Parte Quinta. PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

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Parte Quinta.

PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

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GASTOS

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Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 153

TOTAL PARLAMENTO DE NAVARRA 16.941.918

P01-Parlamento de Navarra Total programa P01 16.941.918

Cámara Legislativa

P0000 Cámara Legislativa

P0000 P01001 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.295.535

P0000 P01001 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 697.799

Cámara de Comptos

P1000 Cámara de Comptos

P1000 P01002 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.731.091

P1000 P01002 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 43.000

Defensor del Pueblo

P2000 Defensor del Pueblo

P2000 P01003 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.076.933

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Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

TOTAL DEPARTAMENTO 0 276.116.547

010-Actividades generales del Gobierno Total programa 010 7.134.435

Dirección de Gobierno de Navarra

00000 Presidente del Gobierno

00000 010000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 69.355

00000 010000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 203.135

00000 010000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.100

00000 010000 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Presidente 11.400

00000 010000 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Presidente y Gabinete 21.800

Presidencia

00001 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

00001 010001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 64.544

00001 010001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 137.118

00001 010001 2200 912100 Material de oficina 1.600

00001 010001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.400

00001 010001 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 5.700

00001 010001 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.700

00100 Secretaría General Técnica

00100 010001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 731.217

00100 010001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 39.033

00100 010001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.545

00100 010001 2120 921100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 85.500

00100 010001 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.590

00100 010001 2200 921100 Material de oficina 21.000

00100 010001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.450

00100 010001 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.250

00100 010001 2269 921100 Otros gastos diversos 13.700

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Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 155 00100 010001 2273 921100 Servicios informáticos 8.304

00100 010001 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 60.000

00100 010001 2279 921102 (**) Programa escolar de educación vial 50.000

00100 010001 2284 921100 Material de limpieza y aseo 6.035

00100 010001 2285 921100 Vestuario 750

00100 010001 2300 921100 Dietas 1.700

00100 010001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 6.450

00100 010001 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100

00100 010001 6020 921100 Obras en edificios institucionales 20.100

00100 010001 6031 921100 Instalaciones 100

00100 010001 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 7.400

00100 010001 6060 921100 Equipos para procesos de información 10.400

00100 010001 6091 921100 Proyectos de obras de remodelación de edificios institucionales 100

00100 010001 7400 921100 Transferencias de capital a NASERSA 25.000

01000 Dirección General de Presidencia

01000 010001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 55.303

01000 010001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.325

01000 010001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

01000 010001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

01000 010001 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 2.000

01000 010001 2261 921100 Atenciones protocolarias 800

01000 010001 2273 921100 Servicios informáticos 36.521

01000 010001 2273 921102 Asistencia técnica 2º nivel 13.975

01000 010001 2275 921100 Procesos electorales 945.180

01000 010001 4809 921100 (**) Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000

01000 010001 6090 469100 Sistemas de información 43.000

Actividades de secretariado del Gobierno

01300 Servicio de Secretariado del Gobierno

01300 010002 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 341.280

01300 010002 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

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Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

01300 010002 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.517

01300 010002 2221 912300 Comunicaciones postales y mensajería 800.000

01300 010002 2230 912300 Gastos de transportes 1.000

01300 010002 2269 912300 Registro y defensa de patentes y marcas 4.500

01300 010002 2400 912300 Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros 900

Edición del Boletín Oficial de Navarra

01500 Servicio del Boletín Oficial de Navarra

01500 010003 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 974.410

01500 010003 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 71.740

01500 010003 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.740

01500 010003 2020 921600 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 56.000

01500 010003 2230 921600 Traslado de documentos 1.100

01500 010003 2264 921600 Gastos de comunidad 28.000

01500 010003 2273 921600 Servicios informáticos 50.000

01500 010003 2279 921600 Trabajos de traducción realizados por terceros 140.000

01500 010003 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 15.000

Actividades de asesoría jurídica

01100 Servicio de Asesoría Jurídica

01100 010004 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 694.852

01100 010004 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 19.517

01100 010004 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

01100 010004 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 8.000

01100 010004 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 27.000

01100 010004 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 27.000

Actividades de acción legislativa y coordinación

01200 Servicio de Acción Legislativa y Coordinación

01200 010005 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 304.596

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Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 157

01200 010005 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

01200 010005 2020 921B00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 6.500

