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Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Colima

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Presupuesto de Egresos de la Federación 2015:

Recursos Identificados para el Estado de Colima

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2

Contenido

Contenido ... 1

Presentación ... 3

1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Colima ... 4

1.1. Ramo 28 Participaciones Federales ... 4

1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales ... 6

1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas ... 9

2. Gasto Federal identificado para el Estado de Colima: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales ... 13

2.1 Normatividad y características generales ... 13

2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión ... 14

(3)

3

Presentación

En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015) en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el Estado de Colima. La información contiene las reasignaciones y ampliaciones que realizaron los Diputados durante las deliberaciones efectuadas para la aprobación de dichos presupuestos por el Pleno de esta Cámara de Diputados, los cuales fueron publicados por Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Colima que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal.

1

La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

2

(4)

4

1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Colima

El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de los recursos para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 87 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Colima y alrededor del 68 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios3.

En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Colima.

1.1.

Ramo 28 Participaciones Federales

Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Colima se presenta a continuación.

Nominal % Real

Total del Ramo 28 Participaciones Federales 3,964.3 4,592.4 628.1 12.0

Fondo General de Participaciones 3,038.3 3,067.7 29.4 -2.4

Fondo de Fomento Municipal 284.5 284.0 -0.5 -3.5

Incentivos Específicos del IEPS 61.1 66.2 5.0 4.6

Fondo de Fiscalización y Recaudación 147.3 149.9 2.6 -1.6 Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 149.7 176.9 27.2 14.3 Participaciones para municipios que realizan Comercio

Exterior 76.0 79.2 3.1 0.7

Participaciones para municipios exportadores de

hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 50.1 50.5 0.4 -2.6 ISR por salarios en las entidades federativas n.a. 580.9 n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos1 157.2 137.3 -19.9 -15.6

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.

2015 Aprobado

n.a.=No aplica.

Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Colima, 2014-2015

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Variación

Conceptos 2014

Aprobado

(5)

5

i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por ciento de la

Recaudación Federal Participable (RFP)4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad.

ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades

federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. Para 2015, el 30 por ciento del excedente del fondo respecto a 2013 se distribuirá sólo a aquellos municipios cuyo gobierno de la entidad sea el responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio.

iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Se constituye por el 20 por

ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos.

iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las

entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad.

v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de

Ingresos multiplicados por un factor de 0.008 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado.

vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas

finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero.

vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la

recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.

4

La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.

(6)

6 viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua.

ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar

los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos.

x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este

impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal.

xi. ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la

recaudación del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas.

xii. Otros IncentivosEconómicos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal

federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y ejecuten los convenios de colaboración establecidos con la federación.

Estos recursos son parte del Gasto No Programable5, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.

1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales

Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Colima se presenta a continuación:

5

Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.

(7)

7

Nominal Real %

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 4,517.9 5,023.9 506.1 7.5

Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 2,416.6 2,940.0 523.4 17.7

Servicios Personales n.a. 2,780.0 n.a. n.a.

Otros de Gasto Corriente n.a. 42.5 n.a. n.a.

Gasto de Operación n.a. 117.5 n.a. n.a.

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,083.0 1,172.6 89.6 4.7 Infraestructura Social (FAIS) 107.5 110.6 3.2 -0.4 Infraestructura Social Estatal (FISE) 13.0 13.4 0.4 -0.4 Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones del D.F. (FISM) 94.4 97.2 2.8 -0.4

Aportaciones Múltiples (FAM) 167.3 41.0 -126.3 -76.3

Asistencia Social 40.9 41.0 0.1 -3.2

Infraestructura Educativa Básica1 80.6 n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Media Superior1 3.5 n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Superior1 42.2 n.d. n.a. n.a. Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones

Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 343.4 348.9 5.5 -1.7

Seguridad Pública (FASP) 126.3 133.9 7.6 2.5

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 63.7 66.4 2.8 0.9

Educación Tecnológica 34.4 36.3 1.9 2.0

Educación de Adultos 29.2 30.1 0.9 -0.3

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 210.2 210.5 0.3 -3.1

n.a.= No aplica, n.d.=No disponible.

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Colima, 2014-2015

2015 Aprobado

Conceptos 2014

Aprobado (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Variación

1 El monto de este sub fondo para 2015 se dará a conocer en febrero.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.

i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE): El monto de este fondo se

determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.

ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se determina en el

Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) Llevar a cabo los

(8)

8 programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales

iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El monto de este fondo se determina en el

Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

iv. Fondo de Aportaciones el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUNDF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación

con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) Cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.

v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos

de la Federación con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA): El monto de este fondo se

determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El monto de este fondo se determina en el

Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías

(9)

9 judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.

viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) Inversión en infraestructura física; ii) Saneamiento financiero; iii) Saneamiento del sistema de pensiones; iv) Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) Sistemas de protección civil locales; ix) Apoyar la educación pública; y x) Apoyar proyectos de infraestructura concesionada.

Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, prácticamente se garantiza a las entidades la provisión en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros y están sujetos a fiscalización por parte de la ASF.

1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional y municipal del Estado de Colima a través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado:

6

Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios.

(10)

10 Nominal Real %

Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 244.5 310.8 66.3 22.9

Fondo Metropolitano 74.0 76.5 2.5 0.0

Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 46.3 47.8 1.6 0.0

Zona Metropolitana de Tecomán 27.8 28.7 0.9 0.0

Fondo para la Accesibilidad de las Personas con

Discapacidad 7.5 9.0 1.5 16.1

Proyectos de Desarrollo Regional 0.0 116.1 116.1 n.a. Rehabilitación de Canchas Deportivas en el Municipio

de Manzanillo, Colima 0.0 15.0 15.0 n.a.

Sustitución de Red de Drenaje y Descargas

Domiciliarias de las Calles Miguel Hidalgo y Guadalupe

Victoria en la Comunidad de Pueblo Juárez, Colima 0.0 0.7 0.7 n.a. Sustitución de Red de Agua Potable y Tomas

Domiciliarias de las Calles Miguel Hidalgo y Guadalupe

Victoria en la Comunidad de Pueblo Juárez, Colima 0.0 0.3 0.3 n.a. Proyectos de Infraestructura Regional en Colima 0.0 60.0 60.0 n.a. Proyectos de Infraestructura Municipal en Manzanillo,

Colima 0.0 40.0 40.0 n.a.

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 46.7 49.1 2.4 1.6

Armería 1.1 1.0 -0.1 -12.1 Colima 10.3 10.6 0.3 -0.3 Comala 0.5 2.9 2.4 460.9 Coquimatlán 9.6 4.2 -5.3 -57.2 Cuauhtémoc 0.0 1.5 1.5 n.a. Ixtlahuacán 1.2 0.0 -1.2 -100.0 Manzanillo 14.8 20.1 5.3 31.3 Minatitlán 1.0 1.0 0.0 -3.3 Tecomán 2.2 5.8 3.6 155.0 Villa de Álvarez 6.0 1.9 -4.1 -69.4 Fondo de Cultura 22.3 22.7 0.4 -1.6 Proyectos Estatales 3.0 15.4 12.4 396.5

Rehabilitación Centro Interactivo de Cultura

Ambiental 0.0 4.5 4.5 n.a.

Construcción Auditorio Cultural U. Dep. 5 de Mayo 0.0 2.8 2.8 n.a. Rehabilitación Jardín de Arte "Juan de Arrué" 0.0 2.0 2.0 n.a. Rehabilitación Salón de Danza Casa de Cultura 0.0 0.1 0.1 n.a. Poliforum Cultural "Corregidora" 0.0 6.0 6.0 n.a. Infraestrcutura y equipamiento de Inmueble para

Centro Cultural del Tecnológico de Colima 3.0 0.0 -3.0 -100.0

Proyectos Municipales 19.3 7.3 -12.0 -63.5

Construcción y Equipamiento Salón de Actividades

Culturales Múltiples Mujer Danza, Colima 0.0 1.0 1.0 n.a. Rehabilitación Centro de Danza "Mujer Danza",

Colima 0.0 1.0 1.0 n.a.

Rehabilitación Conservación de Patrimonio Cultural,

Colima 0.0 0.4 0.4 n.a.

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

para el Estado de Colima, 2014-2015

(Millones de pesos) Concepto 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación

(11)

11 Nominal Real %

Salón de actividades culturales múltiples Mujer

Danza, Colima 0.0 2.8 2.8 n.a.

Construcción del Teatro del Pueblo en el Recinto de la

Feria de Manzanillo, Manzanillo 0.0 2.1 2.1 n.a. Construcción y Equipamiento Salón de Actividades

Culturales Múltiples Mujer Danza, Colima 1.1 0.0 -1.1 -100.0 Apoyo para la Construcción de Escuela de Danza para

Mujeres "Mujer Danza", Colima 1.0 0.0 -1.0 -100.0

Casa de Cultura, Comala 4.0 0.0 -4.0 -100.0

Creación Centro Cultural Juan Rulfo, Comala 2.2 0.0 -2.2 -100.0 Rehabilitación y Equipamiento del Auditorio Juan

Rulfo, Comala 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Remodelación Casa de la Cultura del Municipio de

Comala, Comala 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Rehabilitación Casa Cultura Ixtlahuacán, Ixtlahuacán 2.0 0.0 -2.0 -100.0 Rehabilitación Casa de Cultura Minatitlán,

Minatitlán 2.0 0.0 -2.0 -100.0

Centro Cultural Villa de Álvarez, Villa de Álvarez 3.0 0.0 -3.0 -100.0 Fondo de Infraestructura Deportiva 30.0 37.5 7.5 20.9

Infraestructura Estatal 0.0 10.0 10.0 n.a.

