Parte Quinta.
PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
GASTOS
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 153
TOTAL PARLAMENTO DE NAVARRA 16.941.918
P01-Parlamento de Navarra Total programa P01 16.941.918
Cámara Legislativa
P0000 Cámara Legislativa
P0000 P01001 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.295.535
P0000 P01001 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 697.799
Cámara de Comptos
P1000 Cámara de Comptos
P1000 P01002 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.731.091
P1000 P01002 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 43.000
Defensor del Pueblo
P2000 Defensor del Pueblo
P2000 P01003 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.076.933
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
TOTAL DEPARTAMENTO 0 276.116.547
010-Actividades generales del Gobierno Total programa 010 7.134.435
Dirección de Gobierno de Navarra
00000 Presidente del Gobierno
00000 010000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 69.355
00000 010000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 203.135
00000 010000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.100
00000 010000 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Presidente 11.400
00000 010000 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Presidente y Gabinete 21.800
Presidencia
00001 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
00001 010001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 64.544
00001 010001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 137.118
00001 010001 2200 912100 Material de oficina 1.600
00001 010001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.400
00001 010001 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 5.700
00001 010001 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.700
00100 Secretaría General Técnica
00100 010001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 731.217
00100 010001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 39.033
00100 010001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.545
00100 010001 2120 921100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 85.500
00100 010001 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.590
00100 010001 2200 921100 Material de oficina 21.000
00100 010001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.450
00100 010001 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.250
00100 010001 2269 921100 Otros gastos diversos 13.700
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 155 00100 010001 2273 921100 Servicios informáticos 8.304
00100 010001 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 60.000
00100 010001 2279 921102 (**) Programa escolar de educación vial 50.000
00100 010001 2284 921100 Material de limpieza y aseo 6.035
00100 010001 2285 921100 Vestuario 750
00100 010001 2300 921100 Dietas 1.700
00100 010001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 6.450
00100 010001 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100
00100 010001 6020 921100 Obras en edificios institucionales 20.100
00100 010001 6031 921100 Instalaciones 100
00100 010001 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 7.400
00100 010001 6060 921100 Equipos para procesos de información 10.400
00100 010001 6091 921100 Proyectos de obras de remodelación de edificios institucionales 100
00100 010001 7400 921100 Transferencias de capital a NASERSA 25.000
01000 Dirección General de Presidencia
01000 010001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 55.303
01000 010001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.325
01000 010001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
01000 010001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
01000 010001 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 2.000
01000 010001 2261 921100 Atenciones protocolarias 800
01000 010001 2273 921100 Servicios informáticos 36.521
01000 010001 2273 921102 Asistencia técnica 2º nivel 13.975
01000 010001 2275 921100 Procesos electorales 945.180
01000 010001 4809 921100 (**) Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000
01000 010001 6090 469100 Sistemas de información 43.000
Actividades de secretariado del Gobierno
01300 Servicio de Secretariado del Gobierno
01300 010002 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 341.280
01300 010002 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
01300 010002 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.517
01300 010002 2221 912300 Comunicaciones postales y mensajería 800.000
01300 010002 2230 912300 Gastos de transportes 1.000
01300 010002 2269 912300 Registro y defensa de patentes y marcas 4.500
01300 010002 2400 912300 Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros 900
Edición del Boletín Oficial de Navarra
01500 Servicio del Boletín Oficial de Navarra
01500 010003 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 974.410
01500 010003 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 71.740
01500 010003 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.740
01500 010003 2020 921600 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 56.000
01500 010003 2230 921600 Traslado de documentos 1.100
01500 010003 2264 921600 Gastos de comunidad 28.000
01500 010003 2273 921600 Servicios informáticos 50.000
01500 010003 2279 921600 Trabajos de traducción realizados por terceros 140.000
01500 010003 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 15.000
Actividades de asesoría jurídica
01100 Servicio de Asesoría Jurídica
01100 010004 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 694.852
01100 010004 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 19.517
01100 010004 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
01100 010004 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 8.000
01100 010004 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 27.000
01100 010004 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 27.000
Actividades de acción legislativa y coordinación
01200 Servicio de Acción Legislativa y Coordinación
01200 010005 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 304.596
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 157
01200 010005 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
01200 010005 2020 921B00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 6.500
01200 010005 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 57.600
01200 010005 2061 921B02 Otras licencias 900
01200 010005 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas
informáticos 27.700
01200 010005 2264 921B00 Gastos de comunidad 700
01200 010005 2271 921B00 Servicios de limpieza y aseo 6.122
01200 010005 2279 921B00 Otros trabajos realizados por terceros 27.500
01200 010005 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y gas 1.000
01200 010005 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del
derecho navarro 28.648
01200 010005 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del
derecho navarro 15.300
01200 010005 6092 921B00 Estudios sobre derecho navarro 1.000
Oficina de tramitación de actividades económicas
01700 Servicio de Oficina de tramitación de actividades
económicas para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales
01700 010006 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 50.500
01700 010006 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
01700 010006 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
01700 010006 2279 922400 Proyecto de gestión de actividades económicas 70.609