01200 010005 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 57.600

01200 010005 2061 921B02 Otras licencias 900

01200 010005 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas

informáticos 27.700

01200 010005 2264 921B00 Gastos de comunidad 700

01200 010005 2271 921B00 Servicios de limpieza y aseo 6.122

01200 010005 2279 921B00 Otros trabajos realizados por terceros 27.500

01200 010005 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y gas 1.000

01200 010005 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del

derecho navarro 28.648

01200 010005 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del

derecho navarro 15.300

01200 010005 6092 921B00 Estudios sobre derecho navarro 1.000

Oficina de tramitación de actividades económicas

01700 Servicio de Oficina de tramitación de actividades

económicas para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales

01700 010006 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 50.500

01700 010006 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

01700 010006 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

01700 010006 2279 922400 Proyecto de gestión de actividades económicas 70.609

020-Función pública. Plan Moderna

Competitividad Total programa 020 118.115.800

Actividades generales del programa

04000 Dirección General de Función Pública

04000 020000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 55.303

04000 020000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.011.292

04000 020000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

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Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

04000 020000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.382

04000 020000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.168.075

04000 020000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 961.956

04000 020000 1400 921400 Retribuciones personales 2.389.724

04000 020000 1600 921400 Seguridad social 2.791.000

04000 020000 1702 921400 Horas extraordinarias 28.000

04000 020000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 32.000

04000 020000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.000

04000 020000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 121.695

04000 020000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y

otras construcciones 950

04000 020000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas

informáticos 46.685

04000 020000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.126

04000 020000 2200 921400 Material de oficina 21.287

04000 020000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.716

04000 020000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 570

04000 020000 2215 921400 Fármacos 2.375

04000 020000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.439

04000 020000 2217 921400 Ropería sanitaria 475

04000 020000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 2.004

04000 020000 2250 921400 Contribuciones y tasas 1.021

04000 020000 2264 921400 Gastos de comunidad 6.625

04000 020000 2266 921400 Actividades de formación 1.396

04000 020000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 641

04000 020000 2269 921302 Gastos de elecciones sindicales 6.000

04000 020000 2269 921400 Gastos diversos 7.797

04000 020000 2270 921400 Lavandería 1.045

04000 020000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 44.895

04000 020000 2273 921400 Servicios informáticos 122.411

04000 020000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 11.568

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Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 159

04000 020000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 1.205

04000 020000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.025

04000 020000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 1.140

04000 020000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100

04000 020000 4819 921300 Subvenciones a organizaciones sindicales 51.410

04000 020000 4819 921302 Subvenciones para gastos de funcionamiento 35.860

04000 020000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 8.550

04000 020000 6031 921400 Instalaciones 95

04000 020000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 4.750

04000 020000 6057 921400 Equipos médicos 2.850

04000 020000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 1.140

04000 020000 6060 921400 Equipos para procesos de información 11.400

04000 020000 6090 469100 Sistemas de información 24.000

Gestión económica del personal

04100 Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas

04100 020002 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos

cargos del Gobierno de Navarra 147.000

04100 020002 1600 921402 Regularización convenio Seguridad Social 1.000

04100 020002 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 1.000

04100 020002 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.300.000

04100 020002 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 1.000

04100 020002 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos,

ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de

excedencias y otros 150.000

04100 020002 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 100.000

04100 020002 1820 921402 Ejecución de sentencias 100.000

04100 020002 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 5.000

04100 020002 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición 100

04100 020002 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los

permisos de armas 100

04100 020002 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la

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Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

04300 Servicio de Prestaciones Sociales

04300 020002 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 62.817.074

04300 020002 1612 211100 Pensiones excepcionales 69.535

04300 020002 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 65.916

04300 020002 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 9.713.000

04310 Sección de Gestión de Montepíos y Beneficios Sociales

04310 020002 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su

financiación 6.432.000 04310 020002 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y

Tudela 6.660.000

04310 020002 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 17.570.000

040-Actividades del Instituto Navarro de Administración Pública. Plan Moderna

Competitividad Total programa 040 4.072.974

Actividades generales del programa

03000 Instituto Navarro de Administración Pública

03000 040000 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 141.121

03000 040000 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

03000 040000 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

03000 040000 1220 921300 Retribuciones del personal contratado temporal 196.187

03000 040000 1250 921300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28.000

03000 040000 1400 921300 Retribuciones personales 372.057

03000 040000 1600 921300 Seguridad social 277.001

03000 040000 1702 921300 Horas extraordinarias 8.000

03000 040000 1703 921300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.500

03000 040000 1705 921300 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.000

03000 040000 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 6.000

03000 040000 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y

otras construcciones 9.000

03000 040000 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas

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Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 161 03000 040000 2200 921300 Material de oficina 5.400

03000 040000 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.850

03000 040000 2219 921300 Otros suministros especiales 480

03000 040000 2220 921300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas 11.570