Infraestructura Municipal 30.0 27.5 -2.5 -11.3 Armería 1.2 1.6 0.4 28.0 Colima 4.4 5.5 1.1 21.6 Comala 2.0 5.5 3.5 164.1 Coquimatlán 0.2 6.5 6.3 3,031.7 Cuauhtémoc 0.9 0.9 0.0 -1.0 Ixtlahuacán 2.4 0.0 -2.4 -100.0 Manzanillo 14.0 4.6 -9.4 -68.3 Minatitlán 1.0 0.6 -0.4 -44.8 Tecomán 1.3 1.4 0.1 5.1 Villa de Álvarez 2.5 0.9 -1.6 -65.5

Implementación del Sistema de Justicia Penal en las

Entidades Federativas 64.0 n.a. -64.0 -100.0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

para el Estado de Colima, 2014-2015

(Millones de pesos) Concepto 2014 Aprobado 2015 Aprobado n.a.= No aplica. Variación

i. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las

(12)

12 zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

ii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que

tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico.

iii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destina a proyectos de inversión en infraestructura y su

equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional.

iv. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas

de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos;.

v. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de

espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural.

vi. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad

física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo.

(13)

13

2. Gasto Federal identificado para el Estado de Colima: Gasto en Programas y Proyectos

de Inversión y de las Delegaciones Federales

2.1 Normatividad y características generales

Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios.

El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes7.

7

(14)

14

2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión

Nominal % Real

Total 2,060,726,690 2,163,087,066 102,360,376 1.5

Educación 1,199,656,713 1,323,415,313 123,758,600 6.7

U006 Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales (UR 511) 1,199,656,713 1,323,415,313 123,758,600 6.7

Cultura 32,061,251 39,251,334 7,190,083 18.4

Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090,083 0.0

Proyectos de Cultura 0 6,100,000 6,100,000 n.a.

Instrumentos Musicales Sec. Tec. 1 0 150,000 150,000 n.a.

Promoción Edición Cortometrajes 0 50,000 50,000 n.a.

Realización Cortometraje "Prohibido Fumar", Colima 0 300,000 300,000 n.a. Sala Lectura Digital, Col. Alfredo V. Bonfil fovissste,

Villa de Álvarez 0 300,000 300,000 n.a.

Sala Lectura Digital, Col. Manuel M. Diéguez, Villa de

Álvarez 0 300,000 300,000 n.a.

2a Etapa del Proyecto "Mexicanos Invisibles, Gente

Pequeña", Colima 0 300,000 300,000 n.a.

Cambio de Pisos de Concreto de Área de Usos

Múltiples 250mts, Colima 0 125,000 125,000 n.a.

Construcción de Aula Cómputo y Techado de Área de

Estudio, Colima 0 100,000 100,000 n.a.

Construcción de Cubierta y Colocación de Adoquín

Patio Actividades Culturales, Albergue, Colima 0 175,000 175,000 n.a. Construcción de Salón de Usos Múltiples y Sanitarios,

Colima 0 350,000 350,000 n.a.

Evento Cultural Títeres Ambulantes para Grupos

Vulnerables "El Carromato", Colima 0 300,000 300,000 n.a. Proyectos Culturales Varios, Colima 0 2,000,000 2,000,000 n.a. Rehabilitación Áreas de Convivencia Cultural,

Construcción de Tres Aulas y Oficina, Colima 0 1,150,000 1,150,000 n.a. Construcción de 5 Aulas y Salón de Usos Múltiples,

Villa de Álvarez 0 500,000 500,000 n.a.

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 106,300,000 113,400,000 7,100,000 3.2

Concurrencia con Entidades Federativas 49,800,000 51,500,000 1,700,000 0.0 Extensionismo e Innovación Productiva 6,600,000 6,900,000 300,000 1.1 Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 1,300,000 1,500,000 200,000 11.6 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

(COUSSA) 19,500,000 5,100,000 -14,400,000 -74.7

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 0 20,900,000 20,900,000 n.a.

Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,

Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología

Colima

(pesos)

Variación

Sector/Programa/Proyecto Decreto PEF

2014

Decreto PEF 2015

(15)

15

Nominal % Real

Información Estadística y Estudios 3,900,000 1,000,000 -2,900,000 -75.2 Sanidad e Inocuidad Alimentaria 25,200,000 26,500,000 1,300,000 1.7

Salud 108,739,833 49,126,737 -59,613,096 -56.3

Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los

servicios de salud 108,739,833 49,126,737 -59,613,096 -56.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales 296,909,796 310,054,576 13,144,780 1.0

Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades

Federativas 12,456,154 12,879,663 423,509 0.0

Subsidios del Programa Hidráulico 284,453,642 297,174,913 12,721,271 1.0

Hidroagrícola 91,838,846 94,961,367 3,122,521 0.0

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 192,614,796 202,213,546 9,598,750 1.5

317,059,097 327,839,106 10,780,009 0.0

Conservación de Infraestructura Carretera 199,747,848 206,539,274 6,791,426 0.0 Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales

y Carreteras Alimentadoras 87,471,249 90,445,271 2,974,022 0.0 Programa de Empleo Temporal 29,840,000 30,854,561 1,014,561 0.0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.

Infraestructura y Programas Carreteros

Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,

Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología

Colima

(pesos)

Variación

Sector/Programa/Proyecto Decreto PEF

2014

Decreto PEF 2015

(16)

16 Unidad Responsable Monto

Total 4,102,720,909

Proyectos con asignación

09 Comunicaciones y Transportes

Proyecto Del Libramiento Jalipa 626 Centro SCT Colima 2,000,000

El Aguacatillo-La Canoita 626 Centro SCT Colima 15,000,000

Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural

Licuado en Manzanillo. 510 Dirección General de Puertos 335,855,774 Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la

Región Pacifico Sur 510 Dirección General de Puertos 65,000,000 Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán -

La Rosa - La Fundición 626 Centro SCT Colima 15,000,000

Veladero de los Otates - Los Parajes 626 Centro SCT Colima 15,000,000 Entr. Primaveras (Km 96+500 Libramiento Manzanillo-El

Naranjo) 626 Centro SCT Colima 43,200,000

San Antonio-Agua Salada-La Loma. 626 Centro SCT Colima 15,000,000

Pez Vela - Jalipa 626 Centro SCT Colima 221,193,416

Salida a Pascuales. 626 Centro SCT Colima 9,592,804

Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán. 626 Centro SCT Colima 195,000,000

Libramiento de Comalá. 626 Centro SCT Colima 65,000,000

Sistema de Proteccion Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima.

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 45,000,000 Programa para la rehabilitación de la pista, rodajes y

plataformas de aviación comercial y general en el aeropuerto

de Colima, Colima JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 76,725,500 Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 517,500 Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la

Ruta Fiscal.

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 116,500,000 Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y

Banda D

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 237,004,146 Modernizacion de la Red Hidraulica

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 14,478,329 DRAGADO DE MANTENIMIENTO2014

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 83,842,000

16Medio Ambiente y Recursos Naturales

Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de

la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco B00 Comisión Nacional del Agua 90,000,000 Atender la emergencia en 10 municipios del Estado de Colima,

por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova

el 12 de octubre de 2011. B00 Comisión Nacional del Agua 703,854,369 Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la

Región Occidente. RHQ Comisión Nacional Forestal 7,600,932

18Energía

Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) TOQ Comisión Federal de Electricidad 63,526,869 Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Colima

(17)

17 Unidad Responsable Monto

1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo TOQ Comisión Federal de Electricidad 50,360,212 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 TOQ Comisión Federal de Electricidad 1,115,086,934 50Instituto Mexicano del Seguro Social

Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)

GYR Instituto Mexicano del Seguro

Social 501,382,124

Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Trasportes

Ampliación De Av. Niños Héroes, Tramo Lapislazuli-Acceso a El

Espinal 626 Centro SCT Colima 0

E.C. (San Miguel Ojo del Agua Las Conchas) - Chanchopa 626 Centro SCT Colima 0 Cofradía de Suchitlán - El Remate 626 Centro SCT Colima 0 Vialidad Marcelino García Barragán. 626 Centro SCT Colima 0 Ampliación a 6 carriles de la carretera

Guadalajara-Manzanillo, en el tramo Colima - Los Asmoles 626 Centro SCT Colima 0 La Fundición - La Atravesada - Coalatilla. 626 Centro SCT Colima 0

Comala - La Caja 626 Centro SCT Colima 0

Modernización del Camino Acceso a la Comunidad de las

Golondrinas. 626 Centro SCT Colima 0

13 Marina

Construcción de un muelle en la Sexta Región Naval, en

Manzanillo, Col. 216 Dirección General de Servicios 0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO LA FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE ARMERIA, ESTADO

DE COLIMA B00 Comisión Nacional del Agua 0

Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local

Colima B00 Comisión Nacional del Agua 0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP.