020-Función pública. Plan Moderna
Competitividad Total programa 020 118.115.800
Actividades generales del programa
04000 Dirección General de Función Pública
04000 020000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 55.303
04000 020000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.011.292
04000 020000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
04000 020000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.382
04000 020000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.168.075
04000 020000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 961.956
04000 020000 1400 921400 Retribuciones personales 2.389.724
04000 020000 1600 921400 Seguridad social 2.791.000
04000 020000 1702 921400 Horas extraordinarias 28.000
04000 020000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 32.000
04000 020000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.000
04000 020000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 121.695
04000 020000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y
otras construcciones 950
04000 020000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas
informáticos 46.685
04000 020000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.126
04000 020000 2200 921400 Material de oficina 21.287
04000 020000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.716
04000 020000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 570
04000 020000 2215 921400 Fármacos 2.375
04000 020000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.439
04000 020000 2217 921400 Ropería sanitaria 475
04000 020000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 2.004
04000 020000 2250 921400 Contribuciones y tasas 1.021
04000 020000 2264 921400 Gastos de comunidad 6.625
04000 020000 2266 921400 Actividades de formación 1.396
04000 020000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 641
04000 020000 2269 921302 Gastos de elecciones sindicales 6.000
04000 020000 2269 921400 Gastos diversos 7.797
04000 020000 2270 921400 Lavandería 1.045
04000 020000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 44.895
04000 020000 2273 921400 Servicios informáticos 122.411
04000 020000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 11.568
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 159
04000 020000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 1.205
04000 020000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.025
04000 020000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 1.140
04000 020000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100
04000 020000 4819 921300 Subvenciones a organizaciones sindicales 51.410
04000 020000 4819 921302 Subvenciones para gastos de funcionamiento 35.860
04000 020000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 8.550
04000 020000 6031 921400 Instalaciones 95
04000 020000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 4.750
04000 020000 6057 921400 Equipos médicos 2.850
04000 020000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 1.140
04000 020000 6060 921400 Equipos para procesos de información 11.400
04000 020000 6090 469100 Sistemas de información 24.000
Gestión económica del personal
04100 Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas
04100 020002 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos
cargos del Gobierno de Navarra 147.000
04100 020002 1600 921402 Regularización convenio Seguridad Social 1.000
04100 020002 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 1.000
04100 020002 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.300.000
04100 020002 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 1.000
04100 020002 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos,
ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de
excedencias y otros 150.000
04100 020002 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 100.000
04100 020002 1820 921402 Ejecución de sentencias 100.000
04100 020002 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 5.000
04100 020002 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición 100
04100 020002 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los
permisos de armas 100
04100 020002 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
04300 Servicio de Prestaciones Sociales
04300 020002 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 62.817.074
04300 020002 1612 211100 Pensiones excepcionales 69.535
04300 020002 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 65.916
04300 020002 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 9.713.000
04310 Sección de Gestión de Montepíos y Beneficios Sociales
04310 020002 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su
financiación 6.432.000 04310 020002 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y
Tudela 6.660.000
04310 020002 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 17.570.000
040-Actividades del Instituto Navarro de Administración Pública. Plan Moderna
Competitividad Total programa 040 4.072.974
Actividades generales del programa
03000 Instituto Navarro de Administración Pública
03000 040000 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 141.121
03000 040000 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
03000 040000 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
03000 040000 1220 921300 Retribuciones del personal contratado temporal 196.187
03000 040000 1250 921300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28.000
03000 040000 1400 921300 Retribuciones personales 372.057
03000 040000 1600 921300 Seguridad social 277.001
03000 040000 1702 921300 Horas extraordinarias 8.000
03000 040000 1703 921300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.500
03000 040000 1705 921300 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.000
03000 040000 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 6.000
03000 040000 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y
otras construcciones 9.000
03000 040000 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 161 03000 040000 2200 921300 Material de oficina 5.400
03000 040000 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.850
03000 040000 2219 921300 Otros suministros especiales 480
03000 040000 2220 921300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas 11.570
03000 040000 2230 921300 Gastos de transportes 800
03000 040000 2261 921300 Atenciones protocolarias y representativas 1.600
03000 040000 2262 921300 Publicidad y actividades divulgativas 100
03000 040000 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos 100
03000 040000 2271 921300 Servicio de limpieza y aseo 80.763
03000 040000 2273 921300 Servicios informáticos 56.012
03000 040000 2273 921302 Asistencia técnica 2º nivel 16.880
03000 040000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 7.200
03000 040000 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas 30.011
03000 040000 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.620
03000 040000 2289 921300 Otros suministros auxiliares 1.620
03000 040000 2300 921300 Dietas 720
03000 040000 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 2.400
03000 040000 2330 921300 Indemnizaciones por trabajos realizados 100
03000 040000 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 24.000
03000 040000 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 18.000
03000 040000 4809 921302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100
03000 040000 4819 921300 Convenio de colaboración con la escuela de práctica jurídica
Estanislao Aranzadi 19.000