03000 040000 2230 921300 Gastos de transportes 800

03000 040000 2261 921300 Atenciones protocolarias y representativas 1.600

03000 040000 2262 921300 Publicidad y actividades divulgativas 100

03000 040000 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos 100

03000 040000 2271 921300 Servicio de limpieza y aseo 80.763

03000 040000 2273 921300 Servicios informáticos 56.012

03000 040000 2273 921302 Asistencia técnica 2º nivel 16.880

03000 040000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 7.200

03000 040000 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas 30.011

03000 040000 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.620

03000 040000 2289 921300 Otros suministros auxiliares 1.620

03000 040000 2300 921300 Dietas 720

03000 040000 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 2.400

03000 040000 2330 921300 Indemnizaciones por trabajos realizados 100

03000 040000 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 24.000

03000 040000 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 18.000

03000 040000 4809 921302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100

03000 040000 4819 921300 Convenio de colaboración con la escuela de práctica jurídica

Estanislao Aranzadi 19.000

03000 040000 6020 921300 Edificios y otras construcciones 9.000

03000 040000 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 3.200

03000 040000 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.400

03000 040000 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.100

03000 040000 6081 921300 Adquisición de fondos editoriales 1.440

03000 040000 6090 469100 Sistemas de información 20.000

03000 040000 6091 921300 Proyectos técnicos 100

(14)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

Calidad de las políticas y servicios públicos

03200 Servicio de Calidad de las Políticas y Servicios Públicos

03200 040001 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 139.706

03200 040001 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

03200 040001 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

03200 040001 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos 1.140

03200 040001 2276 921302 Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos 8.550

03200 040001 2279 921300 Organización de congresos y cursos 8.550

03200 040001 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 855

03200 040001 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100

03200 040001 6092 921300 Estudios, informes y otros 38.000

Formación

03100 Servicio de Formación

03100 040002 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 255.490

03100 040002 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 19.517

03100 040002 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

03100 040002 2269 921300 Coparticipación en programas de formación 3.000

03100 040002 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100

03100 040002 2279 921300 Organización de cursos 200.000

03100 040002 2279 921302 Organización de cursos on-line 72.000

Escuela de seguridad

03300 Escuela de Seguridad de Navarra

03300 040003 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 284.012

03300 040003 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

03300 040003 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870

03300 040003 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y

otras construcciones 15.200

03300 040003 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos y programas

(15)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 163

03300 040003 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.700

03300 040003 2200 921300 Material de oficina 4.750

03300 040003 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.375

03300 040003 2261 921300 Atenciones protocolarias y representativas 475

03300 040003 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos 855

03300 040003 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 61.000

03300 040003 2274 921300 Servicios de seguridad 40.000

03300 040003 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100

03300 040003 2276 921302 Estudios y trabajos técnicos 950

03300 040003 2279 921300 Organización de cursos 365.000

03300 040003 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas 21.000

03300 040003 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción 9.000

03300 040003 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.710

03300 040003 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.375

03300 040003 2300 921300 Dietas 570

03300 040003 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.140

03300 040003 2301 921302 Locomoción y gastos de viaje de profesores y alumnos 100

03300 040003 2339 921300 Otras indemnizaciones 100

03300 040003 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100

03300 040003 6020 921300 Edificios y otras construcciones 2.850

03300 040003 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 855

03300 040003 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.550

Formación en vascuence e idiomas comunitarios

03400 Servicio de Vascuence e Idiomas Comunitarios

03400 040004 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 231.241

03400 040004 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

03400 040004 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

03400 040004 2262 921300 Publicidad y actividades divulgativas 720

03400 040004 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones

(16)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

03400 040004 2269 921302 Coparticipación en programas de formación 100

03400 040004 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos 12.350

03400 040004 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100

03400 040004 2279 921300 Organización de cursos 90.000

03400 040004 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 8.550

Selección para el ingreso

03500 Servicio de Selección para el Ingreso

03500 040005 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 569.075

03500 040005 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 2

03500 040005 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.871

03500 040005 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 11.400

03500 040005 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos 16.200

03500 040005 2301 921300 Locomoción y gastos de viajes 3.200

03500 040005 2330 921300 Gratificaciones a tribunales de oposición 50.000

03500 040005 2330 921302 Indemnizaciones por trabajos realizados 23.400

03500 040005 6090 469100 Sistemas de Información 2.700

050-Dirección y servicios centrales de

interior Total programa 050 7.116.789

Actividades generales de interior

02000 Dirección General de Interior

02000 050000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 55.303

02000 050000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 3.517.064

02000 050000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 19.517

02000 050000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 289.298

02000 050000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 12.250

02000 050000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 4.700

02000 050000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 15.700

02000 050000 2200 131100 Material de oficina 9.500

(17)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 165

02000 050000 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

02000 050000 2262 131100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000

02000 050000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.300

02000 050000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.850

02000 050000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 950

02000 050000 2273 131100 Servicios informáticos 50.000

02000 050000 2273 131102 Asistencia técnica de 2º nivel 30.000

02000 050000 2276 131102 Estudios y trabajos técnicos 110.575

02000 050000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra 60.000

02000 050000 2276 131104 Apoyo, recogida y atención. Información sucesos 193.900

02000 050000 2300 131100 Dietas 7.785

02000 050000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 66.000

02000 050000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición y otros 100