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Colima

(18)

18 Unidad Responsable Monto

Total 3,053,909,763

Proyectos con asignación 09 Comunicaciones y Transportes

Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 25,000,000

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 27,742,897

Construcción de Edificio Corporativo API-Manzanillo

J3B Administración Portuaria Integral

de Manzanillo, S.A. de C.V. 51,422,100 Modernización E.C.F. 110 - Astillero de Arriba 626 Centro SCT Colima 10,000,000 Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara

Manzanillo, en el Tr: Libramiento Ejército Mexicano 626 Centro SCT Colima 65,000,000 Obras Complementarias en la ampliación de la Carretera

Colima- Manzanillo, Tr: Colima-Tonilá, del km 134+000 al km

148+000 626 Centro SCT Colima 25,000,000

Modernización del Circuito Vial Villa de Álvarez (Villa de

Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan) 626 Centro SCT Colima 50,300,000 Jalipa - (E.C libramiento manzanillo - El Naranjo) (Libramiento

Jalipa) 626 Centro SCT Colima 45,000,000

Modernización del Libramiento Manzanillo - El Naranjo. 626 Centro SCT Colima 53,100,000 Libramiento de Cihuatlán 626 Centro SCT Colima 172,413,793 Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de

Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural

Licuado en Manzanillo. 626 Centro SCT Colima 150,000,000

Libramiento Norponiente de Colima 626 Centro SCT Colima 38,200,000

Pez Vela - Jalipa 626 Centro SCT Colima 13,726,696

Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán. 626 Centro SCT Colima 38,200,000

Libramiento de Comalá. 626 Centro SCT Colima 49,992,804

Ampliación a 6 carriles de la carretera

Guadalajara-Manzanillo, en el tramo Colima - Los Asmoles 626 Centro SCT Colima 160,000,000

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de

la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco B00 Comisión Nacional del Agua 127,989,630

18 Energía

Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) TOQ Comisión Federal de Electricidad 32,771,804 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo TOQ Comisión Federal de Electricidad 51,671,711 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 TOQ Comisión Federal de Electricidad 1,239,296,552

21 Turismo

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS / 12 MANZANILLO

Dirección General de Desarrollo

Regional y Fomento Turístico 100,000

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)

GYR Instituto Mexicano del Seguro

Social 626,981,776

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Colima

(19)

19 Unidad Responsable Monto Proyectos sin asignación

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Mantenimiento de la delegación estatal Colima 0

09 Comunicaciones y Trasportes

Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la

Protección Maritima y Portuaria (CUMAR- Manzanillo). 626 Centro SCT Colima 0 Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán -

La Rosa - La Fundición 626 Centro SCT Colima 0

San Antonio-Agua Salada-La Loma. 626 Centro SCT Colima 0

E.C. (San Miguel Ojo del Agua Las Conchas) - Chanchopa 626 Centro SCT Colima 0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio

de Manzanillo, Colima B00 Comisión Nacional del Agua 0

Atender la emergencia en 10 municipios del Estado de Colima, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova

el 12 de octubre de 2011. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local

Colima B00 Comisión Nacional del Agua 0

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO LA FUNDICION, MUNICIPIO DE ARMERIA, ESTADO

DE COLIMA B00 Comisión Nacional del Agua 0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Colima

(20)