03000 040000 6020 921300 Edificios y otras construcciones 9.000
03000 040000 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 3.200
03000 040000 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.400
03000 040000 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.100
03000 040000 6081 921300 Adquisición de fondos editoriales 1.440
03000 040000 6090 469100 Sistemas de información 20.000
03000 040000 6091 921300 Proyectos técnicos 100
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
Calidad de las políticas y servicios públicos
03200 Servicio de Calidad de las Políticas y Servicios Públicos
03200 040001 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 139.706
03200 040001 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
03200 040001 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
03200 040001 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos 1.140
03200 040001 2276 921302 Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos 8.550
03200 040001 2279 921300 Organización de congresos y cursos 8.550
03200 040001 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 855
03200 040001 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100
03200 040001 6092 921300 Estudios, informes y otros 38.000
Formación
03100 Servicio de Formación
03100 040002 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 255.490
03100 040002 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 19.517
03100 040002 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
03100 040002 2269 921300 Coparticipación en programas de formación 3.000
03100 040002 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100
03100 040002 2279 921300 Organización de cursos 200.000
03100 040002 2279 921302 Organización de cursos on-line 72.000
Escuela de seguridad
03300 Escuela de Seguridad de Navarra
03300 040003 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 284.012
03300 040003 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
03300 040003 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870
03300 040003 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y
otras construcciones 15.200
03300 040003 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos y programas
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 163
03300 040003 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.700
03300 040003 2200 921300 Material de oficina 4.750
03300 040003 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.375
03300 040003 2261 921300 Atenciones protocolarias y representativas 475
03300 040003 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos 855
03300 040003 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 61.000
03300 040003 2274 921300 Servicios de seguridad 40.000
03300 040003 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100
03300 040003 2276 921302 Estudios y trabajos técnicos 950
03300 040003 2279 921300 Organización de cursos 365.000
03300 040003 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas 21.000
03300 040003 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción 9.000
03300 040003 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.710
03300 040003 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.375
03300 040003 2300 921300 Dietas 570
03300 040003 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.140
03300 040003 2301 921302 Locomoción y gastos de viaje de profesores y alumnos 100
03300 040003 2339 921300 Otras indemnizaciones 100
03300 040003 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100
03300 040003 6020 921300 Edificios y otras construcciones 2.850
03300 040003 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 855
03300 040003 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.550
Formación en vascuence e idiomas comunitarios
03400 Servicio de Vascuence e Idiomas Comunitarios
03400 040004 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 231.241
03400 040004 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
03400 040004 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
03400 040004 2262 921300 Publicidad y actividades divulgativas 720
03400 040004 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
03400 040004 2269 921302 Coparticipación en programas de formación 100
03400 040004 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos 12.350
03400 040004 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100
03400 040004 2279 921300 Organización de cursos 90.000
03400 040004 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 8.550
Selección para el ingreso
03500 Servicio de Selección para el Ingreso
03500 040005 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 569.075
03500 040005 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 2
03500 040005 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.871
03500 040005 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 11.400
03500 040005 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos 16.200
03500 040005 2301 921300 Locomoción y gastos de viajes 3.200
03500 040005 2330 921300 Gratificaciones a tribunales de oposición 50.000
03500 040005 2330 921302 Indemnizaciones por trabajos realizados 23.400
03500 040005 6090 469100 Sistemas de Información 2.700
050-Dirección y servicios centrales de
interior Total programa 050 7.116.789
Actividades generales de interior
02000 Dirección General de Interior
02000 050000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 55.303
02000 050000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 3.517.064
02000 050000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 19.517
02000 050000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 289.298
02000 050000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 12.250
02000 050000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 4.700
02000 050000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 15.700
02000 050000 2200 131100 Material de oficina 9.500
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 165
02000 050000 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas 1.000
02000 050000 2262 131100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000
02000 050000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.300
02000 050000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.850
02000 050000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 950
02000 050000 2273 131100 Servicios informáticos 50.000
02000 050000 2273 131102 Asistencia técnica de 2º nivel 30.000
02000 050000 2276 131102 Estudios y trabajos técnicos 110.575
02000 050000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra 60.000
02000 050000 2276 131104 Apoyo, recogida y atención. Información sucesos 193.900
02000 050000 2300 131100 Dietas 7.785
02000 050000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 66.000
02000 050000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición y otros 100
02000 050000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100
02000 050000 6020 131100 Plan Navarra 2012-47. Ciudad de la Seguridad 298.000
02000 050000 6020 131102 Obras e instalaciones 14.000
02000 050000 6060 131100 Equipos para procesos de información 20.000
02000 050000 6090 131100 Modernización de procedimientos administrativos 45.000
02800 Servicio del Sistema de Seguridad Pública de Navarra
02800 050000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 40.421
02800 050000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
02800 050000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
02800 050000 2276 131100 Asistencia y coordinación policías locales de Navarra.