02000 050000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100

02000 050000 6020 131100 Plan Navarra 2012-47. Ciudad de la Seguridad 298.000

02000 050000 6020 131102 Obras e instalaciones 14.000

02000 050000 6060 131100 Equipos para procesos de información 20.000

02000 050000 6090 131100 Modernización de procedimientos administrativos 45.000

02800 Servicio del Sistema de Seguridad Pública de Navarra

02800 050000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 40.421

02800 050000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

02800 050000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

02800 050000 2276 131100 Asistencia y coordinación policías locales de Navarra.

Sistema Seguridad Pública 30.500

02800 050000 2285 131100 Vestuario de formación de auxiliares de policía local 1.000

02800 050000 2400 131100 Gastos de edición libros y publicaciones. Sistema Seguridad

Pública 2.000

02800 050000 4809 131100 Becas de formación de auxiliares de policía local 4.000

02800 050000 6090 131102 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra.

(18)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

02900 Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad

02900 050000 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y

otras construcciones 9.300

02900 050000 6031 131100 Instalaciones 1.000

02900 050000 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.100

02900 050000 6054 131100 Elementos de seguridad 10.000

Parque móvil

02930 Sección de Parque Móvil

02930 050003 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 564.989

02930 050003 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

02930 050003 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 761.509

02930 050003 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 130.000

02930 050003 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800

02930 050003 2230 921800 Gastos de transportes 500

02930 050003 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 30.000

02930 050003 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.100

02930 050003 2279 921800 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos 85.000

02930 050003 2280 921800 Energía eléctrica, agua y gas 170.000

02930 050003 2281 921800 Combustibles, lubricantes y calefacción 130.000

02930 050003 2283 921800 Repuestos 3.700

02930 050003 2285 921800 Vestuario 35.000

02930 050003 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000

02930 050003 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 12.000

02930 050003 6090 469100 Sistemas de información 5.500

Estrategia navarra de seguridad vial

02920 Sección de Tráfico y Seguridad Vial

02920 050005 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 33.973

02920 050005 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

02920 050005 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

(19)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 167

02920 050005 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000

02920 050005 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen 105.000

02920 050005 6054 132200 Material técnico y educativo 25.000

02920 050005 6090 469100 Sistemas de información 25.000

02920 050005 6091 132200 Estudios y proyectos 2.000

051-Seguridad ciudadana Total programa 051 52.393.746

Policía Foral

02100 Cuerpo de Policía Foral

02100 051000 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 55.303

02100 051000 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 30.048.542

02100 051000 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 2

02100 051000 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2

02100 051000 1400 132100 Retribuciones personales 3.029.160

02100 051000 1600 132100 Seguridad social 7.263.001

02100 051000 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 110.000

02100 051000 1700 132100 Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia 1

02100 051000 1702 132100 Horas extraordinarias 1.004.000

02100 051000 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.606.000

02100 051000 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 931.000

02100 051000 2020 132100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 17.349

02100 051000 2040 132100 Gastos de renting de vehículos policiales 803.373

02100 051000 2061 132100 Servicio on-line de actuación policial 50.000

02100 051000 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 85.500

02100 051000 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria

policial 250.000

02100 051000 2190 132100 Reparaciones de equipamiento 56.500

02100 051000 2200 132100 Material de oficina 38.000

02100 051000 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500

02100 051000 2210 132100 Avituallamiento en servicios 38.000

(20)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

02100 051000 2224 132100 Servicios de comunicaciones de datos policiales 596.834

02100 051000 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 90.000

02100 051000 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000

02100 051000 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000

02100 051000 2269 132100 Otros gastos diversos 19.000

02100 051000 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 301.350

02100 051000 2273 132100 Servicios informáticos 56.701

02100 051000 2274 132100 Servicios de seguridad 862.515

02100 051000 2274 132102 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de

género 150.000

02100 051000 2279 132100 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos 80.503

02100 051000 2279 132102 Medios aéreos y otros servicios 997.120

02100 051000 2279 132103 Servicios de asistencia por terceros 40.000

02100 051000 2279 132104 Asistencia técnica para analíticas policiales 142.300

02100 051000 2279 132105 Servicios de asistencia judicial 152.000

02100 051000 2280 132100 Energía eléctrica, agua y gas 140.000

02100 051000 2281 132100 Combustibles y lubricantes 450.000

02100 051000 2284 132100 Material de limpieza y aseo 11.400

02100 051000 2285 132100 Vestuario 455.000

02100 051000 2289 132100 Otros suministros auxiliares 6.650

02100 051000 2300 132100 Dietas 45.000

02100 051000 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 160.000

02100 051000 6020 132100 Plan Navarra 2012-51. Nueva Comisaría de Elizondo 600.000