20

2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales

To ta l Se rv ic io s p e rso n al e s G ast o d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rsi ó n si ca Su b si d io s To ta l C o li m a 1, 18 9, 16 7, 83 4 22 8, 16 1, 94 3 14 8, 67 7, 23 5 38 ,3 45 ,9 98 41 ,1 38 ,7 10 0 96 1, 00 5, 89 1 93 2, 06 1, 09 1 28 ,9 44 ,8 00 41 ,9 42 ,9 32 41 ,9 42 ,9 32 36 ,2 88 ,7 90 5, 65 4, 14 2 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n e n C o li m a Fu n ci ó n p ú b li ca y b u e n g o b ie rn o A p o yo a la F u n ci ó n P ú b li ca y B u e n G o b ie rn o 77 ,0 98 77 ,0 98 77 ,0 98 0 El e va r e l i n gr e so d e lo s p ro d u cto re s y e l e mp le o r u ra l R e gi str o , Co n tr o l y S e gu imi e n to d e lo s P ro gr ama s P re su p u e sta ri o s 5, 57 7, 04 4 5, 57 7, 04 4 5, 57 7, 04 4 0 Imp u ls o a la R e co n ve rs ió n P ro d u cti va e n M ate ri a A gr íc o la , P e cu ar ia y P e sq u e ra R e gi str o , Co n tr o l y S e gu imi e n to d e lo s P ro gr ama s P re su p u e sta ri o s 36 ,2 88 ,7 90 36 ,2 88 ,7 90 36 ,2 88 ,7 90 0 C o m u n ic ac io n e s y Tr an spo rt e s 1, 02 2, 81 1, 97 7 61 ,8 06 ,0 86 45 ,6 13 ,3 59 15 ,2 97 ,5 27 89 5, 20 0 0 96 1, 00 5, 89 1 93 2, 06 1, 09 1 28 ,9 44 ,8 00 C en tr o SC T C o li m a Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s Su p e rv is ió n , R e gu la ci ó n , I n sp e cc ió n , ve ri fi ca ci ó n y s e rv ic io s ad mi n is tr ati vo s d e co n str u cc ió n y c o n se rv ac ió n d e c ar re te ra s 12 ,3 76 ,7 84 12 ,3 76 ,7 84 11 ,6 29 ,5 19 74 7, 26 5 0 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s D e re ch o d e V ía 5, 13 6, 66 9 5, 13 6, 66 9 5, 13 6, 66 9 0 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro ye cto s d e in fr ae str u ctu ra e co n ó mi ca d e ca rr e te ra s 27 0, 04 9, 19 0 0 27 0, 04 9, 19 0 27 0, 04 9, 19 0 Ca rr e te ra s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s R e co n str u cc ió n y Co n se rv ac ió n d e Ca rr e te ra s 19 9, 74 7, 84 8 0 19 9, 74 7, 84 8 19 9, 74 7, 84 8 Ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro ye cto s d e in fr ae str u ctu ra e co n ó mi ca d e ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s 26 4, 59 2, 80 4 0 26 4, 59 2, 80 4 26 4, 59 2, 80 4 Ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro ye cto s d e in fr ae str u ctu ra e co n ó mi ca d e ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s y ca mi n o s ru ra le s (A mp li ac io n e s d e te rn in ad as p o r la Cá ma ra d e D ip u ta d o s) 11 0, 20 0, 00 0 0 11 0, 20 0, 00 0 11 0, 20 0, 00 0 Ca rr e te ra s A li me n ta d o ra s y Ca mi n o s R u ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s Co n se rv ac ió n d e in fr ae str u ctu ra d e c ami n o s ru ra le s y ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s 83 ,3 31 ,2 49 0 83 ,3 31 ,2 49 83 ,3 31 ,2 49 Ca rr e te ra s A li me n ta d o ra s y Ca mi n o s R u ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s Es tu d io s y p ro ye cto s d e c o n str u cc ió n d e ca mi n o s ru ra le s y ca rr e te ra s al ime n ta d o ra s 4, 14 0, 00 0 0 4, 14 0, 00 0 4, 14 0, 00 0 Ca rr e te ra s A li me n ta d o ra s y Ca mi n o s R u ra le s e fi ci e n te s, s e gu ra s y su fi ci e n te s P ro gr ama d e E mp le o T e mp o ra l ( P ET ) 29 ,8 40 ,0 00 89 5, 20 0 89 5, 20 0 28 ,9 44 ,8 00 28 ,9 44 ,8 00 P u e rto s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 7, 97 7, 24 8 7, 97 7, 24 8 5, 39 4, 90 9 2, 58 2, 33 9 0 Fe rr o ca rr il e s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 66 4, 98 6 66 4, 98 6 46 4, 88 4 20 0, 10 2 0 A e ro p u e rto s e fi ci e n te s y co mp e ti ti vo s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 4, 32 8, 78 9 4, 32 8, 78 9 68 1, 78 9 3, 64 7, 00 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s D e fi n ic ió n y c o n d u cc ió n d e la p o líti ca d e co mu n ic ac io n e s y tr an sp o rte s 12 6, 16 4 12 6, 16 4 12 6, 16 4 0 Se rv ic io s d e A p o yo A d mi n is tr ati vo A cti vi d ad e s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo 13 ,9 71 ,4 38 13 ,9 71 ,4 38 9, 99 4, 85 7 3, 97 6, 58 1 0 Pr o gr am a Pr e sup u e st ar io A ct iv id ad In st it u ci o n al G ast o C o rr ie n te A gr ic u lt u ra , G an ad e a, D e sa rr o ll o R u ra l, Pe sc a y A li m e n ta ci ó n G ast o d e In ve rsi ó n P re su p u es to d e Eg re so s d e la F ed er ac n 2 01 4 G as to P ro gr ama b le D el eg ac io n al Id en ti fi ca d o p o r En ti d ad F ed er at iv a G as to p o r Ra mo s A d mi n is tr at iv o s p ar a el E st ad o d e Co lima (Ci fr as e n p e so s) G ast o T o ta l

(21)