Sistema Seguridad Pública 30.500
02800 050000 2285 131100 Vestuario de formación de auxiliares de policía local 1.000
02800 050000 2400 131100 Gastos de edición libros y publicaciones. Sistema Seguridad
Pública 2.000
02800 050000 4809 131100 Becas de formación de auxiliares de policía local 4.000
02800 050000 6090 131102 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra.
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
02900 Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad
02900 050000 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y
otras construcciones 9.300
02900 050000 6031 131100 Instalaciones 1.000
02900 050000 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.100
02900 050000 6054 131100 Elementos de seguridad 10.000
Parque móvil
02930 Sección de Parque Móvil
02930 050003 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 564.989
02930 050003 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
02930 050003 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 761.509
02930 050003 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 130.000
02930 050003 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800
02930 050003 2230 921800 Gastos de transportes 500
02930 050003 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 30.000
02930 050003 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.100
02930 050003 2279 921800 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos 85.000
02930 050003 2280 921800 Energía eléctrica, agua y gas 170.000
02930 050003 2281 921800 Combustibles, lubricantes y calefacción 130.000
02930 050003 2283 921800 Repuestos 3.700
02930 050003 2285 921800 Vestuario 35.000
02930 050003 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000
02930 050003 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 12.000
02930 050003 6090 469100 Sistemas de información 5.500
Estrategia navarra de seguridad vial
02920 Sección de Tráfico y Seguridad Vial
02920 050005 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 33.973
02920 050005 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
02920 050005 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 167
02920 050005 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000
02920 050005 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen 105.000
02920 050005 6054 132200 Material técnico y educativo 25.000
02920 050005 6090 469100 Sistemas de información 25.000
02920 050005 6091 132200 Estudios y proyectos 2.000
051-Seguridad ciudadana Total programa 051 52.393.746
Policía Foral
02100 Cuerpo de Policía Foral
02100 051000 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 55.303
02100 051000 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 30.048.542
02100 051000 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 2
02100 051000 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2
02100 051000 1400 132100 Retribuciones personales 3.029.160
02100 051000 1600 132100 Seguridad social 7.263.001
02100 051000 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 110.000
02100 051000 1700 132100 Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia 1
02100 051000 1702 132100 Horas extraordinarias 1.004.000
02100 051000 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.606.000
02100 051000 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 931.000
02100 051000 2020 132100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 17.349
02100 051000 2040 132100 Gastos de renting de vehículos policiales 803.373
02100 051000 2061 132100 Servicio on-line de actuación policial 50.000
02100 051000 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 85.500
02100 051000 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria
policial 250.000
02100 051000 2190 132100 Reparaciones de equipamiento 56.500
02100 051000 2200 132100 Material de oficina 38.000
02100 051000 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500
02100 051000 2210 132100 Avituallamiento en servicios 38.000
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
02100 051000 2224 132100 Servicios de comunicaciones de datos policiales 596.834
02100 051000 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 90.000
02100 051000 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000
02100 051000 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000
02100 051000 2269 132100 Otros gastos diversos 19.000
02100 051000 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 301.350
02100 051000 2273 132100 Servicios informáticos 56.701
02100 051000 2274 132100 Servicios de seguridad 862.515
02100 051000 2274 132102 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de
género 150.000
02100 051000 2279 132100 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos 80.503
02100 051000 2279 132102 Medios aéreos y otros servicios 997.120
02100 051000 2279 132103 Servicios de asistencia por terceros 40.000
02100 051000 2279 132104 Asistencia técnica para analíticas policiales 142.300
02100 051000 2279 132105 Servicios de asistencia judicial 152.000
02100 051000 2280 132100 Energía eléctrica, agua y gas 140.000
02100 051000 2281 132100 Combustibles y lubricantes 450.000
02100 051000 2284 132100 Material de limpieza y aseo 11.400
02100 051000 2285 132100 Vestuario 455.000
02100 051000 2289 132100 Otros suministros auxiliares 6.650
02100 051000 2300 132100 Dietas 45.000
02100 051000 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 160.000
02100 051000 6020 132100 Plan Navarra 2012-51. Nueva Comisaría de Elizondo 600.000
02100 051000 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y
dependencias de Policía Foral 75.000
02100 051000 6031 132100 Instalaciones 3.500
02100 051000 6032 132100 Utillaje y herramientas 800
02100 051000 6040 132100 Vehículos policiales 60.000
02100 051000 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000
02100 051000 6054 132100 Material técnico 130.000
02100 051000 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 169
02100 051000 6060 132100 Equipos para procesos de información 65.000
02100 051000 6090 469100 Sistema de información 966.340
02100 051000 6091 132100 Estudios y proyectos 5.700
054-Agencia Navarra de Emergencias Total programa 054 30.486.593