02100 051000 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y

dependencias de Policía Foral 75.000

02100 051000 6031 132100 Instalaciones 3.500

02100 051000 6032 132100 Utillaje y herramientas 800

02100 051000 6040 132100 Vehículos policiales 60.000

02100 051000 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000

02100 051000 6054 132100 Material técnico 130.000

02100 051000 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000

(21)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 169

02100 051000 6060 132100 Equipos para procesos de información 65.000

02100 051000 6090 469100 Sistema de información 966.340

02100 051000 6091 132100 Estudios y proyectos 5.700

054-Agencia Navarra de Emergencias Total programa 054 30.486.593

Prevención, extinción de incendios y salvamento

02720 Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y

Salvamento

02720 054000 1000 134200 Retribuciones de altos cargos 50.500

02720 054000 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 11.334.051

02720 054000 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

02720 054000 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.180

02720 054000 1221 134200 Retribuciones del personal temporal contratado para

campañas 944.274

02720 054000 2061 134200 Arrendamiento de programas y licencias 8.839

02720 054000 2120 134200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras

construcciones 20.000

02720 054000 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 240.000

02720 054000 2160 134200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 90.000

02720 054000 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 90.000

02720 054000 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 78.000

02720 054000 2273 134200 Servicios informáticos 34.000

02720 054000 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros 18.000

02720 054000 2280 134200 Energía eléctrica, agua y gas 120.000

02720 054000 2281 134200 Combustibles, lubricantes y calefacción 175.000

02720 054000 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 180.000

02720 054000 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 20.000

02720 054000 6021 134200 Obras en parques de bomberos 250.000

02720 054000 6021 134202 Obras menores en parques de bomberos 92.000

02720 054000 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 100

(22)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

02720 054000 6040 134200 Vehículos 300.000

02720 054000 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 100

02720 054000 6054 134200 Material técnico 190.000

02720 054000 6054 134203 Equipos de protección individual 90.000

Protección civil

02710 Dirección de Protección Civil

02710 054001 1000 134100 Retribuciones de altos cargos 50.500

02710 054001 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 879.119

02710 054001 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 93.640

02710 054001 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 501.145

02710 054001 1800 134100 (**) Encuadramiento de los operadores 112 en el nivel C 1.000

02710 054001 2120 134100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras

construcciones 24.000

02710 054001 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 40.000

02710 054001 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 500.000

02710 054001 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 186.791

02710 054001 2279 134100 Asistencia técnica de actividades clasificadas 90.000

02710 054001 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000

02710 054001 2280 134100 Energía eléctrica, agua y gas 80.000

02710 054001 4609 134100 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias 160.000

02710 054001 4609 134102 Convenio para bomberos voluntarios del parque de Isaba 30.000

02710 054001 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro 370.000

02710 054001 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja 109.000

02710 054001 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 28.000

02710 054001 6054 134100 Equipos de transmisión 60.000

02710 054001 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 100.000

02710 054001 7609 134100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y

emergencias 200.000

(23)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 171

Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias

02700 Agencia Navarra de Emergencias

02700 054002 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 54.034

02700 054002 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 20.439

02700 054002 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

02700 054002 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

02700 054002 1220 131100 Retribuciones del personal contratado temporal 10.000

02700 054002 1250 131100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 200.000

02700 054002 1400 131100 Retribuciones personales 2.190.359

02700 054002 1600 131100 Seguridad social 3.549.001

02700 054002 1609 131100 Otras cuotas sociales 1.000.000

02700 054002 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 58.000

02700 054002 1702 131100 Horas extraordinarias 581.000

02700 054002 1703 131100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.053.000