21 To ta l Se rv ic io s p e rso n al e s G ast o d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rsi ó n si ca Su b si d io s R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s R e gu la ci ó n y s u p e rv is ió n d e l p ro gr ama d e p ro te cc ió n y me d ic in a p re ve n ti va e n e l tr an sp o rte mu lti mo d al 6, 79 8, 82 1 6, 79 8, 82 1 6, 31 2, 32 1 48 6, 50 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l tr an sp o rte te rr e str e , ma rí ti mo y a é re o 6, 77 3, 41 2 6, 77 3, 41 2 4, 52 4, 55 8 2, 24 8, 85 4 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s Ce n tr o s d e P e sa je y D ime n si o n e s 65 ,6 00 65 ,6 00 65 ,6 00 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e te le fo n ía r u ra l 30 ,0 31 30 ,0 31 30 ,0 31 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s Su p e rv is ió n , i n sp e cc ió n y v e ri fi ca ci ó n d e l si ste ma N ac io n al e -M é xi co 56 8, 60 0 56 8, 60 0 56 8, 60 0 0 R e gu la ci ó n e fi ci e n te d e la s co mu n ic ac io n e s y lo s tr an sp o rte s D e fi n ic ió n y c o n d u cc ió n d e la p o líti ca d e co mu n ic ac io n e s y tr an sp o rte s 2, 09 2, 34 4 2, 09 2, 34 4 1, 47 3, 85 3 61 8, 49 1 0 Ec o n o m ía 5, 36 7, 25 7 5, 36 7, 25 7 4, 46 6, 47 7 90 0, 78 0 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n e n C o li m a M ic ro , P e q u e ñ as y M e d ia n as E mp re sa s p ro d u cti va s y co mp e ti ti va s A te n ci ó n a la s so li ci tu d e s d e s e rv ic io s y p ro mo ci ó n d e lo s p ro gr ama s co mp e te n ci a d e la S e cr e ta rí a e n e l i n te ri o r d e la R e p ú b li ca 5, 36 7, 25 7 5, 36 7, 25 7 4, 46 6, 47 7 90 0, 78 0 0 Ed u ca ci ó n Púb li ca 4, 68 9, 59 7 4, 68 9, 59 7 3, 65 9, 79 0 1, 02 9, 80 7 0 0 0 0 0 D is e ñ o y a p li ca ci ó n d e la p o líti ca e d u ca ti va D is e ñ o y a p li ca ci ó n d e la p o líti ca e d u ca ti va 4, 68 9, 59 7 4, 68 9, 59 7 3, 65 9, 79 0 1, 02 9, 80 7 0 Tr ab aj o y Pr e vi si ó n S o ci al 9, 03 3, 31 6 9, 03 3, 31 6 6, 52 3, 69 9 2, 50 9, 61 7 0 0 0 0 0 In str u me n ta ci ó n d e la p o líti ca L ab o ra l Ej e cu ci ó n a n iv e l n ac io n al d e lo s p ro gr ama s y ac ci o n e s d e la P o líti ca L ab o ra l 9, 03 3, 31 6 9, 03 3, 31 6 6, 52 3, 69 9 2, 50 9, 61 7 0 D e sa rr o ll o A gr ar io , T e rr it o ri al y U rb an o 4, 43 2, 86 0 4, 43 2, 86 0 4, 13 5, 65 1 29 7, 20 9 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n E st a ta l e n C o li m a O rd e n ami e n to y R e gu la ri za ci ó n d e la P ro p ie d ad R u ra l Imp le me n ta ci ó n d e p o líti ca s e n fo ca d as a l me d io a gr ar io , te rr ito ri al y u rb an o 4, 43 2, 86 0 4, 43 2, 86 0 4, 13 5, 65 1 29 7, 20 9 0 M e d io A m b ie n te y R e cu rso s N at u ra le s 14 ,9 64 ,4 66 14 ,9 64 ,4 66 13 ,3 10 ,7 51 1, 65 3, 71 5 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n F ed er a l e n C o li m a Se rv ic io s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo A cti vi d ad e s d e a p o yo a d mi n is tr ati vo 1, 13 0, 35 0 1, 13 0, 35 0 1, 13 0, 35 0 0 Fo me n to y r e gu la ci ó n d e la s ac ti vi d ad e s e co n ó mi ca s y so ci al e s p ar a la p ro te cc ió n d e l me d io a mb ie n te y re cu rs o s n atu ra le s R e gu la ci ó n A mb ie n ta l 13 ,6 50 ,8 75 13 ,6 50 ,8 75 13 ,3 10 ,7 51 34 0, 12 4 0 Co n se rv ac ió n y M an e jo S u ste n ta b le d e lo s Ec o si ste ma s y su B io d iv e rs id ad P la n e ac ió n , D ir e cc ió n y E va lu ac ió n A mb ie n ta l 18 3, 24 1 18 3, 24 1 18 3, 24 1 0 Pr o cu ra d u a G e n e ra l d e la R e p ú b li ca 29 ,1 09 ,8 18 29 ,1 09 ,8 18 19 ,9 09 ,8 18 9, 20 0, 00 0 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n E st a ta l e n C o li m a In ve sti ga ci ó n d e l d e li to f e d e ra l In ve sti ga r y p e rs e gu ir lo s d e li to s d e l o rd e n fe d e ra l 29 ,1 09 ,8 18 29 ,1 09 ,8 18 19 ,9 09 ,8 18 9, 20 0, 00 0 0 Pr o gr am a Pr e sup u e st ar io A ct iv id ad In st it u ci o n al G ast o C o rr ie n te Of ic in a d e Se rvi ci o s Fe d er a le s d e A p o yo a la E d u ca ci ó n e n e l E st a d o d e C o li m a D el eg a ci ó n F ed er a l d el T ra b a jo e n C o li m a G ast o d e In ve rsi ó n P re su p u e st o d e E gr e so s d e la F e d e ra ci ó n 2 0 1 4 G as to P ro gr ama b le D e le ga ci o n al Id e n ti fi ca d o p o r En ti d ad F e d e ra ti va G as to p o r Ra mo s A d mi n is tr at iv o s p ar a e l E st ad o d e C o lima (Ci fr as e n p e so s) G ast o T o ta l

