para el caso que este en idioma extranjero (la traducción de la misma

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efectuada por traductor Público se solicitará al momento de la posible adjudicación).

i) Aquellas cotizaciones que utilicen Zona Franca, el usuario de la zona emitirá la factura, por tal motivo la firma que se presente al llamado deberá indicar claramente nombre, domicilio del Usuario que emitirá la factura

j) Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago del punto e, la Administración interpretará que se ajusta para la modalidad solicitada.

3. MANTENIMIENTO DE OFERTA: (Indicarlo en el campo Observación) 3.1 Deberá ser de 120 días.

3.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

4. AJUSTES DE PRECIOS:

4.1 Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se mantienen firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.-

4.2 No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.- 4.3 No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.-

5. PLAZO DE ENTREGA: (Indicarlo en el campo Observación) 5.1.1 OFERTAS PLAZA:

5.1.2 El Plazo de Entrega de los productos cotizados no podrá estar sujeto a stock.

5.1.3 Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega de la mercadería, se interpretará que es inmediato.

5.2 MODO CIF o CIP Montevideo:

5.2.1 El proveedor que cotice esta opción deberá especificar el Plazo de Entrega de la mercadería

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6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

6.1 En el caso de aquellos materiales como Reactivos, Equipos Médicos, Equipos y Materiales para diagnostico químico o biológico, dispositivos terapéuticos y otros materiales que requieran inscripción y registro de habilitación para la venta de acuerdo a los Decretos 165/99 y 3/008 del M.S.P., deberá presentarse:

a) Certificado de Registros y Autorización de Venta de Productos Médicos; y

b) Certificado de habilitación de la empresa que se presenta al llamado. Si los mismos se encontraran vencidos deberá también adjuntarse constancia de inicio de trámite de Renovación ante el M.S.P.

(En caso de no corresponder M.S.P., se deberá manifestar por escrito) 7. MORA: Las partes pactan la mora automática.

8. MULTA:

8.1 Perfeccionando el contrato, el adjudicatario queda obligado a cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

8.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

a) Para incumplimientos derivados de que lo entregado no reúna las condiciones de la muestra o especificaciones técnicas tenida en cuenta para la adjudicación, o la falta de entrega dentro de los plazos contenidos, el adjudicatario será penado con una multa equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de la contratación, a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.

b) Las multas impuestas deberán ser abonadas en la Sección Tesorería de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de Octubre 3050, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva. c) Vencido el término estipulado sin haberse cumplido con el pago de la multa, el cobro podrá hacerse efectivo sobre los créditos de cualquier naturaleza registrados en el Servicio, a favor del adjudicatario, sin prejuicio de proseguir por la vía que corresponda el saldo no cubierto.

d) Las multas que se impongan por incumplimiento serán sin perjuicio de las comunicaciones a efectuarse para proceder a la suspensión o eliminación del

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adjudicatario del Registro Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera aplicar la Administración.

e) No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas a juicio de la Administración.

ANEXO I CDA Nº 548/17

ITEM CODIGO ACCE DESCRIPCION DE ACCE DETALLE ACCE CANTIDAD ADJ. HASTA UNIDAD OBSERVACI ONES Y/O ESP. TÉCNICAS

1 27149 FIBROBRONCOSCOPIO VARIANTE: GENERICA 1 EA ADJUNTO VER

NOTA: * SE DEBERA CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LAS OBSERVACIONES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

COMUNICACIONES

CONSULTAS TÉCNICAS: Toda aclaración o consulta que se realice en forma escrita deberá enviarse a la División Adquisiciones hasta el día 05 de octubre del corriente.

En forma telefónica comunicarse con el Departamento de Electrónica Médica de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas Tel.: 2487 6666 int. 7162.

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS:

División Adquisiciones. Sector 4 Av. 8 de Octubre 3050. De lunes a viernes en el horario: 08:00 a 13:00 hs. Tel. 2487 6666 int. 2515/ Fax: 2487 4411.

Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Adquisiciones.

Coronel

Edmundo Cámara

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Referencias

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