02700 054002 1704 131100 Complemento por realización de guardias 98.000

02700 054002 1705 131100 Complemento por trabajo en turnos de noche 792.000

02700 054002 1710 131100 Complemento de productividad 336.000

02730 Dirección de Gestión

02730 054002 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 50.500

02730 054002 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 398.000

02730 054002 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

02730 054002 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.375

02730 054002 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 20.000

02730 054002 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 12.000

02730 054002 2200 131100 Material de oficina 11.000

02730 054002 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000

02730 054002 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 250.000

02730 054002 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos 35.000

(24)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

02730 054002 2262 131100 Publicidad y propaganda 12.000

02730 054002 2266 131100 Jornadas técnicas 6.000

02730 054002 2269 131100 Otros gastos diversos 6.000

02730 054002 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 279.989

02730 054002 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios 60.000

02730 054002 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 763.753

02730 054002 2279 131102 Medios aéreos campaña forestal verano 133.000

02730 054002 2284 131100 Material de limpieza y aseo 12.000

02730 054002 2300 131100 Dietas 3.000

02730 054002 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 15.000

02730 054002 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000

02730 054002 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.800

02730 054002 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o

calamidades 100

02730 054002 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS 20.000

02730 054002 4819 131100 (**) Convenio con DYA Navarra 100.000

02730 054002 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 19.900

02730 054002 6060 131100 Equipos para procesos de información 12.000

02730 054002 6090 469100 Sistemas de información 18.000

02730 054002 6092 131100 Estudios, informes y otros 12.000

02730 054002 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o

calamidades 100

060-Administración de justicia Total programa 060 33.965.675

Actividades generales de la Dirección General de Justicia

06000 Dirección General de Justicia

06000 060000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 55.303

06000 060000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 892.420

06000 060000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

06000 060000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 176.063

(25)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 173

06000 060000 2120 111200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras

construcciones 112.000 06000 060000 2160 111200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas

informáticos 370.000

06000 060000 2190 111200 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.200

06000 060000 2200 111200 Material de oficina 246.650

06000 060000 2202 111200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 21.000

06000 060000 2212 133100 Gastos de mantenimiento del centro penitenciario 400.000

06000 060000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

06000 060000 2264 111200 Gastos de comunidad 24.200

06000 060000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 4.450

06000 060000 2269 111200 Otros gastos diversos 10.900

06000 060000 2271 111200 Servicios de limpieza y aseo 19.000

06000 060000 2279 111200 Atención a la violencia doméstica y de género 330.000

06000 060000 2300 111200 Dietas 10.300

06000 060000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 94.200

06000 060000 4809 111200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100

06000 060000 4809 133100 Gratificaciones a reclusos por servicios prestados 100

06000 060000 4819 111200 Subvenciones para actividades privadas relacionadas con el

apoyo a las víctimas del terrorismo 100

06000 060000 4819 111202 (**) Subvención a la Asociación para mediación penal

reparadora en Justicia 70.000

06000 060000 6090 111200 Informatización de la Justicia 500.000

06000 060000 6092 111200 Estudios sobre la administración de justicia 6.000

06300 Servicio Social de Justicia

06300 060000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 554.786

06300 060000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 9.862

06300 060000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171.157

06300 060000 4709 111200 Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas 100

06300 060000 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a Particulares 100

06300 060000 4819 111200 Subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo 90.000

(26)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra

06000 Dirección General de Justicia

06000 060001 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.530.379

06000 060001 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 511.911

06000 060001 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.222.819

06000 060001 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 872.287

06000 060001 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 565.000

06000 060001 1400 112100 Retribuciones personales 1.631.992

06000 060001 1600 112100 Seguridad social 1.333.000

06000 060001 1704 112100 Complemento por realización de guardias 340.000

06000 060001 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 67.597

06000 060001 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 3.000

06000 060001 2216 112100 Material clínico forense 12.000

06000 060001 2220 112100 Servicios de telecomunicaciones 91.926

06000 060001 2221 112100 Comunicaciones postales y mensajería 500.000

06000 060001 2230 112100 Gastos de transportes 33.500

06000 060001 2250 112100 Tributos locales 2.000

06000 060001 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia en

Navarra 3.500

06000 060001 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 2.100

06000 060001 2266 112100 Actividades de formación de profesionales de justicia en

Navarra 70.000

06000 060001 2269 112100 Gastos del jurado 20.000

06000 060001 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 750.000

06000 060001 2273 112100 Servicios informáticos 311.793

06000 060001 2273 112102 Asistencia técnica de 2º nivel 210.000

06000 060001 2274 112100 Servicios de seguridad 404.000

06000 060001 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los

juzgados de paz 126.000

(27)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 175

06000 060001 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 340.000

06000 060001 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas 425.000

06000 060001 2281 112100 Combustibles, lubricantes y calefacción 8.000

06000 060001 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 12.000

06000 060001 2284 112100 Material de limpieza y aseo 10.000

06000 060001 2285 112100 Vestuario 3.000

06000 060001 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección,

tribunales de oposición, acciones formativas y otros 3.000

06000 060001 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000

06000 060001 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 2.325.000

06000 060001 6020 112100 Edificios judiciales 60.000

06000 060001 6020 112104 Plan Navarra 2012-50. Edificios judiciales. Ampliación del

Palacio de Justicia de Pamplona 1.920.000

06000 060001 6020 112105 Plan Navarra 2012-48. Edificios judiciales. Tudela 3.981.829

06000 060001 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 140.299

06000 060001 6031 112104 Plan Navarra 2012-50. Instalaciones Ampliación del Palacio

de Justicia de Pamplona 78.000

06000 060001 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 60.000

06000 060001 6050 112104 Plan Navarra 2012-50. Mobiliario y equipo de oficina.