Prevención, extinción de incendios y salvamento
02720 Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento
02720 054000 1000 134200 Retribuciones de altos cargos 50.500
02720 054000 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 11.334.051
02720 054000 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
02720 054000 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.180
02720 054000 1221 134200 Retribuciones del personal temporal contratado para
campañas 944.274
02720 054000 2061 134200 Arrendamiento de programas y licencias 8.839
02720 054000 2120 134200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras
construcciones 20.000
02720 054000 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 240.000
02720 054000 2160 134200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 90.000
02720 054000 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 90.000
02720 054000 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 78.000
02720 054000 2273 134200 Servicios informáticos 34.000
02720 054000 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros 18.000
02720 054000 2280 134200 Energía eléctrica, agua y gas 120.000
02720 054000 2281 134200 Combustibles, lubricantes y calefacción 175.000
02720 054000 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 180.000
02720 054000 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 20.000
02720 054000 6021 134200 Obras en parques de bomberos 250.000
02720 054000 6021 134202 Obras menores en parques de bomberos 92.000
02720 054000 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 100
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
02720 054000 6040 134200 Vehículos 300.000
02720 054000 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 100
02720 054000 6054 134200 Material técnico 190.000
02720 054000 6054 134203 Equipos de protección individual 90.000
Protección civil
02710 Dirección de Protección Civil
02710 054001 1000 134100 Retribuciones de altos cargos 50.500
02710 054001 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 879.119
02710 054001 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 93.640
02710 054001 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 501.145
02710 054001 1800 134100 (**) Encuadramiento de los operadores 112 en el nivel C 1.000
02710 054001 2120 134100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras
construcciones 24.000
02710 054001 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 40.000
02710 054001 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 500.000
02710 054001 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 186.791
02710 054001 2279 134100 Asistencia técnica de actividades clasificadas 90.000
02710 054001 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000
02710 054001 2280 134100 Energía eléctrica, agua y gas 80.000
02710 054001 4609 134100 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias 160.000
02710 054001 4609 134102 Convenio para bomberos voluntarios del parque de Isaba 30.000
02710 054001 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro 370.000
02710 054001 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja 109.000
02710 054001 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 28.000
02710 054001 6054 134100 Equipos de transmisión 60.000
02710 054001 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 100.000
02710 054001 7609 134100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y
emergencias 200.000
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 171
Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias
02700 Agencia Navarra de Emergencias
02700 054002 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 54.034
02700 054002 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 20.439
02700 054002 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
02700 054002 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
02700 054002 1220 131100 Retribuciones del personal contratado temporal 10.000
02700 054002 1250 131100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 200.000
02700 054002 1400 131100 Retribuciones personales 2.190.359
02700 054002 1600 131100 Seguridad social 3.549.001
02700 054002 1609 131100 Otras cuotas sociales 1.000.000
02700 054002 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 58.000
02700 054002 1702 131100 Horas extraordinarias 581.000
02700 054002 1703 131100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.053.000
02700 054002 1704 131100 Complemento por realización de guardias 98.000
02700 054002 1705 131100 Complemento por trabajo en turnos de noche 792.000
02700 054002 1710 131100 Complemento de productividad 336.000
02730 Dirección de Gestión
02730 054002 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 50.500
02730 054002 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 398.000
02730 054002 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
02730 054002 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.375
02730 054002 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 20.000
02730 054002 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 12.000
02730 054002 2200 131100 Material de oficina 11.000
02730 054002 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000
02730 054002 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 250.000
02730 054002 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos 35.000
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
02730 054002 2262 131100 Publicidad y propaganda 12.000
02730 054002 2266 131100 Jornadas técnicas 6.000
02730 054002 2269 131100 Otros gastos diversos 6.000
02730 054002 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 279.989
02730 054002 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios 60.000
02730 054002 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 763.753
02730 054002 2279 131102 Medios aéreos campaña forestal verano 133.000
02730 054002 2284 131100 Material de limpieza y aseo 12.000
02730 054002 2300 131100 Dietas 3.000
02730 054002 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 15.000
02730 054002 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000
02730 054002 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.800