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22 To ta l Se rv ic io s p e rso n al e s G ast o d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rsi ó n si ca Su b si d io s D e sa rr o ll o S o ci al 56 ,8 15 ,6 11 56 ,8 15 ,6 11 14 ,7 68 ,9 00 1, 80 3, 20 1 40 ,2 43 ,5 10 0 0 0 0 D el eg a ci ó n SE D ESOL e n C o li m a A te n ci ó n d e la p o b la ci ó n u rb an a y ru ra l e n p o b re za P ro gr ama 3 x 1 p ar a M ig ra n te s 96 6, 18 4 96 6, 18 4 96 6, 18 4 0 A p o yo a l i n gr e so , a la s al u d y a la e d u ca ci ó n d e la s fa mi li as e n p o b re za D e fi n ic ió n y c o n d u cc ió n d e la p o líti ca d e l d e sa rr o ll o s o ci al y c o mu n ita ri o , a sí c o mo la p ar ti ci p ac ió n s o ci al 16 ,5 72 ,1 01 16 ,5 72 ,1 01 14 ,7 68 ,9 00 1, 80 3, 20 1 0 A p o yo a a d u ltos ma yo re s e n p o b re za P e n si ó n p ar a A d u ltos M ay o re s 80 ,0 00 80 ,0 00 80 ,0 00 0 A p o yo a la s ma d re s tr ab aj ad o ra s e n e l cu id ad o d e s u s h ij o s P ro gr ama d e e sta n ci as in fa n ti le s p ar a ap o ya r a ma d re s tr ab aj ad o ra s 38 ,2 30 ,3 26 38 ,2 30 ,3 26 38 ,2 30 ,3 26 0 A p o yo a a rte sa n o s tr ad ic io n al e s, d e se mp le ad o s y jo rn al e ro s ag rí co la s e n p o b re za P ro gr ama d e A te n ci ó n a J o rn al e ro s A gr íc o la s 53 0, 00 0 53 0, 00 0 53 0, 00 0 0 A p o yo a a rte sa n o s tr ad ic io n al e s, d e se mp le ad o s y jo rn al e ro s ag rí co la s e n p o b re za P ro gr ama d e E mp le o T e mp o ra l ( P ET ) 43 7, 00 0 43 7, 00 0 43 7, 00 0 0 Pr o gr am a Pr e su p u e st ar io A ct iv id ad In st it u ci o n al G ast o C o rr ie n te Fu e n te : E la b o ra d o p o r e l Ce n tr o d e E stu d io s d e l a s Fi n a n za s Pú b li ca s d e l a C á m a ra d e D ip u ta d o s co n i n fo rm a ci ó n d e l Pr e su p u e sto d e E gr e so s d e l a F e d e ra ci ó n p a ra e l e je rc ic io f is ca l 20 14 . G ast o d e In ve rsi ó n P re su p u es to d e Eg re so s d e la F ed er ac n 2 01 4 G as to P ro gr amab le D el eg ac io n al Id en ti fi ca d o p o r En ti d ad F ed er at iv a G as to p o r Ra mo s A d min is tr at iv o s p ar a el E st ad o d e Co lima (Ci fr as e n p e so s) G ast o T o ta l

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