Ampliación Palacio Pamplona 100.000

06000 060001 6060 112100 Equipos para procesos de información 50.000

06000 060001 6090 469100 Sistemas de información 500.000

06000 060001 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 100

Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra

06400 Tribunal Administrativo de Navarra

06400 060002 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 608.045

06400 060002 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 103.964

06400 060002 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

06400 060002 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 7.000

06400 060002 2230 921A00 Traslado de documentos y otros 3.000

(28)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

06400 060002 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 24.500

06400 060002 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y gas 6.900

06400 060002 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina 5.000

06400 060002 6060 921A00 Equipos para procesos de información 9.000

06400 060002 6090 469100 Sistemas de información 4.000

Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra

06000 Dirección General de Justicia

06000 060003 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas

informáticos 5.000

06000 060003 2200 112100 Material de oficina 5.000

06000 060003 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000

06000 060003 2261 112100 Atenciones protocolarias y representativas 3.500

06000 060003 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.500

06000 060003 2269 112100 Otros gastos diversos 1.000

06000 060003 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 5.000

06000 060003 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 18.000

06000 060003 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000

06000 060003 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000

070-Modernización y administración electrónica. Plan Moderna

Competitividad Total programa 070 22.755.535

Actividades generales

05000 Dirección General de Modernización y Administración

Electrónica

05000 070000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos 55.303

05000 070000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo 104.671

05000 070000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

05000 070000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

(29)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 177

05000 070000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e

instalaciones 5.000

05000 070000 2200 467700 Material de oficina e informático 25.000

05000 070000 2202 467700 Prensa técnica y libros 3.000

05000 070000 2262 467700 Publicidad y actividades divulgativas 20.000

05000 070000 2264 467700 Gastos de comunidad 10.500

05000 070000 2266 467700 Actividades de formación 20.000

05000 070000 2269 467700 Otros gastos diversos 12.000

05000 070000 2271 467700 Limpieza de locales 59.000

05000 070000 2274 467700 Vigilancia de edificios 21.500

05000 070000 2280 467700 Agua, gas y electricidad 41.000

05000 070000 2289 467700 Otros suministros auxiliares 1.900

05000 070000 2300 467700 Dietas 2.000

05000 070000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje 20.000

05000 070000 6050 467700 Mobiliario 18.795

05000 070000 6090 467700 Sistema general de archivo informático 55.000

Organización, modernización y participación y atención ciudadana

05100 Servicio de organización y modernización y de atención y

participación ciudadana

05100 070001 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 569.104

05100 070001 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 30.145

05100 070001 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870

05100 070001 2061 467900 Mantenimiento de licencias para Extr@ 50.000

05100 070001 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@ 119.150

05100 070001 2279 467900 Proyecto de oficinas de atención ciudadana y actividades

económicas 1.161.075

05100 070001 6091 467900 Extr@. Gestor corporativos de expedientes 474.326

05100 070001 6091 467902 Plan de modernización de la Administración Foral 200.000

(30)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

Sistemas de información corporativos

05200 Servicio de Sistemas de Información Corporativos

05200 070002 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 777.552

05200 070002 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 60.289

05200 070002 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 341.521

05200 070002 2061 467900 Mantenimiento de licencias de almacenes de información 22.471

05200 070002 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo 555.478

05200 070002 2160 467900 Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 406.897

05200 070002 2269 467900 Gastos BRISEIDE 18.900

05200 070002 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 2.199.277

05200 070002 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 140.000

05200 070002 6090 467900 Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (Portal de

Navarra, Intranet y otras) 150.000

Sistemas de información departamentales

05300 Servicio de Sistemas de Información Departamentales

05300 070003 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 301.080

05300 070003 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

05300 070003 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.289

05300 070003 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 164.073

05300 070003 6090 467900 Desarrollo de servicios telemáticos 232.500

05300 070003 6090 467902 Desarrollo de pequeñas aplicaciones y licencias 83.700

Seguridad de sistemas de información

05400 Servicio de Seguridad de los Sistemas de Información

05400 070004 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 244.852

05400 070004 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

05400 070004 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

05400 070004 2061 467900 Licencias de herramientas de seguridad 40.000

(31)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 179

05400 070004 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 69.119

05400 070004 6090 467900 Plan de seguridad corporativo y otros proyectos 60.000

Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte

05500 Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de

Soporte

05500 070005 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 740.328

05500 070005 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 35.870

05500 070005 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.186

05500 070005 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (Antivirus,

corta fuegos y otras) 2.039.800

05500 070005 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos 13.500

05500 070005 2273 467900 Gestión del centro de informática y servicios del ordenador

central 5.028.609

05500 070005 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios 89.000

05500 070005 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 537.000

05500 070005 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada 582.000

05500 070005 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios 20.000

05500 070005 6090 467900 Informes y software de sistemas 90.000

05520 Sección de Sistemas de Telecomunicaciones

05520 070005 2190 467900 Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 763.000