02730 054002 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o
calamidades 100
02730 054002 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS 20.000
02730 054002 4819 131100 (**) Convenio con DYA Navarra 100.000
02730 054002 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 19.900
02730 054002 6060 131100 Equipos para procesos de información 12.000
02730 054002 6090 469100 Sistemas de información 18.000
02730 054002 6092 131100 Estudios, informes y otros 12.000
02730 054002 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o
calamidades 100
060-Administración de justicia Total programa 060 33.965.675
Actividades generales de la Dirección General de Justicia
06000 Dirección General de Justicia
06000 060000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 55.303
06000 060000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 892.420
06000 060000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
06000 060000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 176.063
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 173
06000 060000 2120 111200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras
construcciones 112.000 06000 060000 2160 111200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas
informáticos 370.000
06000 060000 2190 111200 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.200
06000 060000 2200 111200 Material de oficina 246.650
06000 060000 2202 111200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 21.000
06000 060000 2212 133100 Gastos de mantenimiento del centro penitenciario 400.000
06000 060000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas 1.000
06000 060000 2264 111200 Gastos de comunidad 24.200
06000 060000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 4.450
06000 060000 2269 111200 Otros gastos diversos 10.900
06000 060000 2271 111200 Servicios de limpieza y aseo 19.000
06000 060000 2279 111200 Atención a la violencia doméstica y de género 330.000
06000 060000 2300 111200 Dietas 10.300
06000 060000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 94.200
06000 060000 4809 111200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100
06000 060000 4809 133100 Gratificaciones a reclusos por servicios prestados 100
06000 060000 4819 111200 Subvenciones para actividades privadas relacionadas con el
apoyo a las víctimas del terrorismo 100
06000 060000 4819 111202 (**) Subvención a la Asociación para mediación penal
reparadora en Justicia 70.000
06000 060000 6090 111200 Informatización de la Justicia 500.000
06000 060000 6092 111200 Estudios sobre la administración de justicia 6.000
06300 Servicio Social de Justicia
06300 060000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 554.786
06300 060000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 9.862
06300 060000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171.157
06300 060000 4709 111200 Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas 100
06300 060000 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a Particulares 100
06300 060000 4819 111200 Subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo 90.000
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra
06000 Dirección General de Justicia
06000 060001 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.530.379
06000 060001 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 511.911
06000 060001 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.222.819
06000 060001 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 872.287
06000 060001 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 565.000
06000 060001 1400 112100 Retribuciones personales 1.631.992
06000 060001 1600 112100 Seguridad social 1.333.000
06000 060001 1704 112100 Complemento por realización de guardias 340.000
06000 060001 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 67.597
06000 060001 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 3.000
06000 060001 2216 112100 Material clínico forense 12.000
06000 060001 2220 112100 Servicios de telecomunicaciones 91.926
06000 060001 2221 112100 Comunicaciones postales y mensajería 500.000
06000 060001 2230 112100 Gastos de transportes 33.500
06000 060001 2250 112100 Tributos locales 2.000
06000 060001 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia en
Navarra 3.500
06000 060001 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 2.100
06000 060001 2266 112100 Actividades de formación de profesionales de justicia en
Navarra 70.000
06000 060001 2269 112100 Gastos del jurado 20.000
06000 060001 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 750.000
06000 060001 2273 112100 Servicios informáticos 311.793
06000 060001 2273 112102 Asistencia técnica de 2º nivel 210.000
06000 060001 2274 112100 Servicios de seguridad 404.000
06000 060001 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los
juzgados de paz 126.000
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 175
06000 060001 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 340.000
06000 060001 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas 425.000
06000 060001 2281 112100 Combustibles, lubricantes y calefacción 8.000
06000 060001 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 12.000
06000 060001 2284 112100 Material de limpieza y aseo 10.000
06000 060001 2285 112100 Vestuario 3.000
06000 060001 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección,
tribunales de oposición, acciones formativas y otros 3.000
06000 060001 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000
06000 060001 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 2.325.000
06000 060001 6020 112100 Edificios judiciales 60.000
06000 060001 6020 112104 Plan Navarra 2012-50. Edificios judiciales. Ampliación del
Palacio de Justicia de Pamplona 1.920.000
06000 060001 6020 112105 Plan Navarra 2012-48. Edificios judiciales. Tudela 3.981.829
06000 060001 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 140.299
06000 060001 6031 112104 Plan Navarra 2012-50. Instalaciones Ampliación del Palacio
de Justicia de Pamplona 78.000
06000 060001 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 60.000
06000 060001 6050 112104 Plan Navarra 2012-50. Mobiliario y equipo de oficina.
Ampliación Palacio Pamplona 100.000
06000 060001 6060 112100 Equipos para procesos de información 50.000
06000 060001 6090 469100 Sistemas de información 500.000
06000 060001 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 100
Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra
06400 Tribunal Administrativo de Navarra
06400 060002 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 608.045
06400 060002 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 103.964
06400 060002 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
06400 060002 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 7.000
06400 060002 2230 921A00 Traslado de documentos y otros 3.000
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
06400 060002 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 24.500
06400 060002 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y gas 6.900
06400 060002 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina 5.000
06400 060002 6060 921A00 Equipos para procesos de información 9.000
06400 060002 6090 469100 Sistemas de información 4.000
Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra
06000 Dirección General de Justicia
06000 060003 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas
informáticos 5.000
06000 060003 2200 112100 Material de oficina 5.000
06000 060003 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000
06000 060003 2261 112100 Atenciones protocolarias y representativas 3.500
06000 060003 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.500
06000 060003 2269 112100 Otros gastos diversos 1.000
06000 060003 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 5.000
06000 060003 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 18.000
06000 060003 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000
06000 060003 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000
070-Modernización y administración electrónica. Plan Moderna
Competitividad Total programa 070 22.755.535
Actividades generales
05000 Dirección General de Modernización y Administración
Electrónica
05000 070000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos 55.303
05000 070000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo 104.671
05000 070000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
05000 070000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 177
05000 070000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e
instalaciones 5.000
05000 070000 2200 467700 Material de oficina e informático 25.000
05000 070000 2202 467700 Prensa técnica y libros 3.000
05000 070000 2262 467700 Publicidad y actividades divulgativas 20.000
05000 070000 2264 467700 Gastos de comunidad 10.500
05000 070000 2266 467700 Actividades de formación 20.000
05000 070000 2269 467700 Otros gastos diversos 12.000
05000 070000 2271 467700 Limpieza de locales 59.000
05000 070000 2274 467700 Vigilancia de edificios 21.500
05000 070000 2280 467700 Agua, gas y electricidad 41.000
05000 070000 2289 467700 Otros suministros auxiliares 1.900
05000 070000 2300 467700 Dietas 2.000
05000 070000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje 20.000
05000 070000 6050 467700 Mobiliario 18.795
05000 070000 6090 467700 Sistema general de archivo informático 55.000
Organización, modernización y participación y atención ciudadana
05100 Servicio de organización y modernización y de atención y
participación ciudadana
05100 070001 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 569.104
05100 070001 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 30.145
05100 070001 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.870
05100 070001 2061 467900 Mantenimiento de licencias para Extr@ 50.000
05100 070001 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@ 119.150
05100 070001 2279 467900 Proyecto de oficinas de atención ciudadana y actividades
económicas 1.161.075
05100 070001 6091 467900 Extr@. Gestor corporativos de expedientes 474.326
05100 070001 6091 467902 Plan de modernización de la Administración Foral 200.000
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
Sistemas de información corporativos
05200 Servicio de Sistemas de Información Corporativos
05200 070002 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 777.552
05200 070002 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 60.289
05200 070002 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 341.521
05200 070002 2061 467900 Mantenimiento de licencias de almacenes de información 22.471
05200 070002 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo 555.478
05200 070002 2160 467900 Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 406.897
05200 070002 2269 467900 Gastos BRISEIDE 18.900
05200 070002 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 2.199.277
05200 070002 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 140.000
05200 070002 6090 467900 Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (Portal de
Navarra, Intranet y otras) 150.000
Sistemas de información departamentales
05300 Servicio de Sistemas de Información Departamentales
05300 070003 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 301.080
05300 070003 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
05300 070003 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.289
05300 070003 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 164.073
05300 070003 6090 467900 Desarrollo de servicios telemáticos 232.500
05300 070003 6090 467902 Desarrollo de pequeñas aplicaciones y licencias 83.700
Seguridad de sistemas de información
05400 Servicio de Seguridad de los Sistemas de Información
05400 070004 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 244.852
05400 070004 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
05400 070004 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
05400 070004 2061 467900 Licencias de herramientas de seguridad 40.000
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 179
05400 070004 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 69.119
05400 070004 6090 467900 Plan de seguridad corporativo y otros proyectos 60.000
Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte
05500 Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de
Soporte
05500 070005 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 740.328
05500 070005 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 35.870
05500 070005 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.186
05500 070005 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (Antivirus,
corta fuegos y otras) 2.039.800
05500 070005 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos 13.500