05520 070005 2220 467900 Servicio telefónico 874.646

05520 070005 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking 1.392.300

05520 070005 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso 395.000

05520 070005 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 4.000

05520 070005 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 50.000

(32)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

Sistemas de información del área sanitaria

05600 Servicio de Sistemas de Información del Área Sanitaria

05600 070006 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 424.662

05600 070006 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

(33)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 181 TOTAL DEPARTAMENTO 1 655.061.967

100-Dirección y servicios generales de

economía y hacienda Total programa 100 19.359.783

Dirección y servicios generales de economía y hacienda

10000 Departamento de Economía y Hacienda

10000 100000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 64.544

10000 100000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 137.118

10000 100000 2200 923400 Material de oficina 12.200

10000 100000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 5.100

10000 100000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 15.900

10000 100000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 11.100

10000 100000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 15.900.000

10000 100000 6020 923104 Otras actuaciones en inmuebles 1.262

10100 Secretaría General Técnica

10100 100000 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 395.396

10100 100000 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

10100 100000 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

10100 100000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 55.000

10100 100000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 21.000

10100 100000 1400 923400 Retribuciones personales 869.694

10100 100000 1600 923400 Seguridad social 972.001

10100 100000 1702 923400 Horas extraordinarias 34.000

10100 100000 1710 923400 Complemento de productividad 139.000

10100 100000 2160 467900 Mantenimiento del hardware 9.091

10100 100000 2202 923900 Libros y otras publicaciones 3.000

10100 100000 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.700

10100 100000 2269 421300 Medidas anticrisis. Actuaciones de coordinación, gestión y

(34)

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto

Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros

10100 100000 2269 923900 Gastos diversos 87.187

10100 100000 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 12.000

10100 100000 2273 467900 Soporte de primer nivel CAU 59.423

10100 100000 2285 923900 Vestuario 8.000

10100 100000 2300 923900 Dietas 200

10100 100000 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 2.000

10100 100000 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 3.000

10100 100000 6092 923900 Estudios y proyectos 3.000

Resolución de impugnaciones económico-administrativas

10200 Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra

10200 100001 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 478.585

10200 100001 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

10200 100001 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

10200 100001 2130 932300 Mantenimiento de redes locales 1.275

10200 100001 2150 932300 Mantenimiento, reparación y conservación de equipos 3.000

10200 100001 2160 932300 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 3.000

10200 100001 2200 932300 Material de oficina e informático no inventariable 3.000

10200 100001 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 2.000

10200 100001 2216 932300 Material sanitario 1.000

10200 100001 2264 932300 Gastos de comunidad 2.500

10200 100001 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000

10200 100001 2266 932302 Cursos de formación de personal 1.500

10200 100001 2269 932300 Gastos diversos 4.000

10200 100001 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 12.000

10200 100001 2279 932302 Trabajos realizados por terceros 2.000

10200 100001 2280 932300 Electricidad y agua 1.000

10200 100001 2284 932300 Material de limpieza 1.000

10200 100001 2300 932300 Dietas 1.000

(35)

Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 183

10200 100001 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000

10200 100001 6059 932300 Otro mobiliario y equipo 500

10200 100001 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 7.500

10200 100001 6081 932300 Fondos editoriales 1.500

10200 100001 6090 467900 Aplicaciones informáticas 4.000

110-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera y

control interno Total programa 110 277.672

Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera y control interno

11000 Dirección General de Presupuestos e Intervención

11000 110000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 55.303

11000 110000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 1

11000 110000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas

reservadas 1

11000 110000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1

11000 110000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 990

11000 110000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos 15.975

11000 110000 2269 923400 Otros gastos diversos 980

11000 110000 2273 467900 Servicios informáticos 26.835

11000 110000 2279 923400 Otros trabajos realizados por terceros 10.900

11000 110000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.800

11000 110000 2400 923400 Gastos de publicaciones 6.200

11000 110000 4812 923400 Convenio con Universidades 47.900

11000 110000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo 200

11000 110000 6060 923400 Equipos informáticos 400

11000 110000 6089 923400 Otro inmovilizado material 1.286

11000 110000 6090 467900 Aplicaciones informáticas 72.800

11000 110000 6092 923400 Estudios, informes y otros 31.200

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