05500 070005 2273 467900 Gestión del centro de informática y servicios del ordenador
central 5.028.609
05500 070005 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios 89.000
05500 070005 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 537.000
05500 070005 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada 582.000
05500 070005 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios 20.000
05500 070005 6090 467900 Informes y software de sistemas 90.000
05520 Sección de Sistemas de Telecomunicaciones
05520 070005 2190 467900 Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 763.000
05520 070005 2220 467900 Servicio telefónico 874.646
05520 070005 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking 1.392.300
05520 070005 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso 395.000
05520 070005 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 4.000
05520 070005 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 50.000
Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
Sistemas de información del área sanitaria
05600 Servicio de Sistemas de Información del Área Sanitaria
05600 070006 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 424.662
05600 070006 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 181 TOTAL DEPARTAMENTO 1 655.061.967
100-Dirección y servicios generales de
economía y hacienda Total programa 100 19.359.783
Dirección y servicios generales de economía y hacienda
10000 Departamento de Economía y Hacienda
10000 100000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 64.544
10000 100000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 137.118
10000 100000 2200 923400 Material de oficina 12.200
10000 100000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 5.100
10000 100000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 15.900
10000 100000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 11.100
10000 100000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 15.900.000
10000 100000 6020 923104 Otras actuaciones en inmuebles 1.262
10100 Secretaría General Técnica
10100 100000 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 395.396
10100 100000 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
10100 100000 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
10100 100000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 55.000
10100 100000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 21.000
10100 100000 1400 923400 Retribuciones personales 869.694
10100 100000 1600 923400 Seguridad social 972.001
10100 100000 1702 923400 Horas extraordinarias 34.000
10100 100000 1710 923400 Complemento de productividad 139.000
10100 100000 2160 467900 Mantenimiento del hardware 9.091
10100 100000 2202 923900 Libros y otras publicaciones 3.000
10100 100000 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.700
10100 100000 2269 421300 Medidas anticrisis. Actuaciones de coordinación, gestión y
Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda G a s t o s ral es de Navarra 2011 Denominación programa y denominación proyecto Orgá-nico Código de proyecto
Econó-mico Funcional Explicación de la partida presupuestaria euros
10100 100000 2269 923900 Gastos diversos 87.187
10100 100000 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 12.000
10100 100000 2273 467900 Soporte de primer nivel CAU 59.423
10100 100000 2285 923900 Vestuario 8.000
10100 100000 2300 923900 Dietas 200
10100 100000 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 2.000
10100 100000 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 3.000
10100 100000 6092 923900 Estudios y proyectos 3.000
Resolución de impugnaciones económico-administrativas
10200 Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra
10200 100001 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 478.585
10200 100001 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
10200 100001 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
10200 100001 2130 932300 Mantenimiento de redes locales 1.275
10200 100001 2150 932300 Mantenimiento, reparación y conservación de equipos 3.000
10200 100001 2160 932300 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 3.000
10200 100001 2200 932300 Material de oficina e informático no inventariable 3.000
10200 100001 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 2.000
10200 100001 2216 932300 Material sanitario 1.000
10200 100001 2264 932300 Gastos de comunidad 2.500
10200 100001 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000
10200 100001 2266 932302 Cursos de formación de personal 1.500
10200 100001 2269 932300 Gastos diversos 4.000
10200 100001 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 12.000
10200 100001 2279 932302 Trabajos realizados por terceros 2.000
10200 100001 2280 932300 Electricidad y agua 1.000
10200 100001 2284 932300 Material de limpieza 1.000
10200 100001 2300 932300 Dietas 1.000
Parte Qu in ta. Presu p u esto p o r p artid as presu p u esta ria s 183
10200 100001 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000
10200 100001 6059 932300 Otro mobiliario y equipo 500
10200 100001 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 7.500
10200 100001 6081 932300 Fondos editoriales 1.500
10200 100001 6090 467900 Aplicaciones informáticas 4.000
110-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera y
control interno Total programa 110 277.672
Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera y control interno
11000 Dirección General de Presupuestos e Intervención
11000 110000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 55.303
11000 110000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 1
11000 110000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas
reservadas 1
11000 110000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1
11000 110000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 990
11000 110000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos 15.975
11000 110000 2269 923400 Otros gastos diversos 980
11000 110000 2273 467900 Servicios informáticos 26.835
11000 110000 2279 923400 Otros trabajos realizados por terceros 10.900
11000 110000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.800
11000 110000 2400 923400 Gastos de publicaciones 6.200
11000 110000 4812 923400 Convenio con Universidades 47.900
11000 110000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo 200
11000 110000 6060 923400 Equipos informáticos 400
11000 110000 6089 923400 Otro inmovilizado material 1.286
11000 110000 6090 467900 Aplicaciones informáticas 72.800
11000 110000 6092 923400 Estudios, informes y otros 31.200
